Modelo denegocios

Modelo de negocios (CANVAS)

(CANVAS)
SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE RELACIN SEGMENTO DE
VALOR MERCADO
Gestores del
proyecto
Conseguir proveedores. Relacin indirecta:
Solicitar permiso (Chahu).
Proveedores:
Rentar mobiliario y equipo.
Presentacin del
festival musical Nacionalidad:
Banquetes y Mexicana.
Alquileres Voces de mi tierra.
Edad: 25-35
aos.
ngeles de Ciro Profesionistas.
Casa Reyes RECURSOS CLAVES CANALES DE DISTRIBUCIN Nivel
socioeconmic
Proveedores Anuncios en televisin, o: Medio alto.
Alianzas Espacio (Chahu). publicitarios (pantallas).
estratgicas Mobiliario y equipo. Speech en radio.

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO

Costos fijos:
Sueldo del personal (Gestores del Entrada/cover.
proyecto).
Pago de agua, luz y gas.
Costos variables:
Contratacin de los artistas.
Otros gastos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Apoyo en las actividades del DIF y municipio.

Formula de Relacin Costo-Beneficio
Ingresos
Costos ( ) -1 * 100 %

3, 000,000 (1.0687) -1 * 100 6.87 %

2,807, 138
 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO

INGRESO POR VENTAS $36,000,000.00 $40,005,544.00 $44,406,652.80 $50,047,318.08

(=)TOTAL DE INGRESOS $36,000,000.00 $40,005,544.00 $44,406,652.80 $50,047,318.08

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE PRODUCCIN $33,685,656.00 $33,685,656.00 $33,685,656.00 $33,685,656.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $2,314,344.00 $6,319,888.00 $10,720,996.80 $16,361,662.08

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS $960,000.00 $960,000.00 $960,000.00 $960,000.00

RENTA $840,000.00 $840,000.00 $840,000.00 $840,000.00
PUBLICIDAD $360,000.00 $400,055.44 $444,066.53 $500,473.18
TOTAL GASTOS DE VENTAS $2,160,000.00 $2,160,000.00 $2,160,000.00 $2,160,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INTERNET Y TELEFNO $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $28,800.00 $28,800.00 $28,800.00 $28,800.00
OTROS GASTOS $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES $2,308,800.00 $2,308,800.00 $2,308,800.00 $2,308,800.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $5,544.00 $4,011,088.00 $8,412,196.80 $14,052,862.08

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% - $401,108.80 $841,219.68 $1,405,286.21

IMPUESTOS - $1,203,326.40 $2,523,659.04 $4,215,858.62

UTILIDAD NETA $5,544.00 $2,406,652.80 $5,047,318.08 $8,431,717.25

 Aspecto Objetivo estratgico Indicador Meta
Recuperar la inversin Retorno de la inversin Recuperar inversin
La organizadora sea rentable Rentabilidad sobre Tener una rentabilidad de 4.46% para
Financiero recursos propios el primer ao.
Conocer la participacin de la Cuota del mercado Incrementar la participacin del
empresa mercado en un 2%
Volumen de clientes Prdida/obtencin de clientes Alcanzar un 50% de asistencia

Clientes Satisfaccin del cliente Incremento/ Disminucin Reducir el nmero de quejas en 60%
de Quejas
Aumentar la eficiencia en la gestin Eficiencia en la gestin del Cumplir con la gestin del evento en
evento 4 meses
Innovacin de nuevos eventos Nuevos productos Al ao incluir 2 nuevos productos
Procesos Disminuir los incidentes durante los Incidentes Reducir el nmero de incidentes en un
eventos 50%
Proporcin de riesgos controlados Eficiencia de la seguridad Atender la mayora de los riesgos de
del total de riesgos existentes. forma eficiente.
Crecimiento Mejorar el clima laboral ndice del clima El 80% de los trabajadores estn a
organizacional bueno/malo gusto en su rea de trabajo.
y Disminuir la rotacin del personal Antigedad media de la Antigedad media de 2 aos.
aprendizaje plantilla
POLTICA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

INICIATIVAS
AMBIENTALES

Apoyar al Comit de Playas limpias al Equipo Verde en

el Arbolotn con tres coluntarios.

Se implementar el uso de focos ahorradores; la

reutilizacin de hojas, uso de productos de limpieza
biodegradables y un uso racional del agua.