Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 6

ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR


AUTORITATEA FEROVIAR
OCSM - AFER DE MANAGEMENT
ROMN
Bucureti, Calea Griviei 393, sector 1, cod 010719
ROMANIA

Not: Rspunsurile la chestionar se completeaz n funcie de sistemul de management solicitat


n vedereaCHESTIONAR DE INFORMARE I AUTOEVALUARE
certificrii conformitii.

A. INFORMAII GENERALE
1. Denumirea organizaiei
2. Adresa organizaiei
3. Numrul de nregistrare la Registrul Comerului
4. Cod fiscal
5. Cont bancar i denumirea bncii
6. Nume / telefon / fax Director General
7. Nume Director Economic
8. Nume / telefon / fax Reprezentantul managementului pentru sistemul de management -
al calitii i /sau de mediu i/sau al sntii i securitii ocupaionale (dup caz) i
Responsabilul calitate i/sau mediu i/sau al sntii i securitii ocupaionale (dup caz)
(poate fi aceeai persoan)
9. Nume / funcie / telefon / fax persoana numit s in legtura cu OCSM-AFER (poate fi
una dintre persoanele de la pct. 6-8)
10. Structura organizatoric a organizaiei (funcii, entitati distincte teritoriale/ locaii i
activiti desfurate n fiecare locaie, compartimente) i documentele care o descriu
(ROF, organigram, RI, manual dup caz)
11. Numr total de angajai (permaneni/temporari), din care:
conducere (directori, efi secii)
personal tehnic cu studii superioare (ingineri, fizicieni, subingineri)
personal tehnic cu studii medii (maitri, tehnicieni)
personal muncitor
alte categorii de personal (ex.: colaboratori)
12. Principalii beneficiari ai produselor/serviciilor/lucrarilor dvs.: interni / externi
13. Ai apelat la consultan pentru documentarea i implementarea sistemului(elor) de
management? La ce organizaie/ persoan?

Cod: FPS-SCM - 01 d Rev. 5 Pagina 1


din 5
B1. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITII *
1. Care este stadiul documentrii i implementrii sistemului de management al calitii ?
2. Ai documentat politica referitoare la calitate i obiectivele calitii (inclusiv cele pentru
nivelurile i funciile relevante)?
3. Cum i unde sunt identificate procesele necesare sistemului de management al calitii
(procese de management, asigurare resurse, realizare produs i msurare), inclusiv procesele
externalizate?
4. Care sunt categoriile de documente care alctuiesc documentaia sistemului de
management al calitii ?
5. Cum asigurai monitorizarea i msurarea satisfaciei clientilor ?
6. Cum asigurai personalul competent pentru activitile ce influeneaz calitatea produselor /
serviciilor/ lucrrilor ?
7. Cum asigurai planificarea i controlul activitilor de concepie i dezvoltare al produselor/
serviciilor/lucrrilor ?
8. Cum asigurai determinarea cerinelor referitoare la produs/servicii/lucrari (implicite,
explicite, legale i de reglementare) i meninerea nregistrrilor ? (Enumerai cerinele legale
i de reglementare aferente domeniului tehnic pentru care solicitai certificarea).
9. Care este modalitatea prin care asigurai validarea proiectului, nainte de livrarea sau
furnizarea produselor /serviciilor/lucrrilor - dac este cazul?
10. Cum asigurai identificarea modificrilor proiectului i meninerea nregistrrilor - dac este
cazul?
11. Cum se asigur organizaia c produsele/ serviciile aprovizionate se conformeaz
cerinelor specificate?
12. Cum evaluai i selectai furnizorii n cadrul organizaiei ?
13. Cum asigur organizaia planificarea i realizarea pregtirii produciei i serviciilor n
condiii controlate?
14. Ai identificat procese speciale (pentru care elementele de ieire rezultate nu pot fi
verificate prin msurare sau monitorizare ulterioare) care se desfoar n organizaia dvs.?
Cum asigurai validarea acestor procese speciale ?
15. Cum asigurai inerea sub control a echipamentelor de msurare i monitorizare ?
16. Cum asigurai monitorizarea i msurarea proceselor identificate i a produselor/
serviciilor/ lucrrilor realizate n cadrul organizaiei ?
17. Ai identificat metode aplicabile de mbuntire continu a eficacitii sistemului de
management al calitii? Care sunt acelea?
18.Cum asigurai tratarea neconformitilor i intreprinderea de aciuni corective i preventive?
19. Ai efectuat audituri interne ? Dac da, specificai zonele/ procesele auditate.
20. La ce interval se desfoar analizele efectuate de management si care sunt elementele
de intrare si iesire ale acestora?

Cod: FPS-SCM - 01 d Rev. 5 Pagina 2


din 5
B2. SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU *

1. Care este stadiul documentrii i implementrii sistemului de management de mediu ?


2. Care sunt categoriile de documente care alctuiesc documentaia sistemului de
management de mediu? Dac dispunei de un sistem de mediu documentat , anexai o copie
dup documentele sistemului de management de mediu ( manual , proceduri).
3. Ai documentat politica de mediu i obiectivele i intele aferente?
4. Deinei autorizaie de mediu? Dac da ,anexai o copie.
5. Ai identificat aspectele de mediu ale activitilor, produselor sau serviciilor care pot avea
impact asupra mediului , pentru fiecare locaie (dac este cazul)? (Anexai lista locaiilor, lista
aspectelor de mediu n condiii de funcionare normal i anormal precum i a impacturilor
semnificative asociate pentru aceste locaii )
6. Cum asigurai inerea sub control a cerinelor legale aplicabile i a altor cerine la care
organizaia subscrie, referitor la aspectele de mediu ale activitilor, produselor i serviciilor
organizaiei dvs.? (Anexati lista cu reglementari legale aplicabile).
7. Ai stabilit (elaborat) un program de management de mediu?
8. Cum asigurai definirea, documentarea i comunicarea atribuiilor, responsabilitilor i a
autoritii personalului, pentru a asigura eficacitatea managementului de mediu?
9. Cum asigurai personalul instruit i cu experien pentru activitile care au impact asupra
mediului ?
10. Prin ce mijloace asigurai comunicarea intern i extern, n legtur cu aspectele de
mediu din cadrul organizaiei dvs. ?
11. Ai identificat operaiile i activitile asociate aspectelor de mediu semnificative ?
12. Cum asigurai pregtirea pentru situaiile de urgen i capacitatea de rspuns ?
13. Cum asigurai monitorizarea i msurarea n mod regulat a caracteristicilor principale ale
operaiilor i activitilor care pot avea impact semnificativ asupra mediului ?
14. Cum asigurai i nregistrai evaluarea periodic a conformrii cu cerinele legale aplicabile
i cu alte cerine la care organizaia subscrie (ex.: prin audituri de conformare)?
15.Cum asigurai tratarea neconformitilor i intreprinderea de aciuni corective i preventive?
16. Ai efectuat audituri interne? Dac da, specificai zonele/ procesele auditate
17. La ce interval se desfoar analizele efectuate de management si care sunt datele de
intrare si iesire ale acestora?

Cod: FPS-SCM - 01 d Rev. 5 Pagina 3


din 5
B3. SISTEM DE MANAGEMENT AL SNTII I SECURITII OCUPAIONALE*

1. Care este stadiul documentrii i implementrii sistemului de management al sntii i


securitii ocupaionale?
2. Ai documentat politica pentru sntate i securitate ocupaional i obiectivele (inclusiv
cele pentru nivelurile i funciile relevante)?
3. Care sunt categoriile de documente care alctuiesc documentaia sistemului de
management al sntii i securitii ocupaionale? Dac dispunei de un sistem de
management al sntii i securitii ocupaionale documentat, anexai o copie dup
documentele sistemului de management al sntii i securitii ocupaionale (manual ,
proceduri).
4. Cum asigurai identificare continu a pericolelor,evaluarea riscurilor i implementarea
msurilor de control necesare?
5. Ai identificat pericolele i ai evaluat riscurile asociate proceselor de producie /servicii
aferente domeniului de activitate pentru care ai solicitat certificarea precum i a celor auxiliare
(ntreinere, transport, depozitare, curenie etc)?
6. Cum asigurai identificarea cerinelor legale i a altor cerine privind sistemul de
management al sntii i securitii ocupaionale care sunt aplicabile activitilor, produselor
i serviciilor organizaiei dvs., precum i accesul la acestea? (Enumerai cerinele legale
pentru sntate i securitate ocupaional aferente activitii desfurate).
8. Ai stabilit (elaborat) un program de management al sntii i securitii ocupaionale?
9. Cum asigurai definirea, documentarea i comunicarea atribuiilor, responsabilitilor i a
autoritii personalului, pentru a asigura eficacitatea sistemului de management al sntii i
securitii ocupaionale?
10. Cum identificai i asigurai competena personalului i contientizarea acestuia asupra
importanei funciei deinute n performana global a sistemului de management al sntii i
securitii ocupaionale?
11. Prin ce mijloace asigurai comunicarea , participarea i consultarea n cadrul organizaiei
dvs (cu angajaii i alte pri interesate), n legtur cu informaiile pertinente referitoare la
sistemul de management al sntii i securitii ocupaionale?
12. Ai identificat operaiile i activitile asociate riscurilor identificate, pentru care trebuie s
se aplice msuri de control?
13. Pentru aceste operaii i activiti au fost stabilite proceduri documentate (pentru a
cuprinde situaiile n care absena acestora ar putea conduce la abateri de la politica i
obiectivele stabilite) i criteriile de operare, i a fost asigurat comunicarea ctre furnizori i
contractani a acestor proceduri i a cerinelor relevante?
14. Cum asigurai pregtirea pentru situaiile de urgen i capacitate de rspuns?
15. Cum asigurai monitorizarea i msurarea periodic a performanei sistemului de
management al sntii i securitii ocupaionale (inclusiv pentru monitorizarea
accidentelor,incidentelor i mbolnvirilor profesionale)?
16. Cum asigurai inerea sub control a echipamentelor de msurare i monitorizare a
performanei (dac acestea sunt necesare)?
17. Cum asigurai definirea responsabilitilor i autoritii pentru investigarea i tratarea
incidentelor i neconformitilor?
18. Cum asigurai iniierea, finalizarea i confirmarea eficacitii aciunilor corective i
preventive ntreprinse n organizaie?
19. Ai efectuat audituri interne ale sistemului de management al sntii i securitii
ocupaionale? Dac da, specificai zonele/procesele auditate.
20. La ce interval se desfoar analizele efectuate de management i care sunt datele de
intrare i ieire ale acestora

Cod: FPS-SCM - 01 d Rev. 5 Pagina 4


din 5
B4. SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT ( SMI )*
( Informatii suplimentare/ optionale / Se completeaza de catre organizatiile care
doresc certificarea unui sistem de management integrat )

Nr. Informaiile solicitate:


crt. Da Nu PARIAL
2. Existena documentaiei sistemului de management
integrat,incluznd procedurile operaionale i instruciunile de lucru
integrate
3. Abordare integrat a politicii i obiectivelor n organizaie

4. Abordare integrat a proceselor aferente sistemelor de


management

5. Abordare integrat a auditurilor interne

6. Analiza de management ia n considerare planul i strategia


afacerii n ntregul acesteia

7. In cadrul SMI al organizatiei exist o abordare integrata a


mecanismelor de imbunatatire (actiuni corective si preventive,
masuri si imbunatatire continua)
8. Responsabilitatile si sustinerea managerial sunt unificate
9. Organizatia dispune personal instruit, capabil sa furnizeze
informatii relevante legate de doua sau trei standard de sistem de
management

APROBAT, Data completrii ..


DIRECTOR Completat de
(semntur i tampil) (funcia i semntura)

Cod: FPS-SCM - 01 d Rev. 5 Pagina 5


din 5