PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: 11-08-2016 PROGRAMA PARA EL AO: 2

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ING. JORGE AQUINO BEDIA CARGO: COORDINADOR

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS:

Ejecutar Auditora de Segunda Parte Auditoria de Seguimiento al Aplicacin del Core Process Serie 100, 200, 300, 400, aplicacin
Contratista para verificar la conformidad en base a los requisitos del 25635-320-2HY-GHX-00004 Plan de Ejecucin Medio
de las normas, OHSAS 18001, ISO 14001. Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Norma OHSAS
18001, ISO 14001, Procedimiento de Auditoras Internas del
Sistema de Gestin de ES&H 25635-320-GPP-GHX-00015.
Seguimiento al cumplimiento del Sistema Integrado de ES&H, en
las operaciones del Proyecto Las Bambas.

CRITERIO OBJETIVO RECURSOS NUMERO

CLASE DE
AUDITORIA
DE LA DE LA DE LA DE E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA AUDITORES
SEGUNDA Se definen Se analiza el Programa 2 X X X
PARTE los criterios comportamiento anual de
de auditoras, de los procesos auditora.
tales como para determinar Core Process
normas y prioridades y Serie 100,
como leyes tiempos 200, 300, 400
que deben asignados de
servir como auditora a cada
patrn de proceso
validacin en
la auditora.