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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................... 3
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.3 La institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
Persona Responsable
La oferta de agua actual para el área del proyecto, lo constituyen los recursos hídricos del
Río Pativilca cuyo régimen caudaloso es permanente, el cual tiene un caudal promedio
mensual de Q = 20.03 m3/seg sin considerar épocas de fenómeno del niño.
Es necesario precisar que en el valle Pativilca se distingue varios tipos de uso o consumo
de agua superficial; siendo en orden de prioridad, por la magnitud de volumen consumido:
Demanda agrícola, doméstico, industrial y pecuario. El consumo agrícola es el de mayor
significación no sólo por ser notablemente superior respecto a los otros, sino también por
su importancia socio-económica.
Dem, Q(m3/s) 4.92 4.82 4.49 5.92 4.87 4.78 4.63 1.78 1.78 3.55 3.53 3.42
Ofer. Q (m3/s) 31.761 85.748 100.951 59.659 18.95 6.604 4.467 3.172 4.628 5.549 11.225 14.591
Dem-Ofer(m3/s) -26.84 -80.93 -96.46 -53.74 -14.08 -1.83 0.16 -1.4 -2.85 -2 -7.7 -11.17
Como se observa en el cuadro, vemos que en Pativilca, existe una oferta superior a la
demanda de agua para uso agrícola actual, por lo que no presenta déficit del recurso
hídrico.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RUBRO DESCRIPCION PRECIO PRIVADO PRECIO PRIVADO
01 OBRAS PROVISIONALES 187,142.40 224,570.88
02 OBRAS PRELIMINARES 207,936.00 249,523.20
03 OBRAS DE CAPTACION 437,760.00 525,312.00
04 SISTEMA DE CONDUCCION 3,648,000.00 4,377,600.00
05 RESERVORIO 2,188,800.00 2,626,560.00
06 SISTEMA DE DISTRIBUCION 875,520.00 1,050,624.00
07 PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD 13,099.97 15,719.96
08 VARIOS 19,649.95 23,579.94
09 MITIGACION AMBIENTAL 18,339.96 22,007.95
10 CAPACITACION 30,000.00 36,000.00
COSTO DIRECTO 7,626,248.28 9,151,497.93
GASTOS GENERALES (14%CD) 1,067,674.76 1,281,209.71
UTILIDAD (7%CD) 533,837.38 640,604.86
SUB TOTAL 9,227,760.41 11,073,312.50
I.G.V 1,660,996.87 1,993,196.25
MONTO TOTAL DE LA OBRA 10,888,757.29 13,066,508.74
COSTO DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA 250,000.00 300,000.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 11,138,757.29 13,366,508.74
1.3.1 BENEFICIOS
El principal beneficio que genera el proyecto es de tipo social, debido a la satisfacción
que tendrá en los usuarios un mejor control y medición del agua para riego
La implementación de las estructuras de medición propuestas, permitirá lograr adecuados
niveles de administración y gestión en torno al uso del agua, asimismo permitirá un
adecuado control volumétrico de este recurso, de tal manera que permita, tanto a las Junta
de Usuarios de Agua, Comisiones de Regantes, como la Administración Técnica de
Distrito de Riego, un manejo más eficiente; lo cual se verá necesariamente reflejado en
la equidad de su uso.
1.4.1 RIESGOS
PROBABLES CONFLICTOS
La construcción de la infraestructura vial tiene aceptación de los involucrados, siendo
una alternativa de desarrollo socio cultural de la población, por lo que se
comprometen a participar activamente en el mantenimiento de dicho infraestructura
vial. Además, los beneficiarios, han demostrado capacidad de participar en
En este caso el bien estará dado por la nueva estructura que representan estas calles en
el caso urbano, producto de la intervención mediante el PIP, y respecto a los servicios,
estos están referidos a la adecuada transitabilidad vehicular que ofrecerán estas calles
que serán utilizadas por los beneficiarios, tanto directos como indirectos.
Probables conflictos que pueden generarse durante la operación y mantenimiento:
FINANCIAMIENTO
El ministerio de vivienda, Saneamiento y Construcción se compromete a destinar
los recursos necesarios para financiar los estudios definitivos. Asumiendo con este
propósito, su compromiso de buscar el financiamiento para la ejecución de la obra.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
Persona Responsable
Nombre: Alumnos UNI-Proyecto de Investigación (Nivel
Pregrado)
Cargo RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Nombre: Gerencia de Inversiones Publicas
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Pativilca
Teléfono: 219-6201
Dirección: Plaza de Armas- Pativilca
Responsable: C.P.C Milton Fernando Jiménez Salazar
Cargo: Alcalde
Persona Responsable
Nombre: Ing. FREDDY RAMOS GARCIA
Cargo GERENTE DE INVERSION PUBLICAS
Población.- Son los beneficiaros indirectos del proyecto, producto del cual
incurrirán en menores gastos de mantenimiento de sus unidades lo que les
permitirá brindar un mejor servicio.
Es el ente rector y la máxima autoridad técnico-Entre las funciones relacionadas al proyecto: Otorgar, modificar
Implementar un
normativa del Sistema Nacional de Gestión de y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua,
Informalidad del uso del programa de Brindar facilidades para la obtención de
Autoridad Local del Agua (ALA) los Recursos Hídricos, así también, un autorizaciones de vertimientos y de reuso de agua residual;
recurso hídrico superficial. formalización de derecho licencias y permisos de uso de agua.
organismo especializado adscrito al Ministerio aprobando cuando sea necesario la implementación,
de uso de agua.
de Agricultura y Riego (Minagri). modificación y extinción de servidumbres de uso de agua
Conformado por los pobladores del centro Dar a conocer a sus autoridades correspondientes, las Instalación de un sistema Cumplir con asistir a las capacitaciones y
Pobladores beneficiarios de los
poblado de Checche, Marcopata y Agua necesidades de sus comunidades para de esta forma mejorar su Poca producción agrícola. de riego que mejore la eventos, hacer uso eficiente del recurso
centros poblados
Blanca calidad de vida producción agrícola hidrico.
1. SECTOR AGROPECUARIO
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
i. Mejorar la producción y productividad.
ii. Producción de cultivos ecológicos.
iii. Desarrollar proyectos integrales de sistemas de riego, considerando
juntas de regantes.
Los proyectos de irrigación son fundamentales no solo porque permite a los
agricultores el aprovechamiento de zonas con alto potencial agrícola sino que
también los obliga a organizarse mediante juntas de regantes para que de esta
manera el proyecto sea sostenible, de esta manera se fortalece el sentido de
pertenencia de los agricultores hacia el proyecto.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Es el sustento de la seguridad alimentaria y es competitiva en el mercado intra
y extra regional a través del mejoramiento genético, alimentación, manejo
sanitario, uso racional de los recursos y gestión productiva con incidencia en el
desarrollo de los camélidos sudamericanos y otras potencialidades existentes
en la región.
OBJETIVO ESPECÍFICO
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO,
GRANDES GRUPOS DE EDAD
ÁREA URBANA Y RURAL,
SEXO TOTAL
Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
ECONÓMICA
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y racional del agua,
solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del País.
Vías de comunicación
El acceso a la zona del proyecto desde Lima, se hace a través de la Panamericana
Norte a 182 Kilómetros hasta la ciudad De Barranca, luego 10 Km a la ciudad de
Pativilca, en promedio de dos horas. Internamente, el valle esta entrelazado por
vías de segundo y tercer orden como caminos de vigilancia y carrozables que
existen a lo largo de los canales principales de riego.
Aspectos Agrológicos
Los diez cultivos de mayor importancia en el valle Pativilca son: caña de Azúcar
(47.96%), maíz amarillo duro, algodón tanguis, camote amarillo, papa perricholi,
maíz chala, mandarina malvácea, mandarina, papa canchán, y manzana israel,
cultivada en el valle.
Cultivos permanentes
Los cultivos permanentes de mayor incidencia en el valle son: Caña de Azúcar,
mandarina malvacea, mandarina satsuma, mango kafro, manzana israel, palta
fuerte costa, palta naval, lúcuma de seda, manzana corriente, uva borgoña y
mandarina murcott. La mandarina malvacea ocupa un área de 746 ha,
representando el 2.99 por ciento del área cultivada; la mandarina satsuma, 737 ha,
con el 2.95 por ciento; el mango kafro 433 ha, con el 1.73 por ciento; la manzana
israel, 417 ha, con el 1.67 por ciento.
Cultivos semipermanentes
Los cultivos semipermanentes de mayor incidencia en el valle son: fresa corriente
tioja, flores, fresa americana/holandesa, pasto naturales, espárragos uc157 f1,
maracuya, pasto elefante, fresa americana taff y pasto pangola. La fresa corriente
ocupa un área variado pero en menor escala..
Cultivos transitorios
Los cultivos transitorios de mayor incidencia en el valle son: maíz amarrillo duro,
algodón tanguis, camote amarrillo, papa perricholi, maíz chala, papa chancan,
zanahoria, marigold y maíz choclo pardo. El maíz amarillo duro ocupa un área de
3 666 ha, que representa el 14.68 % del área cultivada; el algodón tanguis, 3 452
ha, con el 13.82 %; el camote amarillo, 1 140 ha, con el 4.56 %; la papa perricholi,
959 ha, con el 3.84 %; el maíz chala, 833 ha, con el 3.33 %; la papa canchan, 612
ha, con el 2,45 %
a) Causas directa
Deficiente servicio en la asignación de caudales en la distribución del agua
de riego a nivel del valle. Esta a su vez, tiene dos causas indirectas.
b) Causas indirectas
Efectos directos
Incremento en la asignación de caudales: al no existir acciones de
control y medición del agua de riego, a los sistemas de conducción del
agua de riego, se asigna mayores caudales que los necesarios, lo cual
trae consigo una mayor disponibilidad de agua y por ende, exceso de
agua en las parcelas como de menor recaudación por concepto de tarifa.
Efectos indirectos:
Bajos niveles de recaudación por tarifa de agua para riego: por no
tenerse un buen sistema de control y medición, la disponibilidad de
agua en los canales es mayor y con ello, la evasión del pago justo de la
tarifa por el agua consumida.
b) Medios fundamentales
a) Fines directos
b) Fines indirectos
Mejora en los niveles de recaudación por tarifa de agua para riego: al tenerse
bien controlada y medida la asignación de caudales en los sistemas de riego
(canales) de la Junta de Usuarios Pativilca, se podrá tener la real recaudación
por concepto de tarifa de agua de riego.
Ausencia de conflictos de agua: al no haber distorsiones en la asignación del
agua a cada usuario los conflictos serán reducidos.
1) La capacitación especializada
2) La implementación de un sistema de control y medición del agua para
riego
3) La mejora de la operación y mantenimiento del sistema de riego
4) Intervención a nivel de las estaciones de control y medición del agua
para riego, los cuales dan las pautas para poder dar la solución al
problema.
En tal sentido, debemos indicar que de los cuatro medios identificados, con
el proyecto solo se va intervenir en lo referido a la implementación de las
estructuras de control y medición (infraestructura). En caso de la
capacitación, esta ya viene siendo trabajada en forma regular por el INRENA
y el PSI. En ese sentido, se ha agrupado los medios y se tiene lo siguiente para
el proyecto:
ALTERNATIVA N° 1
PRECIOS PRIVADOS
En la evaluación privada del proyecto tenemos que bajo la metodología Costo-
Beneficio, el valor actual neto es S/. 7, 677,656.48 con una TIR de 17.81% y una
relación B/C de 1.64.
PRECIOS SOCIALES
El análisis de la evaluación social se tiene que el valor actual neto a precios sociales es
S/. 10, 952,734.59 en donde se calculó una TIR de 25.95% además la relación
beneficio/ costo es 2.30 lo que es un buen indicador pues nos permite saber que el
beneficio es 2.3 soles cuando se invierte 1 sol en el proyecto.
ALTERNATIVA N° 2
PRECIOS PRIVADOS
Indicadores de rentabilidad para la alternativa N° 2, en donde notamos que el valor
actual neto asciende a S/. 5, 449,905.02, además se pudo obtener una TIR de 14.37%.
Por último, se tiene una relación beneficio/costo de 1.37.
PRECIOS SOCIALES
La conclusión a la que se llega con estos indicadores de rentabilidad para ambas alternativas de
solución, nos damos cuenta que la alternativa N° 1 a precios sociales genera un VAN mayor a un
millón y medio de nuevos soles, teniendo que por cada sol invertido se obtiene 2.30 de beneficio
social con lo que se justifica en base a datos que el proyecto es rentable socialmente.
La alternativa 1 consiste en la construcción una obra de captación con capacidad de
embalsamiento, y una línea de conducción. Por otro lado se va a contar con la construcción de
01 reservorio de almacenamiento de geomembrana que estará localizado a 500 m de la zona de
captación en los centros poblados pertenecientes al área de influencia, resulta pertinente
mencionar que este un proyecto de gran impacto socioeconómico puesto que la disponibilidad
de agua será durante todo el año junto con una mejora continua en cuanto a las técnicas de
riego, contribuyendo de esta manera a la mejora. Además de ser ésta alternativa la menos
costosa, la elección se respalda en los indicadores de rentabilidad mayores.
Por tanto la conclusión a que se llega, habiendo comparado los cuadros anteriores para cada
una de las alternativas, es que la alternativa N°1 a precios sociales resulta ser más rentable
socialmente que la alternativa N° 2 dado que sus indicadores de rentabilidad son mayores.
Técnicas
Posibilitar la distribución volumétrica del agua.
Conocer los volúmenes de agua disponible en cabecera de bloque.
En base a volúmenes conocidos, optimizar su distribución al interior de
bloques de riego.
Posibilitar las estimaciones de las eficiencias de conducción en el tramo
comprendido. Planes de cultivos ajustados en función a la disponibilidad
hídrica del agua.
Económicas
Incidencia positiva en la optimización del porcentaje de cobranza de la tarifa
de agua.
Con mayores ingresos por este concepto, las organizaciones de usuarios
podrán planificar su presupuesto de mejoramiento de su infraestructura de
riego.
Sociales
La optimización de la gestión de los recursos hídricos, implica una
disminución en los conflictos sociales en torno a la justa distribución y uso
del agua.
IV. FORMULACIÓN
Departamento Lima
Provincia Barranca
Distrito Pativilca
Punto de referencia
Latitud 10°41'34''
longitud 77°47'44''
Eto(mm/di Eto(mm/m
Mes T°(media) P (lat. 10°)
a) es)
Enero 23.3 0.26 4.88 151.1673
Febrero 24.4 0.27 5.21 145.8319
Marzo 24.2 0.27 5.18 160.6918
Abril 22.7 0.28 5.18 155.5095
Mayo 20.2 0.28 4.86 150.697
Junio 18.2 0.29 4.77 143.0924
Julio 17.1 0.29 4.62 143.2607
Agosto 16.8 0.28 4.43 137.3686
Septiem. 16.9 0.28 4.43 132.9758
Octubre 18.1 0.27 4.43 137.244
Noviem. 19.3 0.26 4.4 132.1038
Diciem. 21.1 0.26 4.62 143.3585
Cedula de cultivo - sin proyecto
Cultivo de Papa
Septiembr
Maíz Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciem
e
Eto 151.2 145.8 160.7 155.5 150.7 143.1 143.3 137.4 133 137.2 132.1 143.4
Kc 0.8 0.8 1.15 1.15 1 0.4
UC 120.93 116.67 184.8 178.84 150.7 57.34
P (mm) 52.78 71.52 88.43 19.46 3.21 0.26 0.3 0.17 1.44 9.76 8.65 31.34
PE (mm) 21.668 32.912 45.744 1.676 0 0 0 0 0 0 0 8.804
Req. 99.27 83.75 139.05 177.16 150.7 0 0 0 0 0 0 48.54
Cultivo de algodón
Septiembr
algodón Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviem Diciem
e
Eto 151.2 145.8 160.7 155.5 150.7 143.1 143.3 137.4 133 137.2 132.1 143.4
Kc 0.75 0.75 1.15 1.15 1.15 1.15 0.75 0.45
UC 113.38 109.37 184.8 178.84 173.3 64.51
P (mm) 52.78 71.52 88.43 19.46 3.21 0.26 0.3 0.17 1.44 9.76 8.65 31.34
PE (mm) 21.668 32.912 45.744 1.676 0 0 0 0 0 0 0 8.804
Req. 91.71 76.46 139.05 177.16 173.3 0 0 0 0 0 0 55.71
Cultivo de Caña de azúcar
Septiembr
caña Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviem Diciem
e
Eto 151.2 145.8 160.7 155.5 150.7 143.1 143.3 137.4 133 137.2 132.1 143.4
Kc 1.15 1.15 1.15 1.15 1 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8
UC 173.84 167.71 184.8 178.84 150.7 143.09 143.26 54.95 53.19 109.8 105.68 114.69
P/mes(mm) 52.78 71.52 88.43 19.46 3.21 0.26 0.3 0.17 1.44 9.76 8.65 31.34
PE (mm) 21.668 32.912 45.744 1.676 0 0 0 0 0 0 0 8.804
Req 152.17 134.79 139.05 177.16 150.7 143.09 143.26 54.95 53.19 109.8 105.68 105.88
La oferta hídrica es el caudal que proporciona el rio Pativilca, zona en la que se ubicará
la presa de captación.
Año octubre noviem. diciem. enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept.
1956 14.311 8.962 11.875 31.761 110.568 100.951 60.263 19.073 6.604 4.467 2.558 4.628
1957 15.891 17.971 30.233 42.524 104.458 174.235 53.949 18.95 6.282 4.372 3.592 5.164
1958 10.409 11.841 18.348 15.294 116.888 238.926 139.748 28.423 7.34 4.99 3.172 5.403
1959 24.576 19.702 69.308 94.455 131.388 96.942 59.659 22.455 10.972 7.034 5.567 6.365
1960 13.8933 14.802 14.591 62.904 85.748 123.168 97.993 20.825 14.178 7.417 3.815 3.489
1961 4.104 30.173 62.302 86.065 113.599 192.593 77.407 20.287 14.198 7.654 5.444 4.824
1962 5.549 11.225 17.239 55.02 80.061 124.729 81.2 16.313 10.295 7.461 5.123 5.944
Se ordena de mayor a menor y se calcula la persistencia con el método de Weibull
m octubre noviem. diciem. enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept.
1 24.576 30.173 69.308 94.455 131.388 238.926 139.748 28.423 14.198 7.654 5.567 6.365
2 15.891 19.702 62.302 86.065 116.888 192.593 97.993 22.455 14.178 7.461 5.444 5.944
3 14.311 17.971 30.233 62.904 113.599 174.235 81.2 20.825 10.972 7.417 5.123 5.403
4 13.8933 14.802 18.348 55.02 110.568 124.729 77.407 20.287 10.295 7.034 3.815 5.164
5 10.409 11.841 17.239 42.524 104.458 123.168 60.263 19.073 7.34 4.99 3.592 4.824
6 5.549 11.225 14.591 31.761 85.748 100.951 59.659 18.95 6.604 4.467 3.172 4.628
7 4.104 8.962 11.875 15.294 80.061 96.942 53.949 16.313 6.282 4.372 2.558 3.489
m P%
1 12.5
2 25
3 37.5
4 50
5 62.5
6 75
7 87.5
Q 75% 5.549 11.225 14.591 31.761 85.748 100.951 59.659 18.95 6.604 4.467 3.172 4.628
Se puede apreciar que la demanda de agua en todos los meses excepto en uno no escasea
y por ello no será necesario complementar el riego por secano con alguna fuente de agua,
para poder tener una alta producción en los cultivos y cumplir con la demanda de la
población.
Dem, Q(m3/s) 4.92 4.82 4.49 5.92 4.87 4.78 4.63 1.78 1.78 3.55 3.53 3.42
Ofer. Q (m3/s) 31.761 85.748 100.951 59.659 18.95 6.604 4.467 3.172 4.628 5.549 11.225 14.591
Dem-Ofer(m3/s) -26.84 -80.93 -96.46 -53.74 -14.08 -1.83 0.16 -1.4 -2.85 -2 -7.7 -11.17
ALTERNATIVA N° 1
PRECIOS PRIVADOS
En la evaluación privada del proyecto tenemos que bajo la metodología Costo-
Beneficio, el valor actual neto es S/. 7, 677,656.48 con una TIR de 17.81% y una
relación B/C de 1.64.
PRECIOS SOCIALES
El análisis de la evaluación social se tiene que el valor actual neto a precios sociales es
S/. 10, 952,734.59 en donde se calculó una TIR de 25.95% además la relación
beneficio/ costo es 2.30 lo que es un buen indicador pues nos permite saber que el
beneficio es 2.3 soles cuando se invierte 1 sol en el proyecto.
ALTERNATIVA N° 2
PRECIOS PRIVADOS
Indicadores de rentabilidad para la alternativa N° 2, en donde notamos que el valor
actual neto asciende a S/. 5, 449,905.02, además se pudo obtener una TIR de 14.37%.
Por último, se tiene una relación beneficio/costo de 1.37.
PRECIOS SOCIALES
Para el análisis de la alternativa N°2 a precios sociales se tiene la siguiente información
sobre los indicadores de rentabilidad, tales como el valor neto de producción de S/. 9,
379,998.77 además se sabe que para ese flujo de caja se tiene una TIR de 21.39% así
mismo se pudo determinar la relación beneficio/ costo que es 1.93.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RUBRO DESCRIPCION PRECIO PRIVADO PRECIO PRIVADO
01 OBRAS PROVISIONALES 187,142.40 224,570.88
02 OBRAS PRELIMINARES 207,936.00 249,523.20
03 OBRAS DE CAPTACION 437,760.00 525,312.00
04 SISTEMA DE CONDUCCION 3,648,000.00 4,377,600.00
05 RESERVORIO 2,188,800.00 2,626,560.00
06 SISTEMA DE DISTRIBUCION 875,520.00 1,050,624.00
07 PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD 13,099.97 15,719.96
08 VARIOS 19,649.95 23,579.94
09 MITIGACION AMBIENTAL 18,339.96 22,007.95
10 CAPACITACION 30,000.00 36,000.00
COSTO DIRECTO 7,626,248.28 9,151,497.93
GASTOS GENERALES (14%CD) 1,067,674.76 1,281,209.71
UTILIDAD (7%CD) 533,837.38 640,604.86
SUB TOTAL 9,227,760.41 11,073,312.50
I.G.V 1,660,996.87 1,993,196.25
MONTO TOTAL DE LA OBRA 10,888,757.29 13,066,508.74
COSTO DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA 250,000.00 300,000.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 11,138,757.29 13,366,508.74
Costos de Inversión a precios de mercado. Ambas alternativas
Fuente: equipo técnico
4.7 BENEFICIOS
Los beneficios a precios del mercado consisten en la Utilidad que perciben los
agricultores por la venta de los productos agropecuarios, se utiliza el método del
ingreso neto. En el desarrollo del proyecto se ha calculado el beneficio en la
situación optimizada sin proyecto y beneficio en situación con proyecto, luego
para obtener por diferencia los beneficios incrementales.
SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCION AGRICOLA RENDIMIENTO PROMEDIO PRECIO EN CHACRA (S/. X
PRINCIPALES PRODUCTOS PREC. S/.
(HA) (TM) (TM/HA) Kg)
caña de azucar ALT01 5040 20916 4.15 98.55 2,061,271.80
caña de azucar ALT02 5040 25704 5.1 98.55 2,533,129.20
Valor neto de la
Situacion Sin Situacion con
Año produccion
Proyecto Proyecto
incremental S/.
0 0.00
1 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
2 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
3 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
4 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
5 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
6 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
7 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
8 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
9 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
10 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
11 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
12 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
13 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
14 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
15 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
16 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
17 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
18 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
19 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
20 0.00 2,061,271.80 2,061,271.80
V. EVALUACIÓN
La inversión inicial para esta alternativa es de S/. -12, 454,225.65, sin embargo
notamos que el VAN es positivo debido a que la suma de los flujos futuros
contados a partir del año 1 logran rebasar el volumen de inversión requerido.
La TIR es el 12.8%, la cual es mayor a la tasa de retorno asumida, esto quiere
decir que el proyecto es rentable para el inversionista.
En el caso del beneficio/ costo el ratio es mayor a la única, lo que es un buen
indicador puesto que por cada sol invertido se tiene un retorno en beneficios de
1.17.
A continuación se muestran estos resultados y de donde provienen en el siguiente
cuadro resumen:
ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE BENEFICIOS
VAC VAC
Año Flujo. Costos S/. F.A Año Flujo. Costos S/. F.A
S/. S/.
0 11,138,757.29 1.000 11,138,757.29 0 0.00 1.000 0.00
1 36,118.61 0.917 33,136.34 1 2,061,271.80 0.917 1,891,075.05
2 36,118.61 0.842 30,400.31 2 2,061,271.80 0.842 1,734,931.23
3 36,118.61 0.772 27,890.19 3 2,061,271.80 0.772 1,591,680.03
4 36,118.61 0.708 25,587.33 4 2,061,271.80 0.708 1,460,256.91
5 36,118.61 0.650 23,474.62 5 2,061,271.80 0.650 1,339,685.24
6 36,118.61 0.596 21,536.35 6 2,061,271.80 0.596 1,229,069.03
7 36,118.61 0.547 19,758.12 7 2,061,271.80 0.547 1,127,586.26
8 36,118.61 0.502 18,126.71 8 2,061,271.80 0.502 1,034,482.81
9 36,118.61 0.460 16,630.01 9 2,061,271.80 0.460 949,066.80
10 36,118.61 0.422 15,256.89 10 2,061,271.80 0.422 870,703.48
11 36,118.61 0.388 13,997.15 11 2,061,271.80 0.388 798,810.54
12 36,118.61 0.356 12,841.42 12 2,061,271.80 0.356 732,853.70
13 36,118.61 0.326 11,781.12 13 2,061,271.80 0.326 672,342.85
14 36,118.61 0.299 10,808.37 14 2,061,271.80 0.299 616,828.30
15 36,118.61 0.275 9,915.93 15 2,061,271.80 0.275 565,897.52
16 36,118.61 0.252 9,097.19 16 2,061,271.80 0.252 519,172.04
17 36,118.61 0.231 8,346.04 17 2,061,271.80 0.231 476,304.62
18 36,118.61 0.212 7,656.92 18 2,061,271.80 0.212 436,976.72
19 36,118.61 0.194 7,024.70 19 2,061,271.80 0.194 400,896.07
20 36,118.61 0.178 6,444.68 20 2,061,271.80 0.178 367,794.56
TSD 9% TSD 9%
VAC 11,468,467.67 VAC 18,816,413.76
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos incrementales del agua 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 49
Venta de agua para riego con proyecto 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor neto de la produccion 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80
Valor neto de la produccion con proyecto 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80
Valor neto de la produccion sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de los beneficios 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41
Costos del proyecto 11,138,757.29 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Inversiones 11,138,757.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PROVISIONALES 187,142.40
OBRAS PRELIMINARES 207,936.00
OBRAS DE CAPTACION 437,760.00
SISTEMA DE CONDUCCION 3,648,000.00
RESERVORIO 2,188,800.00
SISTEMA DE DISTRIBUCION 875,520.00
PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD 13,099.97
VARIOS 19,649.95
MITIGACION AMBIENTAL 18,339.96
CAPACITACION 30,000.00
COSTO DIRECTO 7,626,248.28
GASTOS GENERALES (14%CD) 1,067,674.76
UTILIDAD (7%CD) 533,837.38
SUB TOTAL 9,227,760.41
I.G.V 1,660,996.87
MONTO TOTAL DE LA OBRA 10,888,757.29
COSTO DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA 250,000.00
Operación y mantenimeinto
Operación y mantenimiento c/proyecto 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Operación y mantenimiento s/proyecto 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Flujo Neto = valor de beneficios - costos proyecto -11,138,757.29 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80
Factor de Actualizacion 9%
VALOR ACTUAL NETO S/. 7,677,656.48
VALOR ACTUAL NETO S/. 7,677,656.48
TASA INTERNA DE RETORNO 17.81% TASA INTERNA DE RETORNO 17.81%
VALOR ACTUAL DE COSTOS 11,468,467.67 VALOR ACTUAL DE COSTOS 11,468,467.67
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS 18,816,413.76 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS 18,816,413.76
RELACION BENEFICIO/COSTO 1.64 RELACION BENEFICIO/COSTO 1.64
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL COSTO SOCIAL
Tipo Principales Rubros Factor COSTO PRIVADO S/.
S/. S/. S/.
MANO DE OBRA 2,287,874.48 590,271.62 2,745,449.38 708,325.94
MANO DE OBRA CALIFICADA 1,601,512.14 0.90 1441360.924 1,921,814.57 1729633.109
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 686,362.34 0.86 590271.6165 823,634.81 708325.9398
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 5,338,373.79 0.8475 4,524,045.59 6,406,048.55 5,428,854.70
TANGIBLES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RUBRO DESCRIPCION PRECIO SOCIALES
01 OBRAS PROVISIONALES 125,501.50 150,601.80
02 OBRAS PRELIMINARES 139,446.11 167,335.33
03 OBRAS DE CAPTACION 293,570.76 352,284.91
04 SISTEMA DE CONDUCCION 2,446,423.00 2,935,707.59
05 RESERVORIO 1,467,853.80 1,761,424.56
06 SISTEMA DE DISTRIBUCION 587,141.52 704,569.82
07 PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD 8,785.10 10,542.13
08 VARIOS 13,177.66 15,813.19
09 MITIGACION AMBIENTAL 12,299.15 14,758.98
10 CAPACITACION 20,118.61 24,142.33
COSTO DIRECTO 5,114,317.21 6,137,180.64
GASTOS GENERALES (14%CD) 904,809.12 1,085,770.94
UTILIDAD (7%CD) 452,404.56 542,885.47
SUB TOTAL 6,471,530.89 7,765,837.05
I.G.V 1,164,875.56 1,397,850.67
MONTO TOTAL DE LA OBRA 7,636,406.45 9,163,687.72
COSTO DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA 227,272.73 272,727.28
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 7,863,679.18 9,436,414.99
Tabla 104- PRESUPUESTO POR COMPONENTES SEGÚN PRECIOS SOCIALES
Fuente: ELABORACION PROPIA
““MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON PAVIMENTO EN LA AV. GALLINAZOS DESDE LA PANAMERICANA NORTE (0+00m) HASTA 2+153.2m
EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – PROVINCIA DE LIMA”
5.2.1 Evaluación Social Alternativa 2
Cuadro resumen de evaluación a precios sociales – Alternativa N°2
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 54
Ingresos incrementales del agua 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Venta de agua para riego con proyecto 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor neto de la produccion 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80
Valor neto de la produccion con proyecto 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80
Valor neto de la produccion sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de los beneficios 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41 2,097,390.41
Costos del proyecto 9,436,414.99 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Inversiones 9,436,414.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PROVISIONALES 150,601.80
OBRAS PRELIMINARES 167,335.33
OBRAS DE CAPTACION 352,284.91
SISTEMA DE CONDUCCION 2,935,707.59
RESERVORIO 1,761,424.56
SISTEMA DE DISTRIBUCION 704,569.82
PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD 10,542.13
VARIOS 15,813.19
MITIGACION AMBIENTAL 14,758.98
CAPACITACION 24,142.33
COSTO DIRECTO 6,137,180.64
GASTOS GENERALES (14%CD) 1,085,770.94
UTILIDAD (7%CD) 542,885.47
SUB TOTAL 7,765,837.05
I.G.V 1,397,850.67
MONTO TOTAL DE LA OBRA 9,163,687.72
COSTO DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA 272,727.28
Operación y mantenimeinto
Operación y mantenimiento c/proyecto 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Operación y mantenimiento s/proyecto 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61 36,118.61
Flujo Neto = valor de beneficios - costos proyecto -9,436,414.99 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80 2,061,271.80
Factor de Actualizacion 9%
VALOR ACTUAL NETO S/. 9,379,998.77
TASA INTERNA DE RETORNO 21.39%
VALOR ACTUAL DE COSTOS 9,766,125.38
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS 18,816,413.76
RELACION BENEFICIO/COSTO 1.93
““MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON PAVIMENTO EN LA AV. GALLINAZOS DESDE LA PANAMERICANA NORTE (0+00m) HASTA 2+153.2m
EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – PROVINCIA DE LIMA”
5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El siguiente informe contiene las condiciones para mantener la sostenibilidad del proyecto a lo
largo de su periodo de vida, en ese sentido se especificaran aspectos cualitativos y cuantitativos
que se procederá a explicar.
Estas funciones, requisitos y reglamentos serán especificados cuando se den las reuniones con
los representantes de cada centro poblado.
Estas capacitaciones se realizaran durante la fase de ejecución del proyecto antes que comience
su operación.
Capacitaciones sobre el uso del agua
Estas capacitaciones tienen como finalidad concientizar el uso medido del agua encada
centro poblado.
Se realizaran dos capacitaciones por cada centro poblado tendrán la siguiente estructura.
56
Probables Conflictos
El proyecto es conocido por los representantes:
Unidad Formuladora del distrito Daniel Hernández.
Los representantes legítimos y legales de los centros poblados de Agua Blanca,
Marcopata y Checche.
Por otro lado los pobladores de Pativilca muestran cierta disconformidad con el proyecto, para
afrontar esto y lograr la sostenibilidad del proyecto se propone:
2 Charlas informativas en este centro poblado
En este tipo de proyectos los beneficios son claros, pero también se pueden identificar
beneficios como:
La disminución en la tasa de migración del campo a la ciudad.
La posibilidad de una mayor asociación de los agricultores para abrirse mercados
externos y abarcar mayores mercados internos.
57
5.5 SELECCION DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA N° 1
PRECIOS PRIVADOS
En la evaluación privada del proyecto tenemos que bajo la metodología Costo-
Beneficio, el valor actual neto es S/. 7, 677,656.48 con una TIR de 17.81% y una
relación B/C de 1.64.
PRECIOS SOCIALES
El análisis de la evaluación social se tiene que el valor actual neto a precios sociales es
S/. 10, 952,734.59 en donde se calculó una TIR de 25.95% además la relación
beneficio/ costo es 2.30 lo que es un buen indicador pues nos permite saber que el
beneficio es 2.3 soles cuando se invierte 1 sol en el proyecto.
ALTERNATIVA N° 2
PRECIOS PRIVADOS
Indicadores de rentabilidad para la alternativa N° 2, en donde notamos que el valor
actual neto asciende a S/. 5, 449,905.02, además se pudo obtener una TIR de 14.37%.
Por último, se tiene una relación beneficio/costo de 1.37.
PRECIOS SOCIALES
Para el análisis de la alternativa N°2 a precios sociales se tiene la siguiente información
sobre los indicadores de rentabilidad, tales como el valor neto de producción de S/. 9,
379,998.77 además se sabe que para ese flujo de caja se tiene una TIR de 21.39% así
mismo se pudo determinar la relación beneficio/ costo que es 1.93.
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VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
6.2 RECOMENDACIONES
Debe adaptarse la tecnología apropiada para el uso y manejo de los suelos que
contemple, principalmente problemas especiales tales como: modificar la
pendiente y micro relieve, eliminar la pedregosidad, mitigar o minimizar la
erosión hídrica, favorecer el drenaje natural sin que sea excesivo, implantar
cultivos apropiados en suelos superficiales, mantener y/o mejorar la fertilidad
natural y elevar los niveles de materia orgánica,
Evitar los riesgos de contaminación de los suelos causado por el uso excesivo de
agroquímicos, por lo que se deberá elaborar y desarrollar un programa sólido de
fertilización y aplicación de pesticidas en dosis racionales y adecuadas para cada
tipo de suelo y cultivo.