Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Maro | 2017
Aprovar Documentos
Como funciona?
Para ver na
prtica
clique aqui
Para saber Consultar Requisio
como consultar
e conhecer cada um Consultar Contrato operacional
dos documentos a serem Consultar Contrato central
analisados, clique sobre
o mesmo. Consultar Pedidos
Consultar Histrico de Aprovao
1
Aprovar Requisio / Contrato / Pedido
Como funciona?
2
Fluxo de aprovao para cada tipo de documento
Ps: possvel ainda cancelar a ao e manter o documento aguardando uma ao futura, para isso clique em
3
Transaes de documentos de consulta no SAP
4
Transaes de documentos de consulta no SAP
5
SBWP Aprovar documento de compra via link do email
Requisio de compra
Contrato
Pedido de compra
Regra de Frias
6
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP)
(Exemplo de email com link para aprovar um requisio de compras)
3 Localizar a Mensagem
referente ao documento a ser
aprovado/rejeitado
3 4
7 Para rejeitar: se
clicar na opo rejeitar,
ser aberta janela para
informar o motivo da
7
rejeio. Para completar
a rejeio dever clicar
em salvar.
Quando um documento
rejeitado, o emissor
recebe mensagem
informando o motivo da
rejeio
Aprovar Documento via SBWP
Requisio de compras
8 Ao clicar no nmero do
8 documento no passo anterior, o
sistema abrir a tela da transao
ME53N para efetuar a anlise da
requisio de compras.
7
Aprovar Documento via SBWP
Requisio de compras
9 Ao aprovar a requisio de
7
9 compra o sistema envia um email
automaticamente ao requisitante
confirmando a aprovao
10 Se o aprovador no tomar
10 nenhuma ao durante um
determinado tempo, o sistema
enviar um email informando que
o documento de compra est
pendente de aprovao.
Mensagem com motivo da rejeio da requisio disponibilizada na
SBWP do emissor do documento
11 Modelo de mensagem
que fica disponvel para o
emissor do documento aps a
rejeio.
11
8
3 Localizar a Mensagem
referente ao documento a ser
3 aprovado/rejeitado
4
8 - Ao clicar no nmero
9
do documento no passo
anterior, o sistema abrir
a tela da transao
ME33K, para efetuar a
anlise do contrato.
9 Clicar no cone
para verificar os dados
do cabealho do
contrato.
Mensagem com motivo do contrato disponibilizada na SBWP do
emissor do documento
10 Modelo de mensagem
que fica disponvel para o
emissor do documento aps a
rejeio.
10
3 Localizar a Mensagem
referente ao documento a ser
aprovado/rejeitado
3
4
6 Se desejar aprovar,
6 clique no link aprovar.
7
Nesse caso o documento
sair da caixa de
entrada. O sistema
emitir uma mensagem
na caixa de entrada da
SBWP do emissor do
5
pedido, informando que
foi aprovado.
8 Modelo de
mensagem que fica
disponvel para o
emissor do documento
aps a rejeio.
2 Clicar no N documento
para efetuar a anlise.
2
Aprovar e solicitar aprovador adicional
3
3 O SAP abrir a tela
do documento para
efetuar as anlises.
4 Acessar a transao
4 /OCV04N e Informar o N do
documento e clicar em
Executar.
Selecionar o item desejado e
clicar em exibir
Aprovar e solicitar aprovador adicional
5 Aps anlise do
documento clicar em
Aprovar e Solicitar
aprovador adicional.
5
Aprovar e solicitar aprovador adicional
6 Na tela nserir um
empregado como
aprovador adicional,
clicar no mach code para
efetuar a pesquisa, caso no
saiba o cd. Especfico
8
Num.Pessoal.
6
7
8 Selecionar o
aprovador adicional.
8
11
29
ME53N - Consultar Requisio de Compras
2 - Clicar em
2
3 3 - Informar o N da RC
e clicar ENTER.
30
ME53N - Consultar Requisio de Compras
Detalhe do
item
ME53N - Consultar Requisio de Compras
7
ME53N - Consultar Requisio de Compras
9 - No detalhe do item so
exibidos as informaes de cada
item.
Na Aba Servio so
apresentados os detalhes dos
servios referente ao item.
9
10
10 - Navegar pelas abas
disponveis no detalhe do item
para analisar as informaes de
cada item.
ME53N - Consultar Requisio de Compras
11 11 - Na aba Status
apresentado em qual status est
a liberao da requisio de
compras.
.
13
13 Nas Requisies de
servios, na aba Dados do
cliente, ser cadastrado o
aprovador da Folha de
Medio.
36
ME33K - Consultar Contrato Operacional
2 - Informar o nmero do
Contrato e clicar ENTER.
37
ME33K - Consultar Contrato Operacional
5 - Campos administrativos.
6
6 - Condies de remessa e de
pagamento.
7 7 - Dados de referncia.
38
ME33K - Consultar Contrato Operacional
39
ME33K - Consultar Contrato Operacional
41
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
2 No Painel de Contratos
2 Centrais, clicar em Pesquisa
ampliada.
42
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
3 Selecionar no campo
3 4
Procurar a opo Contrato
4 Informar o N do
contrato e clicar em
procurar
43
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
6
5
5 Atravs das Abas
disponibilizadas poder
analisar as informaes do
contrato.
6 Os anexos sero
exibidos na aba Notas e
Anexo.
44
Para voltar clique aqui
Transaes de documentos de consulta no SAP
45
ME23N - Consultar Pedido de Compras
2
2 Clicar em
3 3 Informar o N do pedido e
clicar ENTER.
46
ME23N - Consultar Pedido de Compras
47
ME23N - Consultar Pedido de Compras
5 - Na aba Remessa/fatura
ser exibida a forma de
5 pagamento, se possui
incoterms, moeda,etc
48
ME23N - Consultar Pedido de Compras
7 7 - Na aba Estratgia de
Liberao poder verificar se
o Pedido de Compras foi
8 aprovado em todos os nveis
necessrios.
49
ME23N - Consultar Pedido de Compras
10 - No Detalhe do Item,
poder navegar pelas abas
10
disponveis e verificar as
informaes detalhadas de
cada item.
50
Para voltar clique aqui
Transaes de documentos de consulta no SAP
51
ZEPRMM012 - Consultar Histrico de Aprovaes
1
Os campos 2, 3 e 4 so obrigatrios
52
ZEPRMM012 - Consultar Histrico de Aprovaes
1 1 - Digitar a transao
ZEPRMM012 e clicar ENTER.
2 Preencher os campos
obrigatrios: Ano de Exerccio, tipo
de documento e Empresa.
3
DICA: No campo Documento,
poder informar o n do documento
de compra.
2
3 Clicar em Executar
53
ZEPRMM012 - Consultar Histrico de Aprovaes Workflow
O que ? Ateno!
Para ver na
prtica
clique aqui
55
Regra de Frias - Passo a passo
Aprovador Substituto
56
Regra de Frias - Passo a passo
Aprovador Substituto
1 Acessar a transao SBWP
1
2 Clicar em Configuraes
3 Configurao de workflow
57
Regra de Frias - Passo a passo
Aprovador Substituto
6
6 Selecionar a aba Usurio
seg.dds.endereo.
7
7 Preencher o nome do
substituto no campo 1 nome e
clicar em ENTER.
58
Regra de Frias - Passo a passo
Aprovador Substituto
10 Flegar o campo
10 Substituio ativa.
Caso o campo no seja flegado,
o dado ser gravado, mas a
substituio no ser ativada.
59
Regra de Frias - Passo a passo
Aprovador Substituto
11 - O sistema efetuar o
cadastro do substituto
11
12
60
Regra de Frias - Passo a passo
Alterar perodo de ativao do Substituto1
1
1 Clicar em Configuraes
2
2 Configurao de workflow
3
4 Selecionar a linha
4
5 Clique F9
5 Clicar em F9
3 3 - Informar o nmero da RC e
clicar em Enter ou em Outro
documento
63
ME54N Aprovar Requisio
4 - Na Aba Estratgia de
liberao, ser exibido todos os
nveis de aprovaes.
4
5 Clicar no cone para
5 efetuar a liberao.
A liberao efetuada por nvel.
O sistema s permite a liberao
do nvel seguinte, se o anterior
for liberado.
6 O smbolo liberado no
nvel correspondente.
6
64
ME54N Aprovar Requisio
65
ME54N Aprovar Requisio
8 - Status - Liberado
8
2 - Preencher o campo
obrigatrio:
Cdigo de liberao,
correspondentes a alada do
workflow de aprovao.
4
2
3 Informar o N do contrato
4 Clicar em ou F8 para
3 gerar a pesquisa.
67
ME35K Aprovar Contrato
6 - O sistema exibir a
mensagem As liberaes
foram gravadas.
1
1 - Acessar a transao ME28 no
menu SAP e clicar em Enter ou
2 Informar o Cdigo de
liberao correspondente a
alada de aprovao
2 3 Informar o N do pedido.
Clicar em Processar
70
ME28 Aprovar Pedido
5 Clicar em
Note que o estado da liberao
modificado para Liberado
2 - Clicar em
3 3 - Informar o
nmero do pedido
e clicar em Enter.
72
ME29N Aprovar Pedido
4 - Nos Dados do
cabealho clicar na aba
4 Estratgia de
liberao.
5 - Clicar no cone
73
ME29N Aprovar Pedido
6
6 - Aps os sistema exibir a
mensagem de Liberao
efetuada, clicar em Salvar para
finalizar o processo de
liberao.
74
ME29N Aprovar Pedido
7 - O sistema emitir a
mensagem.
7