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Introduction

Company: Sipcam
Prepared by: Joo Gabriel Prepared date: 6/21/2017

IPE EY
Data de obteno: 6/21/2017
Propsito: Documentar as etapas do proceso de segregao de ambientes
Validao: Screenshot das telas do ambiente de produo do Datasul

Tick Mark Legenda


A Inspecionar quais usurios e grupos tem acesso de edio ou controle total ao diretrio de produo.
B Inspecionar se os usurios que dispes de acesso de edio ou controle total no so desenvolvedores do sistema.
C Inspecionar se os usurios que dispes de acesso de edio ou controle total so pertinentes.

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Datasul
Datasul

Company: Sipcam
Prepared by: Joo Gabriel Prepared date: 6/21/2017

IPE EY
Data de obteno: 6/21/2017
Propsito: Documentar as etapas do proceso de segregao de ambientes
Validao: Screenshot das telas do ambiente de produo do Datasul

Tick Mark Legenda


A Inspecionar quais usurios e grupos tem acesso de edio ou controle total ao diretrio de produo.
B Inspecionar se os usurios que dispes de acesso de edio ou controle total no so desenvolvedores do sistema.
C Inspecionar se os usurios que dispes de acesso de edio ou controle total so pertinentes.

Dados da Requisio
Diretrio de
Sistema Servidor PRD Diretrio de Desenvolvimento Desenvolvedor
Produo
Datasul vmsrv80000 totvs Desenvolvimento Externo Totvs

Ambiente de produo, grupo ERP no possui acesso de escrita

Grupo Colaborao Fiscal com acesso a escrita no diretorio.

Usurio com permisso de


escrita no ambiente de
produo

Detalhamento do grupo Colaborao Fiscal

Nome Cargo Departamento Justificativa do acesso Analise EY

Analista Logistica Utilzia o Mdulo Faturmaento p/ Emisso de


Anderson Gomes -Materias Logstica NFs nos Processos de Faturamento de Servios Acesso pertinente

Douglas Henrique Oliveira Auxiliar Contabil Contabilidade Efetua a gerao dos dados do SPED FISCAL Acesso pertinente

Como Gestor possui permisso para efetuar a


Edmarcos Aparecido Brito Elias Gerente Contabil Contabilidade gerao dos SPEDS FISCAL / CONTABIL Acesso pertinente
Eduardo M
Efetua as operaes de Faturamento e tb
Eduardo Rodrigues Emilio Analista Contabil I Contabilidade Expedio e Recebimento Fiscal no Acesso pertinente

Assistencia Adm. Efetua as operaes Faturamento e Emisso de


Emerson Duarte dos Santos Vendas Adm. Vendas NFs no departamento de vendas Acesso pertinente
Operaes Fiscais de Recebimento XML /
Geise Cristina de Silva Medeiros Analista Contabil I Contabilidade Integrao NFs Acesso pertinente
Analista Adm. Analsita responsvel pela faturamentos de
Gleicemar Souza Silva Vendas Adm. Vendas Vendas e B2B (Emisso de NFs) Acesso pertinente

Gerao NFs / Importao Operaes Fiscais


Michael Anderson da Rocha Analista Contabil I Contabilidade de Recebimento XML / Integrao NFs Acesso pertinente
Operaes Fiscais de Recebimento XML /
Stella Vilas Boas Damasceno Analista Contabil I Contabilidade Integrao NFs Acesso pertinente
Conta de Start e Gerencia dos Servios do
Conta Interna Bco Banco de Dados Progress & Integraes EDI
svc.progress Dados Sistema Fiscal Acesso pertinente

Washington Marques Gerente de T.I T.I Gestor T.I com permisses de Adm. No ERP Acesso pertinente

Grupo Administradores com acesso a escrita no diretorio.

Usurio com permisso


de escrita no ambiente
de produo

Detalhamento do grupo Administradores

Nome Cargo Departamento Justificativa do acesso Analise EY


Administrador Sistema Sistsema Conta Interna padro da Mquina Acesso pertinente
A conta SVC.PROGRESS a conta de SERVIO
PARA START DO BANCO DE DADOS
PROBGRESS ela precisa estar no grupo
ADMINISTRADORES LOCAL pois o servio
TRABALHA COM DIREITOS FULL NO
svc.progress Sistema Sistsema SERVIDOR. Acesso pertinente

Detalhamento do grupo Admins. Do domnio

Nome Cargo Departamento Justificativa do acesso Analise EY


a conta PADRO DE ADMINISTRADOR DO
A.D incluida no Domain Admin para Fins de
contingncia caso a conta do gestor de T.I
reporte problemas que impeam o acesso. O
password desta conta gerida pelo prprio
Administrador Sistema T.I gestor de T.I. Acesso pertinente

Detalhamento do grupo ServiceDesk Nivel3

Nome Cargo Departamento Justificativa do acesso Analise EY


Como o Gestor de T.I possui acesso de
Washington Marques Gerente de T.I T.I DOMAIN ADMIN no A.d da Cia. Acesso pertinente

B O desenvolvimento do sistema externo, empresa Totvs

C Conforme procedimentos executados, temos um nvel de conforto mnimo quanto a segurana do sistema.

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