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ANEXO A
_____________________________________________________________________________
a. _____________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________
3.- Cree usted que las actividades nombradas con anterioridad representan algn riesgo para su
bienestar fsico y mental?
Si No
a _____________________________________________________________________
b __________________________________________________________________
c __________________________________________________________________
d _____________________________________________________________________
5.- Al ocupar el cargo que actualmente tiene, le informaron si su labor representara algn riesgo
fsico o mental? Si su respuesta es No, termina la encuesta, caso contrario pase a la pregunta 6.
Si No
6.- Recibe capacitaciones o charlas acerca de cmo prevenir estos riesgos? Si su respuesta es Si
menciones cada cunto y fin de la entrevista, caso contrario pase a la pregunta 7.
Frecuencia: __________________
Si No
ANEXO C
Matriz de Riesgos
MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS - MTODO FINE
PANORAMA DE RIESGOS
N CONTROLES VALORACION % CONTROL
PROCESO Lugar ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD (R - NR) Puesto de trabajo TIPO DE RIESGO FACTOR DE RIESGO FUENTE GENERADORA T EXP h F.P. G.R. Int.2
EXP F M P C P E G.P. Int.1 Exp Existente Recomendado
Mecnico Golpes Superficie resbalosa x 4 7 10 280 BAJO 840 BAJO
(Revisar
periodicidad de Aumentar la periodicidad del
Mal estado de activos a
Mecnico Cortes x 1 4 10 40 BAJO 120 BAJO mtto. De activos mantenimiento de los activos
trasladar
fijos de la utilizados en la ORGANIZACIN
ORGANIZACIN)
Personal de
El Auxiliar de Servicio toma la Oficina mantiene
franela y atomizador con agua el orden en su
Objetos mal ubicados en Mantener el orden en los puestos de
para limpiar escritorios, Mecnico Cadas de objetos
libreros elevados
x 1 4 10 40 BAJO 120 BAJO puesto de trabajo
trabajo.
archivadores, equipos de la mayor parte del
OFICINAS Rutinaria Auxiliar de Servicio 8 8 47,06% 3 tiempo de la
computacin y sillas. Luego
jornada laboral.
toma la escoba y barre para
posteriormente trapear el piso Psicosociales Monotona en la tarea Actividad Rutinaria x 1 7 10 70 BAJO 210 BAJO
Ergonmica Posicin de pie prolongada Actividad Rutinaria x 1 10 10 100 BAJO 300 BAJO
Auxiliares de
Usar zapatos con suelas
Mecnico Cadas de altura Superficie resbalosa x 4 7 10 280 BAJO 840 BAJO Servicio usan
El Auxiliar de Servicio toma la antideslizantes
calzado normal
franela y atomizador con agua Auxiliares de
Usar zapatos con suelas
para limpiar los pasamanos. Mecnico Cadas al mismo nivel Superficie resbalosa x 4 7 10 280 BAJO 840 BAJO Servicio usan
antideslizantes
ESCALERAS Rutinaria Auxiliar de Servicio 8 8 47,06% 3 calzado normal
Luego toma la escoba y barre
Limpieza del para porsteriormente trapear
Mecnico Cadas a diferente nivel Superficie resbalosa x 6 7 10 420 MEDIO 1260 BAJO
Auxiliares de
Servicio usan
Usar zapatos con suelas
LIMPIEZA PLANIFICADA los escalones. antideslizantes
Bloque 17 de la Psicosociales Monotona en la tarea Actividad Rutinaria x 1 10 10 100 BAJO 300 BAJO
calzado normal
ORGANIZACIN Ergonmica Posicin de pie prolongada Actividad Rutinaria x 1 7 10 70 BAJO 210 BAJO
Uso de zapatos con suelas
Locativo Cada a diferente nivel Actividad Rutinaria x 4 7 10 280 BAJO 840 BAJO
antideslizantes
Usar zapatos con suelas
Mecnico Cada a un mismo nivel Superficie resbalosa x 4 7 10 280 BAJO 840 BAJO
antideslizantes
Auxiliares de
Usar zapatos con suelas
Mecnico Golpes Cadas / Resbalones x 4 7 10 280 BAJO 840 BAJO Servicio usan
antideslizantes
calzado normal
Aumentar la periodicidad del
Superficies metlicas en
Mecnico Cortes x 1 4 10 40 BAJO 120 BAJO mantenimiento de los activos
mal estado
utilizados en la ORGANIZACIN
Usar guantes de ltex, mascarilla y
Qumico Gases y vapores Manipulacin de cloro x 4 7 10 280 BAJO 840 BAJO gafas protectoras al momento de la
limpieza con qumicos
Usar guantes de ltex, mascarilla y
El Auxiliar de Servicio toma Superficies a limpiar
Biolgico Contacto con microorganismos x 4 10 10 400 MEDIO 1200 BAJO gafas protectoras al momento de la
contaminadas
desinfectante, cloro y limpieza con qumicos
detergente en conjunto con una Usar guantes de ltex, mascarilla y
BAOS Rutinaria Auxiliar de Servicio Biolgico Virus Ambiente contaminado 8 8 x 4 10 10 400 MEDIO 47,06% 3 1200 BAJO gafas protectoras al momento de la
franela y procede a limpiar el
limpieza con qumicos
lavavo y servicio higinico. Usar guantes de ltex, mascarilla y
Luego trapea el piso Superficies a limpiar
Biolgico Bacterias x 4 10 10 400 MEDIO 1200 BAJO gafas protectoras al momento de la
contaminadas
limpieza con qumicos
Psicosociales Monotona en la tarea Actividad Rutinaria x 1 7 10 70 BAJO 210 BAJO
Aumentar la periodicidad de
limpieza de los servicios higinicos.
Desechos orgnicos o
Promover la cultura de la limpieza
Saneamiento Suciedad inorgnicos reciclados x 1 7 10 70 BAJO 210 BAJO
entre los miembros del bloque
inadecuadamente
administrativo a travs de medios
visuales o charlas peridicas
Aumentar la periodicidad de
limpieza de los servicios higinicos.
Desechos orgnicos o
Promover la cultura de la limpieza
Saneamiento Suciedad inorgnicos reciclados x 1 7 10 70 BAJO 210 BAJO
entre los miembros del bloque
inadecuadamente
administrativo a travs de medios
visuales o charlas peridicas
Aumentar la periodicidad de
dentro de las la correspondencia en los Mala calibracin del revisin y mantenimiento del
puestos de trabajo para Fsico Temperaturas altas - calor sistema de AC / x 4 7 10 280 BAJO 840 BAJO sistema de AC de las oficinas. Usar
OFICINAS instalaciones de trasladarla dentro o fuera del
No rutinaria Auxiliar de Servicio Condiciones del medio
8 8 47,06% 3
uniforme cmodo y seguro a la vez,
acorde al clima del medio.
la bloque administrativo de la
ORGANIZACIN.
ORGANIZACIN Mala calibracin del
Aumentar la periodicidad de
revisin y mantenimiento del
Fsico Temperaturas bajas - fro sistema de AC / x 4 7 6 168 BAJO 504 BAJO sistema de AC de las oficinas. Usar
Condiciones del medio uniforme cmodo y seguro a la vez,
acorde al clima del medio.
planificacin y ingresa al SAAC. Psicosociales Monotona en la tarea Actividad Rutinaria x 1 7 10 70 BAJO 140 BAJO
Aumentar la periodicidad de la
horarios al Variaciones de voltaje en
No existe plan de
emergencias y
revisin y mantenimiento del
sistema elctrico de las
SAAC Incendios Elctrico equipos de oficina / Cables
en mal estado
x 10 4 10 400 MEDIO 800 BAJO evcuacin. No hay
brigadas de
instalaciones. Elaborar un plan de
emergencias y evacuacin. Formar
rescate formadas.
la brigada de rescate.
Aumentar la periodicidad de la
Variaciones de voltaje en
revisin y mantenimiento del
Elctricos Contacto indirecto equipos de oficina / Cables x 10 4 10 400 MEDIO 800 BAJO
sistema elctrico de las
en mal estado
instalaciones.
Organizar una campaa de
saneamiento periodal en las oficinas
Falta de muebles de oficina
Saneamiento Inadecuado almacenamiento x 4 7 10 280 BAJO 560 BAJO con el fin de eliminar materiales
adecuados
obsoletos. Facilitar mayor nmero
de muebles de ofiicna
Mantener el orden en el puesto de
Mecnico Cortes Accesorios de oficina 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO
trabajo. Evitar distracciones .
Aumentar la periodicidad de
Equipos de oficina /
Fsico Iluminacin en exceso x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento de las
Sistema de iluminacin
luminarias de las oficinas.
Aumentar la periodicidad de
Equipos de oficina /
Fsico Iluminacin deficiente x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento de las
Sistema de iluminacin
luminarias de las oficinas.
Aumentar la periodicidad de
Mala calibracin del
Fsico Temperaturas altas - calor x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento del
sistema de AC
sistema de AC de las oficinas.
Aumentar la periodicidad de
Mala calibracin del
Fsico Temperaturas bajas - fro x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento del
sistema de AC
sistema de AC de las oficinas.
Realizar Ergonmica Posicin sentado prolongada Actividad Rutinaria x 1 10 10 100 BAJO 200 BAJO
OFICINAS
inquietudes de La Secretaria Auxiliar ayuda a
despejar dudas e inquietudes Rutinaria Secretaria Auxiliar Psicosociales
por tiempo prolongado
Estrs Carga de Trabajo 6 8 x 1 7 10 70 BAJO 35,29% 2 140 BAJO
Estudiantes y de estudiantes y profesores. Psicosociales Monotona en la tarea Actividad Rutinaria x 1 7 10 70 BAJO 140 BAJO
Aumentar la periodicidad de la
Profesores Variaciones de voltaje en
No existe plan de
emergencias y
revisin y mantenimiento del
sistema elctrico de las
Incendios Elctrico equipos de oficina / Cables x 10 4 10 400 MEDIO 800 BAJO evcuacin. No hay
instalaciones. Elaborar un plan de
en mal estado brigadas de
emergencias y evacuacin. Formar
rescate formadas.
la brigada de rescate.
Aumentar la periodicidad de la
Variaciones de voltaje en
revisin y mantenimiento del
Elctricos Contacto indirecto equipos de oficina / Cables x 10 4 10 400 MEDIO 800 BAJO
sistema elctrico de las
en mal estado
instalaciones.
Organizar una campaa de
saneamiento periodal en las oficinas
Falta de muebles de oficina
Saneamiento Inadecuado almacenamiento x 4 7 10 280 BAJO 560 BAJO con el fin de eliminar materiales
adecuados
obsoletos. Facilitar mayor nmero
de muebles de ofiicna
Mantener el orden en el puesto de
Mecnico Cortes Accesorios de oficina x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO
trabajo. Evitar distracciones .
Aumentar la periodicidad de
Equipos de oficina /
Fsico Iluminacin en exceso x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento de las
Sistema de iluminacin
luminarias de las oficinas.
Aumentar la periodicidad de
Equipos de oficina /
Fsico Iluminacin deficiente x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento de las
Sistema de iluminacin
luminarias de las oficinas.
Mala calibracin del Aumentar la periodicidad de
Fsico Temperaturas altas - calor x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO
sistema de AC revisin y mantenimiento del
Mala calibracin del sistema
Aumentar dela
ACperiodicidad
de las oficinas.
de
Fsico Temperaturas bajas - fro x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO
sistema de AC revisin y mantenimiento del
sistema de AC de las oficinas.
Ergonmica Posicin sentado prolongada Actividad Rutinaria x 1 10 10 100 BAJO 200 BAJO
Exposicin a la computadora
Control de La Secretaria Auxiliar mantiene
Ergonmica
por tiempo prolongado
Actividad Rutinaria x 4 10 10 400 MEDIO 800 BAJO
OFICINAS Suministros de control de inventarios de Rutinaria Secretaria Auxiliar Psicosociales Monotona en la tarea Actividad Rutinaria 6 8 x 1 7 10 70 BAJO 35,29% 2 140 BAJO
suministros actualizado.
Oficina No existe plan de
Aumentar la periodicidad de la
revisin y mantenimiento del
Variaciones de voltaje en emergencias y
sistema elctrico de las
Incendios Elctrico equipos de oficina / Cables x 10 4 10 400 MEDIO 800 BAJO evcuacin. No hay
instalaciones. Elaborar un plan de
en mal estado brigadas de
emergencias y evacuacin. Formar
rescate formadas.
la brigada de rescate.
Aumentar la periodicidad de la
Variaciones de voltaje en
revisin y mantenimiento del
Elctricos Contacto indirecto equipos de oficina / Cables x 10 4 10 400 MEDIO 800 BAJO
sistema elctrico de las
en mal estado
instalaciones.
Organizar una campaa de
saneamiento periodal en las oficinas
Falta de muebles de oficina
Saneamiento Inadecuado almacenamiento x 4 7 10 280 BAJO 560 BAJO con el fin de eliminar materiales
adecuados
obsoletos. Facilitar mayor nmero
de muebles de ofiicna
Planificacin de Mantener el orden en el puesto de
Mecnico Cortes Accesorios de oficina x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO
Actividades Acadmicas trabajo. Evitar distracciones .
Aumentar la periodicidad de
- Comunicaciones Fsico Iluminacin en exceso
Equipos de oficina /
x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento de las
Sistema de iluminacin
luminarias de las oficinas.
Aumentar la periodicidad de
Equipos de oficina /
Fsico Iluminacin deficiente x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento de las
Sistema de iluminacin
luminarias de las oficinas.
Aumentar la periodicidad de
Mala calibracin del
Fsico Temperaturas altas - calor x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento del
sistema de AC
sistema de AC de las oficinas.
Aumentar la periodicidad de
Mala calibracin del
Fsico Temperaturas bajas - fro x 4 4 10 160 BAJO 320 BAJO revisin y mantenimiento del
sistema de AC
sistema de AC de las oficinas.
Ergonmica Posicin sentado prolongada Actividad Rutinaria x 1 10 10 100 BAJO 200 BAJO
La Secretaria Auxiliar atiende
Atender a las solicitudes de los clientes, Ergonmica
Exposicin a la computadora
Actividad Rutinaria x 4 10 10 400 MEDIO 800 BAJO
por tiempo prolongado
OFICINAS clientes referentes a servicios No rutinaria Secretaria Auxiliar 6 8 35,29% 2
prestados por la Psicosociales Estrs Carga de Trabajo x 1 7 10 70 BAJO 140 BAJO
externos ORGANIZACIN Psicosociales Monotona en la tarea Actividad Rutinaria x 1 7 10 70 BAJO 140 BAJO
Aumentar la periodicidad de la
No existe plan de
revisin y mantenimiento del
Variaciones de voltaje en emergencias y
sistema elctrico de las
Incendios Elctrico equipos de oficina / Cables x 10 4 10 400 MEDIO 800 BAJO evcuacin. No hay
instalaciones. Elaborar un plan de
en mal estado brigadas de
emergencias y evacuacin. Formar
rescate formadas.
la brigada de rescate.
Aumentar la periodicidad de la
Variaciones de voltaje en
revisin y mantenimiento del
Elctricos Contacto indirecto equipos de oficina / Cables x 10 4 10 400 MEDIO 800 BAJO
sistema elctrico de las
en mal estado
instalaciones.
Organizar una campaa de
saneamiento periodal en las oficinas
Falta de muebles de oficina
Saneamiento Inadecuado almacenamiento x 4 7 10 280 BAJO 560 BAJO con el fin de eliminar materiales
adecuados
obsoletos. Facilitar mayor nmero
de muebles de ofiicna
Evitar distracciones al momento de
Mecnico Atrapamiento Actividad No Rutinaria x 6 4 2 48 BAJO 48 BAJO ejecutar la prueba. Colocar guardas
en zonas de peligro.
Evitar distracciones al momento de
Mecnico Golpes Actividad No Rutinaria x 4 7 2 56 BAJO 56 BAJO
ejecutar la prueba.
contratos y Actividades de
trmites legales El Asistente Tcnico Fsico Ruidos
construcin o
relacionadas que realicen
x 4 7 10 280 BAJO 280 BAJO
Usar tapones auditivos apropiados
para el nivel de ruido.
OFICINAS / comprueba el buen desempeo
EXTERIORES de empresas de las empresas contratistas
No rutinaria Asistente Tcnico los contratistas 1 8 5,88% 1
Usar guantes, mascarilla, gafas de
relacionadas a con respecto a lo acordado. Fsico Temperaturas altas - calor Clima caluroso del medio x 4 7 10 280 BAJO 280 BAJO
proteccin
Mquinas- Equipos
Descripcin de la tarea
Recomendaciones:
ANEXO E
N Ubicacin Tipo kg. Sello Percutor Manmetro Manguera Boquilla Gatillo Soporte Cilindro Pintura Carga Aprobado Reprobado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
OBSERVACIONES:
REALIZ REVIS
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
LISTA DE VERIFICACIN
BOTIQUN DE EMERGENCIA
Empresa: Fecha:
rea: N Botiqun:
Responsable: Cargo: Firma:
rea: Operaciones
Cdigo: 1/1.SSO.1
Fecha de Vigencia:
Julio 2011
Procedimiento para contratistas
INTRODUCCIN
El presente documento se plantea como una herramienta, para garantizar que todos los
contratos que la ORGANIZACIN establezca con terceros ya sean personas naturales o
jurdicas en sus actividades comerciales, de servicios, adecuaciones, desarrollo de
estructuras etc., cumplan con los requisitos para la prevencin de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de contratistas y/o subcontratistas y la proteccin del medio
ambiente.
OBJETIVOS
2 Alcance
Este manual pretende generar estndares bsicos que determinen los criterios
relacionados con seguridad, salud ocupacional y ambiente, para la seleccin de
contratistas, as como la suscripcin y ejecucin de contratos con personas naturales y
personas jurdicas que presenten propuestas y/o presten servicios a la.
ORGANIZACIN
Estos estndares aplican en todos los procesos que impliquen la prestacin de
servicios realizados por contratistas en todas las instalaciones ORGANIZACIN
Las disposiciones establecidas en este manual sern de obligatorio cumplimiento en la
actividad contractual.
3 Definiciones importantes
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasin del servicio contratado o prestado, y que produzca en la persona una lesin
orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte.
Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputacin de cualquier
segmento corporal; fractura de huesos largos (fmur, tibia, peron, hmero, radio y
cbito); trauma craneoenceflico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones
severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de
columna vertebral con compromiso de mdula espinal; lesiones oculares que
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad
auditiva.
Acto o Comportamiento Inseguro: Se refiere a todas las acciones humanas que
pueden causar una situacin insegura o incidente, con consecuencias para la persona
que realiza la actividad, la produccin, el medio ambiente y terceras personas. Tambin
el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir
condiciones inseguras.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente, por ejemplo puede
involucrar una descarga, una emisin, consumo o reutilizacin de un material o ruido.
Clase de Riesgo:
Clase de riesgos
Clase I Riesgo Mnimo
Clase II Riesgo Bajo
Clase III Riesgo Medio
Clase IV Riesgo Alto
Clase V Riesgo Mximo
Contratista: Persona natural o jurdica que mediante un acuerdo de voluntades se
obliga para con la Universidad a dar, hacer o no hacer una actividad a cambio de una
contraprestacin en dinero o en especie.
Enfermedad Profesional: Todo estado patolgico permanente o temporal que
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de actividades que
desempea el contratista o subcontratistas o del medio donde se realiza.
Elemento de Proteccin Personal (EPP).: Dispositivo diseado para evitar que las
personas que estn expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo con
l. El equipo de proteccin evita el contacto con el riesgo pero no lo elimina, por eso se
utiliza como ltimo recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas las
posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio. Los elementos de proteccin
personal se han diseado para diferentes partes del cuerpo que pueden resultar
lesionadas durante la realizacin de las actividades. Ejemplo: casco, caretas de acetato,
gafas de seguridad, protectores auditivos, respiradores mecnicos o de filtro qumico,
zapatos de seguridad, entre otros.
Factor de Riesgo: Es toda condicin generada en la realizacin de una actividad que
puede afectar la salud de las personas.
Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificacin,
evaluacin y control de los agentes y factores del ambiente que puedan afectar la salud
de las personas en el desarrollo de una actividad.
Identificacin de Peligros: Proceso para obtener informacin sobre los peligros en los
sitios en donde se realizar la actividad. Permite la localizacin y evaluacin de los
mismos, as como el conocimiento de la exposicin a que estn sometidos los
contratistas y subcontratistas.
Incidente: Suceso acaecido en el curso de una actividad o en relacin con esta, que
tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que
sufrieran lesiones o se presentaran daos a la propiedad y/o prdida en los procesos.
Interventor/Supervisor: Es la persona natural o jurdica que por sus competencias y
experiencia es designada por la Universidad para que la represente, ejerciendo el
seguimiento, control tcnico, administrativo jurdico y financiero del objeto de un acuerdo
de voluntades.
Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o
enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.
Prevencin de Riesgos: Son las acciones tendientes a disminuir las posibilidades de
ocurrencia de un riesgo a partir de la preservacin de la salud de las personas.
Residuo o Desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que
se encuentra en estado slido o semislido, o es un lquido o gas contenido en
recipientes o depsitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo gener o porque la
legislacin o la normatividad vigente as lo estipula.
Residuo o Desecho Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus caractersticas
corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar riesgo o dao para la salud humana y el ambiente. As mismo, se considera
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un
evento peligroso.
Riesgo Potencial: Riesgo de carcter latente susceptible de causar dao a la salud
cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control.
Salud Ocupacional: Actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud
de las personas, mediante la prevencin y control de enfermedades y accidentes y la
eliminacin de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad
de estos..
Seguridad Industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la
identificacin y control de las causas de los accidentes en los lugares donde se
desarrolle la actividad dentro de la Universidad.
Subcontratista: Para efectos de este documento es cualquier persona natural o jurdica
que realiza actividades en la Universidad Nacional de Colombia a travs de una relacin
contractual con otra persona natural o jurdica, que haya celebrado un contrato u orden
contractual. El subcontratista recibe pagos del contratista de la universidad no de la
universidad misma y no tiene vnculo alguno con la Universidad.
Requerimientos que el Contratista debe cumplir antes de iniciar las actividades del
contrato o la orden contractual.
7.4 El contratista persona jurdica debe entregar copia de los formularios de pago de IESS,
certificado de asistencia a la capacitacin ofrecido por la ORGANIZACIN, del personal
que desarrollar actividades en el Campus Politcnico. En caso de que tenga
subcontratistas que no se encuentren afiliados a IESS deben tramitar y anexar una pliza
de seguro contra accidentes.
7.5 El contratista persona natural que no sea afiliado al IESS, debe adjuntar una pliza de
seguro contra accidentes que garantice la cobertura de l y sus subcontratistas, en caso de
presentarse cualquier eventualidad dentro del Campus Politcnico y en las actividades para
las cuales fue contratado.
7.6 El contratista persona jurdica y natural debe presentar la identificacin de peligros
generados por cada una de las actividades a realizar y las medidas que se tendrn para
controlar y /o minimizar el impacto que esos riesgos generen para sus trabajadores,
subcontratistas, el personal de la Facultad, los dems contratistas y los visitantes de la
misma.
7.7 Todos los contratistas, sus trabajadores y subcontratistas deben conocer todas las
instrucciones y estar capacitados en la actividad que van a realizar y en el cuidado y uso de
los equipos de seguridad utilizados.
7.8 El contratista persona jurdica y natural debe entregar una lista de los Elementos de
Proteccin Personal (EPP) que l, sus trabajadores o subcontratistas utilizarn durante la
ejecucin del contrato u orden contractual de acuerdo con las actividades a desarrollar y los
factores de riesgo a los que se encontrarn expuestos. Estos elementos deben cumplir con
las normas tcnicas INEN, NIOSH para equipo de proteccin respiratoria y INEN para los
dems equipos de proteccin personal. Lo anterior, no aplica para aquellos contratistas a
los que la Facultad suministra los elementos de proteccin personal.
ANEXO 1
ANEXO 2
Lista de Verificacin para la verificacin de requerimientos generales en seguridad salud
ocupacional y ambiente para personas Juridicas
Nombre del contratista Cedula
(representante legal) Identidad.
Nombre del Supervisor
Firma Supervisor Fecha
1. Cuando sean seleccionados y con los dems documentos exigidos por el departamento
de adquisiciones y suministros el contratista debe cumplir con los siguientes
requerimientos.
ANEXO 3
Lista de Verificacin para la verificacin de requerimientos especficos para contratistas de
obras civiles
Adems del Anexo 2 el supervisor debe verificar que las personas jurdicas que realicen
obras civiles o de mantenimiento cumplan con los siguientes requerimientos.
ANEXO 4
Lista de Verificacin para la verificacin de requerimientos especficos para contratistas de
Cafeteras y Restaurantes
Adems del Anexo 2 el supervisor debe verificar que las personas jurdicas que realicen
servicio de cafetera y Restaurantes cumplan con los siguientes requerimientos.
ANEXO 5
Lista de Verificacin para la verificacin de requerimientos especficos para contratistas
personas jurdicas o naturales que realizan actividades de clase de riesgo III, IV, V
Adems del Anexo 1 para personas naturales y el anexo 2 para personas jurdicas y dems
anexos segn las actividades a desarrollar el supervisor debe verificar que las personas
naturales y jurdicas que realicen actividades de riesgos III, IV, V sin importar el tiempo de
contrato, cumplan con los siguientes requisitos.
2. Antes de iniciar las actividades del contrato, el contratista persona natural o jurdica,
que realice actividades de riesgo III,IV,V debe cumplir con los siguientes
requerimientos:
te Requerimiento Cumple Observaciones
m SI N N
O A
1 El contratista persona natural entreg
los formularios de pago al IESS o
alguna pliza de seguro de vida o
medico, del personal que desarrollara
actividades en el Campus Politcnico
2 El contratista persona natural o jurdica
presento la identificacin de peligros
generados por cada una de las
actividades a realizar y las medidas
que se tendrn para controlar o
minimizar el impacto que esos riegos
generen para sus trabajadores,
subcontratistas, el personal de la
Facultad, estudiantes, los dems
contratitas y los visitantes de la misma.
Cdigo: 7/1.SSO.1
Fecha de Vigencia:
Julio 2011
TROPIEZOS, CADAS Y RESBALOS
INTRODUCCIN
Despus de los choques automovilsticos, las cadas matan a ms gente que cualquier
otro tipo de accidente. Cerca de 6,000 personas mueren cada ao como resultado de
cadas en el trabajo o en algn lugar fuera de casa. Las cadas pueden convertirse en
accidentes costosos si se consideran el sufrimiento, gastos mdicos, la prdida de
produccin y salarios. En el trabajo, la mayora de las cadas ocurren a consecuencia de
resbalones o tropiezos A NIVEL DEL PISO.
Las heridas por resbalones y cadas ocurren por muchas razones. Sin embargo, se puede
reducir la probabilidad de este tipo de incidentes.
1. OBJETIVOS
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de la organizacin.
3. DEFINICIONES
RESBALO: Prdida de equilibrio cuando no hay suficiente friccin entre los pies y la
superficie por la cual se camina.
TROPEZN: Ocurre cuando los pies golpean un objeto y uno se est moviendo con
suficiente fuerza como para perder el equilibrio.
CADA: Ocurre cuando el cuerpo se desplaza tanto del centro de equilibrio, que no es
capaz de recuperarlo.
4. RESPONSABILIDADES
Director de la Organizacin
Revisa y aprueba el check list para evitar cadas, tropiezos y resbalos.
Auxiliar de Servicio
Llena el Check List.
Coloca la sealizacin temporal, dependiendo de la actividad.
Encargados de rea
Auxiliar de Servicio
Director de la
Organizacin
Responsables
Actividades
R = Responsable; C= Colabora
5. PROCEDIMIENTO
1.- Cada vez que se realicen limpiezas en las diferentes reas de la organizacin, se
deber colocar las seales temporales.
2.- Los auxiliares de servicio monitorearn las reas, y llenarn el check list, el mismo
que ser entregado al delegado del comit paritario para tomar medidas preventivas o
correctivas. Estas inspecciones se realizarn al menos una vez a la semana.
3.- El delegado analizar los diferentes riesgos que puedan surgir de esta inspeccin, y
en conjunto con un tcnico de seguridad propondrn medidas de correccin o
prevencin.
4.- Cada responsable de rea monitorear las medidas adoptadas, quedando registros
de estas medidas.
6. SEALIZACIN
La sealizacin ser temporal. Este tipo de seales esta diseado para la identificacin
de reas con limitaciones de algn tipo, en donde es necesario advertir las precauciones
que deben tomar. Estas seales se arman en el sitio y son completamente porttiles,
fciles de manipular y transportar de un sitio a otro.
Carteles de PVC livianos y plegables: Presentan leyendas
de prevencin en espaol e ingls. Indispensables a la hora de
llevar a cabo la limpieza de pisos, baos o tareas de
mantenimiento en general de manera segura. Efectivo sistema
de proteccin de riesgos.
7. RECOMENDACIONES
Evite Resbalarse:
Al caminar, mantngase alerta de los peligros potenciales, incluyendo:
Escalones poco visibles
Superficies lisas
Superficies mojadas, resbalosas o grasosas
Suelos, alfombras o tapetes sueltos
Evite Tropezarse:
Conserve su rea de trabajo limpia y ordenada. Mantngase alerta ante:
Muebles en reas de mucho trfico
Objetos en el piso
Cajones abiertos
Cables elctricos en reas abiertas
Objetos que se hayan dejado sobre las escaleras
Evite Caerse:
Usted puede prevenir las cadas si se mantiene alerta de
su entorno y elimina los peligros potenciales cuando los
vea.
Asegrese de que la iluminacin en el rea sea
suficiente.
Evite usar elevaciones improvisadas hechas con cajas
o muebles. Utilice una escalera.
Repare o reemplace la alfombra que pudiera estar
rada o desprendida de los escalones.
Baje con cuidado de las reas elevadas, como cajas de
camiones o plataformas. No baje saltando.
Mantngase al tanto de la longitud de la bastilla de sus pantalones y puos de camisa
para que no se atoren mientras camina o acciona maquinaria.
LISTA DE VERIFICACIN
CUMPLE
LUGARES SI NO NA OBSERVACIONES R ESPON SA B LE F EC HA
1.- EN EL EXTERIOR
2.- EN EL INTERIOR
NA = No aplicable o no procede.
REALIZ REVISO
Nombre: ________________________________ Nombre: ________________________________
Cargo : _________________________________ Cargo : ________________________________
FECHA : ________________________________ FECHA : _______________________________
LISTA DE VERIFICACIN
ORDEN Y ASEO
CUMPLE
LUGARES SI NO NA OB SER V A C ION ES R ESPON SA B LE F EC HA
7.- GENERALIZADAS
7.1.- Inspeccione regularmente su propiedad. / /
Haga un seguimiento sin demora de los elementos
7.2.- / /
que tiene que arreglar.
7.3.- Anote el trabajo completado. / /
Capacite al personal para que identifique, marque e
7.5.- informe los potenciales peligros para un seguimiento / /
inmediato.
Capacite al personal para que llame a los nmeros de
7.6.- / /
emergencia y para asistir a las personas heridas.
/ /
8.- EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL - SEALTICA
8.1.- Botas con suela antideslizante / /
8.2.- Sealtica de piso humedo / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
NA = No aplicable o no procede.
REALIZO REVISO
Nombre: ________________________________ Nombre: ________________________________
Cargo : _________________________________ Cargo : ________________________________
FECHA : ________________________________ FECHA : _______________________________
ANEXO I
Cdigo: 5/1.SSO.1
Fecha de Vigencia:
Julio 2011
LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
INTRODUCCIN
Los conductos de aire acondicionado que contienen desde el polvo comn hasta
roedores, hojas, bacterias, hongos y mohos son un caldo de cultivo para la
reproduccin de contaminantes biolgicos, debido a su temperatura constante,
humedad y suciedad como nutrientes.
Surge de todo lo indicado, la necesidad imprescindible que en todo edificio que cuente
con instalaciones de climatizacin que implique el tratamiento del aire, que por sus
caractersticas constructivas, extensin de conductos, actividades que en ellos se
desarrollan y cantidad de personas que los ocupan, de establecer normas que obliguen
a limpiar peridicamente los conductos, adems de los equipos de aire acondicionado.
8. OBJETIVOS
8.1. Objetivo General
Establecer metodologa para la limpieza de Instalaciones de Aire
Acondicionado.
8.2. Objetivos Especficos
8.2.1. Establecer el programa anual de trabajo.
8.2.2. Realizar un Plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de Aire
Acondicionado.
9. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de la organizacin.
10. DEFINICIONES
SNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO (SEE): La Organizacin Mundial de la Salud lo
ha definido como un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la
contaminacin del aire en estos espacios cerrados.
NORMAS NADCA (National Air Duct Cleaners Association): La Norma NADCA ACR
2002 es una norma de la Industria desarrollada por la "National Air Duct Cleaners
Association para la Evaluacin, Limpieza y Restauracin de los Sistemas de Ventilacin.
11. RESPONSABILIDADES
Director de la Organizacin
Revisa y aprueba el programa Anual de Limpieza
Tcnico de Seguridad
Realiza el programa Anual de Limpieza
Departamento de Mantenimiento
Ejecutan el plan de limpieza
Departamento de
mantenimiento
Director de la
Organizacin
Paritario
Responsables
Actividades
R = Responsable; C= Colabora
12. PROCEDIMIENTO
1.- El equipo de mantenimiento ejecuta el siguiente plan de trabajo.
MESES
ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Limpieza de Ducteras del
Sistema de Aire X X X X
Acondicionado
Lubricacin de motores X X
Ajuste de correas X X
Limpieza de condensadores
X X X X X X X X X X X X
de los refrigerantes
Limpieza de Filtros X X X X X X X X X X X X
Reemplazo de filtros X X
13. RECOMENDACIONES
La limpieza de ductos se debe de realizar con una aspiradora, ms no
manualmente por la cantidad de hongos que existen.
Se recomienda que el equipo que realice esta limpieza tenga nocin de las
normas NADCA.
Asegrese que el equipo de mantenimiento inspeccione y limpie todos los
componentes del Sistema de Ventilacin.
14. REGISTROS
Se deber llenar el siguiente registro de trabajo.
MES: _______
ACTIVIDADES OK NOK OBSERVACIONES RESPONSABLE
Limpieza de Ducteras del
Sistema de Aire
Acondicionado
Lubricacin de motores
Ajuste de correas
Limpieza de condensadores
de los refrigerantes
Limpieza de Filtros
Reemplazo de filtros
FIRMA DE RESPONSABLE
ELABORADO POR
ANEXO J
Cdigo: 1/1.SSO.1
Fecha de Vigencia:
Julio 2011
INSPECCIONES PLANEADAS
15. OBJETIVOS
16. ALCANCE
17. DEFINICIONES
18. RESPONSABILIDADES
Para designar responsabilidades se realiza la siguiente matriz:
Tcnico de Seguridad
Delegado del Comit
Encargados de rea
Delegado de la
Director de la
Organizacin
organizacin
Paritario
Responsables
Actividades
R = Responsable; C= Colabora
19. PROCEDIMIENTO
Existen riesgos SI
Identificacin, Evaluacin y anlisis de
potenciales? Riesgos
NO Mapa de Riesgo
Archivo de los Informes de
Inspeccin
Medidas Correctivas
Aprobacin
Lista de Verificacin - Informe de Inspeccin
EVALUACIN
ITEM N id.
B M NA
1. Suelos, pasillos y corredores, salidas
2. Plataformas/Andamios
3. Escaleras de mano mviles y fijas
4. Edificios, calzadas, aceras, parking
5. Ventilacin
6. Iluminacin
7. Exposicin al ruido
8. Factores ergonmicos
9. Apilamiento y almacenaje
10. Productos qumicos y combustibles
11. Accionamiento elctrico
12. Sistemas de aviso
13. Proteccin contraincendios
14. Sealizaciones de emergencia
15. Aseos, vestuarios
16. Orden y Limpieza
17.
18.
19.
20.
21.
22.
B: Bien
M: Mal
NA: No Aplica
N Id.: N Identificacin accin a proponer
LISTA DE VERIFICACIN - INFORME DE INSPECCIN (IP-001)
Observaciones:
Programa de Inspecciones Programadas
PROGRAMA DE INSPECCIONES
Mes:
Instrumento
Responsable Cronograma - Semana Meta Total Total de Fecha y
Gua
por la Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Estndar para Actividades Actividades % Avance control de Observaciones
actividad Programadas Cumplidas Seguimiento
comparacin
Actividades
INPECCIN HOUSEKEEPING
Inspeccin del orden y aseo de las Check List
1 instalaciones de la organizacin
Orden y Aseo
INPECCIN HERRAMIENTAS
Check List de
2 Inspeccin del estado de herramientas Herramientas
manuales y elctricas Manuales
Observacin del uso correcto de
3 herramientas manuales
Observacin
INSPECCIN DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL
Inspeccin y aseguramiento del uso
correcto del equipo de proteccin
personal para controlar los peligros y Check List -
4 riesgos presentes de acuerdo a la
EPP
actividad que est ejecutando el
trabajador
ANLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO
Revisin del Anlisis de Seguridad del
5 Trabajo
INGRESO A REAS
6 Elaborar permiso de ingreso a rea elaborar
EQUIPOS DE APOYO
7
8
9
Lista de Verificacin Orden y Aseo
LISTA DE VERIFICACIN
ORDEN Y ASEO
OBJETIVO: _________________________________________________________________
UBICACIN : _____________________________ SECTOR : _________________________
CUMPLE
LUGARES SI NO NA OBSERVACIONES R ESPON SA B LE F EC HA
2.1.- Oficinas / /
2.2.- Pasillos / /
2.3.- Escaleras / /
2.4.- Bodegas. / /
2.5.- Sala de Reuniones / /
2.6.- Salas de Espera / /
3.- DEPENDENCIAS PARA EL PERSONAL
4.1.- Aseadas. / /
4.2.- Protecciones peatonales / /
4.3.- Escalinatas / /
5 ILUMINACION
ORDEN Y ASEO
CUMPLE
LUGARES SI NO NA OB SER V A C ION ES R ESPON SA B LE F EC HA
7.- SEALIZACIONES
7.1.- Zonas de Oficinas, Bodegas / /
7.2.- Zonas Prohibidas. / /
7.3.- Zonas de Trabajo en Altura . / /
7.5.- Zonas de Peligros Elctricos. / /
7.6.- Zonas exteriores / /
7.7.- Zona de Botiqun / /
7.8.- Afiches, Ficheros e Informacin. / /
7.9.- Punto de Encuentro / /
8.- OTROS (Se pueden aadir otros lugares)
8.1.- / /
8.2.- / /
8.3.- / /
8.4.- / /
8.5.- / /
8.6.- / /
8.7.- / /
8.8.- / /
NA = No aplicable o no procede.
REALIZO REVISO
Nombre: ________________________________ Nombre: ________________________________
Cargo : _________________________________ Cargo : ________________________________
FECHA : ________________________________ FECHA : _______________________________
Anexo J- IV: Lista de Verificacin Herramientas manuales
CONTROL OPERACIONAL
LISTA DE VERIFICACIN HERRAMIENTAS MANUALES
CONDICION ACCIN
N ELEMENTOS A INSPECCIONAR BUENO ACCION A REALIZAR
QUIN CUNDO
O MALO
1 AUXILIAR DE SERVICIO
1.1 ESCOBAS
1.2 RECOGEDORES
1.3 TRAPEADORES
2 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1 COMPUTADORES
2.2 IMPRESORAS
2.3 PAPELERA VARIA
OBSERVACIONES
BE BUEN ESTADO
ME MAL ESTADO
U UTILIZA
N/U NO UTILIZA
Anlisis de Riesgo de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO
ET APA(S) A REALIZAR
RECURSOS / COORDINACIN / PERMISOS (SI es NO , corregir el estado del tem antes de iniciar la tarea)(Marque N/A cuando No Aplica a la tarea)
EST ADO EST ADO
N IT EM SI NO N/A N IT EM SI NO N/A
1 Cuenta con el personal necesario y 4 Realiz coordinaciones necesarias
entrenado para realizar la tarea para ingresar el rea
2 Cuenta con los Equipos, herramientas necesarias, 5 Coordin bloqueo del equipo y/o
y en condiciones. lneas (Elctricas, Hidrulicas, etc.)
3 Dispone de los materiales, repuestos, 6 Solicit el permiso de ingreso al rea
e insumos necesarios
ET APAS DEL T RABAJO A REALIZAR Cmo je cutar Mi trabajo?
Otros ______________________________________________________________________________________________________
OBSERVACION SUPERVISOR
Costo por
Costo Notas -
Dirigido a Tema Duracin (h) Obejetivo General Hora ($/h) - Tipo Prioridad
Total ($) Observaciones
Estimado
Cdigo: 2/1.SSO.1
Fecha de Vigencia:
Julio 2011
AUDITORIAS INTERNAS
20. OBJETIVOS
21. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de la organizacin.
22. DEFINICIONES
AUDITORA: Es un proceso de verificacin sistemtico y documentado para obtener y
evaluar en forma objetiva las evidencias, a fin de determinar si el sistema de gestin
auditado cumple con los criterios de la auditora y comunicar los resultados a la
direccin.
ACCIN CORRECTIVA: Una accin emprendida par eliminar las causas de una No
conformidad, defecto u otra situacin no deseable existente, con el propsito de evitar
que vuelva a ocurrir.
ACCIN PREVENTIVA: Una accin emprendida para eliminar las causas de una
posible no conformidad, defecto, incidente u otra situacin no deseable, para evitar que
ocurra.
23. RESPONSABILIDADES
Director de la Organizacin
Revisa y aprueba el programa anual de auditoras internas de sus reas de
responsabilidad.
Auditor Lder
Prepara el plan de auditora
Realiza auditoras.
Realiza informe final de auditora.
Verifica implantacin de las acciones correctivas.
Auditores Internos
Ejecuta auditoras internas.
Documenta las no conformidades.
Realiza verificaciones de seguimiento.
Asiste al auditor lder.
Mantiene la informacin de auditora de manera confidencial.
Auditor Lder
Responsables
Actividades
25. PROCEDIMIENTO
3.- El Director de la Organizacin difunde el plan sea por medio electrnico, reuniones,
carteleras a los responsables de reas.
4.- El auditor lder en conjunto con los auditores internos proceden a verificar punto a
punto del check list de auditora interna. Este check list contiene todos los aspectos a
evaluarse en Control Operacional (Ver Check List para auditora).
5.- El auditor lder emite un informe final, en dnde indica las no conformidades y
hallazgos. Tambin destaca los aspectos positivos de la auditora.
Difundir el
Plan de Auditora
Informe de Auditora
NO
Seguimiento
1. DATOS DE SALIDA
Informe de Auditora
-DECRETOS -
NORMAS
ENTRADA: SALIDA:
NECESIDAD DE INFORME DE
AUDITORIA
EVALUAR AUDITORIA
RECURSOS:
AUDITORES
Esquema de Auditora
2. REGISTROS
Los registros generados en las Auditoras son archivados por el Lder de auditoria segn
el caso.
CHECK LIST PARA AUDITORIA INTERNA
Auditores:
Realizado por: Fecha:
No. Pregunta Si No N/A Comentarios - Evidencias
OHSAS 18001: 2007.- 4.4.6: Control
1
Operacional
Cdigo: 6/1.SSO.1
Fecha de Vigencia:
Julio 2011
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL DESEMPEO
26. OBJETIVOS
27. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de la organizacin.
28. DEFINICIONES
INDICADOR: Medida cuantitativa del grado en que un producto, proceso o sistema cumple
con los requisitos especificados, presentado como relacin entre datos.
29. PROCEDIMIENTO
La medicin del desempeo es una actividad clave para obtener informacin sobre el
cumplimiento de los requisitos establecidos. El seguimiento de los datos obtenidos es un
medio para controlar la medida en que se cumplen los objetivos trazados en el diseo del
Control Operacional.
29.2. COMUNICACIN
Mensualmente, se debern emitir reportes de los resultados de Seguimientos de los
parmetros asociados a los requisitos legales.
Estos se publicarn en reuniones, carteleras o medios electrnicos.
Evaluaciones de comportamiento
de los trabajadores para
100% de horas
Muestreo de Comportamiento Nmero de horas de capacitacin Cualitativo Toda la organizacin Anual Seguridad identificar prcticas de trabajo
planificadas
que no sean seguras y que
puedan requerir correcciones
100% de gestin
De acuerdo a procedimiento
Tratamientos de riesgos
de riesgos Cuantitativo Toda la organizacin Mensual Seguridad
1/1.SSO.1
Inspecciones Planeadas encontrados
De acuerdo a procedimiento
No conformidades Cuantitativo Toda la organizacin Anual Seguridad
2/1.SSO.1
Auditora Interna
Nmero de
Investigaciones de 100% de Investigacin de Accidentes -
Cualitativo Toda la organizacin Mensual Seguridad
Accidentes - Cumplimiento Incidentes
Seguimiento Reactivo Incidentes
100% de
Objetivos y metas Cualitativo Toda la organizacin Anual Seguridad Poltica de Seguridad
Cumplimiento
Objetivos y Metas
Cumplimiento de 100% de
Cualitativo Toda la organizacin Mensual Seguridad Reglamento de Seguridad Interno
Requisitos Legales normativa nacional Cumplimiento
Cumplimiento de 100% de
Cualitativo Toda la organizacin Semestral Seguridad Estudio Ergonmico
Ergonoma normativa nacional Cumplimiento
DETECCIN
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
DETECTADO POR:
Firma y Fecha
OBSERVACIONES:
Firma y Fecha
EVALUACIN
CAUSA:
ACCIN CORRECTORA
IAC-XXX/YYY-ZZ
RESPONSABLE IMPLANTACIN:
PLAZO IMPLANTACIN:
IMPLANTACIN Y SEGUIMIENTO
Descripcin de las acciones de implantacin que se realizan (y fechas)
VERIFICACIN
VERIFICACIONES DE LA IMPLANTACIN REALIZADAS (FIRMADAS Y FECHADAS):
Firma y Fecha
NOTA
La eficacia de la Accin Correctora llevada a cabo se pondr de manifiesto si no se vuelve a producir la No
Conformidad que la origin.
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES / INCIDENTES DEL TRABAJO
R.U.T. Edad
Cargo Telfono
Da de la Semana
Jueves Viernes Sbado Domingo
Actividad realizada en el
lugar del accidente
Descripcin detallada del
accidente
Tipo de accidente
Golpe con (objetos manejados por el mismo accidentado). Contacto por (la persona es tocada por algn objeto o
sustancia que le inflige lesin no producido por la
Golpe por (objetos o materiales ajenos al accidentado).
fuerza: cido, metal caliente, etc.).
Golpe contra (la persona se golpea con objeto de su
Contacto con (la persona hace contacto con algn objeto o
medio ambiente).
sustancia que le inflige lesin no producida por la fuerza).
Cada del mismo nivel.
Contacto elctrico.
Arco elctrico.
Cada de distinto nivel.
Asalto.
Otras causas.
.................................
............................................................................................................
Medidas Correctivas
Accin Responsable Fecha de Ejecucin
Prdidas
Tiempo perdido Tiempo de reposicin de servicio
Equipos o herramientas
daadas
Revisin
Prevencin de Riesgos
Verificacin del
cumplimiento de las
recomendaciones
Nombre y
Fecha de cierre
Firma