Sunteți pe pagina 1din 45

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Departamentul : Tehnologia Materialelor i Sudare

Specializarea : IMC

Grupa : 632 CB

PROIECT II
Asigurarea Calitii Produselor i Serviciilor

Student

Neculai Adrian Iulian

Conductor tiinific

Drd. Ing. Ana Maria Bogatu


Numele i prenumele studentului: Neculai Adrian

Tema de proiect

S se elaboreze planul calitii n vederea corelrii cerinelor specifice cu metodele de lucru


i practicile ce susin realizarea produsului Cupla realizat din materialul C45.

CUPRINS
Nr. crt. Capitol Pagina

1. Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-funcionale


aferente produsului
2. Prezentarea caracteristicilor materialului de baz din care se realizeaz
produsul
3. Certificarea conformitii

Scopul i domeniul de aplicare al planului calitii

4. 3.1. Scopul planului calitii

3.2. Domeniul de aplicare al planului calitii

Definiii si abrevieri

5. 4.1. Definiii

4.2. Abrevieri

6. Documente de referin

Indicarea elementelor/ funciilor responsabile cu privire la elaborarea,


7. verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea i difuzarea planului calitii
proiectat
8. Indicarea i definirea elementelor privind controlul documentelor i datelor

9. Indicarea i definirea elementelor privind controlul nregistrrilor


10. Identificarea resurselor necesare realizrii produsului

9.1. Asigurarea resurselor

9.2. Materiale

9.3. Resurse umane

9.4. Infrastructura i mediul de lucru

11. Indicarea cerinelor specifice pentru produsul analizat

12. Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

13. Identificarea i definirea elementelor din cadrul proceselor de proiectare i


dezvoltare aferente produsului analizat
14. Controlul modificrilor n proiectare i dezvoltare

15. Identificarea i definirea condiiilor privind aprovizionare cu materiale

16. Identificarea i definirea condiiilor privind producie i furnizare de servicii

17. Indicarea elementelor cu privire la identificarea i trasabilitatea produsului

18. Indicarea i definirea elementelor privind proprietatea clientului (produsele


furnizate de client)
19. Indicarea cerinelor privind manipularea, pstrarea, ambalarea i livrarea
produsului
20. Indicarea i definirea elementelor cu privire la controlul produsului neconform

Indicarea i definirea elementelor privind procesele de monitorizare i


21. msurare n vederea obinerii de dovezi obiective privind conformitatea.
Elaborarea planuri de inspecie i ncercare.
22. Audituri

23. Reprezentarea tabelar a planului calitii proiectat

24. Elaborarea a trei proceduri ( o procedur de sistem i dou proceduri de lucru)

25. Bibliografie
1)Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici
tehnico-funcionale aferente produsului

Caracterstici tehnico-funtionale:

STAS: 9001:2008 Sisteme de management al calitii

Scara: Desenul de execuie al butucului a fost realizat la scara 1:5

Material: C45

Rugozitate: Rugozitate generala 6.3.Rugozitate canal arbore 1.6

Tolerante: Tolerane canal de pana H7 +0.052 i H7 -0.030

Tolerante: Canal de pana H7 +0.049 i H7 -0.022

Piesa Cupla face parte din ansamblulLagar Asamblat. Rolul funcional al


cuplei este de a transmite miscarile si forta in mecanisme.
2.Prezentarea caracteristicilor materialului de baz din care
se realizeaz produsul

Toate caracteristicile funcionale, tehnologice si economice, ale materialului


sunt necesare pentru a pune in eviden comportarea acestuia in interaciunea cu
sculele achietoare si pentru a aprecia posibiltile de realizare a preciziei
dimensionale i a calitaii prescrise pentru suprafee.
Compoziia chimica a C45 este prezentata in Tabelul 4
Compoziia chimica 20 C
0

OEL Cmax Mnmax Simax Crmax Nimax Cumax Pmax Smax Almin Vmax
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
C45 0.42-0.5 0.5-0.8 0.4 0.4 0.4 - 0.045 0.045 - -

Tabelul 4 Compozitia chimica a materialului C45

Unde:

-Cmax, concentraia de carbon maxim a oelului;


-Mnmax, concentraia de mangan maxim a oelului;
-Simax, concentraia de siliciu maxim a oelului;
-Crmax, concentraia de crom maxim a oelului;
-Nimax, concentraia de nichel maxim a oelului;
-Pmax, concentraia de fosfor maxim a oelului;
-Smax, concentraia de sulf maxim a oelului;
-Almax, concentraia de aluminiu maxim a oelului;
-Vmax, concentraia de vanadium maxim a oelului
In tabelul 5 se prezinta principalele proprietai fizico mecanice ale materialului.

Caracteristici mecanice, fizice si 20 C 0

elastice
O Rm Rp0. A KCU Z Duritate Trata Clasa Temperatura
EL 2 5 300/2 a ment de
[ minima de
[N/ [ [J/ cm] % [H [H termic calita utilizare
[N/ mm % ] B] V] te
mm ] ]
C45 500 700- 14 60 35 18 18 oel 4 - 20 C
0

850 7 7

Tabelul 5

Unde:
- Rm, rezistena la rupere, reprezinta raportul dintre sarcina maxim
Fmax suportat de catre epruveta si aria A0 a seciunii transversale iniiale a
epruvetei ;
- Rp0.2, limita de curgere convenionala sau tehnic, reprezint efortul
unitar corespunztor seciunii iniiale a epruvetei, pentru care alungirea specific
remanenta plastica p , atinge valoarea prescrisa de 0.2%, care se mentioneaz ca
indice al efortului unitar ;
- A5 , lungirea specific la rupere standardizat;
- KCU 300/2, rezilienta Charpy pe epruveta cu crestatura in U, reprezint
raportul dintre lucrul mecanic L necesar ruperii dintr-o singura lovitur a unei
epruvete crestate in U si aria A0 a seciunii transversale initiale a epruvetei date
in dreptul crestturii;
- Z gtuirea specific la rupere standardizat;
- HB, duritate Brinell, reprezint raportul dintre sarcina de ncercare
aplicat F si aria urmei sferice, lsat de bila cu diametrul D, pe piesa de
ncercat;
- KV, duritate Vickers, reprezint raportul dintre sarcina de ncercare
aplicat F si aria suprafeei laterale a urmei produse, aceasta fiind o piramida
dreapta cu baza ptrat cu diagonala d si cu un unghi la varf de 136 ca si
0

penetratorul;
- 4, clasa a 4-a de calitate care garanteaza energia de rupere la -20 C.
0

3.Certificarea conformitii

Certificarea conformitii se refer la dovedirea conformitii cu un sistem


de referin, printr-un certificat, o nota sau o etichet. Ea se aplic produselor,
seriviciilor, organizaiilor i persoanelor. Conformitatea se realizeaz n funcie
de anumite tipuri de sisteme difereniale: standarde, specificri sau reguli
tehnice, o planificare a condiiilor, normelor, nivelelor de competen.
Momentan certificatul 9001 este cel mai des folosit pentru certificare.

n cazul de fa n cadrul firmei SC APEX.SA certificarea conformitii se


face n mai multe etape:

-solicitarea documentelelor de certificare se poate face prin fax, telefon i


email de ctre montator i importator.

In cadrul acestei etape se primesc de la solicitant urmtoarele documente:

- cererea completat i semnat;


- chestionarul preliminar;
- documentul normativ fa de care se solicit certificarea.
n cazul firmei SC APEX.SA aceste documente sunt analizate de managerul
de department. Acesta verific:

- modul n care s-a fabricat produsul;


- existena documentaiei necesare pentru fabricarea i comercializarea
produsului;
- existena documentului normativ;
- stabilirea procesului de fabricaie;
controale, verificri i ncercari.
Auditul de certificare

Auditul are ca scop verificarea conformitii produsului cu cerinele din


documentul normativ de referint. n cadrul firmei auditul este efectuat dup ce
solicitantul a pltit taxa de audit.

Pentru efectuarea auditului trebuie parcurse urmtoarele etape :

- se va desemna o echip de audit;


- echipa desemnat va fi pregatit conform standardelor n vigoare;
- efectuarea propriu-zis a auditului;
- ntocmirea raportului de audit;
- urmrirea aplicrii aciunilor corective.
Efectuarea propriu-zis a auditului are urmtoarele etape:

- efectuarea inspeciei locului de producie i a controlului produciei n


fabric;
- prelevarea de probe pentru ncercri i efectuarea ncercrilor n
laboratoare.

Constatrile se identific i ncadreaz astfel:

- neconformiti care condiioneaz acordarea, meninerea i certificarea;


- observaii pentru care este necesar prezentarea unui program de aciuni
colective;
- observaii care nu creaz nici un risc pentru certificare.

Sedina de ncheiere este condus de auditorul sef i are ca scop:

- prezentarea constatrilor pozitive;


- prezentarea constatrilor auditului;
- prezentarea concluzilor.

Post-auditul

Are ca scop verificarea ndeplinirii aciunilor colective. Se finalizeaz cu un


raport de

post-audit care este ntocmit ntr-un singur exemplar de auditorul ef.


Acordarea documentelor de certificare

n urma parcurgerii etapelor anterioare managerul departamentului de


producie ntocmete referatul pentru acordarea licenei, pentru certificare i l
prezint mpreun cu dosarul de certificare directorului executiv.

Directorul general semneaz licena i certificatele.

Supravegherea documentelor de certificare

Are ca scop verificarea meninerii conformitii produselor certificate cu


cerinele din documentul normativ.

4.Scopul i domeniul de aplicare al planului calitii:


Planul calitatii este folosit pentru monitorizarea si evaluarea respectarii
conditiilor referitoare la calitate in procesul de fabricatie al piesei ,,Cupla.

Scopul planului calitatii este de a reda documentele care precizeaza


practicile,resursele,etapele activitatii specifice referitoare la calitate pentru piesa
,,Cupla.

Planul calitatii poate fi utilizat pentru:


- a se asigura ca sunt planificate cerintele specifice pentru un produs, proiect,
contract;
- a se preciza modul particular de aplicare a cerintelor sistemului de
management al calitatii pentru un anumit produs, proiect, contract;
- a demonstra clientului cum se intentioneaz s se rezolve conditiile specificate,
referitoare la calitate pentru un anumit contract.
Acest document este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor asumate de catre
societate
5.Definitii si abrevieri

Proiect: proces unic, care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si


controlate cu data de inceput si de sfarsit,intreprins pentru realizarea unui
obiectiv conform cerintelor specifice.Pentru anumite tipuri de proiecte
obiectivele sunt clarificate, iar caracteristicile proiectului sunt definite progresiv
pe masura ce proiectul evolueaza.

Procedura: mod specificat de evaluare a unei activitati.Atunci cand o procedura


este documentata se utilizeaza frecvent termenul de procedura scrisa care
contine de regula scopul si domeniul de aplicare a activitatii.

Produs: rezultatul activitatiilor sau a proceselor.

Planul calitatii: documente care precizeaza practicile, resursele si succesiunea


activitatilor specifice referitoare la calitate relevante pentru un anumit produs,
proiect sau contract.

Sistemul calitatii: structuri organizatorice, proceduri, procese si resurse necesare


pentru implementarea managementului calitatii, ar trebui sa fie cuprinzator, cat
este necesar pentru satisfacerea obiectivelor referitoare la calitate.

CE - Conformitate Europeana ( marca CE )

CQ - Controlul calitatii

CT (TQ) - Calitate Totala

CTCC (CQ) - Control Tehinic de Calitate

CWQC - Controlul Calitatii la Nivelul Intreprinderilor

DG - Director General

DS - Dispoziie de antier
Ext. - Extras

Ed. - Editie

EMI - Echipamente de Masur i control

EN - Standard european

FA - Formulare aplicabile

FD - Faza determinanta

FAQ - Fisa de Autocontrol

ICS - Clasificarea Internationala pentru Standarde

ISONET - Reteaua de informare ISO

ISP - Profil international standardizat

IL - Instructiune de lucru

ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare

MC - Manualul Calitatii

N/A - Nu se Aplic

OETC - Organizatia Europeana pentru Testare si Certi

6.Documente de referinta

Prezentul Plan al calitatii prezinta ca documente de referinta urmatoarele


standarde:
SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii Cerinte;
SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitatii Principii
fundamentale
si vocabular;
SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calitatii Linii directoare
pentru
imbunatatirea performantelor;
ISO 10005 - Linii direcoare pentru realizarea planului calitatii;
SR EN ISO 9004- + A1 Managementul Calitatii si elemente ale sistemelor
calitatii
Partea 4 : Ghid pentru imbunatatirea calitatii;
SR ISO 10013:2002 - Ghid pentru documentatia sistemului de management al
calitatii;
ISO 19011:2002 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management
al
calitatii si/sau de mediu.
SR EN ISO 14001 Sistemul de management al mediului
2010-

7. Indicarea elementelor/ funciilor responsabile cu privire la elaborarea,


verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea i difuzarea planului calitii
proiectat

1.Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii SC.APEX.SA se va


ocupa de elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii.
2. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.
3. Planul Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii:
copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse
procedurii de actualizare ) ;
copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de
actualizare )
4. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial.
5. Reviziile se efecteaza pe capitole. Atunci cand un capitol se modifica,
numarul reviziei capitolului repectiv creste cu o unitate, ca si revizia Planului
Calitatii indicata pe pagina de garda.
6. Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau
la modificari ale documentelor de referinta.
7. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage
revizia/editia anterioara.
8. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem Controlul
documentelor si al datelor.
9. Difuzarea Planului Calitatii este inregistrata in lista de difuzare
Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimat de conducerea societii
pentru realizarea produselor nominalizate, au fost definite urmtoarele:

- stabilirea canalelor de informare optime, n scopul asigurrii unui flux


continuu al produciei, instruciunilor, dispoziiilor, nregistrarilor, etc.;
- definirea clar a responsabilitilor interne i a nivelelor de competen;
- identificarea clar a cerinelor clientului, i asigurarea c societatea este
capabil s
ndeplineasc n totalitate i conform, aceste cerine;

- asigurarea c serviciile, utilajele, materialele utilizate i puse n operare


sunt n acord cu cerinele impuse de proiectant i caietul de sarcini ale
obiectivului/producia asumat, i totodat cu legislaia, reglementrile i
normativele tehnice aplicabile;
- analiza regulat a sistemului managerial, n scopul asigurrii i meninerii
nivelului de calitate asumat de ctre societate.

Responsabiliti i competene generale privind calitatea:

a) Tot personalul este responsabil pentru calitatea execuiei sarcinilor proprii


ncredinate/atribuite de conducerea societii, de verificarea i asumarea
conformitii serviciului prestat cu cerinele clientului i ale sistemului de
asigurare a calitii propriei societii.
b) Personalul implicat n activiti legate de controlul i asigurarea calitii
are autoritatea, responsabilitatea i competenele de a menine i
implementa:
- controlul permanent al produselor, conform specificului
obiectivului/lucrrii asumate, n conformitate cu prevederile contractului,
proiectului i caietului de sarcini, a legislaiei, reglementrilor i
normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului;
- controlul permanent al produselor neconforme, i iniierea de aciuni
preventive i corective;
- verificarea iniierii, aplicrii i a eficienei aciunilor corective iniiate ca
urmare a sesizrii i constatrii produselor neconforme;
- identificarea i raportarea n timp util a neconformitilor n funcionarea
i derularea relaiilor organizatorice dintre departamente, sau (dupa caz)
dintre colaboratori
( furnizori, prestatori, etc).

8. Indicarea i definirea elementelor privind controlul


documentelor i datelor

*Toate documentele emise n cadrul SC.APEX.SA sunt elaborate, analizate si


aprobate de persoanele stabilite de catre conducerea firmei;
Piesa Cupla are la baza contractului de productie incheiat, documentul
primit de la beneficiar, Cupla SC.APEX.SA.

Documentul Cupla SC.APEX.SA se afla inregistrat la firma furnizoare


SC.APEX.SA, iar accesul la acesta se face cu aprobarea Directorului General al
firmei furnizoare.

Pentru implementarea sistemului de management al calitatii in procesul de


productie al piesei se folosesc Manualul de calitate SC.APEX.SA insotit de
procedurile specifice si prezentul Plan al calitatii.Acestea au la baza standarde
de calitate aflate in vigoare,iar accesul la ele se face cu aprobarea
Responsabilului Calitate al firmei SC.APEX. SA.

Documentele ce definesc baza tehnica si de proiectare a piesei se afla la


departamentul tehnic al firmei furnizoare si la departamentul de proiectare, iar
accesul la acestea se face cu aprobarea Directorului General.

Pentru funcionarea eficace a SMC din cadrul firmei SC .APEX.SA


meninerea sub control al documentelor este necesar pentru a asigur c:

- documentele sunt aprobate nainte de emitere, din punct de vedere al


adecvrii lor;
- documentele sunt analizate, actualizate atunci cnd este necesar i
reaprobate;
- documentele sunt pstrate astfel nct s rmn lizibile i identificabile
cu uurin;
- documentele de provenien extern sunt identificate i difuzarea lor este
controlat;
- documentele perimate sunt identificate adecvat pentru a evita utilizarea
neintenionat a lor.

9.Indicarea i definirea elementelor privind controlul


nregistrrilor

Datele rezultate in urma controlului procesului de productie al piesei


Cupla vor fi pastrate in format electronic in arhivele firmei furnizoare pe
perioada nedeterminata.
Cerintele de lizibilitate, pastrare, recuperare, distrugere si confidentialitate
se gasesc in Procedura de control a documenelor.
Inregistrarile vor fi redactate in 2 limbi:romana si engleza.
In cazul in care clientul solicita anumite inregistrari ale calitatii, acestea
vor fi furnizate dupa aprobarea Responsabilului de Control al Calitatii.Daca nu
apar solicitari pe parcurs, beneficiarul va primi impreuna cu comanda,
inregistrarile care sa ateste conformitatea produsului sau materialului acestuia.

nregistrrile se completeaz de ctre persoanele (funciile) abilitate, prin


fia postului, s fac aceste operaiuni.

nregistrrile se completeaz n timpul sau imediat dup desfurarea


activitii n legatur cu care se fac nregistrri.

Documentele vor fi nregistrate numai dac conin titulatura corect a


emitentului i sunt asumate prin semntur.

Coninutul nregistrrii trebuie s fie lizibil i clar fr ambiguiti.

NU se admit tersturi sau acoperiri de date n nregistrri.

nregistrrile sunt semnate de ctre funciile desemnate prin proceduri,


reglementri, decizii (pentru elaborat, verificat, avizat, aprobat, etc).
nregistrrile pot fi modificate prin bararea textului modificat i scris deasupra
textul corect, datarea, nume, prenume i semntura celui care a efectuat
modificarea.

nregistrrile interne sunt colectate de regul de persoanele care le


completeaz n dosare pe tipuri de nregistrri sau pe produs dup cum se
solicit prin procedur.

nregistrrile externe sunt colectate de persoanele responsabile de primirea i


pstrarea acestora i/sau care rspund de executarea activitii la care se refer
nregistrrile respective.

nregistrrile se pstreaz de ctre elaboratori sau de ctre funciile


responsabile pe o perioad cum se specific n Lista centralizatoare a
nregistrrilor, dup care se predau la arhiv. Pstrarea se face n condiii de
confidenialitate i securitate fizic, n dulapuri nchise, departe de surse de foc
i conducte de ap.

Elaboratorii care nu predau nregistrrile la arhiv le pot pstra n continuare


conform perioadei specificate n Lista centralizatoare a nregistrrilor.

nregistrrile se pot pstra i pe suport magnetic.

Arhivarea i depozitarea se face la Arhiva care asigur condiiile de mediu


adecvate depozitrii nregistrrilor.

Elaboratorii au acces prin parol la nregistrrile pstrate pe suport magnetic.

Clienii sau reprezentanii lor i alte persoane sau autoriti ndreptite pot
avea acces la nregistrrile privind produsele i serviciile furnizate pe toat
perioada pstrrii nregistrrilor respective, cu aprobarea conducerii.

10. Identificarea resurselor necesare realizrii produsului


n cadrul firmei SC APEX.SA asigurarea resurselor se face n funcie de
pies i implicit de dimensiunile piesei impuse de beneficiar.
Pentru realizarea piesei de tip butuc rotor ventilator centrifugal firma
deine o hal dotat cu utilaje de ultim generaie.Hala are n dotare :

- masin unealt denumit strung;


- main de gurit;
- main de frezat;
- main de rectificat;
- instrumente de msurare;
- maini de debitat;
- surse de curent alternativ;
- vestiar muncitori;
- maini pentru transportul semifabricatelor de la depozit i napoi;
- etc.
Pentru realizarea piesei de tip butuc firma SC APEX.SA import de la
diveri contractori atestai i certificai conform standardelor n vigoare
produsele semifabricat funcie de dimensiunile piesei finite i de numrul de
piese cerute de beneficiar.

Semifabricatele trebuie s fie conforme stadardelor :

- SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitii. Principii


fundamentale i vocabular;
- SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine;
- SR EN ISO 19011:2003 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de
management al calitii i/sau mediului;
- STAS 7626:79 Metalografie. Microstructuri. Scri etalon pentru oeluri;
- STAS 12304:92 Piese turnate. Clase de calitate;
- SR EN ISO 9934-1:2002 Examinari nedistructive;
- SR EN 1559-2:2000 Turnatorie. Condiii tehnice de livrare. Partea 2:
Condiii suplimentare pentru piesele turnate din oel;
- SR EN ISO 6506-1:2006 Materiale metalice. ncercarea de duritate
Brinell.
-
Firma SC.APEX.SA are angajai ce dein competene specifice acestui
domeniu cu atestate obtinue pentru practicarea muncii pe diferitele maini
unelte conform standardelor n vigoare.

Orice personal nou angajat beneficiaza din partea firmei de instruire la


locul de munc iar n unele cazuri i la companii atestate pentru obinerea
certificatelor de practic n domeniu.

Tot personalul firmei este supus o dat pe an i testelor psihologice.


De asemenea personalul firmei este tot timpul motivat financiar n funcie
de performanele i contribuirea la atingerea targeturilor impuse de conducere.

Pentru furnizarea produselor solicitate de ctre clieni, firma SC.APEX.SA


asigur infrastructura necesar dezvoltrii unor asemenea procese de
fabricaie.Aceasta cuprinde:

- cldiriile i spaiile de lucru;


- hal;
- depozit;
- utilitile asociate acestor spaii de lucru (surs de energie electric, surs
de ventilaie, ap, caldur, reea de canalizare, grup sanitar);
- birouri;
- fax;
- telefon fix i mobil;
- calculatoare.
Dup caz sunt asigurate activiti de ntreinere a infrastructurii prin mijloace
proprii sau servicii prestate de firme specializate.Managementul de vrf se
preocup ca procesele din cadrul firmei s se desfaoare n condiii de siguran.

11.Indicarea cerinelor specifice pentru produsul analizat

Semifabricatul pentru obinerea piesei cupla trebuie s fie prelucrat n treapta I


de matriare cu o rugozitate general de 6,3.Dupa prelucrarea mecanica a
semifabricatului initial diamterul de referinta nu trebuie sa fie mai mare de 45
mm,lungimea dintre role MI pentru role, sa nu depaseasca diametrul 3,5.

12.Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

Comenzile sunt preluate nti de operatorii firmei prin telefon, comenzi ce vor fi
comunicate apoi Directorului tehnic.

Directorul tehnic mpreuna cu Directorul de proiectare i Responsabilul AQ


vor lua o decizie (dac piesa poate fi fabricat de ctre firma n cauz) pe baza
cerinelor exprimate de client, decizia final i criteriile pe care s-a luat aceast
decizie urmnd a fi prezentate Directorului General ce va da OK-ul final.
Clientul va fi anunat n maxim 24 de ore dac firma SC APEX.SA va decide
c poate executa piesa/piesele dorita/e de client conform cerinelor impuse de
acesta.

13.Identificarea i definirea elementelor din cadrul proceselor


de proiectare i dezvoltare aferente produsului analizat

Dup acceptarea piesei se trece la comanda semifabricatului i ntiinarea


efului punctului de lucru cu privire la piesa ce se vrea produs i de asemenea i
se prezint i desenul de execuie al piesei.

Odat ajuns semifabricatul este trimis n laboratorul de control nedistructiv


unde va fi supus inspeciei tehnice prin metoda Optico-Vizual i controlul cu
Radiaii Penetrante.

Dup constatarea inspeciei se va face un raport de conformitate iar piesa


va ajunge n hal.

Prima operaie de prelucrare mecanic va fi de strunjire pe maina unealt


denumit Strung, unde piesa va fi poziionat pe universal iar operatorul firmei
va executa nti curarea, degresarea i decaparea piesei. Se vor alege
parametrii de prelucrare pentru ca piesa astfel obtinu s fie conform cu
dimensiunile impuse de client. Dup prelucrarea de strunjire piesa va fi dinou
trimis n laboratorul de control nedistructiv pentru inspecie.Dup inspecie
piesa va fi adus dinou n hal pentru efectuarea canalului interior prin operaia
de prelucrare mecanic de gurire.Dup finalizarea acestei etape se va prelucra
i canalul de pan prin mortezare.Piesa astfel obinut va fi trimis n laboratorul
de control nedistructiv unde va fi supus dinou unui control amnunit. Dup
efectuarea procedurilor de control nedistructiv i se va ntocmi un raport de
conformitate iar piesa va fi trimis din nou n hal pentru a fi supus unui
tratament termic de durificare.Dupa aplicarea tratamentului termic piesa va fi
din nou supus unui control nedistructiv n laborator iar apoi va fi trimis la
ambalare i depozitare n depozit.Aceste operaii se vor repeta de fiecare dat n
funcie de numrul de piese ce se vrea obinut.
14.Controlul modificrilor n proiectare i dezvoltare

Dup inspecia final Directorul tehnic i Responsabilul AQ vor lua decizia


dac piesa este conform cu cerinele clientului sau dac piesa va fi declarat
rebut astfel:

a) n funcie de dimensiunile piesei, aceasta va fi declarat:


- rebut dac dimensiunile piesei sunt mai mici dect cele impuse de client;
- piesa va fi trimis dinou n hal pentru prelucrri mecanice dac
dimensiunile piesei sunt mai mari dect cele impuse de client.
b) n funcie de rugozitatea piesei, aceasta va fi declarat:
- rebut dac rugozitatea este mai mic dect cea imupus de client;
- piesa va fi trimis n hal pentru rectificare dac rugozitatea este mai mare
dect cea impus.
c) n funcie de defectele aprute n prelucrare va fi declarat:
- Rebut dac aceasta prezint orice tip de defecte conform cerinelor impuse
de client.

15.Identificarea i definirea condiiilor privind aprovizionare


cu materiale

Firma SC.APEX.SA are contracte de aprovizionare cu semifabricate doar cu


firme ce sunt recunoscute i atestate pentru producerea semifabricatelor conform
standardelor n vigoare.

Dei toate semifabricatele ajunse n firme sunt nsoite de un raport de


inspecie a calitii produselor, acestea trec printr-o inspecie i n cadrul firmei
SC.APEX.SA n laboratorul de control nedistructiv, deoarece firma dorete ca
aceste produse s fie conforme cu cerinele noastre i totodat s nu supere
modificri pe perioada transportului ctre firma noastr.

Astfel firma SC.APEX.SA este sigur c lucreaz numai cu firme serioase


i c aprovizionarea se face cu materiale de nalt calitate.
16.Identificarea i definirea condiiilor privind producie i
furnizare de servicii

Firma SC.APEX.SA produce piese prelucrate mecanic, totodat la cererea


clientului piesele rezultate pot fi i asamblate i livrate, ntruct firma deine un
depozit pentru stocarea produselor asamblate dar i mijloace de transport
specifice livrri acestor produse.

Satisfacia clienilor este principalul nostru obiectiv i ne asigurm de


fiecare dat c nu numai calitatea produsului sau serviciului final s conteaze ci
i comunicarea dintre firm i client s fie una corespunztoare i benefic n
acelai timp pentru ambele pari. Noi considerm c o comunicare proast aduce
de la sine i o nesatisfacere a clientului att asupra produsului ct i asupra
serviciului. Astfel n firma SC.APEX.SA se stie clar cine are responsabilitatea i
autoritatea de a comunica cu clienii.

Datele de intrare ale proiectrii trebuie s fie concise pentru a putea avea o
vedere de ansamblu asupra piesei finale, practic s stim exact cum va arta i ce
condiii trebuie s ndeplineasc.

Verificarea pieselor este facut ntotdeauna nainte de expedierea ctre


client pentru a prentampina livrarea unui produs ce nu corespunde cerinelor
clientului.

SC.APEX.SA are angajai calificai conform standardelor n vigoare i


reglementrilor la zi, deine echipamente i utilaje de ultim generaie, laborator
de control nedistructiv dar i instrumente specifice pentru efectuarea tuturor
msurtorilor pentru a obine piese exacte cu dimensiunile impuse de client.

17.Indicarea elementelor cu privire la identificarea i


trasabilitatea produsului

n firma SC.APEX.SA se fac verificri mereu asupra modului cum sunt


ndeplinite cerinele legale privind asigurarea transabilitii n unitatea de
producie i depozitare.
Astfel inspeciile fcute n firm de ctre conducere analizeaz
urmtoarele aspecte:

- informare privind diagrama flux - pentru toat unitatea sau pentru un


anumit produs pe care l urmrim, n concordan cu schia unitaii;
- proveniena materiilor prime - furnizori autorizai, prezena documentelor
care atest calitatea;
- verificarea specificaiilor materiilor prime;
- nregistrri privind cantitile de materii prime recepionate (facturi, avize
de nsoire a mrfii);
- constituirea loturilor de materii prime pe tipuri de produse la nceputul
fabricaiei;
- depozitarea n depozit pe arje, loturi ori zile de producie (pentru o
uoar identificare a loturilor);
- evidena intrrilor n depozitele de produse finite;
- evidene privind beneficiarii;
- sisteme de identificare a mijloacelor de transport;
- evidene privind stocurile de produse finite rmase dup livrri i
gestionarea livrrilor;
- evidene privind certificatele de calitate.

Dup verificarea i urmrirea cu atenie a tuturor sau doar a unor aspecte


de mai sus, se pot alege cteva produse din depozitul unitii i se face
verificarea invers pn la recepia materiilor prime.

18.Indicarea i definirea elementelor privind proprietatea


clientului

n cadrul firmei SC.APEX.SA exist i cazuri excepionale n care firma


este de acord cu inerea n grij a unor materiale, echipamente sau produse ale
clienilor.

Firma are o deosebit grij de aceste bunuri. Firma se asigur c


proprietatea clientului este i rmne corespunztoare pentru utilizare sau
procesare.
Dac este pierdut sau deteriorat, acest lucru este nregistrat iar clientul
este anunat imediat, de asemenea cei rspunzatori vor fi trai la rspundere iar
clientului i se vor oferi despgubiri materiale sau financiare.

Proprietatea clientului nainte de primire i expediere este ntotdeauna


verificat n laboratoare.

19.Indicarea cerinelor privind manipularea, pstrarea,


ambalarea i livrarea produsului

20.Indicarea i definirea elementelor cu privire la controlul


produsului neconform
Produsele suspectate a fi neconforme sunt identificate imediat - dup caz -
de ctre:
- executant, n urma autoinspeciei;
- responsabilul AQ, n urma inspeciei ierarhice;
n cazuri deosebite acesta poate propune oprirea fabricrii sau utilizarea
produsului pn la rezolvarea situaiei.
Dup identificarea neconformitii se execut urmtoarele activiti:

- persoana desemnat de eful de secie izoleaz neconformitile (dac


acest lucru este posibil), apoi nscrie n RN locul unde s-au izolat i
cantitatea;
- produsele neconforme se marcheaz cu eticheta aplicat pe produs (e),
containerele sau ambalajele acestora: NECONFORM;
- izolarea produselor se face n spaii de carantin special amenajate,
asigurate i identificate cu nscrisul CARANTINA!;
- transmite RN pe circuitul de analizare i avizare.
Produsele neconforme prezentate n RN se analizeaz de ctre eful
seciei/departamentului.
Acesta evalueaz efectele neconformitii i efectueaz urmtoarele
activiti :
- analizeaz i nscrie cauzele care au generat neconformitatea;
- propune corecii i dupa caz- aciunile corective necesare.
eful departamentului/seciei preia RN dup analiz i il prezint
directorului de producie pentru luarea unei decizii respectiv: reluare serviciu
(integral sau parial); accept; rebutare.
Aplicarea deciziei aparine echipei unde s-a constatat neconformitatea .

Operaiile de execuie i inspecie necesare n urma deciziei sunt


evideniate n documentul specific care confirm execuia.
n situaiile cnd decizia este ACCEPT se ia aprobarea scris a
reprezentanilor legali i numai dup aceea se poate trece la prestarea n
continuare a procesului.

Dac decizia asupra produsului neconform atrage dup sine intervenii


asupra acestuia, atunci produsul se reinspecteaza i dac corespunde se
completeaz rubrica din RN, de ctre eful seciei/departamentului.
eful seciei/departamentului este singura persoan autorizat s
inlocuiasc sau s elimine marcajele aplicate (n cazul produselor neconforme).

RM / RSMC verific cu ocazia vizitelor inopinante sau prin auditori


ndeplinirea aciunilor corective dupa care semneaz i dateaza RN m rubrica.
n situaia n care nu sunt finalizate se ntocmete un raport de aciuni
corective (RACP).
Timpul total de identificare, izolare , analiz i decizie nu trebuie s
depaeasc 8 ore.
Urmrirea RN pe circuitul de analizare-decizie-arhivare este n
responsabilitatea efului seciei/departamentului care a identificat
neconformitatea.
Dup circuitul de analiz i decizie RN se arhiveaz la eful
seciei/departamentului n dosarul de rapoarte de neconformitate.

21.Indicarea i definirea elementelor privind procesele de


monitorizare i msurare n vederea obinerii de dovezi
obiective privind conformitatea. Elaborarea planuri de
inspecie i ncercare.

SC.APEX.SA asigur monitorizarea i msurarea produsului, precum i a


calitii produselor livrate.
Efectuarea procesului const n desfurarea n condiii controlate a
procesului, adic n respectarea specificaiilor contractuale, manageriale i de
alt natur.
Procesul de monitorizare-msurare a caracteristicilor specific
furnizrii, produsului sunt efectuate n toate etapele corespunztoare ale
acestuia, n conformitate cu metodele planificate n instruciunile de
lucru/programele de lucru.

Procesul de monitorizare-msurare a caracteristicilor cuprinde:


pentru responsabili/executani de activiti obligativitatea autocontrolului,
conform instruciunilor aplicabile;
pentru responsabilii de departamente i coordonatorii activitilor, aspecte
de inspecie/control;

Prin activitile de monitorizare i msurare a produsului se asigur c:


sunt utilizate echipamente corespunztoare cu cerinele clientului;
sunt meninute toate nregistrrile stabilite pentru demonstrarea
conformitii produsului;
persoanele care execut verificrile i confirm acceptarea produsului sunt
instruite i competente.

Un produs livrat de SC.APEX.SA ctre client este declarat conform cnd


sunt indeplinite simultan urmtoarele:
calitatea produsului livrat satisface cerinele clientului;
s-a respectat termenul de livrare stabilit n comand/contract;
s-a respectat preul produsului, stabilit n comand/contract.

22.Audituri

Pentru efectuarea auditului n cadrul firmei SC.APEX.SA se parcurg


urmtoarele etape:

Pregtirea auditului

Se propune n scris componena echipei de audit. Dup aprobarea


propunerii se emite decizia de numire a echipei. Se asigur instruirea
personalului care efectueaz auditul intern al calitii.

Se ntocmete planul de audit ce va cuprinde:


- obiectivele i domeniul auditului;
- identitatea persoanelor (nume, funcia) care au responsabiliti directe
referitoare la obiective i domenii, respectiv persoanele auditate;
- identificarea documentelor de referin;
- departamentul /activitatea care urmeaz s fie auditat;
- data i durata estimat pentru fiecare activitate a auditului;
- programul edinelor care trebuie inute cu Directorii de departament;
- data estimativ a difuzrii raportului de audit.

Dup aprobarea planului de audit se convoac echipa de audit i se


stabilesc atribuiile membrilor echipei, se pregtesc documentele necesare
pentru a facilita investigaiile echipei de audit pentru a documenta i argumenta
rezultatul auditului.

Realizarea auditului intern al calitii

Auditul se desfoar conform planului de audit i ncepe cu edina de


deschidere.
Scopul unei edine de deschidere este de:
- a prezenta membrii echipei de audit;
- a prezenta planul de audit;
- a analiza domeniul i obiectivele auditului;
- a prezenta un rezumat al metodelor i procedurilor care urmeaz s fie
utilizate pentru efectuarea auditului;
- a stabili cile oficiale de comunicare ntre echipa de audit i auditat;
- a confirma c sunt disponibile resursele i facilitile necesare echipei de
audit;
- a confirma ora i data pentru edina de nchidere i pentru toate edinele
intermediare ale echipei de audit cu cadrele de conducere ale auditatului;
- a clarifica orice detalii neclare ale planului de audit.

Auditarea propriu-zis se va desfura n zonele prevzute n planul de


audit i va avea la baz chestionarul pentru determinarea conformitii
sistemului calitii cu cerinele specificate.
Modificrile planului de audit, pe parcursul desfurrii auditului, se vor
face cu acordul compartimentului auditat, la nivel de Directorii de departament.
Se identific neconformitile pe baz de dovezi obiective i se comunic
auditatului n edina de nchidere.
n cadrul edinei de nchidere se va reveni la scopul auditului, data cnd
se va prezenta n scris raportul de audit, numrul de exemplare i cui se
difuzeaz; se solicit stabilirea programului de aciuni corective i termenele de
rezolvare a neconformitilor.

Primirea i analiza raportului de audit


Raportul de audit trebuie elaborat astfel nct s se asigure corectitudinea i
caracterul complet al acestuia.
Se dateaz i se semneaz raportul de audit.
Raportul de audit trebuie s conin urmtoarele elemente:
- domeniul i obiectivele auditului ;
- identificare unic, numr i data;
- detalii ale planului de audit, identitatea membrilor echipei de audit i a
reprezentanilor auditatului, perioada desfurarii auditului i identificarea
departamentului/activitii auditate;
- identificarea documentelor de referin n raport cu care a fost efectuat
auditul;
- aprecierea echipei de audit asupra msurii n care auditatul se
conformeaz cerinelor specificate precum i capacitatea sistemului de a
realiza obiectivele definite ale calitii;
- lista de difuzare a raportului de audit.

Raportul de audit se comunic auditatului i conducerii la vrf.


Se analizeaz raportul de audit.

Stabilirea aciunilor corective i preventive

n urma analizei raportului de audit se stabilesc aciunile corective i


preventive.

Implementarea aciuniunilor corective i preventive

Implementarea aciuniunilor corective i preventive se face conform


procedurilor.

Auditul de urmrire a rezolvarii neconformitilor

Se planific auditurile de urmrire.


Se efectueaz auditurile de urmrire i se completeaz fia de aciune
corectiv.
Se ntocmete un raport al auditului de urmrire care se gestioneaz n
acelai mod ca i raportul iniial.
23.Reprezentarea tabelar a planului calitii proiectat

Anexa 3
APROBAT
APEX.SA
Departamentul : ASIGURAREA CALITII

Data: 25.05.2015
TIP : formular
PLANUL
CALITII
Cupla

Controlul procesului
Caracteristica
ma Instruciune Elemen
Denumire Instruciune referitoare la Fisa de Metoda
pentru Funcia de
proces de lucru calitatea care control a de
lui responsabil inspect
se controleaz controlul
procesului masurare
procesului

2 3 4 5 6 7 8 9
Primirea Documente ICP-01 P.I.-01
PL-01 Vanzari
comenzii insotitoare
Analiza PG-01 Conformitatea ICP-02 P.I.-02 Vanzari
contractului cerinelor Discontin
Verificarea PG-02 Analiza ICP-03 P.I.-03 tati
Planificare
proiectarii documente
Golur
Verificarea Calificare Toate
personal si PL-02 personal, ICP-04 P.I.-04 Productie produsele Porozita
echipament functionalitate
Aprovizionarea Denivel
PL-03 Calitatea ICP-05 P.I.-05
cu materie Aprovizionare
furnizorilor
prima
Verificarea Calitatea si
materiei prime PL-04 cantitatea ICP-06 P.I.-06 Aprovizionare
si depozitare materiei
Turnare PL-05 Dimensiuni, ICP-07 P.I.-07 Discontin
Productie
semifabricat suprafata tati
Toate
Strunjire de produsele
Dimensiuni, ICP-09 P.I.-09 Productie Golur
degrosare PL-06
Tolerante
exterioara
Strunjire de Porozita
semifinisare PL-06 Rugozitate ICP-12 P.I.-12 Productie
interioara Denivel
Strunjire de
finisare PL-06 Rugozitate ICP-13 P.I.-13 Productie
exterioara
Strunjire de Dimensiuni,
finisare PL-06 ICP-14 P.I.-14 Productie
Tolerante
interioara

Gaurire PL-07 Dimensiuni ICP-15 P.I.-15 Productie

PL-08 Rugozitate ICP-16 P.I.-16 Productie


Alezare
Control
ICP-19 P.I.-17
nedistructiv PL-10 Produs conform CQ
cupla
Control vizual Corectitudine ICP-21 P.I.-19 CQ
PL-12
asamblare asamblare
Respectare
Transport la PL-13 ICP-22 P.I.-20
termene de Logistica
client
livrare
Garantie PG-03 Functionalitatea ICP-23 P.I.-21 Vanzari
Service in
Discontin
perioada de PG-04 Functionalitatea ICP-24 P.I.-22 Vanzari tati
garantie si
post-garantie
Golur
Toate
produsele Porozita

Denivel

Scoatere din PG-05 ICP-25 P.I.-23


Uzura Productie
uz si reciclare

Legenda: - operatie de prelucrare;


- operatie de control;

- depozitare.
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU FREZARE

PL-ST-08

CUPRINS

1.SCOP

2.DOMENIU DE ACTIVITATE

3.DEFINITII SI ABREVIERI

4.DOCUMENTE DE REFERINTA

5.PROCEDURA

6.RESPONSABILITATI
1.SCOP

Prezenta procedura de lucru a fost intocmita pentru instrui personalul


privind prelucrarea prin aschiere ,operatia de frezare in vederea imbunatatirii
calitatii tuturor activitatiilor.

2.DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica in sectia prelucrari prin aschiere fiind


distribuita tuturor operatorilor care executa operatia de frezare.

3.DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 9000:2001-Sisteme de Management al Calitatii.Principii


fundamentale si

Vocabular

SR EN ISO 9001:2001- Sisteme de Management al Calitatii.Cerinte

SR EN ISO 9004:2001- Sisteme de Management al Calitatii.Linii


directoare pentru

Imbunatatirea performantelor

MC-Manualul Calitatii

PG-Procedura Generala

SMC-Sistemul de management al calitatii


4.DEFINITII SI ABREVIERI

Prezenta procedura foloseste termeni,definitii de SR EN ISO 9000:2001-


Sistemul de management al calitatii.Principii fundamentale si vocabular.

S.D.V-Scule,dispozitive,verificatoare:

M.U-Masini-Unelte;

DG-Director General;

RMC-Reprezentantul managementului calitati

Frezarea este prelucrarea prin aschiere a suprafetelor plane, cilindrice sau


profilate cu ajutorul unei scule prevazuta cu mai multi dinti, denumita freza.
Procesul de aschiere prin frezare se caracterizeaza prin faptul ca miscarea
principala de aschiere este executata de scula, iar miscarile de avans sunt
executate de semifabricat.

La o freza se deosebesc dintii aschietori si corpul. Din punct de vedere


constructiv, frezele pot fi executate dintr-o bucata (in acest caz se numesc freze
monobloc) sau asamblate (in acest caz se numesc freze cu dinti montati).
Dupa modul de executare a dintilor pe suprafata de asezare 1, frezele pot fi: cu
dinti frezati si cu dinti detalonati. Constructia frezelor cu dinti frezati este mai
simpla si mai usor de realizat.

Control=analiza permanenta a activitatiilor cu caracter optional avand ca


scop sa verifice si sa asigure calitatea produsului in conformitate cu cerintele
exprimate

Inspectie=este ansamblul activitatiilor de examinare a caracteristiciilor


unui produs in raport cu valorile prescrise in caietul de sarcini pentru stabilirea
gradului de conformitate.
5.PROCEDURA

1-Se va examina constructia generala a masinei de frezat

2-Se verifica daca se cunosc documentele

3-Se verifica starea generala a masinii de catre operator inainte de a fii


pusa in

functiune

4- Se regleaza adancimea de frezare dorita

5- Se pune scula electric cu dispozitivul de frezare montat pe piesa de


prelucrat si se porneste scula electric.

6- Impingei n jos maneta de strngere pentru fixarea adncimii de


frezare si cobori lent maina de frezat, pn cnd se va atinge adncimea de
frezare reglat. Eliberai din nou

maneta de strngere pentru fixarea adncimii de frezare, n scopul fixrii acestei


adncimi

de avans.

7- Se va executa frezarea cu avans uniform

8- Dup ncheierea procesului de frezare readucei maina de frezat n


poziia cea mai de sus.

9- Oprii scula electric

Operatia de frezare

Frezarea este o operaie de achiere executat cu ajutorul unei scule rotitoare


prevzut cu mai multe tiuri, denumit frez ; scula efectueaz micarea
principal de rotaie, iar micrile de avans sunt executate fie de ctre
semifabricat, fie de ctre scul.
Principalii parametri ai regimului de frezare sunt urmtorii : viteza de
achiere (viteza micrii principale de achiere), viteza de avans (viteza micrii
secundare de achiere) adncimea de achiere i limea de contact.

Se executa frezarea cu avans uniform.

Scule si masini unelte folosite

Sculele utilizate la prelucrrile prin frezare se numesc freze.

Masina unealta folosita pentru operatia de frezare este masina de frezat.

Reguli de folosire

Halatul sau echipamentul operatorului trebuie sa fie stransa pe corp pentru a nu


fi prinse de masina in timpul functionarii.

Se va verifica masina in timpul functionarii in gol pentru a se vedea daca s-a


modificat ceva in interiorul masinii.

Nu se va lucra fara echipament de protectie.

Nu se vor face reparatii la masina in timpul functionarii acesteia.

Operatorul este obligat sa anunte tehnicianului eventualele defectiuni aparute la


masina unealta.

Sculele aschietoare se vor indeparta si se vor pastra in locuri amenajate.


6.RESPONSABILITATI

Responsabilul calitatii

-Raspunde de implementarea procedurii de lucru in activitatea sectie de


aschiere,de instruire a persoanelor care efectueaza operatia de aschiere

-Verifica rezultatele si aproba rapoartele de examinare.

Tehnologul

Are rolul de a intocmi documentatia tehnica a piesei .

Seful sectiei

-Are rol de a difuza instructiunea de lucru tuturor operatorilor.

- Supravegheaza intreaga activitate din sectie,corectitudinea efectuarii operatiei


de frezare prin prezenta procedura de lucru.

-Confirma corectitudinea rezultatelor finale si isi asuma responsabilitatea in


cazul aparieie unor discontinuitati.

Operatorul

-Are rolul de a verifica masinile si de a pune in functiune masinile pentru


realizarea procedurii de lucru

-Are rolul de a executa operatia propriu-zisa de frezare.


CUPRINS

1. SCOP 38
2. DOMENIUL DE APLICARE 38
3. DOCUMENTE DE REFERIN 38
4. DEFINIII I PRESCURTRI 39
5. DESCRIERE PROCEDUR 39
6. RESONSABILITI
. 4
7. NREGISTRRI I ANEXE
........................................................................................................................ 5
SC.APEX.SA Procedura
Arhvarea
PS-01

1. SCOP

Prezenta procedur descrie paii pe care i parcurge activitatea de arhivare i pstrare a


documentelor n cadrul SC.APEX.SA, stabilete persoanele/compartimentele implicate i
responsabilitile acestora, d asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate
derulrii activitii de arhivare, asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de
fluctuaie a personalului.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplic de ctre compartimentele din cadrul SC.APEX.SA pentru arhivarea i


pstrarea documentelor pe suport hrtie, nregistrri foto, video, audio.

n activitatea de arhivare sunt implicate toate compartimentele din cadrul SC.APEX.SA


care creeaz i/sau dein documente care fac obiectul acestei activiti.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
Reglementari internationale;

Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1996, republicat;

SR EN ISO 9001/2001 Sisteme de management al calitii - Cerine;

SR EN ISO 9001/2001 Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i


vocabular.

4. DEFINIII I PRESCURTRI

Conform Manualului de Management al Calitii MMC - 01, ultima revizie.

5. DESCRIERE PROCEDUR

5.1. Evidena documentelor


La nivelul SC.APEX.SA, toate compartimentele sunt obligate s nregistreze i
s in evidena tuturor documentelor intrate, a celor ntocmite pentru uz intern
i a celor ieite, conform procedurilor activitilor respective.
Documentele/nregistrrile se pstreaz de ctre iniiatori i utilizatori la locul de
munc (arhiv activ), pe durata specificat de normele legale. Dup expirarea
perioadei de pstrare operativ, efii/responsabilii compartimentelor ntocmesc
propuneri pentru arhivare n arhiva SC.APEX.SA.

Anual, persoana responsabil cu ndosarierea documentelor la fiecare


compartiment, grupeaz documentele n uniti arhivistice potrivit problematicii
i a termenelor de pstrare stabilite n nomenclatorul arhivistic al SC.APEX.SA.

Nomenclatorul arhivistic este ntocmit de ctre responsabilul cu arhiva din


cadrul SC.APEX.SA, pe baza propunerilor transmise de efii/responsabilii
compartimentelor din SC.APEX.SA, este aprobat prin ordin al preedintelui i este
confirmat de ctre Direcia Judeean a Arhivelor Naionale.
n fiecare dosar se introduce o pagin de gard, care se completeaz de ctre
persoana responsabil cu ndosarierea documentelor la fiecare compartiment. Se
numeroteaz fiecare pagin din dosar i totalul de pagini se nscrie pe pagina de
gard. Documentele astfel grupate, se depun de ctre persoana responsabil cu
ndosarierea acestora, n al doilea an de la constituire, la depozitul arhivei
SC.APEX.SA pe baz de inventar de documente i proces verbal de predare
primire.

Evidena tuturor intrrilor i ieirilor de uniti arhivistice n/din depozitul


arhivei se ine de ctre arhivarul SC.APEX.SA (persoan desemnat prin decizie
intern cu atribuii de arhivar) ntr-un registru de eviden.

Scoaterea documentelor din evidena arhivei se face numai cu aprobarea


preedintelui SC.APEX.SA, n urma selecionrii sau transferului n alt depozit de
arhiv.

5.2. Selecionarea documentelor


n cadrul SC.APEX.SA funcioneaz o comisie de selecionare, numit prin
ordinul preedintelui instituiei, compus din 3 persoane: un preedinte, un
secretar i un membru. Comisia de selecionare se ntrunete anual sau ori de
cte ori este necesar, la propunerea arhivarului unitii, pentru a analiza fiecare
unitate arhivistic n parte i pentru a aproba lista cu documentele care urmeaz
a fi eliminate ca fiind nefolositoare, expirndu-le termenul de pstrare; hotrrea
luat se consemneaz ntr-un Proces Verbal al Comisiei de selectionare.

Procesul-verbal de selecionare, nsoit de inventarele documentelor propuse


spre eliminare, precum i de inventarele documentelor ce se pstreaz
permanent, se nainteaz spre aprobare Comisiei din cadrul Direciei Municipale a
Arhivelor Naionale.

Documentele se scot din evidena arhivei i se pot elimina numai n baza


Proceselor Verbale ale comisiei.

5.3. Pstrarea documentelor


SC.APEX.SA este obligat s pstreze documentele create sau deinute n
condiii corespunztoare, n spaii special amenajate pentru arhiv asigurndu-le
mpotriva distrugerii, degradrii, sustragerii ori comercializrii n alte condiii
dect cele prevzute de lege.
Depozitele de arhiv vor fi dotate, n funcie de formatul i de suportul
documentelor, cu mijloace adecvate de pstrare i de protejare a acestora,
precum i cu mijloace, instalaii i sisteme de prevenire i stingere a incendiilor.

Preedintele SC.APEX.SA numete, prin ordin, o persoan care s exercite


atribuiile de arhivar, care are obligaia s pstreze documentele deinute n
arhiv n condiii corespunztoare. Persoana desemnat cu atribuii de arhivar,
denumit n continuare arhivar, trebuie sa fie atestat la coala Naional de
Perfecionare Arhivistic.

Conducerea SC.APEX.SA, la propunerea arhivarului, aloc spaiul necesar i


corespunztor pentru arhiv (din punct de vedere al temperaturii, umiditii,
luminozitii, condiiilor de siguran).

Arhivarul SC.APEX.SA urmrete ntoarcerea documentelor ieite spre


consultare, la solicitarea efilor/responsabililor de compartimente i sesizeaz
eful ierarhic superior n cazul ntrzierii acestora sau a altor probleme aprute n
arhiv. Pstrarea documentelor n arhiv se face pe durata prevzut n
nomenclatorul arhivistic.

6. RESPONSABILITI
Preedintele SC.APEX.SA:
- Aloc spaiul necesar arhivrii;
- Asigur resursele umane i materiale pentru crearea condiiilor de funcionare
normal a arhivei;
- Numete, prin ordin, componena Comisiei de selecionare;
- Numete, prin ordin, persoana care s exercite funcia de arhivar;
- Aprob scoaterea documentelor din evidena arhivei, n urma selecionrii sau
mutrii n alt depozit.

efii/responsabilii de compartimente :

- Asigur pstrarea la locul de munc a documentelor intocmite n cadrul activitii


procedurate (arhiva operativ), legarea, cartonarea i constituirea unitilor
arhivistice, conform Nomenclatorului arhivistic al SC.APEX.SA, precum i depunerea
la arhiv a documentelor dup expirarea perioadei de pstrare operative;
- Propun predarea documentelor la arhiva SC.APEX.SA;
- Coordoneaz ndosarierea documentelor pe uniti arhivistice la nivelul
compartimentului;
- Propune persoana responsabil cu ndosarierea documentelor la nivelul
compartimentului;
- Fac propuneri pentru ntocmirea, modificarea i completarea Nomenclatorului
arhivistic al SC.APEX.SA, pentru documentele create/pstrate de ctre
compartimentul pe care l conduc/coordoneaz.

Persoana responsabil cu arhivarea (arhivarul) :


- Iniiaz i organizeaz activitatea de ntocmire a nomenclatorului arhivistic al
SC.APEX.SA; asigur legtura cu Arhivele Naionale, n vederea verificrii i
confirmrii nomenclatorului, urmrete modul de aplicare a nomenclatorului la
constituirea dosarelor;
- Verific i preia de la compartimente, pe baz de inventare, documentele grupate n
uniti arhivistice, pentru pstrarea n arhiv;
- ntocmete inventare pentru documentele fr eviden aflate n depozit ;
- ine evidenta tuturor documentelor intrate i ieite din depozitul de arhiv, pe baza
registrului de eviden curent;
- Asigur pstrarea documentelor deinute n arhiv n condiii corespunztoare;
verific modul de pstrare n timp a documentelor;
- Pune la dispoziie, n anumite situaii i conform prezentei proceduri, pe baz de
semntur i ine evidena documentelor mprumutate compartimentelor creatoare,
pe baza registrului de eviden a intrrilor-ieirilor unitilor arhivistice; la restituire
verific integritatea documentelor mprumutate;
- Este secretarul comisiei de selecionare i, n aceast calitate, convoac comisia n
vederea analizrii dosarelor cu termenele de pstrare expirate i care, n principiu,
pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare;
- ntocmete Nomenclatorul arhivistic al SC.APEX.SA, pe baza propunerilor
efilor/responsabililor de compartimente, urmrete avizarea i aprobarea acestuia,
potrivit prezentei procedure;
- Asigur difuzarea Nomenclatorului arhivistic tuturor compartimentelor din cadrul
SC.APEX.SA.

Comisia de selectionare
Analizeaz i aprob lista cu documentele avnd termenele de pstrare depite,
propuse spre a fi distruse.

7. NREGISTRRI I ANEXE
Anexa 1
SC.APEX.SA
Aprobat Se
confirm
Director Directorul
Direciei Municipiului
Bucureti aArhivelor Naionale

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC
aprobat prin Decizia nr. ............ din ....................

Compartimentul Denumirea dosarului Termenul


(coninutul pe scurt al problemelor la de Obs.
care se refer) pstrare
A. Serviciul . 1.
2.
3.
B. Compartimentul . 1.
2.
3.
A. Compartimentul . 1.
2.
3.
B. Compartimentul 1.
2.
3.
Formular cod F.01-PS.05

Data: zz.ll.aaaa
ntocmit
Nume Prenume
Pagina de gard

Denumire dosar (coninutul


pe scurt al problemelor la care se refer)

de la data pn la data de . (pentru


documentele coninute)

Indicativ dosar (ex: II. B 3) (conform


nomenclatorului arhivistic)

Nr. de pagini

Termen de pstrare (conform


nomenclatorului arhivistic)
Bibliografie:
www.transport.pub.com

www.upg.ploiesti.com

www.certificate.iso.com