Sunteți pe pagina 1din 23

Proiect AQPS - sem.

II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

Facultatea Ingineria i Managementul Sistemelor Tehnologice


Departamentul : Tehnologia Materialelor i Sudare
Specializarea : IMC
Grupa : 632 CB

PROIECT II |1
Asigurarea Calitii Produselor i Serviciilor

Student
Neacu Ctlin Daniel

Conductor tiinific
Drd. Ing. Ana Maria PUN(BOGATU)

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

Numele i prenumele studentului: Neacu Ctlin Daniel

Tema de proiect:
S se elaboreze planul calitii n vederea corelrii cerinelor specifice cu metodele de
lucru i practicile ce susin realizarea produsului butuc rotor ventilator realizat din materialul
12NiCr180.

CUPRINS
Nr. crt. Capitol Pagina
Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-funcionale
1.
aferente produsului
Prezentarea caracteristicilor materialului de baz din care se realizeaz
2.
produsul
3. Certificarea conformitii
Scopul i domeniul de aplicare al planului calitii
4. 4.1. Scopul planului calitii
4.2. Domeniul de aplicare al planului calitii
Definiii i abrevieri
5. 5.1. Definiii |2
5.2. Abrevieri
6. Documente de referin
Indicarea elementelor/ funciilor responsabile cu privire la elaborarea,
7. verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea i difuzarea planului calitii
proiectat
Indicarea i definirea elementelor privind controlul documentelor i
8.
datelor
9. Indicarea i definirea elementelor privind controlul nregistrrilor
10. Identificarea resurselor necesare realizrii produsului
10.1. Asigurarea resurselor
10.2. Materiale
10.3. Resurse umane
10.4. Infrastructura i mediul de lucru
11. Indicarea cerinelor specifice pentru produsul analizat
12. Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul
Identificarea i definirea elementelor din cadrul proceselor de proiectare
13.
i dezvoltare aferente produsului analizat
14. Controlul modificrilor n proiectare i dezvoltare
15. Identificarea i definirea condiiilor privind aprovizionare cu materiale
Identificarea i definirea condiiilor privind producie i furnizare de
16.
servicii
Indicarea elementelor cu privire la identificarea i trasabilitatea
17.
produsului
Indicarea i definirea elementelor privind proprietatea clientului
18.
(produsele furnizate de client)

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

Indicarea cerinelor privind manipularea, pstrarea, ambalarea i livrarea


19.
produsului
Indicarea i definirea elementelor cu privire la controlul produsului
20.
neconform
Indicarea i definirea elementelor privind procesele de monitorizare i
21. msurare n vederea obinerii de dovezi obiective privind conformitatea.
Elaborarea planuri de inspecie i ncercare.
22. Audituri
23. Reprezentarea tabelar a planului calitii proiectat
Elaborarea a trei proceduri ( o procedur de sistem i dou proceduri de
24.
lucru)
25. Bibliografie

Obs. 1. Proiectul trebuie s fie original ; orice ncercare de preluare ad literam


(copiere)/integrare a unor texte, informaii (care nu se citeaz n lista de referine bibliografice)
conduce la anularea proiectului.
Obs. 2. Toate cerinele sunt obligatorii.
Obs. 3. Predarea proiectului se va efectua n cadrul ultimei edine de proiect.
Obs. 4. Evaluarea :
- Prezena : 20 pct.
- Activitatea depus i implicarea studentului n timpul semestrului : 30 pct.
- Prezentarea i coninutul proiectului : 50 pct. |3

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

1. Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-


funcionale aferente produsului

Piesa butuc face parte din ansamblul rotor ventilator centrifugal. Rolul funcional al
butucului este de a transmite momentul de torsiune de la arbore la butuc i implicit la rotorul
ventilator centrifugal.

Caracterstici tehnico-funtionale:

STAS: 9001:2008 Sisteme de management al calitii


Scara: Desenul de execuie al butucului a fost realizat la scara 1:5
Material: 12NiCr180
Rugozitate: Rugozitate generala 6.3
Rugozitate canal arbore 1.6
Tolerante: Tolerane canal de pana H9 +0.052 i H9 -0.032

2. Prezentarea caracteristicilor materialului de baz din care se |4


realizeaz produsul

Materialul ales pentru realizarea produsului butuc este X8CrNi18.

Caracteristicile mecanice

Gtuirea
Material Rezistena Alungirea Limita de
la
la traciune la rupere curgere Duritatea HB
rupere
[daN/mm2] [%] [daN/mm2]
[%]

12NiCr180 210 35 42 500700 192

Compoziia chimic [%]


Material
C Si Mn P S Cr Ni
12NiCr180 0.15 1 2 0.045 0.015 2224 1214

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

3. Certificarea conformitii

Certificarea conformitii se refer la dovedirea conformitii cu un sistem de referin,


printr-un certificat, o nota sau o etichet. Ea se aplic produselor, seriviciilor, organizaiilor i
persoanelor. Conformitatea se realizeaz n funcie de anumite tipuri de sisteme difereniale:
standarde, specificri sau reguli tehnice, o planificare a condiiilor, normelor, nivelelor de
competen. Momentan certificatul 9001 este cel mai des folosit pentru certificare.
n cazul de fa n cadrul firmei SC Wpo SRL certificarea conformitii se face n mai multe
etape:

3.1 Solicitarea documentelor de certificare

Solicitarea documentelelor de certificare se poate face prin fax, telefon i email de ctre
montator i importator.

3.2 Evaluarea preliminar a produsului

n cadrul acestei etape se primesc de la solicitant urmtoarele documente:


- cererea completat i semnat;
- chestionarul preliminar;
- documentul normativ fa de care se solicit certificarea.
n cazul firmei Sc Wpo SRL aceste documente sunt analizate de managerul de department.
Acesta verific: |5
- modul n care s-a fabricat produsul;
- existena documentaiei necesare pentru fabricarea i comercializarea produsului;
- existena documentului normativ;
- stabilirea procesului de fabricaie;
- controale, verificri i ncercari.

3.3 Auditul de certificare

Auditul are ca scop verificarea conformitii produsului cu cerinele din documentul


normativ de referint. n cadrul firmei auditul este efectuat dup ce solicitantul a pltit taxa de
audit.
Pentru efectuarea auditului trebuie parcurse urmtoarele etape :
- se va desemna o echip de audit;
- echipa desemnat va fi pregatit conform standardelor n vigoare;
- efectuarea propriu-zis a auditului;
- ntocmirea raportului de audit;
- urmrirea aplicrii aciunilor corective.
Efectuarea propriu-zis a auditului are urmtoarele etape:
- efectuarea inspeciei locului de producie i a controlului produciei n fabric;
- prelevarea de probe pentru ncercri i efectuarea ncercrilor n laboratoare.

Constatrile se identific i ncadreaz astfel:


- neconformiti care condiioneaz acordarea, meninerea i certificarea;
- observaii pentru care este necesar prezentarea unui program de aciuni colective;
- observaii care nu creaz nici un risc pentru certificare.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

Sedina de ncheiere este condus de auditorul sef i are ca scop:


- prezentarea constatrilor pozitive;
- prezentarea constatrilor auditului;
- prezentarea concluzilor.

3.4 Post-auditul

Are ca scop verificarea ndeplinirii aciunilor colective. Se finalizeaz cu un raport de


post-audit care este ntocmit ntr-un singur exemplar de auditorul ef.

3.5 Acordarea documentelor de certificare

n urma parcurgerii etapelor anterioare managerul departamentului de producie


ntocmete referatul pentru acordarea licenei, pentru certificare i l prezint mpreun cu
dosarul de certificare directorului executiv.
Directorul general semneaz licena i certificatele.

3.6 Supravegherea documentelor de certificare

Are ca scop verificarea meninerii conformitii produselor certificate cu cerinele din


documentul normativ.

|6
4. Scopul i domeniul de aplicare al planului calitii

4.1 Scopul planului calitii

Prezentul plan al calitii descrie cerinele i msurile adoptate de societatea comercial


SC Wpo SRL pentru asigurarea calitii lucrrilor de execuie a produsului butuc rotor ventilator.
Planul calitii prezint capacitile i disponibilitile care pot fi dezvoltate de ctre
societate, pentru a realiza produse i pentru a presta servicii conforme cu cerinele clientului,
cu prevederile i legislaia n vigoare la un anumit nivel, specifice profilului de activitate declarat
i autorizat.
Planul Calitii constituie cerine obligatorii pentru ntreaga societate, pentru fiecare
departament din cadrul societii i pentru fiecare angajat. Totodat, planul calitii contribuie
la consolidarea ncrederii clientului, ca pe parcursul tuturor activitilor desfurate, societatea
respect cerinele specificate n contractele perfectate i cerinele aplicabile specificului
activitilor desfaurate/prestate.

4.2 Domeniul de aplicare al planului calitii

Prezentul plan al calitii este elaborat i difuzat cu scopul de:


- a documenta politica i obiectivele societii privind calitatea;
- a documenta sistemul calitii;
- a menine sub control procesele care influeneaz calitatea.
Planul calitii conine referiri relevante privind asigurarea conformitii execuiei cu
cerinele beneficiarului, rezolvarea interfeelor societate - client, societate subcontractani /
furnizori.
Prezentul plan al calitii este aplicabil tuturor departamentelor din cadrul societii
AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)
Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

SC Wpo SRL implicat n realizarea pieselor de tip butuc, n calitate de producator. Acest
document este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor asumate de ctre societate.

5. Definiii i abrevieri

5.1 Definiii
5.2 Abrevieri

6. Documente de referin

SR EN ISO 9001:2007 Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru


mbuntirea performanelor
SR ISO 10005:2007 Sisteme de management al calittii. Linii directoare pentru planurile
calittii.

7. Indicarea elementelor/ funciilor responsabile cu privire la


elaborarea, verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea i
difuzarea planului calitii proiectat
7.1 Obiectivele privind calitatea |7

Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimat de conducerea societii pentru


realizarea produselor nominalizate, au fost definite urmtoarele:
- stabilirea canalelor de informare optime, n scopul asigurrii unui flux continuu al
produciei, instruciunilor, dispoziiilor, nregistrarilor, etc.;
- definirea clar a responsabilitilor interne i a nivelelor de competen;
- identificarea clar a cerinelor clientului, i asigurarea c societatea este capabil s
ndeplineasc n totalitate i conform, aceste cerine;
- asigurarea c serviciile, utilajele, materialele utilizate i puse n operare sunt n acord cu
cerinele impuse de proiectant i caietul de sarcini ale obiectivului/producia asumat, i
totodat cu legislaia, reglementrile i normativele tehnice aplicabile;
- analiza regulat a sistemului managerial, n scopul asigurrii i meninerii nivelului de
calitate asumat de ctre societate.

7.2 Organizare

Pentru planificarea, implementarea i controlarea activitilor de producie care sunt


impuse de cerinele contractului, proiectului i caietului de sarcini specifice obiectivului
nominalizat, precum i pentru asigurarea cerinelor de calitate, conducerea societii
nominalizeaz urmtorii factori de coordonare, conducere i control a lucrrilor:

ef punct de lucru:
Ing. Caoiu Constantin
Este reprezentantul firmei n relaia cu terii, fiind obligat s trateze probleme tehnice i
economice, numai dac acestea au fost nsuite (stabilite)de directorul firmei. Rspunde de

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

calitatea produciei, de respectarea termenelor din contractele ncheiate ntre firm i


beneficiar. Va solicita la sfritul fiecrei zile departamentului de aprovizionare materiale.

Responsabil Tehnic cu Execuia ( RTE ):


Ing. Brbulic Roxana Mihaela
S admit execuia produciei numai pe baza proiectelor i a detaliilor de execuie
verificate de specialiti atestai. S verifice i s avizeze fiele i proiectele tehnologice de
execuie, proiectele de organizare a execuiei i programele de realizare a execuiei. S pun la
dispoziia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectrii
prezentului regulament.

Responsabil Controlul Calitii ( CTCC/CQ ):


Ing. Brbulic Gabriela Alexandra
Planific i coordoneaz activitatea Serviciului Asigurarea Calitii n cadrul societii.
Urmarete arhivarea, inerea evidenei crii tehnice, a certificatelor de calitate a produselor.
Urmrete ntocmirea, distribuirea i inerea la zi a listei subcontractanilor acceptai.
Urmrete implementarea aciunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
ntocmite de organismele de certificare i raportarea rezolvrii acestor neconformiti
organismului care a ntocmit raportul respectiv.

Responsabil Protecia Muncii:


Ing.Tnase Anda
Efectueaz instructajul general de protecia muncii i PSI, noilor angajai, i le ntocmete
|8
fisa respectiv. Controleaz modul cum se respect normele de baz, crora s-au fcut
instruirile menionate mai sus i comunic conducerii abaterile constatate. ine evidena fielor
de protecia muncii i verific, c atunci cnd se schimb locul de munc, angajatului respectiv
s i se nmneze aceste documente. Rspunde de amenajarea i dotarea punctului PSI.
ndeplinete orice dispoziie dat de efii ierarhici superiori.

Responsabil AQ:
Ing. Motoang Ionu Sorin
Este subordonat directorului general. Are responsabilitatea implementrii SMC, a
controlului aplicrii, evaluarea eficacitii i actualizarea acesteia. Controleaz aplicarea n
activitatea de aprovizionare produse, servicii i lucrri necesare realizrii contractelor cu clienii,
a prevederilor documentelor SMC adoptate de societate. Are responsabilitatea urmririi
aplicrii prevederilor documentelor SMC n activitile de execuie i de control al calitii
produselor contractate de societate. Are responsabilitatea analizrii periodice a stadiului i a
evalurii implementrii i eficacitii SMC n cadrul societii. Colaboreaz cu compartimentul
Resurse umane n vederea asigurrii pregtirii i instruirii personalului societii implicat n
realizarea produselor contractate. Coordoneaz i asigur inerea sub control la nivelul
societii a activitii de control documente i a nregistrrilor calitii conform procedurilor de
sistem aferente.

Pentru realizarea produciei n condiii de respectare integral a contractului, proiectului,


caietului de sarcini, i a cerinelor de asigurare a calitii proprii asumate de societate,
conducerea societii propune/adopt urmatoarea organizare:

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

|9

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

Responsabiliti i competene generale privind calitatea:

a) Tot personalul este responsabil pentru calitatea execuiei sarcinilor proprii


ncredinate/atribuite de conducerea societii, de verificarea i asumarea conformitii
serviciului prestat cu cerinele clientului i ale sistemului de asigurare a calitii propriei
societii.
b) Personalul implicat n activiti legate de controlul i asigurarea calitii are autoritatea,
responsabilitatea i competenele de a menine i implementa:
- controlul permanent al produselor, conform specificului obiectivului/lucrrii asumate, n
conformitate cu prevederile contractului, proiectului i caietului de sarcini, a legislaiei,
reglementrilor i normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului;
- controlul permanent al produselor neconforme, i iniierea de aciuni preventive i
corective;
- verificarea iniierii, aplicrii i a eficienei aciunilor corective iniiate ca urmare a
sesizrii i constatrii produselor neconforme;
- identificarea i raportarea n timp util a neconformitilor n funcionarea i derularea
relaiilor organizatorice dintre departamente, sau (dupa caz) dintre colaboratori
( furnizori, prestatori, etc).

8. Indicarea i definirea elementelor privind controlul


documentelor i datelor | 10

Pentru funcionarea eficace a SMC din cadrul firmei SC Wpo SRL meninerea sub control al
documentelor este necesar pentru a asigur c:
- documentele sunt aprobate nainte de emitere, din punct de vedere al adecvrii lor;
- documentele sunt analizate, actualizate atunci cnd este necesar i reaprobate;
- documentele sunt pstrate astfel nct s rmn lizibile i identificabile cu uurin;
- documentele de provenien extern sunt identificate i difuzarea lor este controlat;
- documentele perimate sunt identificate adecvat pentru a evita utilizarea neintenionat
a lor.

8.1 Documente interne

8.1.1 Manualul Calitii

Manualul calitii este documentul care descrie sistemul de management al calitii


implementat n cadrul firmei, elaborat n conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, de ctre RMC,
verificat i avizat de ctre directorul general.

8.1.2 Politica i obiectivele referitoare la calitate

Politica i obiectivele generale referitoare la calitate se stabilesc de managementul de la


cel mai nalt nivel, fiind aprobate de directorul general.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

8.1.3 Proceduri

Procedurile sunt elaborate n conformitate cu cerinele SR EN ISO 9001 : 2008, cu


reglementrile aplicabile, cu modul de desfurare i responsabilitile funciilor implicate n
realizarea procesului, dup cum urmeaz:
a) Procedurile sunt elaborate de RMC, avizate, dupa caz, de directori i/sau efii de
departamente i sunt aprobate de ctre directorul general.
b) Procedurile sunt codificate dupa cum urmeaz:
- proceduri de sistem (care reglementeaz sistemul n ansamblu, iar aplicarea lor este
obligatorie pentru toate procesele din cadrul SMC) cod PS
- proceduri de lucru (care reglementeaz anumite procese din cadrul sistemului, ele
putnd fi neaplicabile n cadrul unor procese din cadrul SMC) cod PL

8.1.4 Instruciuni de lucru

Instruciunile de lucru reglementeaz modul de realizare al unei activiti dintr-un proces al


SMC i sunt realizate n conformitate cu cerinele interne ale instituiei i prevederile legale.
Instruciunile de lucru sunt elaborate de ctre responsabilul AQ a crui activitate este
reglementat prin acestea, sunt avizate de ctre RMC (n vederea stabilirii conformitii cu
prevederile SR EN ISO 9001:2008) i sunt aprobate de ctre directorul general.
Instructiunile de lucru i respectarea prevederilor acestora este o cerin obligatorie pentru
toi angajaii instituiei.
| 11
8.1.5 Formulare

Formularele utilizate pentru nregistrri sunt introduse prin proceduri i instruciuni care
descriu activitatea la care se refer, ele fiind anexate la documentul care le introduce.
Codificarea formularelor codul procedurii/instruciunii urmat de o litera F (formular) i un
numr de ordine atribuit cronologic elaborrii documentului.

8.1.6 Identificarea documentelor

Documentele interne, existente n cadrul SMC al firmei SC Wpo SRL au urmtoarele date de
identificare:
- antet cu numele organizaiei i/sau departamentului care le emite;
- numele/titlul documentului;
- cod, ediie;
- numrul paginii/numrul total de pagini;
- data reviziei documentului;
- funcia, numele, prenumele i semntura persoanelor care le elaboreaz, le avizeaz i
le aprob;
- numele fiierului i calea de acces ctre acesta.

8.1.7 Difuzarea i evidena documentelor SMC

a) Difuzarea documentelor SMC (manualul calitii, proceduri, etc.), dup aprobarea


acestora, se face de ctre RMC, dup cum urmeaz:

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

documentele SMC pe suport de hrtie vor fi:


- copiate;
- se va bifa casua Copie controlat (pentru documentele la care a fost prevzut
controlul modificrilor);
- numrul exemplarului copiat va fi evideniat n rubrica Nr exemplar - copia controlat
se va difuza pe baz de List de difuzare. Prin semnarea de primire, utilizatorul
documentului i asum responsabilitatea gestionrii documentului primit conform
prevederilor procedurii;
- copiile pentru care nu a fost prevzut controlul modificrilor (documente cu caracter
informativ) vor avea marcat csua Copie necontrolat i se vor difuza fra a fi
obligatorie completarea Listei de difuzare.
documentele SMC pe suport informatic vor fi:
- salvate de ctre reprezentanii IT n reeaua intern a firmei ntr-un format care nu
poate fi modificat (PDF, TIF, etc);
- trimise tuturor utilizatorilor care au acces la reeaua intern. Totodat utilizatorii vor fi
informai prin nota intern asupra obligativitii respectrii prevederilor documentului.

b) Evidena documentelor SMC se realizeaz dup cum urmeaz:


- RMC pastreaz evidena tuturor documentelor SMC prin meninerea la zi i actualizarea
Listei de eviden a documentelor n vigoare;
- RMC pastreaza evidenta i controlul tuturor copiilor controlate a documentelor difuzate
prin mentinerea tuturor Listelor de difuzare.
| 12
c) Gestionarea documentelor SMC:
- RMC gestioneaz exemplarele originale ale manualului calitii i ale procedurilor
precum i o copie controlat dup toate IL incluse n SMC din cadrul firmei;
- exemplarele originale perimate ale manualului calitii i ale procedurilor sunt pstrate
de ctre RMC pe o perioad de minim 3 ani, dup care sunt predate la arhiv;
- exemplarele originale perimate ale IL se vor preda la RMC, care le va pstra pe o
perioad de minim 3 ani, dup care le va preda la arhiv.
- utilizatorii au obligaia de a gestiona copiile controlate ale documentelor SMC primite,
din momentul primirii i pn la retragerea acestora.

8.2 Documente externe

8.2.1 Documentele de provenien extern

Coresponden (de exemplu: adrese, notificri, informri cu caracter de obligativitate,


contracte, comenzi, oferte, reclamaii primite de la beneficiari / colaboratori / alte firme;
Autorizaii i avize necesare funcionrii i desfurrii activitilor specifice firmei.
Documentele normative, reglementri, literatur de specialitate:
- actele normative;
- formulare i registre cu regim special;
- standarde i alte prevederi legale aplicabile;
- documentaia tehnic i licene pentru echipamente;
- documentaie de execuie a produselor;
- alte documente de provenien extern necesare realizrii proceselor din cadrul SMC al
firmei SC Wpo SRL.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

9. Indicarea i definirea elementelor privind controlul


nregistrrilor

9.1 Completarea nregistrrilor

nregistrrile se completeaz de ctre persoanele (funciile) abilitate, prin fia postului, s


fac aceste operaiuni.
nregistrrile se completeaz n timpul sau imediat dup desfurarea activitii n legatur
cu care se fac nregistrri.
Documentele vor fi nregistrate numai dac conin titulatura corect a emitentului i sunt
asumate prin semntur.
Coninutul nregistrrii trebuie s fie lizibil i clar fr ambiguiti.
NU se admit tersturi sau acoperiri de date n nregistrri.
nregistrrile sunt semnate de ctre funciile desemnate prin proceduri, reglementri, decizii
(pentru elaborat, verificat, avizat, aprobat, etc). nregistrrile pot fi modificate prin bararea
textului modificat i scris deasupra textul corect, datarea, nume, prenume i semntura celui
care a efectuat modificarea.

9.2 Colectarea i ndosarierea nregistrrilor

nregistrrile interne sunt colectate de regul de persoanele care le completeaz n dosare


pe tipuri de nregistrri sau pe produs dup cum se solicit prin procedur.
| 13
nregistrrile externe sunt colectate de persoanele responsabile de primirea i pstrarea
acestora i/sau care rspund de executarea activitii la care se refer nregistrrile respective.

9.3 Pstrarea, arhivarea i depozitarea nregistrrilor

nregistrrile se pstreaz de ctre elaboratori sau de ctre funciile responsabile pe o


perioad cum se specific n Lista centralizatoare a nregistrrilor, dup care se predau la
arhiv. Pstrarea se face n condiii de confidenialitate i securitate fizic, n dulapuri nchise,
departe de surse de foc i conducte de ap.
Elaboratorii care nu predau nregistrrile la arhiv le pot pstra n continuare conform
perioadei specificate n Lista centralizatoare a nregistrrilor.
nregistrrile se pot pstra i pe suport magnetic.
Arhivarea i depozitarea se face la Arhiva care asigur condiiile de mediu adecvate
depozitrii nregistrrilor.

9.4 Accesul la nregistrri

Elaboratorii au acces prin parol la nregistrrile pstrate pe suport magnetic.


Clienii sau reprezentanii lor i alte persoane sau autoriti ndreptite pot avea acces la
nregistrrile privind produsele i serviciile furnizate pe toat perioada pstrrii nregistrrilor
respective, cu aprobarea conducerii.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

10. Identificarea resurselor necesare realizrii produsului

10.1 Asigurarea resurselor

n cadrul firmei SC Wpo SRL asigurarea resurselor se face n funcie de pies i implicit de
dimensiunile piesei impuse de beneficiar.
Pentru realizarea piesei de tip butuc rotor ventilator centrifugal firma deine o hal dotat
cu utilaje de ultim generaie.Hala are n dotare :
- masin unealt denumit strung;
- main de gurit;
- main de frezat;
- main de rectificat;
- instrumente de msurare;
- maini de debitat;
- surse de curent alternativ;
- vestiar muncitori;
- maini pentru transportul semifabricatelor de la depozit i napoi;
- etc.

10.2 Materiale

Pentru realizarea piesei de tip butuc firma SC Wpo SRL import de la diveri contractori
| 14
atestai i certificai conform standardelor n vigoare produsele semifabricat funcie de
dimensiunile piesei finite i de numrul de piese cerute de beneficiar.
Semifabricatele trebuie s fie conforme stadardelor :
- SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i
vocabular;
- SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine;
- SR EN ISO 19011:2003 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al
calitii i/sau mediului;
- STAS 7626:79 Metalografie. Microstructuri. Scri etalon pentru oeluri;
- STAS 12304:92 Piese turnate. Clase de calitate;
- SR EN ISO 9934-1:2002 Examinari nedistructive;
- SR EN 1559-2:2000 Turnatorie. Condiii tehnice de livrare. Partea 2: Condiii
suplimentare pentru piesele turnate din oel;
- SR EN ISO 6506-1:2006 Materiale metalice. ncercarea de duritate Brinell.

10.3 Resurse umane

Firma SC Wpo SRL are angajai ce dein competene specifice acestui domeniu cu atestate
obtinue pentru practicarea muncii pe diferitele maini unelte conform standardelor n vigoare.
Orice personal nou angajat beneficiaza din partea firmei de instruire la locul de munc iar
n unele cazuri i la companii atestate pentru obinerea certificatelor de practic n domeniu.
Tot personalul firmei este supus o dat pe an i testelor psihologice.
De asemenea personalul firmei este tot timpul motivat financiar n funcie de
performanele i contribuirea la atingerea targeturilor impuse de conducere.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

10.4 Infrastructur i mediul de lucru

Pentru furnizarea produselor solicitate de ctre clieni, firma SC Wpo SRL asigur
infrastructura necesar dezvoltrii unor asemenea procese de fabricaie.Aceasta cuprinde:
- cldiriile i spaiile de lucru;
- hal;
- depozit;
- utilitile asociate acestor spaii de lucru (surs de energie electric, surs de ventilaie,
ap, caldur, reea de canalizare, grup sanitar);
- birouri;
- fax;
- telefon fix i mobil;
- calculatoare.

Dup caz sunt asigurate activiti de ntreinere a infrastructurii prin mijloace proprii sau
servicii prestate de firme specializate.
Managementul de vrf se preocup ca procesele din cadrul firmei s se desfaoare n
condiii de siguran.

11. Indicarea cerinelor specifice pentru produsul analizat

Semifabricatul pentru obinerea piesei butuc rotor ventilator centrifugal trebuie s fie | 15
prelucrat n treapta I de matriare cu o rugozitate general de 6,3.
Dupa prelucrarea mecanic a semifabricatului iniial, piesa finit astfel obtinu nu trebuie
s aib masa care s depaeasc 75 de kg. Diametrul maxim trebuie s fie de 600 iar interiorul
butucului s fie maxim 93,5 nclinat la un unghi de 5. Interiorul prelucrat trebuie s
prevad un canal de pan cu o nlime de maxim 14 mm pe ntreaga lui lungime.

12. Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

Comenzile sunt preluate nti de operatorii firmei prin telefon, comenzi ce vor fi
comunicate apoi Directorului tehnic.
Directorul tehnic mpreuna cu Directorul de proiectare i Responsabilul AQ vor lua o
decizie (dac piesa poate fi fabricat de ctre firma n cauz) pe baza cerinelor exprimate de
client, decizia final i criteriile pe care s-a luat aceast decizie urmnd a fi prezentate
Directorului General ce va da OK-ul final.
Clientul va fi anunat n maxim 24 de ore dac firma SC Wpo SRL va decide c poate
executa piesa/piesele dorita/e de client conform cerinelor impuse de acesta.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

13. Identificarea i definirea elementelor din cadrul proceselor


de proiectare i dezvoltare aferente produsului analizat

Dup acceptarea piesei se trece la comanda semifabricatului i ntiinarea efului


punctului de lucru cu privire la piesa ce se vrea produs i de asemenea i se prezint i desenul
de execuie al piesei.
Odat ajuns semifabricatul este trimis n laboratorul de control nedistructiv unde va fi
supus inspeciei tehnice prin metoda Optico-Vizual i controlul cu Radiaii Penetrante.
Dup constatarea inspeciei se va face un raport de conformitate iar piesa va ajunge n
hal.
Prima operaie de prelucrare mecanic va fi de strunjire pe maina unealt denumit
Strung, unde piesa va fi poziionat pe universal iar operatorul firmei va executa nti curarea,
degresarea i decaparea piesei. Se vor alege parametrii de prelucrare pentru ca piesa astfel
obtinu s fie conform cu dimensiunile impuse de client.
Dup prelucrarea de strunjire piesa va fi dinou trimis n laboratorul de control
nedistructiv pentru inspecie.
Dup inspecie piesa va fi adus dinou n hal pentru efectuarea canalului interior prin
operaia de prelucrare mecanic de gurire.Dup finalizarea acestei etape se va prelucra i
canalul de pan prin mortezare.
Piesa astfel obinut va fi trimis n laboratorul de control nedistructiv unde va fi supus
dinou unui control amnunit. Dup efectuarea procedurilor de control nedistructiv i se va
ntocmi un raport de conformitate iar piesa va fi trimis din nou n hal pentru a fi supus unui
| 16
tratament termic de durificare.
Dupa aplicarea tratamentului termic piesa va fi din nou supus unui control nedistructiv n
laborator iar apoi va fi trimis la ambalare i depozitare n depozit.
Aceste operaii se vor repeta de fiecare dat n funcie de numrul de piese ce se vrea
obinut.

14. Controlul modificrilor n proiectare i dezvoltare

Dup inspecia final Directorul tehnic i Responsabilul AQ vor lua decizia dac piesa este
conform cu cerinele clientului sau dac piesa va fi declarat rebut astfel:
a) n funcie de dimensiunile piesei, aceasta va fi declarat:
- rebut dac dimensiunile piesei sunt mai mici dect cele impuse de client;
- piesa va fi trimis dinou n hal pentru prelucrri mecanice dac dimensiunile piesei
sunt mai mari dect cele impuse de client.
b) n funcie de rugozitatea piesei, aceasta va fi declarat:
- rebut dac rugozitatea este mai mic dect cea imupus de client;
- piesa va fi trimis n hal pentru rectificare dac rugozitatea este mai mare dect cea
impus.
c) n funcie de defectele aprute n prelucrare va fi declarat:
- Rebut dac aceasta prezint orice tip de defecte conform cerinelor impuse de client.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

15. Identificarea i definirea condiiilor privind aprovizionare


cu materiale

Firma SC Wpo SRL are contracte de aprovizionare cu semifabricate doar cu firme ce sunt
recunoscute i atestate pentru producerea semifabricatelor conform standardelor n vigoare.
Dei toate semifabricatele ajunse n firme sunt nsoite de un raport de inspecie a calitii
produselor, acestea trec printr-o inspecie i n cadrul firmei SC Wpo SRL n laboratorul de
control nedistructiv, deoarece firma dorete ca aceste produse s fie conforme cu cerinele
noastre i totodat s nu supere modificri pe perioada transportului ctre firma noastr.
Astfel firma SC Wpo SRL este sigur c lucreaz numai cu firme serioase i c
aprovizionarea se face cu materiale de nalt calitate.

16. Identificarea i definirea condiiilor privind producie i


furnizare de servicii

Firma SC Wpo SRL produce piese prelucrate mecanic, totodat la cererea clientului piesele
rezultate pot fi i asamblate i livrate, ntruct firma deine un depozit pentru stocarea
produselor asamblate dar i mijloace de transport specifice livrri acestor produse.
Satisfacia clienilor este principalul nostru obiectiv i ne asigurm de fiecare dat c nu
numai calitatea produsului sau serviciului final s conteaze ci i comunicarea dintre firm i
client s fie una corespunztoare i benefic n acelai timp pentru ambele pari. Noi
| 17
considerm c o comunicare proast aduce de la sine i o nesatisfacere a clientului att asupra
produsului ct i asupra serviciului. Astfel n firma SC Wpo SRL se stie clar cine are
responsabilitatea i autoritatea de a comunica cu clienii.
Datele de intrare ale proiectrii trebuie s fie concise pentru a putea avea o vedere de
ansamblu asupra piesei finale, practic s stim exact cum va arta i ce condiii trebuie s
ndeplineasc.
Verificarea pieselor este facut ntotdeauna nainte de expedierea ctre client pentru a
prentampina livrarea unui produs ce nu corespunde cerinelor clientului.
SC Wpo SRL are angajai calificai conform standardelor n vigoare i reglementrilor la zi,
deine echipamente i utilaje de ultim generaie, laborator de control nedistructiv dar i
instrumente specifice pentru efectuarea tuturor msurtorilor pentru a obine piese exacte cu
dimensiunile impuse de client.

17. Indicarea elementelor cu privire la identificarea i


trasabilitatea produsului

n firma SC Wpo SRL se fac verificri mereu asupra modului cum sunt ndeplinite cerinele
legale privind asigurarea transabilitii n unitatea de producie i depozitare.
Astfel inspeciile fcute n firm de ctre conducere analizeaz urmtoarele aspecte:
- informare privind diagrama flux - pentru toat unitatea sau pentru un anumit produs pe
care l urmrim, n concordan cu schia unitaii;
- proveniena materiilor prime - furnizori autorizai, prezena documentelor care atest
calitatea;
- verificarea specificaiilor materiilor prime;

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

- nregistrri privind cantitile de materii prime recepionate (facturi, avize de nsoire a


mrfii);
- constituirea loturilor de materii prime pe tipuri de produse la nceputul fabricaiei;
- depozitarea n depozit pe arje, loturi ori zile de producie (pentru o uoar identificare
a loturilor);
- evidena intrrilor n depozitele de produse finite;
- evidene privind beneficiarii;
- sisteme de identificare a mijloacelor de transport;
- evidene privind stocurile de produse finite rmase dup livrri i gestionarea livrrilor;
- evidene privind certificatele de calitate.

Dup verificarea i urmrirea cu atenie a tuturor sau doar a unor aspecte de mai sus, se
pot alege cteva produse din depozitul unitii i se face verificarea invers pn la recepia
materiilor prime.

18. Indicarea i definirea elementelor privind proprietatea


clientului

n cadrul firmei SC Wpo SRL exist i cazuri excepionale n care firma este de acord cu
inerea n grij a unor materiale, echipamente sau produse ale clienilor.
Firma are o deosebit grij de aceste bunuri. Firma se asigur c proprietatea clientului
este i rmne corespunztoare pentru utilizare sau procesare.
| 18
Dac este pierdut sau deteriorat, acest lucru este nregistrat iar clientul este anunat
imediat, de asemenea cei rspunzatori vor fi trai la rspundere iar clientului i se vor oferi
despgubiri materiale sau financiare.
Proprietatea clientului nainte de primire i expediere este ntotdeauna verificat n
laboratoare.

19. Indicarea cerinelor privind manipularea, pstrarea,


ambalarea i livrarea produsului

Indicarea cerinelor privind manipularea, pstrarea, ambalarea i livrarea produsului este


asigurata conform proceduri PS-01 anexat.

20. Indicarea i definirea elementelor cu privire la controlul


produsului neconform

20.1 Identificarea i documentarea

Produsele suspectate a fi neconforme sunt identificate imediat - dup caz - de ctre:


- executant, n urma autoinspeciei;
- responsabilul AQ, n urma inspeciei ierarhice;
n cazuri deosebite acesta poate propune oprirea fabricrii sau utilizarea produsului pn
la rezolvarea situaiei.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

20.2 Izolarea

Dup identificarea neconformitii se execut urmtoarele activiti:


- persoana desemnat de eful de secie izoleaz neconformitile (dac acest lucru este
posibil), apoi nscrie n RN locul unde s-au izolat i cantitatea;
- produsele neconforme se marcheaz cu eticheta aplicat pe produs (e), containerele
sau ambalajele acestora: NECONFORM;
- izolarea produselor se face n spaii de carantin special amenajate, asigurate i
identificate cu nscrisul CARANTINA!;
- transmite RN pe circuitul de analizare i avizare.

20.3 Evaluarea

Produsele neconforme prezentate n RN se analizeaz de ctre eful


seciei/departamentului.
Acesta evalueaz efectele neconformitii i efectueaz urmtoarele activiti :
- analizeaz i nscrie cauzele care au generat neconformitatea;
- propune corecii i dupa caz- aciunile corective necesare.

20.4 Decizia

eful departamentului/seciei preia RN dup analiz i il prezint directorului de


producie pentru luarea unei decizii respectiv: reluare serviciu (integral sau parial); accept;
| 19
rebutare.
Aplicarea deciziei aparine echipei unde s-a constatat neconformitatea .
Operaiile de execuie i inspecie necesare n urma deciziei sunt evideniate n
documentul specific care confirm execuia.
n situaiile cnd decizia este ACCEPT se ia aprobarea scris a reprezentanilor legali i
numai dup aceea se poate trece la prestarea n continuare a procesului.

20.5 Reinspectarea

Dac decizia asupra produsului neconform atrage dup sine intervenii asupra
acestuia, atunci produsul se reinspecteaza i dac corespunde se completeaz rubrica din
RN, de ctre eful seciei/departamentului.
eful seciei/departamentului este singura persoan autorizat s inlocuiasc sau s
elimine marcajele aplicate (n cazul produselor neconforme).

20.6 Verificarea de asigurare a calitii

RM / RSMC verific cu ocazia vizitelor inopinante sau prin auditori ndeplinirea


aciunilor corective dupa care semneaz i dateaza RN m rubrica.
n situaia n care nu sunt finalizate se ntocmete un raport de aciuni corective (RACP).
Timpul total de identificare, izolare , analiz i decizie nu trebuie s depaeasc 8 ore.
Urmrirea RN pe circuitul de analizare-decizie-arhivare este n responsabilitatea efului
seciei/departamentului care a identificat neconformitatea.
Dup circuitul de analiz i decizie RN se arhiveaz la eful seciei/departamentului n
dosarul de rapoarte de neconformitate.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

21. Indicarea i definirea elementelor privind procesele de


monitorizare i msurare n vederea obinerii de dovezi
obiective privind conformitatea. Elaborarea planuri de inspecie
i ncercare.

SC Wpo SRL asigur monitorizarea i msurarea produsului, precum i a calitii


produselor livrate.
Efectuarea procesului const n desfurarea n condiii controlate a procesului, adic
n respectarea specificaiilor contractuale, manageriale i de alt natur.
Procesul de monitorizare-msurare a caracteristicilor specific furnizrii, produsului sunt
efectuate n toate etapele corespunztoare ale acestuia, n conformitate cu metodele
planificate n instruciunile de lucru/programele de lucru.

Procesul de monitorizare-msurare a caracteristicilor cuprinde:


pentru responsabili/executani de activiti obligativitatea autocontrolului, conform
instruciunilor aplicabile;
pentru responsabilii de departamente i coordonatorii activitilor, aspecte de
inspecie/control;

Prin activitile de monitorizare i msurare a produsului se asigur c:


sunt utilizate echipamente corespunztoare cu cerinele clientului;
sunt meninute toate nregistrrile stabilite pentru demonstrarea conformitii | 20
produsului;
persoanele care execut verificrile i confirm acceptarea produsului sunt instruite i
competente.

Un produs livrat de SC Wpo SRL ctre client este declarat conform cnd sunt indeplinite
simultan urmtoarele:
calitatea produsului livrat satisface cerinele clientului;
s-a respectat termenul de livrare stabilit n comand/contract;
s-a respectat preul produsului, stabilit n comand/contract.

22. Audituri

Pentru efectuarea auditului n cadrul firmei SC Wpo SRL se parcurg urmtoarele etape:

22.1 Pregtirea auditului

Se propune n scris componena echipei de audit. Dup aprobarea propunerii se emite


decizia de numire a echipei. Se asigur instruirea personalului care efectueaz auditul intern al
calitii.

Se ntocmete planul de audit ce va cuprinde:


- obiectivele i domeniul auditului;

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

- identitatea persoanelor (nume, funcia) care au responsabiliti directe referitoare la


obiective i domenii, respectiv persoanele auditate;
- identificarea documentelor de referin;
- departamentul /activitatea care urmeaz s fie auditat;
- data i durata estimat pentru fiecare activitate a auditului;
- programul edinelor care trebuie inute cu Directorii de departament;
- data estimativ a difuzrii raportului de audit.

Dup aprobarea planului de audit se convoac echipa de audit i se stabilesc atribuiile


membrilor echipei, se pregtesc documentele necesare pentru a facilita investigaiile echipei de
audit pentru a documenta i argumenta rezultatul auditului.

22.2 Realizarea auditului intern al calitii

Auditul se desfoar conform planului de audit i ncepe cu edina de deschidere.


Scopul unei edine de deschidere este de:
- a prezenta membrii echipei de audit;
- a prezenta planul de audit;
- a analiza domeniul i obiectivele auditului;
- a prezenta un rezumat al metodelor i procedurilor care urmeaz s fie utilizate pentru | 21
efectuarea auditului;
- a stabili cile oficiale de comunicare ntre echipa de audit i auditat;
- a confirma c sunt disponibile resursele i facilitile necesare echipei de audit;
- a confirma ora i data pentru edina de nchidere i pentru toate edinele
intermediare ale echipei de audit cu cadrele de conducere ale auditatului;
- a clarifica orice detalii neclare ale planului de audit.

Auditarea propriu-zis se va desfura n zonele prevzute n planul de audit i va avea la


baz chestionarul pentru determinarea conformitii sistemului calitii cu cerinele specificate.
Modificrile planului de audit, pe parcursul desfurrii auditului, se vor face cu acordul
compartimentului auditat, la nivel de Directorii de departament.
Se identific neconformitile pe baz de dovezi obiective i se comunic auditatului n
edina de nchidere.
n cadrul edinei de nchidere se va reveni la scopul auditului, data cnd se va prezenta n
scris raportul de audit, numrul de exemplare i cui se difuzeaz; se solicit stabilirea
programului de aciuni corective i termenele de rezolvare a neconformitilor.

22.3 Primirea i analiza raportului de audit

Raportul de audit trebuie elaborat astfel nct s se asigure corectitudinea i caracterul


complet al acestuia.
Se dateaz i se semneaz raportul de audit.
Raportul de audit trebuie s conin urmtoarele elemente:

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

- domeniul i obiectivele auditului ;


- identificare unic, numr i data;
- detalii ale planului de audit, identitatea membrilor echipei de audit i a reprezentanilor
auditatului, perioada desfurarii auditului i identificarea departamentului/activitii
auditate;
- identificarea documentelor de referin n raport cu care a fost efectuat auditul;
- aprecierea echipei de audit asupra msurii n care auditatul se conformeaz cerinelor
specificate precum i capacitatea sistemului de a realiza obiectivele definite ale calitii;
- lista de difuzare a raportului de audit.

Raportul de audit se comunic auditatului i conducerii la vrf.


Se analizeaz raportul de audit.

22.4 Stabilirea aciunilor corective i preventive

n urma analizei raportului de audit se stabilesc aciunile corective i preventive.

22.5 Implementarea aciuniunilor corective i preventive

Implementarea aciuniunilor corective i preventive se face conform procedurilor.

22.6 Auditul de urmrire a rezolvarii neconformitilor | 22

Se planific auditurile de urmrire.


Se efectueaz auditurile de urmrire i se completeaz fia de aciune corectiv.
Se ntocmete un raport al auditului de urmrire care se gestioneaz n acelai mod ca i
raportul iniial.

23. Reprezentarea tabelar a planului calitii proiectat

24. Elaborarea a trei proceduri ( o procedur de sistem i dou


proceduri de lucru)

25. Bibliografie

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2014/2015, specializarea IMC

| 23

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2014-2015 Drd. Ing. Ana Maria Pun (Bogatu)