DESCRIPCIN

PROCESOS OPERATIVOS

COMERCIALIZACIN DE REPUESTOS, LLANTAS,

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

REQUERIMIENTO

SATISFACCIN
DEL CLIENTE

DEL CLIENTE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLER

SERVICIO DE GRIFO

RECURSOS CONTABILIDAD Y CRDITOS Y

COMPRAS ALMACENES
HUMANOS FINANZAS FINANZAS

PROCESOS DE APOYO
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO 1: Comercializacin de repuestos, llantas, lubricantes y combustibles

ENTRADAS PROCESO SALIDAS DESECHOS/RESIDUOS

Peticin de oferta Comercializacin Producto vendido Generacin de residuos
Informacin de stock de repuestos, Clientes satisfechos slidos
Informacin del llantas, Comprobante de pago Consumo de energa
producto lubricantes y Gua de remisin Consumo de papel
Orden de compra combustibles Pedido de compra Emisin de gases de las
unidades asignadas al rea
Consumo de toner en la
impresora
Potencial derrame en el
traslado de lubricantes

PROCESO 2: Servicio de mantenimiento de taller

ENTRADAS PROCESO SALIDAS DESECHOS/RESIDUOS

Requerimiento del Servicio de Vehiculo, maquinaria y Generacin de residuos
servicio del cliente mantenimiento e componente reparado slidos peligrosos (trapo
Vehculo/Maquinaria taller Servicio de asesora industrial, envases de
amarilla realizado aceite, otros)
Repuestos y Comprobante de pago Generacin de residuos
componentes Repuesto vendido bajo slidos no peligrosos
Orden de Servicio del asesora (papel, cartn, maderas,
cliente Repuestos usados etc)
entregados al cliente Consumo de agua para
mantenimiento y uso
humano
Efluentes lquidos (agua
con residuos de aceite,
lubricantes, refrigerantes,
lodo)
Generacin de ruido por
reparacin,
funcionamiento de
equipos y otros
Derrame de combustibles
y lubricantes
Emisin de gases de
escape
PROCESO 3: Servicio de grifo (Comercializacin de combustibles, liquidos y gas GLP)

ENTRADAS PROCESO SALIDAS DESECHOS/RESIDUOS

Precios de Servicio de grifo Orden de compra Generacin de residuos
combustible (Comercializacin interno slidos peligrosos (trapos,
Informacin de stock de combustibles, Gua de remisin y waipe, arena, otros)
y estadstica de ventas liquidos y gas factura del Consumo de energa
Requerimiento del GLP) transportista. elctrica
cliente Combustible vendido Consumo de agua
Insumos Comprobante de pago Consumo de papel
Notas de despacho Generacin de residuos
slidos no peligrosos
(papel, cartn, cinta de
impresora, tiles de
oficina, maderas, etc)
Generacin de ruido
(grupo electrgeno,
compresora de aire,
detectores de fuga de gas)
Generacin de agua
residual
Derrame de combustibles
por despacho y descarga

PROCESO 4: Recursos humanos

ENTRADAS PROCESO SALIDAS DESECHOS/RESIDUOS

Necesidad del Recursos Contrato Consumo de energa
personal humanos Personal competente elctrica
Descripcin del Certificados Consumo de agua
puesto Resultado de la Consumo de papel
Necesidad de evaluacin Generacin de residuos
capacitacin del slidos (papel, cinta de
personal impresora, tiles de
oficina, etc)

PROCESO 5: Compras

ENTRADAS PROCESO SALIDAS DESECHOS/RESIDUOS

Especificaciones Compras Registro de Consumo de energa
Tcnicas de productos proveedores elctrica
Informacin comercial actualizada Consumo de agua
de proveedores Bien o servicio Consumo de papel
Requerimiento comprado Generacin de residuos
interno Orden de compra slidos (papel, cinta de
Cotizaciones Comprobante de pago impresora, tiles de
Vale provisional Base de datos de oficina, etc)
(dinero) productos actualizados
PROCESO 6: Almacenes

ENTRADAS PROCESO SALIDAS DESECHOS/RESIDUOS

Bienes y suministros Almacenes Bien despachado / Consumo de energa
comprados devuelto elctrica
Pedidos de Parte de entrada Consumo de agua
emergencia Gua de remisin Consumo de papel
Gua de remisin Kardex electrnico Potencial derrame de
Factura lubricantes y combustibles
Hoja de recojo Generacin de residuos
Requisicin de gastos slidos (papel, cinta de
impresora, tiles de
oficina, etc)

PROCESO 7: Contabilidad y finanzas

ENTRADAS PROCESO SALIDAS DESECHOS/RESIDUOS

Ingreso por ventas Contabilidad y Reportes diarios de Consumo de energa
contado finanzas saldos de caja y bancos elctrica
Planillas de ingresos Presupuesto y flujos de Consumo de agua
de crditos y caja Consumo de papel
cobranzas Diario de caja- bancos Generacin de residuos
Documentos slidos (papel, cinta de
bancarios impresora, tiles de
Documentos por oficina, etc)
pagar
rdenes de pago

PROCESO 8: Crditos y cobranzas

ENTRADAS PROCESO SALIDAS DESECHOS/RESIDUOS

Documento de crdito Crditos y Dinero recaudado Consumo de energa
cobranzas Planillas de ingreso por elctrica
recaudacin Consumo de agua
Informacin sobre la Consumo de papel
deuda Generacin de residuos
Aviso de cobranza slidos (papel, cinta de
impresora, tiles de
oficina, etc)