ANEXO II - PLAN EMPRESARIAL - CREACIN DE EMPRESAS PARA LOS JVENES AGRICULTORES Y GANADEROS

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE

Nombre: Apellido 1:
Apellido 2: NIF:

1. DESCRIPCIN DEL PLAN EMPRESARIAL. PROYECTO E INVERSIN INICIAL

1.1. Descripcin del proyecto:
a) Descripcin de la idea bsica del proyecto, indicando el mtodo de produccin actual y si la propuesta del emprendedor implica
su modificacin (convencional, integrado, reconversin a ecolgico, ecolgico): Descripcin del proyecto y de los productos y/o
servicios que constituir la oferta de la empresa. Si se trata de un producto: explicar lo que es, si es conocido, si es algo nuevo, qu
posibilidades ofrece, etc.; Si se va a prestar un servicio: explicar lo que se va a hacer y cmo se va a hacer:

b) Mercado al que va dirigido el proyecto: Descripcin de dnde se comercializarn los productos y/o la prestacin de servicios :

c) Tipologa de clientes: Descripcin de las caractersticas de quines pueden ser clientes / consumidores potenciales:

d) Necesidades detectadas y cmo se prevn cubrirlo: Descripcin de los factores, situaciones, etc., observados que demuestran la
existencia de un hueco para el producto y/o servicio. Aportacin de datos fiables sobre la demanda y su crecimiento observado y esperado:

e) Anlisis de la competencia: Identificacin de los competidores y descripcin de sus productos y/o servicios, marcas, cmo trabajan y
cmo venden:

f) Posibles diferencias con la competencia: Descripcin de factores diferenciadores que puedan propiciar una ventaja sobre la
competencia (p.e. oferta especializada de productos y/o servicios, ubicacin de la empresa, conocimiento de la actividad y/o del sector,
experiencia previa en otros proyectos empresariales, etc.):

g) Localizacin y mbito de actuacin: Justificacin del emplazamiento elegido, zonas de influencia y alternativas para la expansin:

Por qu esta localizacin?:

mbito de actuacin (marque con una X en lo que proceda):

Local (un solo Municipio) Comarcal (Varios Municipios) Insular Otros
Si procede, municipios/ncleos/zonas de influencia:
Alternativas de expansin:
1.2. Descripcin de la inversin inicial.
Descripcin de la inversin inicial, diferenciando lneas de actuacin (si las hay).
La inversin inicial puede conllevar diferentes tipos de actuaciones encaminadas a diferentes objetivos. Se trata de identificar dichas lneas de
actuacin:
- Descripcin general de la inversin inicial:

- Lnea de actuacin 1: Descripcin y valor aadido que proporciona:

- Lnea de actuacin 2: Descripcin y valor aadido que proporciona:

- Lnea de actuacin 3: Descripcin y valor aadido que proporciona:

2. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EXPLOTACIN AGRARIA

Objetivos esperados a medio / largo plazo.

Visin del posicionamiento de la empresa en un plazo de tres aos e identificacin de objetivos esperados (produccin, venta, empleo,
rentabilidad, etc.) en dicho plazo de tres aos:
3. PLAN DE COMERCIALIZACIN Y PREVISIN DE VENTAS.

a) Producto: Detalle de la gama de productos y/o servicios que se van a ofrecer. Si tienes varios, identifica las principales lneas de negocio:

b) Precio: Determinar un precio medio de venta para cada producto y/o servicio o lnea principal de negocio. Se tendr en cuenta los precios
medios de la competencia y la percepcin de los clientes sobre el valor real del producto y/o servicio. Identificar, si es posible, las fuentes
utilizadas para obtener los datos de precios:

c) Distribucin: Identificar los canales de distribucin y su funcionamiento. Definir si se va a distribuir directamente por la empresa o se
necesitarn distribuidores para llegar al cliente final:

d) Comunicacin: Detalle de los medios para dar a conocer el producto o servicio. Cmo se realizar la promocin y/o publicidad:

4. PROCESO DE PRODUCCIN.
a) Capacidad de produccin: Descripcin del potencial productivo actual o al que se aspira.

b) Materias primas y plan de compras: Descripcin de las materias primas y otros suministros necesarios para el proceso de fabricacin.

c) Sistemas de calidad: Si se va implantar algn proceso de calidad a los productos y/o servicios.

d) Tecnologa aplicada: Determinar si la tecnologa es un factor clave y como afecta a la actividad productiva.
5. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LA INVERSIN INICIAL

5.2.a) DESGLOSE PRESUPUESTARIO POR LNEAS DE ACTUACIN:

IMPORTE
LNEAS DE ACTUACIN:
(sin IGIC)

Lnea de actuacin 1: 0,00

Lnea de actuacin 2: 0,00
Lnea de actuacin 3: 0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00

5.2.b) DESGLOSE PRESUPUESTARIO POR CONCEPTOS:

LNEA DE LNEA DE LNEA DE TOTAL

ACTUACIN ACTUACIN ACTUACIN INVERSIN
1 2 3 INICIAL

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

CONCEPTOS
(sin IGIC) (sin IGIC) (sin IGIC) (sin IGIC) (sin IGIC) (sin IGIC)

TERRENOS Y ACONDICIONAMIENTO
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE TERRENOS (____m )
Terrenos 0,00
Movimientos de tierras 0,00
Mejora de suelos / tierras 0,00
Otros (especificar): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
EDIFICACIONES-OBRA CIVIL E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACIONES
Obra nueva y/o rehabilitaciones y
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
reformas:
Depsito de agua / estanques 0,00
Cortavientos 0,00
Invernaderos 0,00
Otras construcciones: cuarto aperos,
0,00
almacenes,
Otros (especificar): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMIENTO-BIENES DE EQUIPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mquinas y aperos para preparacin del
0,00
terreno
Mquinas abonadoras, sembradoras y
0,00
carros de pulverizacin
Tractores y accesorios 0,00
Otras maquinaria: espolvoreadoras,
0,00
pulverizadoras,
Instalaciones: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Motor generador (electricidad) 0,00
Bombeo (agua) 0,00
Riego 0,00
Tratamientos fitosanitarios 0,00
Otras instalaciones: espalderas,
0,00
entutorados, protectores ...
Mobiliario y enseres 0,00
Elementos de transporte 0,00
Equipamiento informtico y de
0,00
comunicaciones
Plantacin 0,00
Otros equipamientos o bienes de equipo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(especificar):
0,00
0,00
OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diseo y registro de marcas y productos 0,00
Adquisicin de derechos, patentes y
0,00
licencias
Aplicaciones informticas 0,00
Otros (especificar): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
PROMOCIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diseo de imagen y de material
0,00
promocional
Gastos de promocin y publicidad inicial
0,00
(pgina Web, soportes publicitarios,)
Otros gastos de marketing inicial
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(especificar)
0,00
0,00
FORMACIN, ASESORAMIENTO y
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORA
Cuotas de cursos de formacin 0,00
Gastos de consultora y asesoramiento
tcnico: honorarios de tcnicos, redaccin
0,00
de proyectos, visados de colegios
profesionales, ...
Otros (especificar): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licencias, permisos, inscripciones y otros
0,00
documentos para la actividad
Otros (especificar): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL INVERSIONES = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Observaciones adicionales:
6. PLAN DE COMERCIALIZACIN Y PREVISIN DE VENTAS

Porcentaje
6.a) PREVISIN DE VENTAS:
esperado *:

Descuentos, Total Ventas

PRODUCTO, SERVICIO O LNEAS DE Total Ventas
Unidades Precio Unitario rappels, Netas
NEGOCIO IDENTIFICADAS Ao 1
sobre ventas Ao 1

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL VENTAS DEL AO 0,00 0,00 0,00

* Se ha de introducir el dato en %.

Observaciones adicionales:

6.b) ESTIMACIN DEL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS:

INCREMENTO DE LAS VENTAS SOBRE EL Aumento Ao 2 Aumento Ao 3 Aumento Ao 4 Aumento Ao 5

AO ANTERIOR respecto Ao 1 respecto Ao 2 respecto Ao 3 respecto Ao 4

Crecimiento de las ventas, %

Observaciones adicionales:
7. ORGANIZACIN INTERNA, PERSONAL Y FORMACIN

7.a) APORTACIN DE SOCIOS:

Capital
Nombre y apellidos de los Capital Total capital %. Capital
DNI aportado Funciones asignadas
socios: Ao 0 aportado aportado
Ao 1

0,00 #DIV/0!

0,00 #DIV/0!

0,00 #DIV/0!

0,00 #DIV/0!

TOTAL = 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

7.b) PERSONAL NECESARIO, RETRIBUCIN Y GASTO ANUAL:

Seguridad
Social del
Puesto de Categora N de Salario Bruto Total Gasto
autnomo y
trabajo profesional trabajadores Anual de Personal
a cargo de la
empresa

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL = 0 0,00 0,00 0,00

7.c) PREVISIN DE GASTOS DE PERSONAL:

Mano de obra directa que participa directamente en el proceso productivo o de entrega del producto o servicio:

Seguridad
% de Social del Total Mano
Puestos de N de Salario Bruto Total Gasto
autnomo y de Obra
trabajo: trabajadores imputacin * Anual de Personal
a cargo de la Directa Ao 1
empresa

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL = 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00

* Se ha de introducir el dato en %.
Mano de obra indirecta que no participa directamente en el proceso productivo o de entrega del producto o servicio:

Seguridad
Total Mano
Social del
Puestos de N de % de Salario Bruto Total Gasto de Obra
autnomo y
trabajo: trabajadores imputacin Anual de Personal Indirecta Ao
a cargo de la
1
empresa

0 0 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL = 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL (M.O.D. + M.O.I.) = 0,00

Observaciones adicionales:
8. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

8.a) PREVISIN DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS:

Importe
Costes Directos
Ao 1
M.O.D. 0,00

Compra de agua

Compra de fertilizantes

Compra de fitosanitarios
Compra de materiales para recoleccin y
envasado
Otras compras

Trabajos realizados por otras empresas

Alquileres

Reparacin y conservacin

Servicios profesionales

Suministros

Otros (especificar): 0,00

TOTAL COSTES DIRECTOS AO = 0,00

Importe
Costes Indirectos
Ao 1
M.O.I. 0,00

Alquileres

Reparacin y conservacin

Servicios profesionales

Transportes

Prima de seguros

Publicidad, propaganda y relaciones pblicas

Promocin, relacionada con inversin inicial 0,00

Formacin, segn plan de formacin 0,00

Serv. Profes., relacionados con inversin inicial 0,00

Suministros

Otros servicios

Tributos (impuestos y tasas)

Amortizacin 0,00

Otros (especificar) 0,00

TOTAL COSTES INDIRECTOS AO = 0,00

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIN AO = 0,00

8.b) ESTIMACIN DEL CRECIMIENTO DE LOS COSTES:

Aumento Aumento Aumento Aumento

INCREMENTO DE COSTES SOBRE EL AO
Ao 2 respecto Ao 3 respecto Ao 4 respecto Ao 5 respecto
ANTERIOR
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Crecimiento de costes directos, % 2,00%

Crecimiento de costes indirectos, %

Observaciones adicionales :
8.c) CLCULO DE LA AMORTIZACIN

Ao 1

Inversin Activo Dotacin

Ao 0
inicial Ao 1 % * Anual

Inmovilizado Intangible 0,00 0,00 0,00

Diseo y registro de marcas y productos 0,00 0,00 10% 0,00

Propiedad industrial 0,00 0,00 10% 0,00

Aplicaciones informticas 0,00 0,00 25% 0,00

Otros (especificar) 0,00 0,00 0,00 25% 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Inmovilizado Material 0,00 0,00 0,00

Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00

Edificaciones-Obra civil e Instalaciones 0,00 0,00 3% 0,00

Maquinaria 0,00 0,00 10% 0,00

Equipamiento e instalaciones 0,00 0,00 10% 0,00

Mobiliario y enseres 0,00 0,00 12% 0,00

Elementos de transporte 0,00 0,00 16% 0,00

Equipamiento informtico y de comunicaciones 0,00 0,00 25% 0,00

Plantacin 0,00 25% 0,00

Otros (especificar) 0,00 0,00 0,00 25% 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL DOTACIN ANUAL DE LA AMORTIZACIN DEL INMOVILIZADO = 0,00

* Coeficientes de amortizacin en funcin de la vida til estimada del activo.

Se debe introducir el dato en %.
9. ANLISIS ECONMICO - FINANCIERO:

9.1. PLAN DE FINANCIACIN:

Procedencia de los recursos para financiar la inversin inicial:

Importe de la inversin inicial = 0,00

Fuente: Importe %
Aportacin de Socios / Empresario 0,00 #DIV/0!
Prstamos #DIV/0!
Subvenciones de capital (asociada a la inversin) #DIV/0!
Subvenciones de explotacin #DIV/0!
Otros recurso (especificar) 0,00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Total 0,00 #DIV/0!

Prstamos y cuadro de amortizacin:

Condiciones financieras
Importe, 0,00
Comisin de estudio y apertura, %
Tipo de inters anual, %
Periodo de amortizacin, aos

Comisin inicial Total gasto

Ao Capital Vivo Amortizacin Capital pendiente Intereses
(apertura) financiero

1 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!

Subvenciones de Capital (asociadas a la inversin en inmovilizado) a imputar a Prdidas y Ganancias:

Criterio de imputacin a Prdidas y Ganancia, % *

Subvencin
Subvencin pdte.
Ao Subvencin imputada
de imputar a PyG
A PyG
1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00
* Se ha de introducir el dato en %.
9.2. PROYECCIN A CINCO AOS DE LA CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS:

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Descuentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VENTAS NETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M.O.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de fertilizantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de fitosanitarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de materiales para recoleccin y
envasado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras compras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparacion y conservacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTE DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M.O.I. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparacion y conservacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prima de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad, propaganda y relaciones pblicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocion, relacionada con inversin inicial 0,00 0,00 0,00
Formacion, segn plan de formacin 0,00 0,00 0,00
Serv. Profes., relacionados con inversin inicial 0,00 0,00 0,00
Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tributos (impuestos y tasas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO NETO DE EXPLOTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones de capital, traspasadas a PyG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones de explotacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENCIONES Y AYUDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Impuestos (Rdo. * tipo impositivo vigente) 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RESULTADO NETO ( + = Beneficio, - = 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Prdida)

Tipo impositivo aplicado *=

* Se ha de introducir el dato en %.

El tipo impositivo se deriva de la legislacin fiscal vigente: Impuesto sobre Sociedades (IS), Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fsicas (IRPF)... En caso de duda, aplicar al menos el que se corresponda con el Impuesto sobre Sociedades.
9.3 PREVISIN DE TESORERA:

Se ha de introducir datos sobre el plazo en das.

Periodo medio de cobro =

Periodo medio de pago =

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

(1) Saldo inicial #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ENTRADAS DE TESORERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Efectivo y otros activos lquidos (ao 0)
Aportacin de empresario y/o socios 0,00
Prstamo 0,00
Subvenciones de capital 0,00
Subvenciones de explotacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Cuentas a cobrar: Ventas de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Productos/servicios
IGIC Devengado (tipo impositivo = 7%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SALIDAS DE TESORERA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inversin inicial 0,00
Plan de amortizacin de prstamos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Administracin pblica (IGIC, IRPF, IS) 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IGIC a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto por el Beneficio obtenido
0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(IRPF, IS)
Otros (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Cuentas a pagar: Compras y otros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos
IGIC Deducible (tipo impositivo =7%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparacin y conservacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prima de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocin, propaganda y publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tributos (impuestos y tasas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de personal (incluido el del empresario
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autnomo)
Gastos financieros 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


DIFERENCIA
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(ENTRADAS Y SALIDAS DE TESORERA)

NECESIDAD O EXCESO DE TESORERA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10. VIABILIDAD

Importe de la inversin inicial = 0,00

PLAZO DE RECUPERACIN:

Flujo Neto de Caja Acumulado Importe (Inversin - FNC acumulado)

Ao 1 0,00 0,00
Ao 2 0,00 0,00
Ao 3 0,00 0,00
Ao 4 0,00 0,00
Ao 5 0,00 0,00

En qu ao se recupera la inversin? [Ao en el que se obtiene un valor negativo]

VALOR ACTUAL NETO (VAN):

Tasa de descuento

VAN 0,00

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD:

Tasa de descuento

TIR Err:523

RENTA UNITARIA DE TRABAJO

Excedente neto de explotacin (margen neto) 0,00

Salarios pagados 0,00
Unidades de trabajo agrario 0,00

RUT () #DIV/0!
RUT / Renta de referencia (%) #DIV/0! Renta referencia :

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