CONCEPTO MONTO

Amortizacin Bs. 13,980.00

Aporte Patronal Ince y S.S.O. Bs. 12,867.00
Compras Bs. 216,937.00
Depreciacin Bs. 29,852.00
Descuentos en compra Bs. 20,675.00
Descuentos en ventas Bs. 28,678.00
Donaciones Bs. 96,500.00
Fletes en compras Bs. 27,957.00

43,673.00
Gastos de conservacin de Inmuebles Arrendados Bs.
Gastos de Importacin Bs. 29,865.00
Gastos de ventas Bs. 19,400.00
Gastos de Administracin Bs. 31,672.00
Gastos por Alquileres Bs. 19,967.00
Gastos por Intereses Bs. 14,654.00
Honorarios Profesionales Bs. 26,762.00
Impuestos Municipales Bs. 17,300.00
Ingresos por Arrendamientos Bs. 53,730.00
Ingresos por Intereses Bs. 66,210.00
Inventario Final Bs. 125,184.00
Inventario Inicial Bs. 138,150.00
Prdida por deterioro de valor de crditos 25,840.00
comerciales Bs.
Prestaciones sociales canceladas Bs. 16,380.00
Publicidad y Propaganda Bs. 36,794.00
Rebajas en compras Bs. 16,976.00
Reparaciones varias Bs. 42,765.00
Servicios Bsicos Bs. 15,850.00
Sueldos de Directivos Bs. 215,520.00
Sueldos y salarios Bs. 35,370.00
Utilidades canceladas Bs. 24,734.00
Ventas Bs. 876,275.00
 AJUSTES
DETALLES DATOS CONTABLES DEBE

INGRESOS
Ventas 876,275.00
Descuentos en ventas -28,678.00
Ingresos por Intereses 66,210.00
Ingresos por Arrendamientos 53,730.00 9,150.00
Venta de Activo Fijo 89,750.00 13,462.50
TOTAL INGRESOS 1,057,287.00 22,612.50

COSTOS DE VENTA
Inventario Inicial 138,150.00
Compras 216,937.00
Gastos de Importacin 29,865.00
Fletes en compras 27,957.00
Descuentos en compra -20,675.00
Rebajas en compras -16,976.00
Inventario Final -125,184.00
TOTAL COSTOS 250,074.00 -

UTILIDAD BRUTA 807,213.00 22,612.50

DEDUCCIONES
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios 35,370.00
Intereses sobre Crditos
Gastos por Intereses 14,654.00
Tributos Trasladables
Impuestos Municipales 17,300.00
Aporte Patronal Ince y S.S.O. 12,867.00
Indemnizaciones Laborables
Prestaciones sociales canceladas 16,380.00
Depreciaciones y Amortizaciones
Depreciacin 29,852.00
Amortizacin 13,980.00
Prdida por deudas incobrables
Prdida por deterioro de valor de crditos
25,840.00 -
comerciales
Otros Gastos
Gastos de administracin y conservacin
75,345.00 -
de Inmuebles dados en Arrendamiento
Sueldos de Directivos 215,520.00 -
Utilidades canceladas 24,734.00
Servicios Bsicos 15,850.00
Gastos por Alquileres 19,967.00
Honorarios Profesionales 26,762.00
Reparaciones varias 42,765.00
Gastos de ventas 19,400.00
Publicidad y Propaganda 36,794.00
TOTAL DEDUCCIONES 643,380.00 -

UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE

ANTES DE LIBERALIDADES Y 163,833.00 22,612.50
DONACIONES

Liberalidades y Donaciones
Donaciones 96,500.00 -

ENRIQUECIMIENTO NETO 67,333.00 22,612.50

SUELDOS Y SALARIOS
100% DEDUCIBLES ART 27 NUMERAL 1

SUELDOS DIRECTORES Y GERENTES

PAGADO 215,520.00
DEDUCIBLE 15% INGRESO BRUTO 155,580.53 ART 27 PARAGRAFO SEGUNDO
INGRESO DE ESPOSA E HIJO NO DEDUC 0.00 ART 27 PARAGRAFO PRIMERO
TOTAL DEDUCIBLE 155,580.53
NO DEDUCIBLE 59,939.48

DEPRECIACION
100% DEDUCIBLES ART 27 NUMERAL 5

Prdida p/ctas. Incobrables

95% DEDUCIBLE POR PROVENIR DE
OPERACIONES PROPIAS DEL NEGOCIO 0.00 ART 27 NUMERAL 8 LITERAL A
5% NO DEDUCIBLE 0.00 ART 27 NUMERAL 8 NO CUMPLE
TOTAL

Prest. Sociales
100% DEDUCIBLE 0.00 ART 27 NUMERAL 4

OTROS GASTOS
HONORARIOS PROFESIONALES ART 27 NUMERAL 1
REPARACIONES ORDINARIAS ART 27 NUMERAL 22
INCE ART 27 NUMERAL 3
SSO Y SPF ART 27 NUMERAL 3
ISLR AO 2010 ART 27 PARAGRAFO QUINTO
OTROS GASTOS ART 27 NUMERAL 22
TOTAL
ISLR NO DEDUCIBLE ART 27 PARAGRAFO QUINTO
INCE 10% NO SE PAGO ART 27 NUMERAL 3
MULTA ISLR 32 ART 27 NUMERAL 3
NO DEDUCIBLE
DEDUCIBLE
Servicios bsicos
PAGADO DEDUCIBLE 30% EL ART 32 NO CONTEMPLA EN SU PARAGRA
NO PAGADO NO DEDUDICIBLE 70% NUMERAL 22 QUE SERIA EL QUE ME PERMIT
GASTOS NO PAGADOS

Gastos de viaje
Viaticos 100 % deducibles ART 27 NUMERAL 22
Gastos de Viaje al exterior 50% ART 66 DEL REGLAMENTO
DEDUCIBLE
NO DEDUCIBLE
AJUSTES
HABER DATOS FISCALES

876,275.00
-28,678.00
66,210.00
8,860.00 53,440.00
76,287.50
8,860.00 1,043,534.50

138,150.00
216,937.00
29,865.00
27,957.00
-20,675.00
-16,976.00
-125,184.00
- 250,074.00

8,860.00 793,460.50

35,370.00

14,654.00

17,300.00
12,867.00

16,380.00

29,852.00
13,980.00

5,168.00 20,672.00

69,972.00 5,373.00
59,939.48 155,580.52
24,734.00
15,850.00
19,967.00
26,762.00
12,829.50 29,935.50
 19,400.00
15,294.00 21,500.00
163,202.98 480,177.02

172,062.98 313,283.48

86,850.00 9,650.00

258,912.98 303,633.48
NUMERAL 1

PARAGRAFO SEGUNDO
PARAGRAFO PRIMERO

NUMERAL 5

NUMERAL 8 LITERAL A
NUMERAL 8 NO CUMPLE

NUMERAL 4

monto gravable
NUMERAL 1 3,655.00
NUMERAL 22 180.00
NUMERAL 3 22.50
NUMERAL 3 210.00
PARAGRAFO QUINTO 78.00
NUMERAL 22 4,145.50

PARAGRAFO QUINTO 2,034.50

NUMERAL 3
NUMERAL 3
32 NO CONTEMPLA EN SU PARAGRAFO UNICO AL
AL 22 QUE SERIA EL QUE ME PERMITE DEDUCIR
S NO PAGADOS

NUMERAL 22
DEL REGLAMENTO
 CONCEPTOS MONTO DEDUCIBLE
Sueldos y salarios 35,370.00 35,370.00
Gastos por Intereses 14,654.00 14,654.00
Impuestos Municipales 17,300.00 17,300.00
Aporte Patronal Ince y S.S.O. 12,867.00 12,867.00
Prestaciones sociales canceladas 16,380.00 16,380.00
Depreciacin 29,852.00 29,852.00
Amortizacin 13,980.00 13,980.00
Prdida por deterioro de valor de crditos 25,840.00 20,672.00
comerciales
Gastos de administracin y conservacin de
75,345.00 5,373.00
Inmuebles dados en Arrendamiento
Sueldos de Directivos 215,520.00 155,580.52
Utilidades canceladas 24,734.00 24,734.00
Servicios Bsicos 15,850.00 15,850.00
Gastos por Alquileres 19,967.00 19,967.00
Honorarios Profesionales 26,762.00 26,762.00
Reparaciones varias 42,765.00 42,765.00
Gastos de ventas 19,400.00 19,400.00
Publicidad y Propaganda 36,794.00 36,794.00
Donaciones 96,500.00 9,650.00
TOTAL 739,880.00 517,950.52
NO DEDUCIBLE

5,168.00

69,972.00
59,939.48

12,829.50

15,294.00
86,850.00
250,052.98
768,003.50
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SEN IAT F - 02 07 No.

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FORMA DPJ 26

ADSCRITO AL MINISTERIO DE FINANZAS
DECLARACION DIFINITIVA DE RENTAS Y
PAGO PARA PERSONAS JURIDICAS,
COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE PERSONAS
INCLUYENDO ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS

03 REGISTRO DE INFORMACION FISCAL

No. RIF.: J-08534952-6
10
SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL No. Y LA FECHA DE LA DECLARACION ANTERIOR H -

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL (INDIQUE SIGLAS SI LAS TIENE) :

Comercial Motors, C.A

###CAMBIO DE DOMICILIO ULTIMAMENTE ? 06 DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL:
SI NO X Calle 26 entre carreras 7 y 8
27 CUIDAD O LUGAR: 05 ESTADO O ENTIDAD FEDERAL : 08
Barquisimeto Lara
ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 CODIGO C.I.I.U. : 32
Compra y Venta de Motores para Vehculos DOMICILIADO
SI SE LE CONCEDIO PRORROGA PARA DECLARAR INDIQUE: 11 RENTAS EXENTAS ? TIPO DE SOCIEDAD O CUMIDAD
28 No. DE RESOLUCION: 29 FECHA: SI NO 13 SOC. DE PERSONAS
X
B.- DATOS DEL APODERADO
X
O REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRES: X

V DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL

E
CIUDAD O LUGAR: ESTADO O ENTIDAD FEDERAL:

C.- AUTOLIQUIDACION DE IMPUESTO

CONCEPTOS

1 FUENTE TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL (VER SECCION E CASILLA N 64 Y N 62)

2 FUENTE TERRITORIAL: PERDIDAS AOS ANTERIORES

FUENTE TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE O PERDIDA FISCAL (1-2) EL RESULTADO DE LA TARIFA N3,
3
TRASLADE A LA CASILLA 10, ITEMS 445 EN CASO DE SER POSITIVO

FUENTE EXTRA TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL (VER SECCION F CASILLA N7 Y N5) EL
4
MONTO DE LA TARIFA N3, TRASLADE A LA CASILLA 12, ITEMS 460, EN CASO DE SER POSITIVO)

RENTA MUNDIAL GRAVABLE O PERDIDA FISCAL (3 + 4) . SI (3) Y (4) SON MAYORES DE CERO
5

6 IMPUESTO DETERMINADO SEGN TARIFA N2 ..((CASILLA 5 x % TARIFA 2) - SUSTRAENDO )

ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES

7 IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTERIOR (ART. 2 LEY ISLR)
 8 TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ( DESPUES DE ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTERIOR ) ( SI 6 ES MAYOR O IGUAL A 7) (6-7)

9 IMPUESTO DETERMINADO IGUAL A CERO ( SI 6 ES MENOR QUE 7 ) (ITEM 8 = 0,00)

IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible Impuesto Base Territorial (

### FUENTE TERRITORIAL:ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE (VIENE CASILLA N3, ITEMS 170) 445 5 446
###FUENTE TERRITORIAL: GANANCIAS FORTUITAS EN ESPECIES 455 5 456
###FUENTE EXTRATERRITORIAL:ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE(VIENE CASILLA N4 ITEM 406) 460 0 461
###FUENTE EXTRA TERRITORIAL: DIVIDENDOS MINEROS 465 5 466
###FUENTE EXTRA TERRITORIAL: DIVIDENDOS PETROLEROS 470 0 471
###FUENTE EXTRA TERRITORIAL: OTROS DIVIDENDOS 475 5 476
###FUENTE EXTRA TERRITORIAL: GANANCIAS FORTUITAS 480 0 481
###TOTAL IMPUESTO PROPORCIONAL ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )

###TOTAL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO ANTES DE LAS REBAJAS ( 8 + 17 )

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

###REBAJAS POR INVERSIONES
###OTRAS REBAJAS ( CESION DE CREDITOS FISCALES)
###TOTAL REBAJAS ( 19 + 20 )
###TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO ( SI 18 ES MAYOR QUE 21 ) . ( 18 - 21 )
###IMPUESTO DEL EJERCICIO, IGUAL A CERO ( SI 18 ES MENOR QUE 21 ) (ITEM 22 = 0,00 )

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

###IMPUESTOS RETENIDOS EN EL EJERCICIO
###ANTICIPO POR ENAJENACION DE INMUEBLES

###ANTICIPO DE IMPUESTO ( DECLARACION ESTIMADA ) PLANILLA N

###IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUIDA

###TOTAL ANTICIPOS ( 24 + 25 + 26 + 27)

###TOTAL IMPUESTO ( SI 22 ES MAYOR O IGUAL A 28 ) ( 22 - 28 )

###CREDITO DEL EJERCICIO ( SI 22 ES MENOR QUE 28 ) . ( 28 - 22 )
CREDITO DE IMPUESTO ACTIVOS EMPRESARIALES
###CREDITO DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES ACUMULADOS 242
###CREDITOS DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES APLICABLE EN EL EJERCICIO ( MONTO IGUAL O MENOR A 29 )
###TOTAL IMPUESTO DESPUES DE APLICAR CREDITOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES ( SI 29 ES MAYOR O IGUAL QUE 32 ) . ( 29 - 32 )
###CREDITOS DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES TRASLADABLE PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE ( SI 31 ES MAYOR A 32 ) . ( 31 - 32 )
COMPENSACIONES
###TOTAL IMPUESTO PAGADO EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS / NO REINTEGRADOS / NO CEDIDOS 241
###IMPUESTO PAGADO EN EXCESO A COMPENSAR ( MONTO IGUAL O MENOR 33 )
###TOTAL IMPUESTO A PAGAR, DESPUES DE LAS COMPENSACIONES ( SI 33 ES MAYOR O IGUAL QUE 36 ) ( 33 - 36 )
###IMPUESTO PAGADO EN EXCESO NO COMPENSADO / NO REINTEGRADO MAS EL GENERADO EN EL EJERCICIO ( 35 - 36 + 30 )

PLANILLA DE PAGO
FORMA 26
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SEN IAT PARA ABONAR A LA CUENTA

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL TESORO NACIONAL

ADSCRITO AL MINISTERIO DE FINANZAS
01 RAZON SOCIAL ( INDIQUE SIGLAS SI LA TIENE )

Comercial Motors, C.A

PLAN UNICO DE CUENTAS
CODIGO N
18 301030107 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS JURIDICAS
18 301030101 IMPUESTO A EMPRESAS DE HIDROCARBUROS
18 301030104 IMPUESTO A EMPRESAS MINERAS
 PERIODO DE PAGO FORMA DE P
15 DESDE 16 HASTA EFECTIVO BONOS
Bs. Bs.
CIUDAD O LUGAR

VALIDACION TERMINAL DEL BANCO RECEPTOR

19
 02 PARA USO DE LA
OFICINA RECEPTORA

E RENTAS Y
URIDICAS,
DE PERSONAS
OCARBUROS Y MINAS

25 NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

NIT.:

30 26
ACION ANTERIOR H - 07 No. FECHA: 3/31/2016

EJERCICIO GRAVABLE
15 DESDE 16 HASTA

Calle 26 entre carreras 7 y 8 de la Zona Industrial I

COD. GEOGRAFICO: 04 ZONA POSTAL: 09 TELEFONOS:
251 3023 445913
TIPO DE CONTRIBUYENTE: 33 BASE FIJA O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN VZLA
DOMICILIADO X NO DOMICILIADO SI NO
X
TIPO DE SOCIEDAD O CUMIDAD: 12 S.A, C.A, S.R.L Y SUCURSALES DEL EXTERIOR 31 SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO
13 SOC. DE PERSONAS, COMANDITA SIMPLE Y CONSORCIOS 14 OTROS SI NO
X
RADO O REPRESENTANTE LEGAL X
N DE RIF: NIT: X

TELEFONOS :

GRAVABLE CON TARIFA N2 GRAVABLE CON TARIFA N3

137 3 144 6

173 7 174 6

178 2 170 0

401 9 406 4

431 9

185 5

441 9
 ES MAYOR O IGUAL A 7) (6-7) 442 - 8

Impuesto Base Territorial (A) Impuesto Acreditable Pagado Ext. (B) Impuesto Proporcional a pagar ( A-B )
4 448 2
4 295 5
9 462 8 463 7
4 467 3 468 2
9 472 8 473 7
4 477 3 478 2
9 482 8 483 7
489 1

389 1

211 9
234 6
866 4
220 0

221 9
230 0

231 9

233 7
291 9

290 0
297 3

8
243 7
32 ) . ( 29 - 32 ) 244 6
S MAYOR A 32 ) . ( 31 - 32 ) 245 5

9
249 1
90 0
87 - 3

PLANILLA DE PAGO F - 02 7 No.

FORMA 26 N RIF
NO. RIF

A ABONAR A LA CUENTA 03 J-08534952-6

EL TESORO NACIONAL
NIT
NIT
25

UNICO DE CUENTAS
MONTO EN BS:
91 9
91 9
91 9
 FORMA DE PAGO
BONOS CERTIFICADO DE REINTEGRO TRIBUTARIO (CERT)
Bs.
FIRMA DEL PAGADOR

MINAL DEL BANCO RECEPTOR

 INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA LA DECLARACION DE

D.- REAJUSTE POR INFLACION

ACTIVOS NO MONETARIOS
SALDOS A ACTIVO FIJO INVENTARIOS CUENTAS POR COBRAR REAJUSTABLE
REAJUSTAR 901
RAJUSTE POR INFLACION 912
PASIVOS NO MONETARIOS
SALDOS A CUENTAS POR PAGAR REAJUSTABLE

REAJUSTAR 921
RAJUSTE POR INFLACION 932
PATRIMONIO NETO
SALDOS A PATRIMONIO NETO INICIAL
REAJUSTAR 943
RAJUSTE POR INFLACION 954

TOTAL REAJUSTE POR INFLACION DEL EJERCICIO ( TRASLADE A LA SECCION "E" LINEA 53 O 59, SEGUN CORRESPONDA )

E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS, Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTO

69
1 EXPORTACIONES 701 173,064.31 9 35
2 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PUBLICO
70 702 108,219.96 8 36
3 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PRIVADO 703 594,990.73 7 37
4 VENTAS DE INMUELES A CREDITO 704 13,462.50 6 38
5 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 705 0.00 5 39
6 REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 706 0.00 4 40
7 INTERESES SOBRE CREDITO 707 66,210.00 3 41
8 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS 708 54,020.00 2 42
9 OTROS INGRESOS 709 76,287.50 1 43
10 MENOS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 710 28,678.00 0 44
11 TOTAL INGRESOS NETOS (1 + . + 9 - 10 ) 711 1,057,577.00 9 45
COSTO DE VENTAS 46
12 INVENTARIO INICIAL 712 138,150.00 8 47
13 COMPRAS NETAS NACIONAL 713 154,120.20 7 48
14 COMPRAS NETAS EXTERIOR 714 82,987.80 6 49
15 TOTAL COMPRAS NETAS ( 13 + 14 ) 715 237,108.00 5 50
16 TOTAL MERCANCIAS DISPONIBLES ( 12 + 15 ) 716 375,258.00 4 51
17 MENOS INVENTARIO FINAL 717 125,184.00 3 52
18 COSTO DE VENTA MERCANCIAS VENDIDAS (16 - 17 ) 718 250,074.00 2 53
19 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 719 0.00 1 54
20 COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS 720 0.00 0 55
21 MENOS INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS 721 0.00 9 56
22 MANO DE OBRA DIRECTA 722 0.00 8 57
23 COSTO PRIMO (19 + 20 - 21 + 22 ) 723 0.00 7 58
24 OTRAS REMUNERACIOES 724 0.00 6 59
25 CONTRIBUCIONES 725 0.00 5 60
26 COMPRA DE BIENES Y SERVICIO 726 0.00 4 61
27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 0.00 3 62
28 MENOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 0.00 2 63
29 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 0.00 1 64
30 MENOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 0.00 0 65
31 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS (23+..+27 - 28 +29 -30) 731 0.00 9 66
32 OTROS COSTOS DE VENTAS 732 0.00 8 67
33 COSTOS DE SERVICIOS 733 0.00 7 68

34 TOTAL COSTOS DE VENTAS ( 18 + 31 + 32 + 33 ) 734 250,074.00 6 69

TRATIVOS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE RENTAS DE FUENTE EXTRATERRITORIAL 71
DATOS CONTABLES 72
1 INGRESOS PROPIOS DE LA ACITIVDAD 780 0 73
2 COSTOS 781 9

3 GASTOS 782 8

4 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL ( 1 - 2 - 3 ) 785 5 5

6
G.- PERDIDAS DE AOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACION 7
EJERCICIOS
1 190 DESDE: HASTA:
2 196 DESDE: HASTA:
3 197 DESDE: HASTA:
4 TOTAL PERDIDAS ( TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 2 )

ADO DE EXCESO DE REBAJAS DE AOS ANTERIORES Y POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA
CONCEPTOS
1 EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS
2 POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS
3 EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES EN OTRAS ACTIVIDADES
4 POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES , AGRICOLAS, PESQUERAS, PISCICOLAS Y PECUARIAS
5 TOTAL REBAJAS ( TRALADE A LA SECCION "C" CASILLA N 19 )

REDTIOS ACUMULADOS DE IMPUESTOS A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS
1 167 DESDE: HASTA:
2 165 DESDE: HASTA:
3 166 DESDE: HASTA:
4 TOTAL EXCEDENTE ( TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 31 )

DO EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES ( NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS )

1 245 EJERCICIO 19 DECLARACION - H
2 246 EJERCICIO 19 DECLARACION - H
3 TOTAL IMPUESTO PAGADO EN EXCESO ( 1 + 2 ) ( TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 35 )
No.
ADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL No.
1 IMPUESTO PAGADO: REGALIAS 790 0
2 IMPUESTO PAGADO: DIVIDENDOS MINEROS 791 9
3 IMPUESTO PAGADO: DIVIDENDOS PETROLEROS 792 8
4
DECLARACION JURADA DECLARACION DEL CONTADOR 5
6
JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION HAN SIDO

DETERMINADOS CON BASE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y YO,

EXAMINADOS POR MI. CON CEDULA
CIFRAS Q
LUGAR FECHA DATOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DE CONT
CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENE
EN
DEL AO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL CPC N

TARIFA N 2
1 POR LA FRACCION COMPRENDIDA HASTA 2000 UT.
2 POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 2000 UT HASTA 30
3 POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 3000 UT %
15
22
34
ENTARIA PARA LA DECLARACION DE RENTAS

OS REAJUSTE POR
CUENTAS POR COBRAR REAJUSTABLE OTROS NO MONETARIOS INFLACION

916 4
OS
OR PAGAR REAJUSTABLE

936 4

957 3

O 59, SEGUN CORRESPONDA ) 968 2

GASTOS DATOS CONTABLES

SUELDOS Y SALARIOS 735 35,370.00 5
SUELDOS DE DIRECTIVOS 155,624.03
INTERESES SOBRE CREDITOS 736 14,654.00 4
TRIBUTOS PAGADOS 737 30,167.00 3
INDEMNIZACIONES LABORALES 738 16,380.00 2
GASTO DE ADMON. Y CONSERVACION DE INMB. DADOS EN ARRENDAMIEN 739 127,022.00 1
GASTO DE ADMINISTRACION DE REGALIAS 740 0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 741 43,832.00 9
INTERESES VARIOS 742 8
PERDIDA CUENTAS INCOBRABLES 743 20,672.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 744 1,996.70
HONORARIOS POFESIONALES 745 26,762.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 746 36,794.00
OTROS GASTOS 747 51072
DONACIONES Y LIBERALIDADES AUTORIZADAS 748 7401.15
TOTAL GASTOS ( 35 +.. +49 ) 749 567,746.88 7
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE ( 11-34-50 ) 750 239,756.13 6
751
MAS: 752
CONTRIBUCIONES SOCIALES NO PAGADAS 753 5
RESERVAS, PROVISIONES Y APARTADOS 754 4
MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS 755 3
GASTOS DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR NO PAGADOS 756 2
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS 757 1
EXCEDENTES DE SUELDOS A DIRECTORES 758 0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 759 9
OTROS 760 8
UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION 761 7
TOTAL ( 45 + + 53) 762 6
MENOS:
INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS 763 4
GASTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y PAGADOS EN EL EJER 764 3
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Y OTROS 765 2
PERDIDA AJUSTE POR INFLACION 766 1

TOTAL ( 56 + + 59 ) 767 0
 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL ( 44 + 54 - 60 ) 768 9
MENOS REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRIQUECIMIENTOS NETOS GRAVAB 769 8
N3 (TRASLADABLE A LA SECCION "C" CASILLA N1, ITEMS 144 ) 770
MENOS : RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES 771 6
772
ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL ( 61-62-63) (TRASLADE A LA
773 7
SECCION "C" CASILLA N| Y EN LA TARIFA N2 ITEMS 137)

7
MENOS REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRIQUECIMIENTOS NETOS 786 4
TRASLADE A LA SECCION C CASILLA N 4, TARIFA N3 ITEMS 406
MENOS RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES 787 3
ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL ( 4 - 5 - 6 ) 788 2
TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 4, Y EN LA TARIFA N2, ITEMS 401

COD. TARIFA # 2 COD. TARIFA # 3

0 155 5 156 4
4 157 3 158 2
3 168 2 169 1
RAS, PISCICOLAS Y PECUARIAS 193 7 194 6

MONTO NETO % TOTAL REBAJAS

861 9
84% 862 8
863 7
20% 864 6
870 0

COD. MONTO
3 212 8
5 213 7
4 214 6
242 8

5 243 7
4 244 6
241 9

IMPUESTO PAGADO: OTROS DIVIDENDOS 793 7

IMPUESTO PAGADO: GANANCIAS FORTUITAS 794 6
IMPUESTO PAGADO: ENRIQUECIMIENTO NETO 795 5
DATOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y QUE HAN SIDO LLEVADOS DE ACUERDO
CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.

CPC N DECLARO QUE LOS DATOS Y

A LOS DIAS DE
 FIRMA

SUSTRAENDO
0
140
500