Gastos de Viticos y Viajes

DECLARACIN JURADA DE GASTOS DE VIAJE NACIONALES

Modalidad Capacitacin INGRESAR LOS MONTOS

DATOS GENERALES MONTO TOTAL ASIGNADO TOTALES SEGN
CORRESPONDA, OTORGADOS
NOMBRE: ALOJAMIENTO: 300,000.00 POR EL GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARGO: N DIAS DE ALOJAMIENTO 5.00
REA DE TRABAJO: ALIMENTACIN: 200,000.00
VARIOS 30,000.00
ORIGEN: DESTINO(S):

FECHA DE ARRIBO: FECHA DE RETORNO: 0 -

MOTIVO(S): -
-
PERSONA DE CONTACTO: NMERO DE DAS: 5.00
1 2 3 4 5 6 7
DA 1 DA 2 DA 3 DA 4 DA 5 DA 6 DA 7 TOTAL
DETALLE RAZN SOCIAL TIPO y N DOCUMENTO IMPORTE GASTADO IMPORTE GASTADO IMPORTE GASTADO IMPORTE GASTADO IMPORTE GASTADO IMPORTE GASTADO IMPORTE GASTADO IMPORTE GASTADO

FECHA ALOJAMIENTO 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 - - 275,000.00

5/23/2017 HOTEL TERAMUN XXXX 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 275,000.00
-
-
-
-
IMPORTE ASIGNADO 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - - 300,000.00
DEVOLUCIN 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - 25,000.00

FECHA ALIMENTACIN 47,000.00 56,000.00 42,000.00 46,000.00 47,000.00 - - 238,000.00

4/23/2012 INVERSIONES Y SERVICIOS EL TABLON S.A.C FAC-001-0000006725 15,000.00 15,000.00
4/23/2012 POLLOS BROASTER KROCANTE B/V-001-0082662 20,000.00 20,000.00
4/24/2012 ENTRE COPAS Y SABORES E.I.R.L. FAC-001-000101 12,000.00 12,000.00
4/24/2012 BEMBOS S.A.C. FAC-198-01-26950 15,000.00 15,000.00
4/24/2012 ALERT DEL PERU S.A. FAC-021494-0027511 16,000.00 16,000.00
4/25/2012 SNACK-JUGUERIA RICOS B/V-001-008683 25,000.00 25,000.00
4/25/2012 EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS SUR S.R.LTDA. FAC-004-033939 15,000.00 15,000.00
4/25/2012 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS SANTA ZARAGOZA E.I.R.L. FAC-001-006455 13,000.00 13,000.00
4/26/2012 SNACK-JUGUERIA RICOS B/V-001-008687 14,000.00 14,000.00
4/26/2012 SNACK CEVICHERIA EL CALAMAR FAC-001-000200 15,000.00 15,000.00
4/26/2012 INVERSIONES Y SERVICIOS EL TABLON S.A.C FAC-001-0000006822 16,000.00 16,000.00
4/26/2012 NACAJUCA S.A.C. FAC-001-001966 15,000.00 15,000.00
4/27/2012 REPRESENTACIONES 88 S.A.C. FAC-002-000086 16,000.00 16,000.00
4/27/2012 SOL DEL MISTI S.C.R.L FAC-001-006515 15,000.00 15,000.00
4/27/2012 INVERSIONES Y SERVICIOS EL TABLON S.A.C FAC-001-0000006850 16,000.00 16,000.00
-
-
-
-
-
-
IMPORTE ASIGNADO 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 280,000.00
DEVOLUCIN -7,000.00 -16,000.00 -2,000.00 -6,000.00 -7,000.00 - - -38,000.00

FECHA VARIOS ADICIONALES - - - - - - - -

4/23/2012 SEGN PLANILLA (TERMINALTERRESTRE) 15,000.00 - - - - 15,000.00
-
-
-
IMPORTE ASIGNADO - - - - - - - -
DEVOLUCIN -15,000.00 - - - - - - -15,000.00

TOTAL GASTO RECONOCIDO 102,000.00 111,000.00 97,000.00 101,000.00 102,000.00 - - 513,000.00

IMPORTE ASIGNADO 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 40,000.00 40,000.00 580,000.00
DEVOLUCIN -17,000.00 -11,000.00 3,000.00 -1,000.00 -2,000.00 - - -28,000.00

Fecha: 30 DE ABRIL DEL 2012

FIRMA

Nota.- El Jefe inmediato superior que visa esta declaracin, tiene conocimiento y autoriza los gastos contenidos en cada uno de los comprobantes de pago.
 Gastos de Viticos

DECLARACION JURADA DE GASTOS DE VIAJE NACIONALES

PLANILLA DE MOVILIDAD

FECHA MOTIVO DETALLADO COSTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL 185.00