Norcontrol

APPLUS
NORCONTROL CHILE
S.A.

23/11/2016 Informacin Luis Rodrigo Arcila

REV FECHA EMITIDO PARA PREPARADO POR FIRMA

CONTROL DE DOCUMENTOS

Referencia:

CONDICION
OFICIAL
Norcontrol
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 PROYECTO CHUQUICAMATA SUBTERRANEA

INFORME
DE INSPECCIN PROGRAMADA
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ANTECEDENTES GENERALES
INFORME N 01
AREA XXX / Maestranza METALFA Stgo.
ESPECIALIDAD Mecnica
CONTRATO OC XXX CONTRATISTA TENOVA CHILE SPA
FECHA 23 de noviembre de 2016.
DESCRIPCIN Inspeccin de Discharge Chutes
SOLICITANTE Codelco VP ITP Luis Rodrigo Arcila
HALLAZGOS 12 Alertas (Ver Adjunto)

ANTECEDENTES TECNICOS

Orden de Compra N 4370002834 (Documento TENOVA / METALFA)

02 - Progress Items 8.1 to PMCHS (Planilla control Avance 20.10.2016 31,8%)

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INSPECCION

1.0 OBJETIVO DE LA INSPECCIN

El objetivo de esta inspeccin es verificar el estatus de la orden de compra, Adquisiciones, Ingeniera, PIE, plan
de calidad, WPS, PQR, WPQ, protocolos de control de soldadura, control de proceso de fabricacin, verificacin
de los avance realizando un el levantamiento de lo construido respecto a planos de fabricacin y documentacin
tcnica del proyecto para Puentes gras, en conformidad a los estndares de Codelco VP con el fin de dar
cumplimiento a la OC XXX.

2.0 DESARROLLO DE LA INSPECCIN

La inspeccin se desarrolla el da 23 de NOVIEMBRE de 2016 en las instalaciones METALFA, ubicada en Av.

Santa Margarita 0203, San Bernardo, Regin Metropolitana con la participacin de:

ASISTENTE EMPRESA CARGO

Luis Brull METALFA QA / QC
Luis Rodrigo Arcila Applus Norcontrol Inspector Mecnico.

Alertas relevantes:

TENOVA CHILE SPA, debe declarar e informar los sub contratos de fabricacin que corresponde al
total de ODC Codelco.-

Pendiente por parte de TENOVA presentar PIE validado por VP.-

Pendiente por parte de TENOVA presentar Plan de Calidad especifico validado por VP.-

Pendiente presentar listado de trazabilidad de materias primas.-

Se debe adjuntar a dossier declaracin de la frecuencia de calibracin de equipos de medicin y

herramientas de METALFA.-

Se debe adjuntar a dossier matriz de calibracin de equipos de medicin y herramientas de

METALFA.-

Pendiente adjuntar a dossier listado de soldadores con su estampa para verificarla en taller.-

Pendiente aclarar alcances y frecuencias de ensayos no destructivos si es que aplican. Esta

informacin debe ser coincidente con EETT Codelco o bajo PIE.-

Pendiente adjuntar a dossier certificado de calibracin de huinchas o patrn mtrico.-

Pendiente presentar documentacin relacionada a validacin de tratamientos superficiales y

esquemas de pintura. Esto debe ser coincidente con EETT Codelco.-

Pendiente presentar listado de planos validados por TENOVA/Codelco para verificar avance de
ingeniera.-
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Se debe tener copia de planos aprobados por VP para fabricacin en carpeta para su revisin.-

A continuacin se detalla el proceso de inspeccin realizada el da de hoy en INAMAR, la cual detallo en los
siguientes puntos:

2.1 Adquisiciones:
Segn informacin entregada por TENOVA, para fabricacin se comenta lo siguiente:

48034895 / N14MS03 -I1-TAKRAF-20223-200ME02-2310-001

Para la fabricacin de este tem, METALFA posee el 100% de la materia prima involucrada.

48034900 / N14MS03 -I1-TAKRAF-20224-200ME02-2310-001

Para la fabricacin de este tem, METALFA posee el 100% de la materia prima involucrada.

2.2 Ingeniera:
Se observa un set de planos con los que estn dimensionando el material. Estos set de planos provienen
de TENONA Alemania.
Estos planos no se evidencian con membrete Codelco.
Se desconoce el nivel general de aprobacin de la ingeniera aprobado por VP.

2.3 Fabricacin:

Discharge CHUTE 48034895 / N14MS03 -I1-TAKRAF-20223-200ME02-2310-001

Segn se indica, existe un 100% de la preparacin de materiales, pero esto se debe verificar
exhaustivamente con los planos aprobados y evidencia en taller.
Segn la apreciacin de esta inspeccin el avance en el armado para este tem no supera el 20% del
conjunto completo.
TENOVA debe presentar controles dimensionales de material procesado y del avance de armado que
llevan hasta la fecha.

Discharge CHUTE 48034900 / N14MS03 -I1-TAKRAF-20224-200ME02-2310-001

Segn se indica, existe un 100% de la preparacin de materiales, pero esto se debe verificar
exhaustivamente con los planos aprobados y evidencia en taller.
Segn la apreciacin de esta inspeccin el avance en el armado para este tem no supera el 20% del
conjunto completo.
TENOVA debe presentar controles dimensionales de material procesado y del avance de armado que
llevan hasta la fecha.
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2.4 Carta Gantt:

Se solicita carta Gantt o Programa de Avance especifico a Claudio Vera (Metalfa).
Fecha de entrega segn OC4370002834 TENOVA/METALFA es el 05.12.2016
TENOVA debe clarificar esta fecha en concordancia con la fecha de entrega de la OC Codelco/Tenova.

2.5 ITP y Plan de Calidad:

Se evidencia ITP sin la validacin de TENOVA ni Codelco.
Plan de calidad debe ser enviado para validacin de TENOVA y Codelco.

2.6 WPS,PQR y WPQ:

Se evidencian estos documentos sin la aprobacin de TENOVA ni Codelco VP.
Existen documentos WPS,PQR y WPQ los cuales fueron revisados no tan exhaustivamente, se debe
coordinar en una prxima visita la revisin ms en profundidad para verificar alguna posible desviacin y
detectarla a tiempo.
Se solicita un listado general de soldadores para hacer una verificacin en taller.

2.7 Dossier de Calidad:

Se evidencia una carpeta donde se estn llevando los controles de acuerdo a ITP, en esta carpeta se
observan registros dimensionales, control de parmetros de soldadura, certificados los aceros y soldadura,
informes de los ensayos NDT UT y PT. Se programa revisin documental ms acuciosa para la prxima visita
de inspeccin.

3.0 .- ALERTAS:

N de Alertas Cerrada en actual inspeccin: 00.

Listado de Alertas cerradas por Codelco Ingeniera: N/A.

N de Alertas Pendiente: 12.

Para mayor detalle ver LOG de Alertas Adjunto con fecha 23 de noviembre de 2016.

4.0 .- Conclusin:

Se evidencia poco avance atendiendo a la fecha de entrega segn OC Tenova/Metalfa, que es el

05.12.2016. Por lo tanto es necesaria la entrega de la carta Gantt por parte de Metalfa y clarificar fechas
reales de entrega.

Es necesaria la tenencia de toda la informacin tcnica pertinente del proyecto (EETT, requisicin,
solicitudes especficas). Para realizar una ptima inspeccin y activacin de los componentes
involucrados.

Se debe contar, la ltima revisin de la OC emitida por Codelco a TENOVA para realizar la activacin y
control de todos los tems involucrados.

Se evidencia la preocupacin del rea de calidad por mantener una carpeta dossier e ir adjuntando todos
los documentos requeridos.
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Registro Fotogrfico:

ELEMENTO ELEMENTO
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Tag N 20223-200ME02-2310-001

OBSERVACIONES Armado Discharge Chute OBSERVACIONES Armado Discharge Chute

ELEMENTO ELEMENTO
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Tag N 20224-200ME02-2310-001 (FOTO 4)
Tag N 20224-200ME02-2310-001

OBSERVACIONES Armado Discharge Chute OBSERVACIONES Armado Discharge Chute

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Tag N 20223-200ME02-2310-001

OBSERVACIONES Dimensionamiento Discharge Chute OBSERVACIONES Dimensionamiento Discharge Chute

ELEMENTO ELEMENTO
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Tag N 20224-200ME02-2310-001 (FOTO 8)
Tag N 20224-200ME02-2310-001

OBSERVACIONES Dimensionamiento Discharge Chute OBSERVACIONES Dimensionamiento Discharge Chute