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INDICE:
I.
II. :
2.2. INSTITUCIONALIDAD 31
INTERVENDRA EL PIP
1
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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A. INFORMACIN GENERAL
- Institucionalidad:
Unidad Formuladora:
Unidad ejecutora:
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Aspectos Tcnicos.
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Metas de Productos:
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b) C
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DEPORTIVO
Construccin del sistema de drenaje del campo de juego, con
redes de recoleccin compuesta de zanjas rellenas con filtro, geo
dren y tubera PVC UF ISO 4435 DN 160 mm, perforada y red de
conduccin mediante caja de registro y tubera PVC UF ISO 4435
DN 160 mm. As tambin se colocara en todo el campo de juego
una capa de filtro con canto rodado de 45 mm. , tratamiento de
l
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el sembrado del grass especial.
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C
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c
cin del sistema de drenaje del campo de juego, con redes de
recoleccin compuesta de zanjas rellenas con filtro, geo dren y
tubera PVC UF ISO 4435 DN 160 mm perforada y red de
conduccin mediante caja de registro y tubera PVC UF ISO 4435
DN 160 mm. As tambin se colocara en todo el campo de juego
una capa de filtro con canto rodado de 45 mm. , tratamiento de
la tierra para el sembrado del grass especial.
c) TRIBUNAS
Construccin de tribuna de concreto armado usando el sistema
aporticado con vigas de cimentacin, con 06 graderas para una
capacidad de 1250 personas con 07 ambientes (camerinos,
SS.HH., etc).
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l espacio debajo de las graderas de las tribunas, se construirn
camerinos reglamentarios uno a cada lado, al costado de cada
gradera se construir SS.HH. De 04 y 08 bateras respectivamente
para damas y caballeros.
d) CERCO METLICO
Construccin de malla olmpica consistente de concreto simple
de cimientos C:H,1:10 ,sobrecimientos de C:H,1:8,zapatas y muro
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- Costos de Inversin
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA
DESCRIPCIN CANTIDAD
01
1 CERCO PERIMETRICO, ACCESOS, AREAS VERDES 607,168.94
1.1 CERCO PERIMETRICO GBL 445,273.87
1.2 ACCESOS, VEREDAS GBL 161,895.07
2 CAMPO DEPORTIVO 1,338,895.68
2.1 OBRAS PRELIMINARES GBL 18,684.00
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 225,659.42
2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GBL 138,736.81
2.4 CONCRETO ARMADO GBL 114,467.14
2.5 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GBL 35,162.62
2.6 SISTEMA DE DRENAJE GBL 70,235.49
2.7 ILUMINACION DE CAMPO DEPORTIVO GBL 674,546.97
2.8 PINTURA GBL 109.23
2.9 AREAS VERDES GBL 56,430.00
2.1 OTROS GBL 4,864.00
3 TRIBUNA 1,165,722.34
3.1 OBRAS PRELIMINARES GBL 1,453.83
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 78,425.77
3.3 CONCRETO SIMPLE GBL 52,170.26
3.4 CONCRETO ARMADO GBL 571,943.03
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VERDES
1.1 CERCO PERIMETRICO GLB 445,273.87
1.2 ACCESOS, VEREDAS GLB 161,895.07
2 CAMPO DEPORTIVO 1,502,379.04
2.1 OBRAS PRELIMINARES GBL 18,684.00
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 279,026.88
2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GBL 139,076.41
2.4 CONCRETO ARMADO GBL 145,271.37
2.5 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS GBL 2,618.88
2.6 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GBL 151,557.22
2.7 SISTEMA DE DRENAJE GBL 17,135.35
2.8 SISTEMA DE RIEGO GBL 12,852.68
2.9 ILUMINACION DE CAMPO DEPORTIVO GBL 674,753.02
2.10 PINTURA GBL 109.23
2.11 AREAS VERDES GBL 56,430.00
2.12 OTROS GBL 4,864.00
3 TRIBUNA 1,165,722.34
3.1 OBRAS PRELIMINARES GBL 1,453.83
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 78,425.77
3.3 CONCRETO SIMPLE GBL 52,170.26
3.4 CONCRETO ARMADO GBL 571,943.03
3.5 ALBAILERIA GBL 76,417.05
3.6 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS GBL 160,996.52
3.7 CIELORRASOS GBL 44,204.76
3.8 PISOS Y PAVIMENTOS GBL 28,931.35
ENCHAPADOS, ZOCALOS Y
GBL 5,677.73
3.9 CONTRAZCALOS
3.1 CARPINTERIA DE MADERA GBL 12,928.85
3.11 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GBL 11,233.58
3.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES GBL 3,528.88
3.13 PINTURA GBL 59,629.56
3.14 INSTALACIONES SANITARIAS GBL 43,768.96
3.15 INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 8,412.21
3.16 TRANSPORTE DE MATERIALES GBL 6,000.00
4 CERCO METLICO 103,006.16
4.1 OBRAS PRELIMINARES GBL 907.20
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1,229.21
4.3 CONCRETO SIMPLE GBL 10,308.11
4.4 CONCRETO ARMADO GBL 54,057.80
4.5 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS GBL 4,035.78
4.6 CONTRAZOCALOS GBL 5,635.35
4.7 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GBL 25,338.35
4.8 PINTURA GBL 1,494.36
5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 17,710.74
5.1 APLICACION A LAS NORMAS AMBIENTALES GBL 1,931.48
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PREPARACION Y RESTAURACION DE
GBL 7,744.02
5.2 BOTADEROS
5.3 MANEJO DE CAMPAMENTO GBL 531.78
5.4 SEALIZACION GBL 1,351.90
5.5 EDUCACION AMBIENTAL GBL 5,001.56
5.6 PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD GBL 1,150.00
Costo Directo 3,395,987.22
Gastos generales (10%) GBL 339,598.72
Utilidad (10%) GBL 339,598.72
SUB TOTAL 4,075,184.66
IGV (18%) GBL 733,533.24
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES 4,808,717.90
Elaboracion de Expediente tcnico (5%) UND 240,435.90
Gasto de Supervisin (3.5%) GBL 168,305.13
PRESUPUESTO TOTAL 5,217,458.93
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repuestos en sistema
sanitario (agua y
desage)
Corte de grass (peridico) 1 2000 2,000.00 0.85 1,694.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y
17,490.00 10,879.83
MANTENIMIENTO
F. EVALUACIN SOCIAL
- Beneficios Sociales
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COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO FLUJO POBLACIN
AO INVERSIN
SIN CON INCREMENTAL BENEFICIARIA
PROYECTO PROYECTO
0 3,575
3,336,371.45 3,336,371.45
1 0.00 3,619
9,322.55 9,322.55
2 0.00 3,662
9,322.55 9,322.55
3 0.00 3,707
9,322.55 9,322.55
4 0.00 3,752
9,322.55 9,322.55
5 0.00 3,797
9,322.55 9,322.55
6 0.00 3,843
9,322.55 9,322.55
7 0.00 3,889
9,322.55 9,322.55
8 0.00 3,936
9,322.55 9,322.55
9 0.00 3,984
9,322.55 9,322.55
10 0.00 4,032
9,322.55 9,322.55
TOTAL VALOR ACTUAL A COSTOS
3,822
SOCIALES (VANS) S/. 3,396,200.38
TASA DE ACTUALIZACION 9%
INDICADORES RESULTADO
VANS 3,396,200.38
Total poblacin beneficiaria 3,822
ICE (S/. Por beneficiario) 888.57
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o Etapa de Ejecucin.
La Municipalidad Provincial de Huamalies, a travs de sus reas
correspondientes, ser la encargada de realizar todas las gestiones
correspondientes y adecuadas para alcanzar el financiamiento de
la obra ante diversas entidades que financien estos tipos de
proyectos y poder de esta manera entrar al servicio de la poblacin
de la localidad de la del Porvenir.
o Etapa de Operacin.
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Plan de Implementacin.
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I. MARCO LOGICO
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2.1.1. Localizacin
LOCALIZACIN
Departamento /Regin: HUANUCO
Provincia: HUAMALIES
Distrito: LLATA
Localidad: EL PORVENIR
Regin Geogrfica: SIERRA
Lmites Geogrficos:
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CENTRO POBLADO
EL PORVENIR
2.2 Institucionalidad
2.2.1 Unidad Formuladora
Persona Responsable de la
Econ. Bardonio Livia Corne
Unidad Formuladora
Se propone como unidad formuladora a la Municipalidad Provincial de
Huamalies por las consideraciones siguientes:
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Cultura y Deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la
consecucin de las acciones y servicios, en materia de
Funcin: 21
cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados
a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la
convivencia social, preservar y difundir la cultura.
Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de
Programa:046
los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del
individuo.
Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin
Sub programa:
y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el
0102 desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario, extensiva a la poblacin de manera
general.
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El rea de estudio para este proyecto incluye toda el rea del distrito
de Llata, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Especficamente en el centro poblado El Porvenir.
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Limites.
Por el Norte: Con el Centro poblado de Bandera Puquio
Por el Sur: Con el Centro Poblado de Libertad
Por el Este: Con el Centro Poblado de Saucutuma
Por el Oeste: Con el Centro Poblado de Cashsash
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Terreno asignado
para la construccin
del estadio en el
CC.PPP El Porvenir
Lmites Relevantes
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LLATA
CC.PP EL
PORVENI
R
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rea de influencia
del proyecto
A) CARACTERSTICAS FSICAS
Clima
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Topografa
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Geomorfologa
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LLATA
HUNUCO
Medios de comunicacin
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V
a
D
e
A
c
c
e
s
o
Al Centro Poblado El Porvenir
LLATA
EL
PORVENIR
Flora
F
a
u
n
a
E
n
e
l
mbito de influencia mayormente se encuentran los animales
domsticos existentes en la zona son: el ganado vacuno,
equino, porcino y aves de corral en general, los animales
silvestres de la zona son: el zorro, el zorrillo, el venado, y otros en
pequea escala.
Las aves silvestres que predominan son: Ayguei, Dominico,
Joguin, Gavilan De Altura, Perdiz, Sorsal, Gorrin, Yana Huma.
Hay una prdida sistemtica de aves, insectos u otros animales
que viven en la zona, debidos principalmente al avance del
proceso de la actividad agrcola, que incluye los cultivos de
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B) CARACTERSTICAS ECONMICOS
Actividad agrcola
Est orientada a los cultivos de pan llevar generalmente
destinada para el autoconsumo familiar, de los que destacan
los sembros de maz, oca, mashua, asimismo tenemos
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Actividad Pecuaria
La explotacin del ganado vacuno, es la actividad
predominante en el distrito de Llata en forma extensiva.
Mayormente ganado de carne y en porcentajes pequeos el
de doble propsito.
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C) R
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T
U
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ALES Y AMBIENTALES:
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Recurso Suelo
Recursos hdricos
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Educacin
En el Distrito de Llata, la problemtica del sector Educacin es
lgido por presentar una acentuada dispersin de la poblacin
hacia la zona rural (76.09 %), que dificulta la dotacin de una
infraestructura adecuada as como la inexistencia de los
servicios bsicos, los que repercute en una baja calidad de
educacin impartida por los docentes que en la mayora de los
casos son un docentes, incluso son financiados por la
Municipalidad y los Padres de Familia.
En el distrito de Llata se cuenta con los niveles de inicial,
primaria, secundaria y superior; lo que exige del Estado una
mayor infraestructura educativa en todos sus niveles, dado que
la educacin es la base primordial para el desarrollo de los
pueblos.
58
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
59
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
g
40.00%
29.39%
30.00%
20.00% 14.22%
n
10.00% 4.47% 2.40%
1.28% 0.32% 0.64%
0.00%
e
s
t
e cuadro el ultimo nivel de estudios en la localidad del Porvenir
son el 14.22% sin nivel, 1.38% educacin inicial, 47.28% primaria,
29.39% secundaria, 4.47% superior no univ. Incompleta, 2.40%
superior no univ. Completa, 0.32% superior univ. Incompleta y
por ultimo un 0.64% su ultimo nivel de estudios fue superior univ.
Completa.
Salud:
60
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
61
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
GRAFICO N 1
62
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Vivienda:
63
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
64
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
2.82% 0.70%
0.00%
Ladrillo o Bloque de Adobe o tapia Otro
cemento
65
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
66
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
96.39%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
3.61%
0.00%
Si tiene servicio de agua todos los das No tiene servicio de agua todos los das
Alumbrado Elctrico
67
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si tiene alumbrado elctrico No tiene alumbrado elctrico
68
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
69
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CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
S
e
p
u
e
d
e
o
b
s
ervar que los arcos del estadio municipal de El Porvenir se
encuentra en mal estado de conservacion, ya que nunca se le
dio un mantenimiento adecuado, segn mencionan los
pobladores nunca hubo persona encargada de operar el
estadio.
70
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
71
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
S
e
o
b
s
e
r
v
a
e
l
g
r
amado en pesimas condiones de conservacion, esto debido a
que no se dio una adecuada operacin y mantenimiento y no
hubo un riego alguno para poder estar
en perfectas condiones, ni el corte del gras para un adecuada
practica adecuada del deporte que se realiza en dicho estadio.
72
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
C
o
m
o
s
e
p
u
ede observar el campo deportivo no cuenta con tribuna para
que los espectadores puedan observar de una mejor manera y
73
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
o ENTIDADES INVOLUCRADAS
74
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
o POBLACIN BENEFICIARIA
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Infraestructura Compromiso de
insegura e asistir a las
incmoda. Contar con capacitaciones.
Inexistencia de infraestructura Apoyar en la
camerinos y adecuada y bsqueda del
SSHH pblicos. cmoda donde financiamiento.
Juntas Vecinales
Horario puedan practicar y
Presupuesto
limitado para espectar eventos
Participativo.
prctica de deportivos de
POBLACIN Apoyo de las
Deportes (no calidad y alto nivel.
BENEFICIARIA ONGs
cuenta con Contar con
Ambientalistas.
luz).Falta de infraestructura
Manifestaciones
espacios adecuada y
Pblicas.
adecuados cmoda donde
para la puedan realizar
recreacin. actividades de
Proliferacin al recreacin.
alcoholismo y la
drogadiccin.
FUENTE: Trabajo de campo
79
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
6 2021 469
7 2022 474
8 2023 479
9 2024 483
10 2025 488
81
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
82
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Exposicin
El rea de estudio se encuentra asentada en la sierra, la
topografa es regular, presentando cerros con muchas alturas y
zonas con pendiente bajo.
El rea en estudio, en general se encuentra ubicado en una
zona de medio sismicidad, tal como se indic en la
identificacin de peligros, las medidas preventivas se
consideran en el diseo y presupuesto del proyecto, ya que la
norma vigente as lo exige.
Fragilidad
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Resiliencia
Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un
alto grado de organizacin para hacer frente al impacto de
un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de
gran intensidad, a pesar que la poblacin ha vivido periodos
con fenmenos naturales y son potencialmente conocedores
de los daos ocasionados por stos, por lo que la unidad social
no es vulnerable, adems cuentan con los recursos necesarios
para prevenir posibles daos ante la ocurrencia de fenmenos
naturales de gran magnitud. Ni cuentan con un plan de
contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables
en periodos crticos.
o VULNERABILIDAD.
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO Medi Medi
Bajo Alto Bajo Alto
o o
Inundacin X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X X
Sequas X
Huaycos X
Otros X
FUENTE: Trabajo de campo
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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89
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o CAUSA DIRECTA
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o CAUSAS INDIRECTAS:
INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE
Asociado con las causas indirectas:
- Causa Indirecta 01: Campo deportivo sin infraestructura
bsica.
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o EFECTOS DIRECTOS
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente Limitada
infraestructura capacidad de
para la prctica organizacin de la
de actividades poblacin para la
deportivas. prctica deportiva
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
FIN LTIMO
Contribuir a la mejora del desarrollo humano de la
poblacin del CC.PP del Porvenir, Distrito de Llata -
Provincia Huamalies - Regin Hunuco.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para la prctica de actividades
deportivas en CC.PP Del Porvenir, Distrito de Llata -Provincia
Huamalies- Regin Hunuco.
98
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
100
EVALUACIN DE PROYECTOS
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
ACCIN 1.A
Construccin de un ACCIN 2.A ACCIN 3.A
Adecuada Implementacin de
Campo Deportivo,
construccin de la infraestructura talleres de
Direccin Tcnica complementaria Sensibilizacin a la
y/o Banca de
(Construccin de
Suplentes, Sistema
de Drenaje general cerco perimtrico y
e Iluminacin del
ACCIN 1.B
Construccin de un
Campo Deportivo,
construccin de la
Direccin Tcnica
y/o Banca de
Suplentes, Sistema
de Drenaje general
e Iluminacin del
3.4.3 Relacionar las Acciones.
101
EVALUACIN DE PROYECTOS
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Proyecto Alternativa 01
102
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Proyecto Alternativa 02
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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EVALUACIN DE PROYECTOS
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CUADRO N IV - 1
MESES DESCRIPCIN
ENERO Y FEBRERO Torneo Interdistrital por aniversario de Llata
a) Proyeccin de la Demanda
La poblacin de referencia est compuesta por todos los habitantes
del distrito de Llata y sus caseros; en el ao 2007 sumaron 4,308
habitantes (CPV 2007 - INEI) , sde esta tomando esta poblacin ya
que dicho proyecto beneficiaria a todo el distrito de Llata, en sus
respectivos campeonatos y festividades que tiene el distrito.
109
EVALUACIN DE PROYECTOS
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CUADRO N IV - 3
Proyeccin de la Poblacin de Referencia
Poblacin total de
N AO
referencia
Base 2015 4,308
0 2016 4,360
1 2017 4,412
2 2018 4,464
3 2019 4,517
4 2020 4,569
5 2021 4,621
6 2022 4,673
7 2023 4,725
8 2024 4,777
9 2025 4,829
10 2026 4,881
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda de 2007 INEI
Elaboracin: Equipo Consultor
110
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CUADRO N IV - 4
Proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto
Categoras Casos %
De 55 a 59 aos 84 1.95 %
111
EVALUACIN DE PROYECTOS
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CUADRO N IV - 5
Poblacin demandante efectiva con Proyecto
Poblacin
Poblacin total de
N AO beneficiaria
referencia
directa
112
EVALUACIN DE PROYECTOS
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CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Poblacin
Poblacin total de
N AO beneficiaria
referencia
directa
CUADRO N IV - 1
MESES DESCRIPCIN
114
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
MESES DESCRIPCIN
115
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
- TAMAO
116
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
- TECNOLOGIA DE PRODUCCION
CAMPO DEPORTIVO
SISTEMA DE DRENAJE
TRIBUNAS
CERCO METLICO
-EL MOMENTO
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EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
118
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CAMPO DEPORTIVO
Construccin del sistema de drenaje del campo de juego, con
redes de recoleccin compuesta de zanjas rellenas con filtro, geo
dren y tubera PVC UF ISO 4435 DN 160 mm, perforada y red de
conduccin mediante caja de registro y tubera PVC UF ISO 4435
DN 160 mm. As tambin se colocara en todo el campo de juego
una capa de filtro con canto rodado de 45 mm. , tratamiento de
la tierra para el sembrado del grass especial.
119
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
120
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
TRIBUNAS
Construccin de tribuna de concreto armado usando el sistema
aporticado con vigas de cimentacin, con 06 graderas para una
capacidad de 1250 personas con 07 ambientes (camerinos,
SS.HH., etc).
121
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CERCO METLICO
Construccin de malla olmpica consistente de concreto simple
de cimientos C:H,1:10 ,sobrecimientos de C:H,1:8,zapatas y muro
de contencin de concreto armado de fc= 175 kg/cm2 armado
de y acero de Fy=4200 kg/cm2, 315 ml de malla olmpica y 02
puertas metlicas , segn diseo y revestimientos exteriores
122
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
a) COSTOS DE INVERSION
123
EVALUACIN DE PROYECTOS
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CUADRO N IV - 6
COSTOS COSTO
CONCEPTOS
MENSUAL ANUAL PRIVADO
124
EVALUACIN DE PROYECTOS
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CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
a. Costos de Inversin
En los siguientes cuadros, se presenta el resumen de los costos por
componentes a costos privados de la alternativa 01 y 02.
ALTERNATIVA 01
125
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ALTERNATIVA 02
CUADRO N IV - 7
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA
DESCRIPCIN CANTIDAD
02
1 CERCO PERIMETRICO, ACCESOS, AREAS VERDES 607,168.94
1.1 CERCO PERIMETRICO GLB 445,273.87
1.2 ACCESOS, VEREDAS GLB 161,895.07
2 CAMPO DEPORTIVO 1,502,379.04
2.1 OBRAS PRELIMINARES GBL 18,684.00
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 279,026.88
2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GBL 139,076.41
2.4 CONCRETO ARMADO GBL 145,271.37
126
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
127
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
b) Costos de reposicin
CUADRO N IV - 8
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
128
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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
129
EVALUACIN DE PROYECTOS
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CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
nto de Infraestructura
Mantenimiento y
repuestos de sistema 1,800.0
12 150 0.85 1,524.60
elctrico campo e 0
iluminacion
Mantenimiento y
repuestos en sistema
1 250 250.00 0.85 211.75
sanitario (agua y
desague)
2,000.0
Corte de grass (peridico) 1 2000 0.85 1,694.00
0
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y 17,490.00 10,879.83
MANTENIMIENTO
Elaboracin: Equipo Consultor.
CUADRO N IV - 10
Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa
1
FASES/RUB AOS
ROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSIN
CUADRO N IV - 11
Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa 2
130
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
FASES/RUB AOS
ROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
131
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CUADRO N IV - 12
FASES/RU AOS
BROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSIN
COSTO
3,232,5
DIRECTO
03.86
Gastos
generale 323,25
s (10%) 0.39
Utilidad
323,25
(10%)
0.39
IGV
698,22
(18%)
0.83
Elaboraci
on de
Expedien
228,86
te
1.27
tcnico
(5%)
Gasto de
Supervisi 160,20
n (3.5%) 2.89
PRESUPUE
STO 4,966,2
TOTAL 89.63
costo de
11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04
Operaci 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n
Costo de 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610
0
Manteni .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
132
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
miento
Costos
con 0 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65
proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos
sin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
COSTOS
INCREME 4,966,2 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65
NTALES 89.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO N IV - 13
Costos Incrementales A Precios Privados - Alternativa 2
FASES/RU AOS
BROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSIN
COSTO
3,395,9
DIRECTO 87.22
Gastos
generale 339,59
s (10%) 8.72
Utilidad
339,59
(10%) 8.72
IGV
733,53
(18%) 3.24
Elaborac
ion de
Expedien
240,43
te 5.90
tcnico
(5%)
133
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Gasto de
Supervisi 168,30
n (3.5%) 5.13
PRESUPUE
STO 5,217,4
TOTAL 58.93
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
costo de
11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64
Operaci
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n
Costo de
5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
Manteni
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
miento
Costos
con 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49
proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos
sin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
COSTOS
INCREME 5,217,4 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49
NTALES 58.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracin: Equipo Consultor.
134
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
135
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
136
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
137
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Factores de Correccin
Los factores de correccin utilizados son de acuerdo a lo establecido
por la directiva general del SNIP, Resolucin Directoral N 006-2012-
EF/63.01, indicados en los parmetros de evaluacin Anexo SNIP 10.
Entonces los factores de correccin utilizados han sido estimados de
acuerdo a las siguientes formulas:
CUADRO N V - 1
Factores de Correccin.
COMPONENTES FACTOR DE CORRECCIN
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.41
Bienes no transables 0.847
Fuente: anexo SNIP 10.
Elaboracin: Propia
a. Costos de Operacin y Mantenimiento de la situacin Sin Proyecto y
Con Proyecto a Precios Sociales
Utilizando los factores de correccin y con los costos de operacin y
mantenimiento estimados del proyecto, se estiman los costos a precios
sociales para ambas alternativas.
138
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CUADRO N V - 2
COSTOS FACTOR
COSTO DE COSTO
CONCEPTOS
MENSU ANU PRIVAD CORRECI SOCIAL
AL AL O ON
Mantenimiento 0.00 0 0 0 0
Herramientas manuales 0.00 0 0 0 0
Limpieza y nivelacion de
terreno 0.00 0 0 0 0
Otros(pintura, clavos) 0.00 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0 0 0 0
b. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales en Situacin
con Proyecto
CUADRO N V - 3
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a precios sociales.
Alternativa 01
COSTO FACTOR DE COSTOS
CANTIDA
CONCEPTO UNITARI COSTO CORRECCI SOCIAL
D
O ON ES
11,040.0
COSTOS DE OPERACIN 5,417.88
0
Guardin del estadio 12 750 9,000.00 0.410 3,690.00
139
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Municipal El Porvenir
Costos de servicio de
12 100 1200 0.847 1,016.40
agua y desage
Costos de servicio de luz 12 70 840 0.847 711.48
COSTOS DE
4,610.00 3,904.67
MANTENIMIENTO
Pintura 12 30 360 0.847 304.92
Artculos de limpieza 12 25 300.00 0.847 254.10
Reparaciones/Mantenimi
1 600 600.000 0.847 508.20
ento de Infraestructura
Mantenimiento y
repuestos de sistema
12 100 1,200.00 0.847 1,016.40
elctrico campo e
iluminacin
Mantenimiento y
repuestos en sistema
1 150 150.00 0.847 127.05
sanitario (agua y
desage)
Corte de grass (peridico) 1 2000 2,000.00 0.847 1,694.00
TOTAL, COSTOS DE OPERACIN Y 15,650.0
9,322.55
MANTENIMIENTO 0
Elaboracin: Equipo Consultor.
CUADRO N V - 4
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a precios sociales.
Alternativa 02
COSTO FACTOR DE COSTOS
CANTIDA
CONCEPTO UNITARI COSTO CORRECCI SOCIAL
D
O ON ES
11,640.0
COSTOS DE OPERACIN 5,926.08
0
Mano de obra 12 750 9,000.00 0.41 3,690.00
Costos de servicio de
12 120 1440 0.85 1,219.68
agua y desage
Costos de servicio de luz 12 100 1200 0.85 1,016.40
COSTOS DE
5,850.00 4,953.75
MANTENIMIENTO
Pintura 12 50 600 0.85 507.00
Artculos de limpieza 12 50 600.00 0.85 508.20
Reparaciones/Mantenimi 1 600 600 0.85 508.20
140
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
ento de Infraestructura
Mantenimiento y
repuestos de sistema
12 150 1,800.00 0.85 1,524.60
elctrico campo e
iluminacin
Mantenimiento y
repuestos en sistema
1 250 250.00 0.85 211.75
sanitario (agua y
desage)
CUADRO N V - 6
Flujo de Costos de Operacin y mantenimiento de la Alternativa 2
DESCRIPCI AO
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
costo de 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926
141
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Operacin .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08
Costo de
4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953
Mantenimi
.75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75
ento
Costos con
10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87
proyecto
9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
Elaboracin: Equipo Consultor.
A) Costos de Inversin con proyecto a Precios Sociales
CUADRO N V - 7
Costos a preciso sociales de la alternativa 01
COSTOS COSTOS
DESCRIPCIN F.C.
PRIVADOS SOCIALES
MANO DE OBRA 969,751.16 518,574.43
MANO DE OBRA CALIFICADA 242,437.79 0.909 220,375.95
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 727,313.37 0.410 298,198.48
MATERIALES 1,777,877.12 0.847 1,505,861.92
EQUIPOS 484,875.58 0.847 410,689.62
Costo Directo 3,232,503.86 2,435,125.97
Gastos generales (10%) 323,250.39 0.847 273,793.08
Utilidad (10%) 323,250.39 0.847 273,793.08
SUB TOTAL 3,879,004.63 2,982,712.12
IGV (18%) 698,220.83 0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES 4,577,225.47 2,982,712.12
Elaboracion de Expediente tcnico
228,861.27 0.909 208,034.90
(5%)
Gasto de Supervisin (3.5%) 160,202.89 0.909 145,624.43
PRESUPUESTO TOTAL 4,966,289.63 3,336,371.45
Elaboracin: Equipo Consultor.
CUADRO N V - 8
Costos a preciso sociales de la alternativa 01
COSTOS COSTOS
DESCRIPCIN F.C.
PRIVADOS SOCIALES
MANO DE OBRA 848,996.81 454,001.04
MANO DE OBRA CALIFICADA 212,249.20 0.909 192,934.52
142
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
143
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CUADRO N V - 9
Costos Incrementales A Precios Sociales - Alternativa 1
DESCRIPCI AO
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSIN
MANO DE 518,57
OBRA 4.43
MANO DE
220,37
OBRA
5.95
CALIFICADA
MANO DE
298,19
OBRA NO
8.48
CALIFICADA
1,505,
MATERIALES
861.92
410,68
EQUIPOS
9.62
COSTO 2,435,
DIRECTO 125.97
Gastos
273,79
generales 10%
3.08
(10%)
Utilidad 273,79
(10%) 3.08
IGV (18%) 0.00
Elaboracion
de 208,03
Expediente 4.90
tcnico (5%)
Gasto de
145,62
Supervisin
4.43
(3.5%)
PRESUPUEST 3,336,
O TOTAL 371.45
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
costo de 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41
Operacin 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88
Costo de
4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61
Mantenimie
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nto
Costos con
9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
proyecto
2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
Costos sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
144
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
COSTOS
INCREMENT 3,336, 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
ALES 371.45 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
CUADRO N V - 10
Costos Incrementales A Precios Sociales - Alternativa 2
AO
DESCRIPCIN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSIN
MANO DE 454,00
OBRA 1.04
MANO DE
192,93
OBRA
4.52
CALIFICADA
MANO DE
261,06
OBRA NO
6.52
CALIFICADA
1,582,0
MATERIALES
20.65
575,28
EQUIPOS
0.24
COSTO 2,611,3
DIRECTO 01.92
Gastos
287,64
generales 10%
0.12
(10%)
308,69
Utilidad (10%)
5.24
IGV (18%) 0.00
Elaboracion
de 218,55
Expediente 6.23
tcnico (5%)
Gasto de
152,98
Supervisin
9.36
(3.5%)
PRESUPUESTO 3,579,1
TOTAL 82.87
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
costo de 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926
Operacin .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08
Costo de
4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953 4,953
Mantenimient
.75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75
o
Costos con
10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87
proyecto
9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
Costos sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
145
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
COSTOS
INCREMENTAL 3,579,1 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87
ES 82.87 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
Elaboracin: Equipo Consultor.
Dnde:
- VACT = Es el valor Actual de Costos Totales al 9% de Costo de
Oportunidad del Capital.
FC = Es el flujo de costos del periodo t que incluye inversiones y los
costos de operacin y mantenimiento.
CUADRO N V - 1
CALCULO DE VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO FLUJO POBLACIN
AO INVERSIN
SIN CON INCREMENTAL BENEFICIARIA
PROYECTO PROYECTO
0 3,575
3,336,371.45 3,336,371.45
1 0.00 3,619
9,322.55 9,322.55
2 0.00 3,662
9,322.55 9,322.55
3 0.00 3,707
9,322.55 9,322.55
4 0.00 3,752
9,322.55 9,322.55
5 0.00 3,797
9,322.55 9,322.55
6 0.00 3,843
9,322.55 9,322.55
7 0.00 3,889
9,322.55 9,322.55
147
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
8 0.00 3,936
9,322.55 9,322.55
9 0.00 3,984
9,322.55 9,322.55
10 0.00 4,032
9,322.55 9,322.55
TOTAL VALOR ACTUAL A COSTOS
3,822
SOCIALES (VACS) S/. 3,396,200.38
Elaboracin: Equipo Consultor.
TASA DE ACTUALIZACION 9%
INDICADORES RESULTADO
VACS 3,396,200.38
Total poblacin beneficiaria 3,822
ICE (S/. Por beneficiario) 888.57
CUADRO N V - 2
CALCULO DE VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO FLUJO POBLACIN
AO INVERSIN
SIN CON INCREMENTAL BENEFICIARIA
PROYECTO PROYECTO
0 3,579,182.87 3,579,182.87
1 0.00 10,879.83 10,879.83 3,619
2 0.00 10,879.83 10,879.83 3,662
3 0.00 10,879.83 10,879.83 3,707
4 0.00 10,879.83 10,879.83 3,752
5 0.00 10,879.83 10,879.83 3,797
6 0.00 10,879.83 10,879.83 3,843
7 0.00 10,879.83 10,879.83 3,889
8 0.00 10,879.83 10,879.83 3,936
9 0.00 10,879.83 10,879.83 3,984
10 0.00 10,879.83 10,879.83 4,032
TOTAL, VALOR ACTUAL A COSTOS S/.
3,822
SOCIALES (VACS) 3,649,005.89
Elaboracin: Equipo Consultor.
TASA DE ACTUALIZACION 9%
INDICADORES RESULTADO
VACS 3,649,005.89
Total poblacin beneficiaria 3,822
ICE (S/. Por beneficiario) 954.71
148
EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Es as, que para este trabajo se hizo variar a la inversin en 10, 20,30 y
40 por ciento respectivamente hacia arriba y abajo. Los resultados se
muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N V - 11
Anlisis de sensibilidad alternativa 01
% DE VARIACIN
DE PRECIOS INVERSIN VACT C/E
SOCIALES
40% 4,670,920.03 4,730,748.96 1,237.74
30% 4,337,282.88 4,397,111.82 1,150.44
20% 4,003,645.74 4,063,474.67 1,063.15
10% 3,670,008.59 3,729,837.53 975.86
0% 3,336,371.45 3,396,200.38 888.57
-10% 3,002,734.30 3,062,563.24 801.28
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EVALUACIN DE PROYECTOS
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
CUADRO N V - 12
CUADRO N V - 13
Anlisis de sensibilidad alternativa 01
% DE VARIACIN
DE PRECIOS INVERSIN VACT C/E
SOCIALES
40% 5,010,856.01 5,080,679.04 1,329.29
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EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO:
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CUADRO N V - 14
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Etapa de Operacin.
De la Operacin y mantenimiento se encargara ntegramente el
100% la Municipalidad Provincial de Huamalies conjuntamente con el
Centro Poblado de El Porvenir, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra,
hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del
mismo.
Cabe resaltar que el Centro Poblado cuenta con experiencia para la
implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del
presente proyecto.
Plan de Implementacin.
Para la implementacin del presente estudio se ha considerado las
siguientes etapas que son:
155
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CUADRO N V - 15
Cronograma Valorizado De Ejecucin Del Proyecto (Trimestrales)
DURACION 360 DIAS
1do 4to
ACTIVIDADES SUBTOTAL
Trimestr 2do 3er Trimestr
e Trimestre Trimestre e
ESTUDIOS
DEFINITIVOS/EXPEDIENTE
TECNICO
SERVICIO POR
CONSULTORIA DE S/. S/.
ELABORACION DEL 228,861.2 228,861.
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 7 27
EJECUCION
EJECUCION DEL OBRA
CERCO PERIMETRICO, S/. S/. S/. S/.
ACCESOS Y VEREDAS 607,168.9 228,538.3 277,294.0 101,336.
4 9 5 50
CAMPO DEPORTIVO S/. S/. S/. S/.
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CUADRO N V - 16
Cronograma Fsico De Ejecucin Del Proyecto (Trimestrales)
ACTIVIDADES SUBTOTAL DURACION 360 DIAS
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CUADRO N V - 17
Variab Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
les de
Po Neg Neu Per Me Lar Co Lo Regi Naci Lev Moder Fuer
Incide
sit. at. tro m. dia ga rta cal onal onal es ado tes
ncia
Medio Fsico Natural
Agua
x x x x
Aire
Clima x x x x
Suelo -
Geol x x x x
gico
Paisaj
e-
x x x x
Bosqu
e
Medio
Acuti x
co
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Medio Biolgico
Flora x x x x
Fauna x x x x
Medio Social
Usos
de
x
Terren
o
Cultur
x x x x
al
Pobla
x x x x x
cin
El medio biolgico
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DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
El medio social
La sociedad en la que se propone intervenir con obras de educacin,
acepta y son conscientes de la necesidad, por ello causar un impacto
positivo en las familias beneficiarias.
CUADRO N V - 18
Matriz de Leopold
Acciones del Proyecto
Planta de Asfalto
Campamentos y
Abastecimiento
(explotaciones)
Excedentes de
Remocin de
Trabajadores
Chancadora
Maquinarias
asflticas
carpetas
de Agua
Carteras
Planta
Atmosfera Aire -1 -1
Hidrologa Ruido -1 -1 -1
Paisaje Cantidad -1
Suelo Calidad
compactacin
Bilgico Fauna Desplazamiento
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CREACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO.
Flora Cobertura
Socio - Poblacin Salud -1
econmico Economa Empleo 1 1 1
Industria
Agropecuaria
Transporta 1
Turismo
Comercio 1
Ponderacin 0 0 1 0 0 0 -3 0
Moderadas
Negativo
Nacional
Regional
VARIABLE DE INCIDENCIA io
Fuentes
Positivo
Neutro
Leyes
Local
Media
Larga
Corta
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2. Ruido y vibraciones X X X X
3. Desmontes X X X X
Medio Ecolgico
4. Destruccin de la vegetacin X X
Medio Social
5. Empleo X X X X
6. Ingreso Familiar X X X X
7. Educacin X X X X
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EVALUACIN DE PROYECTOS
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CUADRO N V - 21
Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
FIN
Al 2025, existe mayor
dinamismo en la Recopilacin
economa local, informacin de la
CONTRIBUIR A LA generado por la liga distrital.
MEJORA DEL Efectiva
realizacin de Realizacin de
DESARROLLO HUMANO participacin
diferentes eventos encuestas.
DE LA POBLACIN DEL ciudadana de la
deportivos que Censos realizados
CC.PP. EL PORVENIR DEL poblacin
significa la presencia por el INEI.
DISTRITO DE LLATA beneficiaria.
de gran cantidad de Encuesta de opinin
aficionados y a la poblacin.
deportistas.
PROPOSITO
Entrevista con
Directivos de las El compromiso de
Organizaciones de la unidad ejecutora
Nueva y adecuada
Pobladores, para la
infraestructura
Instituciones del cooperacin y
deportiva.
Lugar. dotacin de
ADECUADAS Recuperacin de la
CONDICIONES PARA LA Entrevista a recursos necesarios
zona pblica para
PRCTICA DE pobladores que para el proyecto.
actividades deportivas
ACTIVIDADES practican deporte Mejora la
en un 100%.
DEPORTIVAS EN EL en la infraestructura participacin
Equipamiento
CC.PP. DE EL PORVENIR deportiva. ciudadana.
adecuado y
DEL DISTRITO DE LLATA, Estadsticas del Mejoramiento
ambientes
PROVINCIA HUAMALIES centro de salud o progresivo del
DEPARTAMENTO adecuados.
puesto de salud de acceso de la
HUNUCO. Eficiente prestacin de
la zona juventud y
servicios deportivos y
Registro diario de poblacin local a
culturales en un 90% al
usuarios y de eventos servicios de
finalizar el proyecto
deportivos realizados capacitacin y
en el estadio empleo.
municipal.
COMPONENTE
CAMPO DEPORTIVO Campo Deportivo Existen proveedores
CON
Graderas de los Bienes y
INFRAESTRUCTURA
BSICA Ambientes Deportivos Evidencia fsica. servicios precisos
Servicios Higinicos Informe situacional para el proyecto y
ADECUADA
Muro de contencin de obras terminadas son capaces de
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA Servicios Higinicos y en ejecucin. suministrarlos en
Cerco Perimtrico tiempo oportuno.
POBLACIN
Tanque Elevado Uso adecuado del
SENSIBILIZADA DE LOS
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6.1 Conclusiones
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6.2 Recomendaciones
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