8.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

Mediante la correcta realizacin del Mantenimiento a la Edificacin, instalaciones y

equipamientos de la infraestructura del hospital del nio San Borja se busca la
mejora constante en el desarrollo de sus funciones, acompaando al INSN-SB en la
ardua tarea de convertir esta institucin en el 2021 en uno de los mejores centros de
referencia de la regin de Amrica Latina para el tratamiento de patologas
quirrgicas completas, trasplante de rganos, tejidos y clulas.
En el mundo globalizado de hoy, los Centros de salud, necesitan reglamentar su
forma de trabajar de manera que mantengan la uniformidad de los requisitos
mnimos y por tanto de Calidad, para lograr el ideal de seguridad para todos los
actores que participan en los procesos relacionados a la infraestructura,
equipamiento, instalaciones.
La Calidad no solo se trata de la deteccin de defectos o no conformidades, sino que
se trata de preverlos y de crear tcnicas que permitan mejorar la calidad, tanto del
producto como del proceso productivo.
Con el paso del tiempo las nuevas construcciones han ido incorporando de una
manera sistemtica nuevos materiales, sistemas y tcnicas generando un proceso
totalmente diferente al modo tradicional de la construccin.
Por lgica, la aplicacin del sistema de control de calidad se inici en ejecucin de
las estructuras, pero con el paso del tiempo se ha ido aplicando a otras unidades de
obra. Las Normas de Ensayo y de Calidad fueron los primeros controles que se
aplicaron, aunque en realidad estas apenas existan.
Actualmente los procesos y sistemas modernos solicitan tolerancias cada vez ms
rigurosas, los materiales que antes podan ser aceptados con un simple examen
visual (ensayos organolpticos), hoy en da precisan ser analizados qumica
o fsicamente. Por otra parte, surge la intervencin no deseable de elementos ajenos
a la propia direccin de la obra (propiedad) con cada vez desgraciadamente ms
poder de decisin y de muy difcil control.
Por tal motivo los servicios de medicina en todo el mundo se estn viendo abocados
a implantar algn sistema que asegure la Calidad de sus productos, equipamientos
8.2. Anlisis de datos

Indicadores: Se adjunta cuadro de indicadores del servicio, se est trabajando en un cuadro de interpretacin de los mismos en
consenso con el IGSS, una vez est aprobado por las partes, se adjuntara a este POA.

Indicadores de monitoreo de la calidad del servicio MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

Mtodo de supervisin
Registro
Sistema de Controles Encuestas
Tipo de Disponi- Tiempo de Criterios de aplicacin de deduccin Frecuencia de quejas/
ID Indicador informaci especficos de Auditorias
defecto bilidad respuesta (descuento) de control incidencia
n (INSN-SB) (Supervisor) satisfaccin
s

El inventario del servicio de Por cada vez que se detecte un

1 mantenimiento de instalaciones y FC2 SI NP incumplimiento y hasta la finalizacin T x
su situacin no est actualizado. del periodo de resolucin.

Cada vez que se detecte que las

La contratacin de las labores de
labores de mantenimiento no las
mantenimiento especializado se
asume una empresa externa calificada
est haciendo con empresas no
2 FC1 SI EM se aplicar una deduccin por equipo o T x x
calificadas (empres a ca l i fi ca da es
instalacin en la que haya intervenido
a quel l a repres entante a utori za do
(por ejemplo: ascensor, torre de
por el fa bri ca nte)
refrigeracin, etc.).
Se detectan fallos u omisiones en
la realizacin de las labores de
mantenimiento en un equipo o
Por cada vez que se detecte un
instalacin conforme a las
incumplimiento por equipo o
3 especificaciones de los manuales FC1 SI NP M x x
instalacin y hasta la finalizacin del
tcnicos de los fabricantes, de la
periodo de resolucin.
norma tcnica peruana y de
cualquier otro que le sea
aplicable.
Los materiales de repuesto,
accesorios o cualquier elemento
Por cada vez que se detecte un
utilizado en el equipo no son
incumplimiento por equipo o
4 originales (de la misma marca del FC1 SI URG T x x
instalacin y hasta la finalizacin del
equipo) o no cumplen los
periodo de resolucin.
requisitos tcnicos requeridos por
el fabricante del equipo.
 La realizacin deficiente de las
acciones de mantenimiento Por cada retraso o anulacin de la
5 generan retraso, interrupcin o FC1 SI EM actividad asistencial que se produzca D x x
suspensin de la actividad se aplicar un deduccin
asistencial o trabajo asistencial

Queja del mal estado de la

Se aplicar la deduccin por cada
infraestructura, instalaciones o
6 FC3 NO ORD reclamacin que se reciba referente a D x x
equipos que afecta negativamente
la imagen del INSN-SB
a la imagen del INSN-SB

La realizacin deficiente de las

acciones de mantenimiento de la
Se aplicar una deduccin por persona,
7 infraestructura, equipamiento y/o FC1 SI EM D x x
equipo o instalacin que sufra el dao.
instalaciones provoca dao a
personas o infraestructuras
La SGP no pone en marcha los
planes de mantenimiento
Cada vez que se detecte se aplicar
8 preventivo/predictivo programado FC2 SI NP M x x
una deduccin
conforme a lo previamente
aprobado por el INSN-SB
El servicio no est operativo las
24 horas para atender las Cada vez que se detecte se aplicar
9 FC2 SI NP D x x x
posibles necesidades que una deduccin
puedan surgir
La SGP no elabora y mantiene
actualizado los documentos
tcnicos de mantenimiento
Cada vez que se detecte se aplicar
10 incluidos en la Gua Tcnica para FC2 NO URG M x x
una deduccin
el uso de los instrumentos de
registro y control de
mantenimiento
El no funcionamiento del grupo
electrgeno del INSN-SB, frente a
interrupciones de la energa
Cada vez que se detecte se aplicar
11 elctrica de la red pblica, genera FC1 SI EM M x x
una deduccin
retrasos en las labores
asistenciales y quirrgicas del
INSN-SB
8.3. Seguimiento y medicin

A fin de desarrollar un mtodo de mantenimiento de infraestructura que resulte de

utilidad para la empresa, resulta conveniente tener en cuenta los siguientes
aspectos:

Hardware: El trmino hardware utilizado por la norma ISO 9001 no hace

referencia nicamente a la informtica, sino que comprende todos los
recursos en soporte fsico que requieran los procesos, tales como mquinas,
equipos (informticos o no), herramientas, medios de transporte, edificios,
mobiliario, equipos de comunicacin.

Software: El trmino software utilizado por la norma ISO 9001 no hace

referencia nicamente a la informtica, sino que comprende todos los
recursos en soporte lgico que requieran los procesos, tales como programas
informticos, datos, informacin.

Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad

Se revisa peridicamente el Sistema de Gestin de la Calidad, para asegurar el logro

de sus objetivos.

La informacin requerida para las revisiones incluye:

Anlisis de los Procesos y Recomendaciones para el Mejoramiento Continuo.
Estado de acciones preventivas y correctivas.
Resultados de Evaluaciones.
Cambios que afecten el Sistema de Gestin de la Calidad.

Evaluacin:

Los resultados de las evaluaciones internas y externas sern revisados por el

personal responsable del rea de trabajo que est siendo evaluada.
Las actividades de seguimiento verificarn la implementacin y efectividad de
las medidas preventivas y medidas correctivas.
Los resultados de las evaluaciones internas y externas y las medidas
preventivas y correctivas correspondientes sern revisadas por la Jefatura del
Centro de Salud
DIAGRAMA DE FLUJO: EVALUACIN INTERNA
 DIAGRAMA DE PROCESOS: EVALUACIN INTERNA
PREPARACIN
Procesos
PASO 01:
El Responsable del Centro de
Salud estructura un Plan Anual
de Evaluaciones Internas,
definiendo fechas, objetivos y
alcance.
El Plan es enviado a los
responsables de cada rea.
El Responsable del Centro de
Hemoterapia o Banco de Sangre
selecciona al equipo evaluador.
El Responsable del Centro de
Hemoterapia o Banco de Sangre
comunica mediante documento
escrito al encargado de rea que
ser evaluado.
EJECUCIN
PASO 02:
Los evaluadores inician
formalmente la evaluacin.
Los evaluadores observan las
actividades verificando la
implementacin eficaz de los
Criterios deCalidad establecidos,
utilizando la Gua de Evaluacin.
Los hallazgos son sustentados
con evidencia, comunicados
oportunamente a los evaluados y
registrados en la Gua de
Evaluacin.
El encargado del rea evaluada
emite las aclaraciones en relacin a
los hallazgos detectados.
RRHH:
Equipo Evaluador.
INFORME Procesos
Evaluados
PASO 03:
Los evaluadores elaboran el Informe de
la Evaluacin Interna, con las
observaciones definidas.
El Informe de Evaluacin Interna es
entregado al Responsable del Centro
de Hemoterapia o Banco de Sangre.
El Responsable del Centro de
Hemoterapia o Banco de Sangre evala
el Informe y entrega al encargado del
rea evaluada una copia de los
aspectos que le conciernen
exclusivamente a su actividad.
El Responsable del Centro de
Hemoterapia o Banco de Sangre
dispone la aplicacin de Medidas
Preventivas o Correctivas segn sea el
caso.
RRHH:
Responsable del Centro
Mdico Asistente.
Tecnlogo Mdico.
DIAGRAMA DE FLUJO: EVALUACIN EXTERNA
DIAGRAMA DE PROCESOS: EVALUACIN EXTERNA
8.4. Mejora:
Normas de mantenimiento Preventivo y Correctivo

Norma Tcnica para el Mantenimiento Preventivo y Conservacin de la

Infraestructura de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de
Atencin (RM N 251-97-SA/DM, 27 de mayo de 1997)
Infraestructura de los Establecimientos de Salud de Segundo Nivel de
Atencin (R.M. N 660-2014 /MINSA)
Gua para el Mantenimiento de la Infraestructura Fsica (R.M. N 123-
2001-SA/DM)
Saneamiento de los bienes muebles de propiedad estatal (R. N 147-
2009/SBN)
Medidas Preventivas
El Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre realiza acciones para detectar,
analizar y resolver posibles causas de no conformidades y problemas
potenciales que requieran una medida preventiva a la que se le aplicarn los
controles respectivos a fin de garantizar su efectividad.

Medidas Correctivas
El Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre realiza acciones para eliminar las
causas de las no conformidades, incidentes, errores y accidentes, mediante
acciones correctivas apropiadas, estableciendo procedimientos adecuados
como documentacin de los reportes, investigacin de las causas de no
conformidad relacionadas con la utilizacin de sangre, componentes, tejidos,
derivados, insumos crticos y servicios. Asimismo se evala el cumplimiento y
efectividad de las medidas correctivas.

Satisfaccin del usuario

Los Responsables de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre
establecen medidas para conocer y evaluar las expectativas y el grado de
satisfaccin de los usuarios respecto a los productos y servicios ofrecidos.
APLICACIN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
APLICACIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS