PERENCANAAN PERBAIKAN

PUSKESMAS/FASKES : UPT. PUSKESMAS SUKORAMBI

No STANDAR/KRITERIA LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU PENANGGUN KETERANGAN

. ELEMEN PENILAIAN PENCAPAIAN G JAWAB
1 KRITERIA 1.1.1 Membuat tabel identifikasi Langsung dikerjakan tercapai 1 minggu Ketua BAB 1
EP 4 kebutuhan masyarakat dari
kotak kritik saran, SMD,MMD,
dan pertemuan LINSEK
2 KRITERIA 1.1.3 Melaksanakan RTL inovasi Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua BAB 1
EP 2 UKM / UKP sesuai PDCA
3 KRITERIA 1.1.4 RUK dan RPK terintregasi Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua BAB 1
EP 5 dengan RENSTRA
4 Kriteria 1.1.5 Melaksanakan mekanisme Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua BAB 1
EP 4 monitoring serta evaluasinya
5 Kriteria 1.2.5 Bukti pelaksanaan tindak Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua BAB 1
EP 3 dan EP 4 lanjut masalah spesifik dalam
penyelenggaraan program dan
pelayanan
6 Kriteria 1.2.5 PDCA bukti perbaikan alur Langsung dikerjakan tercapai 1 minggu Ketua BAB 1
EP 7
7 Kriteria 1.2.5 Kesesuaian SK dan SOP tertib Langsung dikerjakan tercapai 1 minggu Ketua BAB 1
EP 10 administrasi
8 Kriteria 1.2.6 Analisa Keluhan dan umpan Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua BAB 1
EP 1 dan 2 balik
9 Kriteria 1.3.1 SK Peneteapan tahapan Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua BAB 1
EP 4 indikator
10. Kriteria 1.3.2 KAK dan SOP Kaji banding, Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua BAB 1
EP 2 bserta instrumen dilengkapi
No STANDAR/KRITERIA LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU PENANGGUNG KETERANGA
. ELEMEN PENILAIAN PENCAPAIAN JAWAB N
11 KRITERIA 2.1.2 Melengkapi dokumentasi Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua bab 2
EP1,EP2,EP3 bangunan
12 KRITERIA 2.1.3 EP 1 Melaksanakan RTL dai hasil Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua bab 2
rapat
13 KRITERIA 2.1.3 EP 3 Merencanakan fasilitas khusus Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua bab 2
bagi orang dengan
disabilitas,anak dan usila
14 Kriteria 2.1.4 Melaksanakan monitoring Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua bab 2

15 Kriteria 2.1.5 Melengkapi bukti evaluasi,TL Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua bab 2
dan pendokumentasian
monitoring
16 Kriteria 2.3.1 Alur SOP komunikasi diperjelas Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua bab 2
dan dibuat lebih terstruktur
17 Kriteria 2.3.2 Uraian tugas dijabarkan, Langsung dikerjakan tercapai 2 minggu Ketua bab 2
dipahami oleh setiap individu
dan masing-masing individu
membawa arsip uraian
tugasnya
18 3.1.1.EP 3 Segera di penuhi Langsung Dikerjakan tercapai 2 minggu Tim Mutu
19 3.1.2 Ada POA mutu dan rencana Langsung Dikerjakan tercapai 2 minggu Tim Mutu
20 3.1.3 Pemenuhan buku usulan Langsung Dikerjakan tercapai 2 minggu Tim Mutu
dalam minlok
21 3.1.4 Indikator UKP Langsung Dikerjakan tercapai 2 minggu Tim Mutu
22 3.1.5 Perbaikan alur audit Langsung Dikerjakan tercapai 2 minggu Tim Audit
23 3.1.6 Dokumen Monitoring indikator Langsung Dikerjakan tercapai 2 minggu Tim Mutu
mutu
24 3.1.7 Instrumen kaji banding Langsung Dikerjakan tercapai 2 minggu PJ Program
25 4.1.2 Segera melengkapi Identifikasi umpan Metode 2 minggu Ketua bab &
balik analisis dan diskusi dan PJ Program
tindak lanjut umpan komputerisasi
balik
26 4.1.3 Segera di penuhi Identifikasi peluang- Metode 2 minggu Ketua bab &
peluang inofatif dan diskusi dan PJ Program
bukti pembahasan komputerisasi
melalui komunikasi
dengan masyarakat
27 4.2.3 Segera di penuhi SOP pengaturan jika Metode 2 minggu Ketua bab &
terjadi perubahan diskusi dan PJ Program
waktu dan komputerisasi
pelaksanaan
kegiatan
28 4.2.4 Segera di penuhi Tindak lanjut dan Metode 2 minggu Ketua bab &
hasil evaluasi diskusi dan PJ Program
komputerisasi
29 4.2.5 Segera di penuhi Analisa masalah dan Metode 2 minggu Ketua bab &
hambatan diskusi dan PJ Program
komputerisasi
30 4.3.1 Segera di penuhi SK tentang indikator Metode 2 minggu Ketua bab &
dan target diskusi dan PJ Program
pencapaian kinerja komputerisasi
31 5.1.1 EP 3 Mengalisis kompetensi thd PJ Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 5
UKM puskesmas
32 5.1.3 EP 3 Penyampaian informasi kepada Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 5
sasaran, pelaksana linsekdan
linprog
33 5.1.4 EP 1 Bukti pelaksanaan pembinaan Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ UKM
 oleh PJ kepada pelaksana

34 5.2.3 EP 7 Dokumentasi hasil monitoring, Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Pelaksana

hasil pembahasan, rencana program dan
perubahan kegiatan PJ UKM
35 5.3.2 EP 1 Monitoring pelaksanaan uraian Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Pelaksana
tugas program
36 5.5.2 EP 5 Evaluasi terhadap kebijakan Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Pelaksana
dan prosedur monitoring program
37 6.1.1 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua tim
mutu
38 6.1.2 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 6
39 6.1.3 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 6
40 6.1.4 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 6
41 6.1.5 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 6
42 6.1.6 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 6
43 7.1.5 mengidentifikasi hambatan Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 7
bahasa, budaya, kebiasaan,
dan penghalang yang paling
sering terjadi pada masyarakat
yang dilayani beserta TL dan
evaluasi
44 7.3.1 EP 2 Pembentukan tim kesehatan Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 7
antar profesi yang profesional
45 7.3.1 EP 3 Pendelegasian wewenang Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 7
klinis
46 7.3.2 EP 3 Melakukan pelatihan bagi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 7
petugas pendelegasian
47 7.4.1 Evaluasi kesesuaian Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Tim audit
pelaksanaan rencana terapi/ klinis
rencana asuhan beserta TL
48 7.4.3 Penulisan lengkap dalam Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 7
rekam medis
49 7.4.4 EP 5 Evaluasi infomed consent Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Tim mutu

50 7.6.2 Melengkapi pedoman Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 7

KEWASPADAAN UNIVERSAL
51 7.6.4 Penetapan indikator klinis Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua BAB 9
beserta TL dan evaluasi
52 7.9.1 Perbaikan SK dan SOP Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua bab 7
8.1.2 EP 1,4,5,6,7,8,9 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program
8.1.3 EP 1,2 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program
8.1.4 EP 1,3,5 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 1 minggu PJ Program
8.1.5 EP 5 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 1 minggu PJ Program
8.1.6 EP 4 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program
8.1.7 EP 5 & 7 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program
8.1.8 EP 1,2,5,6 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program
8.2.1 EP 1,2 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program
8.2.2 EP 3 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program
8.2.4 EP 3 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program
8.2.6 EP 2 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.4.2 EP 1 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.4.3 EP 1,2,3 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.5.3 EP 1,3 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.6.1 EP 1,3 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.6.2 EP 5 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.7.1 EP 3&4 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.7.2 EP 1,2 &3 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.7.3 EP 2,3 & 4 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

8.7.3 EP 3 & 4 Segera di penuhi Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu PJ Program

9.1.1 EP 7 Melengkapi bukti analisis STL, Langsung di kerjakan Tercapai 1 minggu Ketua BAB 9
KTD, KTC,KPC, KNC
9.1.1 EP 8 FMEA di kaji ulang rapat MKP Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua BAB 9
9.1.1 EP 9 Analisis &upaya meminimalkan Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua BAB 9
resiko HFMEA
9.1.3 EP 2 Memperbaiki KAK Langsung di kerjakan Tercapai 1 minggu Ketua BAB 9
perencanaan program PMKP
9.1.2 EP 1 Melengkapi pedoman Langsung di kerjakan Tercapai 2 minggu Ketua BAB 9
pelaksanaan evaluasi mandiri ,
RM Mutu klinis