Sunteți pe pagina 1din 13

PARTEA a III-a

AUDITUL DE CONFORMITATE

44
5. AUDITUL DE CONFORMITATE
5.1. AUDITUL - CONCEPT SI METODOLOGIE
Definirea auditului
Definiii ale auditului:
Auditul securitatii si sanatatii in munca - proces sistematic de obtinere a aprecierilor despre actiuni
si evenimente de natura securitatii si sanatatii in munca, pentru a stabili gradul de conformitate al
aprecierilor, cu criterii prestabilite, precum si de comunicare a rezultatelor catre cei interesati
(N.G.P.M., editia 2002 - act normativ abrogat, Anexa nr. 1 - Terminologie)
Audit - examinare sistematica prin care se determina daca activitatile si rezultatele aferente
satisfac dispozitiile planificate, si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt adecvate
pentru realizarea politicii si a obiectivelor organizatiei (OHSAS 18001: 1999);
Audit - proces (procedura) sistematic, independent si documentat care vizeaza obtinerea si
evaluarea obiectiva a elementelor, pentru a determina masura in care criteriile definite sunt
indeplinite; acest termen nu desemneaza in mod necesar un audit extern independent, adica un
audit efectuat de una sau mai multe persoane (auditori) din exteriorul organizatiei (ILO-OSH:
2001);
Audit - proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de
audit (= inregistrari, declaratii despre fapte sau alte informatii care sunt relevante in raport cu
criteriile de audit si verificabile) si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care
sunt indeplinite criteriile de audit (= ansamblu de politici, proceduri sau cerinte; criteriile de audit
sunt utilizate ca referinta fata de care se compara dovada de audit) (SR EN ISO 19011: 2003).
Proces (in sensul definit in SR EN ISO 9001: 2001) - utilizeaza resurse umane, financiare, tehnice
si de timp pentru a transforma datele de intrare in date de iesire, acestea din urma constituind
rezultatele auditului;
Auditul este:
sistematic - activitatea este programata si planificata in functie de tipul si scopul auditului;
independent - activitatea nu trebuie desfasurata de persoane care au responsabilitati directe
privind obiectivele auditate, pentru a se asigura obiectivitatea auditului;
documentat - toate etapele auditului se desfasoara pe baza unor documentatii.

n functie de obiectul auditului:


audit al sistemului de management al s.s.m.:
audit de preevaluare (preaudit) - efectuat inaintea auditului de certificare a sistemului de
management al s.s.m.;
audit de certificare - efectuat de un organism extern, acreditat in vederea certificarii
sistemului de management al s.s.m. implementat;
audit de supraveghere - efectuat periodic, dupa certificarea sistemului de management al
s.s.m.
audit de conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul s.s.m.:
audit privind conformitatea locurilor de munca cu cerintele de s.s.m. prevazute de
criteriile in domeniu;
audit privind conformitatea ansamblului organizatiei cu cerintele de s.s.m.;
audit privind conformitatea proceselor tehnologice, a echipamentelor tehnice cu cerintele
de s.s.m.;
audit privind conformitatea produselor cu cerintele de s.s.m. prevazute in standardele de
securitate a muncii.
n functie de domeniul auditului:
audit orizontal - urmareste examinarea fiecarei arii functionale a unei organizatii pentru a
verifica gradul de corespondenta si implementare a cerintelor; fiecare arie este examinata
privind conformitatea cu cerintele aplicabile;

45
audit vertical - urmareste verificarea tuturor ariilor functionale ale unei organizatii, care
sunt implicate intr-o anumita problematica, de exemplu, achizitionarea, utilizarea si
instruirea privind utilizarea echipamentelor individuale de protectie;
audit aleator - implica examinarea punctuala a unor aspecte, in functie de scopul auditului.
n functie de scopul pentru care este realizat auditul:
audit intern (denumit uneori audit de prima parte) - este condus de, sau in numele
organizatiei insasi, pentru analiza efectuata de management sau pentru alte interese interne,
si poate alcatui baza pentru o organizatie pentru declaratia pe proprie raspundere a
conformitatii; in multe cazuri, in mod special in cazul organizatiilor mici, independenta
poate fi demonstrata prin lipsa responsabilitatilor in activitatea care este in curs de
auditare;
audit extern - include in general auditul de secunda parte si auditul de terta parte; auditul
de secunda parte este condus de parti care au un interes in organizatie, cum ar fi clientii sau
alte persoane in numele acestora; auditul de terta parte este condus de organizatii de
auditare externe independente, cum sunt cele care furnizeaza inregistrarea sau certificarea
conformitatii cu cerintele ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
n functie de sistemul de notare utilizat:
audit care urmareste o evaluare calitativa - indicatorii au aceeasi importanta si sunt
apreciati prin Da, Nu sau Nu e cazul;
audit care urmareste o evaluare cantitativa - indicatorii pot avea diferite grade de
importanta, marcate prin coeficienti de ponderare, iar aprecierea se face prin acordarea
unui punctaj sau a unei valori procentuale.
Alte tipuri de audit:
audit combinat - atunci cand mai multe sisteme de management (al securitatii si sanatatii
in munca, al calitatii, de mediu) sunt auditate impreuna;
audit comun - atunci cand doua sau mai multe organizatii coopereaza pentru a audita un
singur auditat.
n domeniul managementului calitaii, termenul de audit este utilizat n sensul de examinare a
calitaii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitaii in ansamblu.
Standardul ISO 8402 defineste auditul ca fiind o examinare sistematic si independent, efectuat
pentru a determina dac activitile i rezultatele lor, corespund dispoziiilor prestabilite, dac aceste
dispoziii sunt efectiv implementate si corespunztoare pentru relizarea obiectivelor. Aceast definiie
este cea mai larg acceptat.
Auditurile calitii reprezint,aadar examinri "sistematice" ale activitilor si rezultatele
acestora, fiind planificate si programate n funcie de natura si importana activitilor respective,fiind, pe
de alt parte, examinri "independente ", in sensul c trebuie conduse de persoane care nu au
responsabiliti directe n domeniile auditate.
Prin auditurile calitii se evalueaz:
sistemul calitii intreprinderii n ansamblu sau elemente ale acestuia;
procesele intreprinderii;
rezultatele proceselor (produse, servicii).
Aceast evaluare se realizeaz n raport cu "dispoziiile prestabilite (legislaia, standardele aplicabile,
proceduri, instruciuni, specificaii tehnice etc.), pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate.
Auditul calitii nu se rezum numai la stabilirea acestei corespondene, ci urmareste evaluarea
eficacitii procedurilor n realizarea obiectivelor propuse in domeniul calitii.
Pe baza rezultatelor auditului calitii vor fi propuse aciunile corective necesare. Aceste aciuni au n
vedere identificarea si eliminarea cauzelor neconformitilor constatate, n scopul prevenirii repetarii lor.
Actiunile corective pot implica modificri n proceduri si n sistemul calitii, astfel nct s se asigure
mbunatairea calitii n fiecare din etapele procesului produsului sau serviciului..
A nu se confunda auditul cu activitatile de supraveghere a calitatii, sau cu cele de inspectie, care au
ca scop tinerea sub control a unui proces, respectiv acceptarea unui anumit produs.
Eficacitatea auditurilor calitii depinde foarte mult de competena i experienta auditorilor. Prin
auditor in domeniul calitii se ntelege o persoan care are calificarea necesar pentru a efectua audituri
ale calitii. El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.

46
5.2. OBIECTIVELE GENERALE ALE AUDITULUI
Auditul poate fi de mai multe feluri:
audit de conformitate ale proceselor si rezultatelor acestor procese (produse, servicii) cu un anumit
standard sau cu un alt document normativ;
audit de conformitate a unor elemente ale sistemului calitii, sau a sistemului n ansamblu, cu
cerinele specificate;
audit de evaluare a sistemului calitatii organizaiei privind realizarea obiectivelor stabilite;
O organizaie poate hotar efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili dac
produsele(serviciile) n curs de fabricaie, sau cele noi, corespund cerinelor i pentru a evalua n ce
masur procesele sunt inute sub control.
Pe de alt parte, auditurile pot fi efectuate pentru evaluarea sistemului calitii organizaiei, n raport
cu un anumit standard sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat si satisface n mod
constant cerintele prestabilite. Prin auditul calitii organizaia urmareste, de asemenea, identificarea
punctelor critice, in vederea reducerii costurilor referitoare la calitate, ca si supravegherea aplicrii
masurilor corective stabilite.
Pe baza rezultatelor auditurilor pot fi fundamentate mai bine aciunile de mbuntire a calitii
proceselor, produselor i serviciilor, a sistemului calitii organizaiei. n msura n care aceste audituri
sunt planificate si programate corect, innd seama de natura i importana activitilor , i sunt efectuate
de auditori calificai, se poate realiza reducerea continu a neconformitilor i la cresterea gradului de
satisfacie al clienilor.

5.3. SCOPUL METODEI


Pentru ca auditului securitii i sntii n munc s aib un caracterul de proces documentat
trebuie ca efectuarea acestei activiti s se fac pe baza unor documente cu rol de referin i nregistrare
a efecturii auditului. Aceste documente pot include:
liste de verificare a criteriilor auditului;
formulare pentru nregistrarea informaiilor (constatri ale auditului, nregistrri ale ntlnirilor
cu auditatul etc.);
formulare pentru nregistrarea concluziilor auditului: rapoarte de neconformitate, rapoarte de
aciuni corective/prevenitive, raportul de audit.
Metoda de audit al securitii i sntii n munc vizeaz componenta auditului SSM care se refer
la conformarea cu prevederile legislaiei i are ca scop evaluarea conformitii locurilor de munc i a
ansamblului unitii cu aceste prevederi precum i cu prevederile altor reglementri aplicabile unitii
auditate.Securitatea muncii presupune absena pericolelor de accidentare i mbolnvire profesional n
procesul de munc. Aceast stare este, ns, o stare ipotetic spre care se tinde n toate aciunile
preventive. n realitate, exist niveluri de securitate a muncii. Prin evaluarea conformitii se determin:
gradul n care criteriile auditului sunt efectiv implementate, exprimat prin nivelul de
securitate, indicator convenional ce exprim global starea de securitate a muncii ntr-un
sistem de munc;
eventualele neconformiti fa de criteriile auditului i msurile corective/preventive
care trebuiesc luate pentru eliminarea acestor neconformiti.
Auditul de conformitate trebuie efectuat n cadrul analizei iniiale care precede elaborarea i
implementarea unui sistem de management al securitii i sntii ocupaionale, cu rolul de a stabili
situaia iniial a unitii din punct de vedere al SSM i de a servi ca punct de referin pentru msurarea
i monitorizarea performanelor sistemului de management care se vor efectua ulterior.
Pe parcursul funcionrii sistemului de management al SSM, auditul de conformitate ofer, pe lng
evaluarea gradului de respectare a prevederilor legislaiei i o apreciere calitativ a eficienei elementelor
sistemului de management al SSM. Nivelul de securitate trebuie s constituie unul din indicatorii de
performan pe baza crora se realizeaz analiza managementului securitii i sntii n munc.
Caracterul de proces documentat al auditului securitii i sntii n munc presupune efectuarea
acestei activiti pe baza unor documente cu rol de referin i nregistrare a efecturii auditului. Aceste
documente pot include:
liste de verificare a criteriilor auditului;
documente de nregistrarea informaiilor (constatri ale auditului, nregistrri ale
ntlnirilor cu auditatul etc.);
47
nregistrri ale concluziilor auditului: rapoarte de neconformitate, rapoarte de aciuni
corective/prevenitive, raportul de audit.

5.4. PLANUL DE AUDIT


1. SCOPUL I DOMENIUL AUDITULUI:
Evaluarea modului de implementare a legislaiei de securitate i sntate n munc la locul de munc
Oelar.
2. REFERINE UTILIZATE LA EVALUARE:
a) Legea 319/2006 a securitii i sntii n munc
b) HG 1425/2006 norme de aplicare a legii 319/2006
c) HG 1146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de
ctre lucrtori a echipamentelor de munc
d) HG 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la
locul de munca
e) HG 1091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munca
f) HG 355/2007 privind supravegherea sntii lucrtorilor
g) Norme de protecie a muncii pentru elaborarea i turnarea oelului

3. PERIOADA AUDITULUI: Data: 17.05.2015


4. ECHIPA DE AUDIT:
Funcia din cadrul echipei de audit Numele i prenumele Funcia
Auditor ef LABO DOREL Responsabil SSM
Auditori TASNADI IOAN ef. TT
Auditat TURIAN MARIUS ef de schimb turntorie
5. PROGRAMUL AUDITULUI:

ORA ACTIVITATEA PARTICIPANI


Sedina de deschidere
08 Membri echipei de audit, auditat.
a auditului

ACTIVITATEA RESPONSABIL
ORE
AUDITAT ACTIVITATE
10 - 12 Oelarie -topitorie TURIAN MARIUS
12 -14 Formare -turnare TURIAN MARIUS

ORA ACTIVITATEA PARTICIPANI


14 Redactarea i semnarea procesului verbal de audit Echipa de audit, ef Schimb
15.30 edina oficial de nchidere a auditului Echipa de audit, ef Schimb

Aprobat ADMINISTRATOR ntocmit. INSPECTOR SSM


........................................ .................................................
Semntura Semntura

48
CHESTIONAR
PENTRU AUDITUL DE CONFORMITATE
CU LEGISLAIA DE SECURITATE I SNTATE N MUNC
NR.CRT INTREBARE DA NUN/A OBSERVAII
LEGEA 319/2006 A SECURITII I SNTII N MUNC
1. Conducerea unitii a luat msurile necesare pentru asigurarea securitii i
protecia sntii lucrtorilor? (art. 7, al. 1 a)
2. Conducerea unitii a luat msurile necesare pentru prevenirea riscurilor
profesionale? (art. 7, al. 1 b)
3. Conducerea unitii a luat msurile necesare pentru informarea i instruirea
lucrtorilor? (art. 7 al. 1 c)
4. Conductorul locului de munc a luat msurile necesare pentru asigurarea cadrului
organizatoric i a mijloacelor necesare securitii i sntii n munc? (art. 7 al. 1
d)
5. Conductorul locului de munc a luat msurile necesare pentru asigurarea
securitii i protecia sntii lucrtorilor din subordine? (art. 7, al. 1 a)
6. Conductorul locului de munc a luat msurile necesare pentru prevenirea
riscurilor profesionale din zona sa de activitate? (art. 7, al. 1 b)
7. Conductorul locului de munc a luat msurile necesare pentru informarea i
instruirea lucrtorilor din subordinea sa? (art. 7 al. 1 c)
8. Conductorul locului de munc a luat msurile necesare pentru asigurarea cadrului
organizatoric i a mijloacelor necesare securitii i sntii n munc din zona sa
de activitate? (art. 7 al. 1 d)
9. Conductorul locului de munc urmrete adaptarea msurilor necesare securitii
i sntii n munc, innd cont de modificarea condiiilor i pentru
mbuntirea situaiilor existente din zona sa de activitate? (art. 7 al. 2)
10. Conducerea unitii a implementat msuri pentru evitarea riscurilor la nivelul
unitii? (art. 7 al. 3 a)
11. Conductorul locului de munc a implementat msuri pentru evitarea riscurilor n
zona sa de activitate? (art. 7 al. 3 a)
12. Conductorul locului de munc a implementat msuri pentru evaluarea riscurilor
care nu pot fi evitate n cadrul zonei sale de activitate? (art. 7 al. 3 b)
13. Conductorul locului de munc a implementat msuri pentru combaterea riscurilor
la surs n cadrul zonei sale de activitate? (art. 7 al. 3 c)
14. Conductorul locului de munc a implementat msuri pentru adaptarea muncii la
om, n ceea ce privete proiectarea posturilor de munc, alegerea echipamentelor
de munc, a metodelor de munc i de producie, n vederea reducerii monotoniei
muncii, a muncii cu ritm predeterminat i a diminurii efectelor acestora asupra
sntii lucrtorilor? (art. 7 al. 3 d)
15. Conductorul locului de munc a implementat msuri pentru nlocuirea a ceea ce
este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin periculos?
(art. 7 al. 3 f)
16. Conductorul locului de munc a implementat msuri pentru adoptarea, n mod
unitar, a msurilor de protecie colectiv fa de msurile de protecie individual
n zona sa de activitate? (art. 7 al. 3 h)
17. Conductorul locului de munc a implementat msuri pentru furnizarea de
instruciuni corespunztoare lucrtorilor? (art. 7 al. 3 i)
18. Conductorul locului de munc ia n considerare capacitile lucrtorului n ceea
ce privete securitatea i sntatea n munc, atunci cnd i ncredineaz o
sarcin? (art. 7 al. 4 c)
19. Conducerea unitii a desemnat unul sau mai muli lucrtori pentru a se ocupa
de activitile de protecie i de activitile de prevenire a riscurilor
profesionale din ntreprindere i/sau unitate, denumii n continuare
lucrtori desemnai?(art.8 al.1)
20. Conductorul locului de munc a luat msurile necesare pentru acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor adaptate departamentului
su? (art. 10 al. 1 a)

49
NR.CRT INTREBARE DA NUN/A OBSERVAII
21. Conductorul locului de munc a desemnat lucrtori care aplic msurile de prim
ajutor, de stingere a incendiilor di se evacuare a lucrtorilor? (art.10al.2)
Aceste sarcini sunt prevzute individual n fia postului fiecrui lucrtor?

23. Angajatorul a realizat,este n posesia unei evaluri a riscurilor pentru securitatea


i sntatea n munc, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri
specifice?(art.12.al.1)
24. Angajatorul a ntocmit un plan de prevenire i protecie compus din msuri
tehnice, sanitare, organizatorice i de alta natura, bazat pe evaluarea
riscurilor, pe care s l aplice corespunztor condiiilor de munc specifice
unitii?(art.13.lit.b)
25. Pentru lucrtorii din unitate sunt prevzute atribuii i rspunderi ce le revin n
domeniul securitii i sntii n munc, corespunztor funciilor exercitate? (art.
13 lit. d)
26. Angajatorul consult lucrtorii i/sau reprezentanii lor i permit participarea
acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea i
sntatea n munc?(art.18.al.1)
27. Este constituit CSSM la nivelul unitii?
28. Oelria are elaborate instruciuni proprii de securitate i sntate n munc, innd
seama de particularitile activitilor i ale locurilor de munc aflate n
responsabilitatea lor? (art. 13 lit. c)
29. Conductorul locului de munc asigur i controleaz cunoaterea i aplicarea de
ctre toi lucrtorii a msurilor de prevenire i de protecie stabilit? (art. 13 lit. f)
30. Se asigur informarea fiecrei persoane, anterior angajrii asupra riscurilor la care
aceasta este expus la locul de munc, precum i asupra msurilor de prevenire i
protecie necesare? (art. 13 lit. h)
31. Instruirea periodic a lucrtorilor din Oelrie se face conform planificrii i pe o
tematic aprobat?
HG 971/2006 PRIVIND CERINELE MINIME PENTRU SEMNALIZAREA DE SECURITATE
I/SAU DE SNTATE LA LOCUL DE MUNCA

32. Angajatorul a prevzut semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de


munc pentru riscurile ce nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace
tehnice de protecie colectiv ori prin msuri, metode sau procedee de
organizare a muncii?(art.6.al.1)
33. n interiorul ntreprinderilor i/sau unitilor este prevzut semnalizarea
corespunztoare traficului rutier?(art.8)
34. Lucrtorii i/sau reprezentanii acestora trebuie sunt informai referitor la toate
msurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate i/sau de sntate
utilizata la locul de munca?(art.9)
35. Lucrtorilor trebuie li se asigur o instruire corespunztoare n ceea ce privete
semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca? (art.10.al.1)
36. Lucrtorilor sau a reprezentanilor acestora sunt consultai n ceea ce privete
semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca?(art.11)
37. Este realizat semnalizarea referitoare la o interdicie, un avertisment sau o
obligaie, precum i semnalizarea privind localizarea i identificarea
mijloacelor de salvare ori prim ajutor prin utilizarea panourilor permanente?
38. Este realizat semnalizarea de pe recipiente i de pe conform prevederilor
anexei nr. 3?
39. Locurile n care exista risc de coliziune cu obstacole i de cadere a persoanelor
sunt semnalizate permanent cu o culoare de securitate i/sau cu panouri?
40. Cile de circulaie sunt marcate permanent cu o culoare de securitate?
41. Zonele cu substane ori preparate periculoase sunt marcate corespunztor ?

50
NR.CRT INTREBARE DA NUN/A OBSERVAII
42. Prizele sunt marcate corespunztor ?Au verificarea mpmntrii?
43. Echipamentele folosite la prevenirea i stingerea incendiilor sunt identificate
prin amplasarea unui panou de localizare i/sau prin utilizarea unei culori
specifice (rou) pentru locul unde se afla echipamentele respective ori punctele
de acces la acestea?
HG 1146 / 2006 PRIVIND CERINELE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU
UTILIZAREA N MUNC DE CTRE LUCRTORI A ECHIPAMENTELOR DE MUNC
44. Angajatorul a luat msurile necesare pentru ca echipamentul de munc
pus la dispoziia lucrtorilor din ntreprindere i/sau uniti s
corespund lucrului prestat ori s fie adaptat acestui scop i s poat fi
utilizat de ctre lucrtori, fr a pune n pericol securitatea sau sntatea
lor?(art.3.al.1)
45. Angajatorul a luat msuri corespunztoare pentru reducerea riscurilor n
situaia n care nu este posibil s se asigure ca echipamentele de munc s fie
utilizate fr niciun risc pentru sntatea i securitatea lucrtorilor?(art.3.al.3)
46. Echipamente de munc puse pentru prima data la dispoziia lucrtorilor din
ntreprindere i/sau unitate, pentru folosint, ndeplinesc cerinele minime
prevzute n anexa nr. 1?(art.4.al.1.lit.b)
47. Angajatorul a luat msurile necesare pentru ca, pe toat durata utilizrii lor,
echipamentele de munc s fie meninute, printr-o ntreinere adecvat, la un
nivel tehnic care s respecte, dup caz, prevederile alin. (1) lit. a) sau b)?
(art.4.al.2)
48. Se fac verificri periodice i, dac este cazul, ncercri periodice efectuate de
persoane competente, n conformitate cu legislaia i/sau cu practicile naionale
la echipamentele de munc, care sunt supuse unor influente ce pot genera
deteriorri susceptibile de a fi la originea unor situaii periculoase? (art.5.al.2)
49. Exist o planificare anual a verificrilor echipamentelor? Exist nregistrri n
acest sens?(art.5.al.4)
50. Angajatorul a luat msurile necesare pentru a se asigur ca, pentru
echipamentele de munc susceptibile s prezinte un risc specific pentru
securitatea i sntatea lucrtorilor, utilizarea echipamentului de munc este
accesibila numai lucrtorilor nsrcinai cu aceasta atribuie? (art.6.lit.a)
51. Pentru efectuarea reparaiilor, modificrilor i ntreinerii sunt desemnai
lucrtori cu atribuii n acest sens ? (art.6.lit.b)
52. Postul de lucru i poziia lucrtorilor n utilizarea echipamentului de munc,
precum i principiile ergonomice sunt luate n considerare de ctre angajator
la aplicarea cerinelor minime de securitate i sntate?(art.7)
53. Angajatorul este a luat msurile necesare pentru ca lucrtorii s dispun de
informaii adecvate i, dac este cazul, de fise de lucru referitoare la
echipamentele de munc utilizate la locul de munc? (art.8)
54. Lucrtorii sunt atentionati n legatura cu riscurile la care sunt expusi,
echipamentele de munc din imediata vecintate a locului lor de munc,
precum i asupra modificrilor prevzute a fi efectuate, n msura n care aceste
modificri afecteaz echipamentele de munc situate n imediata vecintate a
locului lor de munc, chiar dac aceti lucrtori nu utilizeaz direct aceste
echipamente? (art.9.al.2
55. Lucrtorii nsrcinai cu utilizarea echipamentelor de munc sunt instruii
adecvat, inclusiv cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea
acestora?(art.10.lit.a)
HG 1091/ 2006 PRIVIND CERINELE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU LOCUL
DE MUNCA
56. Angajatorul a luat toate msurile ca s fie pstrate n permanen libere cile de
acces ce conduc spre ieirile de urgen i ieirile propriu-zise?(art.8.lit.a)
51
NR.CRT INTREBARE DA NUN/A OBSERVAII
57. Angajatorul a luat toate msurile ca s fie realizat ntreinerea tehnic a locului
de munca i a echipamentelor i dispozitivelor, iar orice neconformiti
constatate i susceptibile de a afecta securitatea i sntatea lucrtorilor sa fie
corectate cat mai curnd posibil? (art.8.lit.b)
58. Angajatorul a luat toate msurile ca s fie ntreinute i verificate echipamentele
i dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminrii pericolelor?
(art.8.lit.d)
59. Angajatorul a consultat lucrtorilor i/sau a reprezentanilor acestora cu privire
la problemele privitoare la securitatea i sntatea locului de munc? (art.12)
60. Instalaia electric este bine dimensionat?
61. Dispozitivele de stingere a incendiilor sunt bine amplasate i uor accesibile?
62. Exist sistem de ventilaie, exhaustare? Este bine dimensionat?
63. ncrcarea cuptorului cu materii prime se face n siguran?
64. Lucrtorii au la dispoziie vestiare corespunztoare ?
65. Lucrtorii au la dispoziie spaii sanitare corespunztoare, dotate cu duuri i
chiuvete?
66. Lucrtorii au la dispoziie cabine de WC-uri i chiuvete n apropierea posturilor
de lucru, a ncperilor de odihn, a vestiarelor i a slilor de duuri? Sunt
acestea n numr sufficient? Sunt prevzute cabine de WC-uri separate pentru
brbai i pentru femei sau utilizarea separat a acestora?
67. Locul de munc este dotat cu trus de prim ajutor marcat corespunztor i uor
accesibil?
68. Locul de munc are iluminat natural suficient, este prevzut un iluminat
artificial adecvat pentru sntatea i securitatea lucrtorilor?
69. Locul de munca include zone periculoase n care, dat fiind natura activitii,
exista riscul cderii lucrtorului sau a unor obiecte, aceste zone sunt prevzute
cu dispozitive care s evite ptrunderea lucrtorilor neautorizati n aceste zone?
Zonele periculoase sunt marcate?
70. Locul de munca este dimensionat n funcie de particularitile anatomice,
fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum i de dimensiunile i
caracteristicile echipamentului de munca, de micrile i deplasrile
lucrtorului n timpul activitii, de distanele de securitate, de dispozitivele
ajutatoare pentru manipularea maselor, ca i de necesitatea asigurrii
confortului psihofizic?
71. Amenajarea locului de munc, optimizarea fluxului tehnologic, utilizarea
echipamentelor de munc care respect prevederile reglementrilor n vigoare
conduc la eliminarea poziiilor forate, nenaturale, ale corpului lucrtorului i
asigurarea posibilitatea de modificare a poziiei n timpul lucrului ?
72. Sunt luate msuri de organizare corespunztoare a fluxului tehnologic, de
manipulare corect a materiilor prime i a produselor la echipamentele de
munca la care lucrtorul intervine direct pentru evitarea micrilor de rsucire
i aplecare ale corpului, precum i a micrilor foarte ample ale braelor?

NORME DE PROTECIE A MUNCII PENTRU ELABORAREA I TURNAREA OELULUI

73. Punerea sub tensiune a cuptoarelor electrice, conducerea regimului, manevrele


de basculare a cuptorului, se execut numai de ctre personal special instruit n
acest scop i n privina msurilor de prevenire a deranjamentelor, avariilor i
accidentelor de munc?
74. Personalul care ndeplinete atribuiile legate de ridicarea i transportul
feroaliajelor n containere sau butoaie este instruit i atestat ca legtor de
sarcin, iar macaragiii (mainiti pod rulant) sunt autorizai conform
prescripiilor tehnice ISCIR?
75. Pardoseala halei este meninut permanent curat i n stare uscat?
52
NR.CRT INTREBARE DA NUN/A OBSERVAII
76. Exist dispozitive de scoatere automat de sub tensiune, n momentul
deschiderii uilor de acces la instalaiile electrice?
77. Cuptoarelor de elaborare prin inducie sunt prevzute cu echipamente electrice
de automatizare pentru semnalizarea strpungerii creuzetului?
78. Se verific dac lingourile, cochiliile, termocuplurile i n general a tuturor
uneltelor de lucru ale oelarilor, care vin n contact cu zgura lichid, dac sunt
bine uscate?
79. Refacerea cptuelii refractare se efectueaz regulat pe baza unui grafic?
80.
Exist sistem de avertizare sonor la bascularea cuptorului?
81.
Alimentarea cuptoarelor cu energie electric este prevzute cu dou sisteme de
alimentare din care unul va constitui alimentarea de rezerv?
HG 355/2007 PRIVIND SUPRAVEGHEREA SNTII LUCRTORILOR
82. Angajatorul se afl n posesia unei evaluri a riscului asupra sntii
lucrtorilor? (art. 5 alin. 1)
83. Angajatorul are ntocmite fie de expunere la riscuri profesionale pentru
fiecare post de lucru?
84. La dosarul personal al fiecrui lucrtor exist o fi de aptitudine pentru postul
la care este angajat?
85. Sunt lucrtorii informai n legatura cu rezultatele proprii ale supravegherii
sntii lor?(art.36)

Aprobat Verificat ntocmit


Administrator Sef de schimb Inspector SSM
................................... ............................................. .............................................
Semnatura................ Semnatura Semnatura...........................

53
1. ENTITATEA AUDITAT: Oelaria - topitoria
2. TIPUL AUDITULUI: audit de conformitate conform legislaiei de securitate i sntate n munc

3. DATA AUDITULUI: 17.05.2015

4. DOMENIUL AUDITULUI (documente de referin utilizate):


a) Legea 319/2006 a securitii i sntii n munc
b) HG 1425/2006 norme de aplicare a Legii 319/2006
c) HG 1146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de
ctre lucrtori a echipamentelor de munc
d) HG 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul
de munc
e) HG 1091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc
f) HG 355/2007 privind supravegherea sntii lucrtorilor
g) Norme de protecie a muncii pentru elaborarea i turnarea oelului

5. PLANUL AUDITULUI din data de: 17.05.2015

6. ECHIPA DE AUDIT Numele i prenumele Funcia


Auditor ef Responsabil SSM
Auditor
Auditat ef schimb

7. EDINA DE DESCHIDERE: Data: _17.05.2015_____, ora: 08______


Participani:
Nr. Nr.
crt Numele i Funcia crt. Numele i prenumele Funcia
prenumele
1. LABO DOREL Resp SSM 4.
2. TASNADI IOAN Auditor 5.
3. TURIAN MARIUS ef schimb 6.

54
8. DESFURAREA AUDITULUI:

Conformitate cu programul de audit: X DA NU (care?)

Asigurarea logisticii necesare: X DA NU (care?)


Personal contactat:
Nr Nr.
crt Numele i prenumele Funcia crt. Numele i prenumele Funcia
1. TASNADI IOAN Auditor 4.

2. TURIAN MARIUS Sef schimb 5.


3. 6.

Cooperarea persoanelor auditate: X F. BUN BUN ACCEPTABIL

9. NR. FIELOR DE NECONFORMITATE EMISE: 1


din care nsuite de responsabilul zonei auditate: 1
Responsabilul zonei auditate :

10. SEDINA DE NCHIDERE: Data: 17.05.2007 ora: 17


Participani:
Nr Nr.
crt Numele i prenumele Funcia crt. Numele i prenumele Funcia
1. LABO DOREL Resp. SSM 4.
2. TASNADI IOAN Auditor 5.
3. TURIAN MARIUS ef schimb 6.

11. CONCLUZII / RECOMANDRI:


1. La Oelrie - topitorie se constat c se respect legislaia n domeniul securitii i sntii n
munc
2. Lucrtorii din cadrul Oelariei sunt instruii corespunztor n ceea ce privete securitatea i
sntatea n munc.
3. Ventilaia, exhaustarea nu acoper nevoia n momentele de turnare.Se recomand sporirea
capacitaii de exhaustare.
4. Se recomand semnalizarea i marcarea mai bun a zonelor periculoase.
12. RAPORT NTOCMIT DE EFUL ECHIPEI DE AUDIT:
Numele i prenumele: LABO DOREL Data: Semntura:
13. VIZAT DE CONDUCERE:
Numele i prenumele: Data: Semntura:
RAPORT DE AUDIT

55
56