FECHA: 01-05-2011

CARACTERIZACIN GESTIN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

VERSIN: VERSION NRO :0

Actuar Planear
P
OBJETIVO DEL Suministrar los mecanismos necesarios para establecer, documentar, implementar y mantener la eficacia del Sistema de H
PROCESO Gestin Calidad de acuerdo a los requisitos de OnlySolutions E.I.R.L Verificar Hacer V
A
P
L
A Diseo de la documentacin requerida para el SGC; as como el control y seguimiento a los
RESPONSABLE DEL Encargado de SGC y
N ALCANCE: documentos, registros, acciones correctivas, preventivas, producto y/o servicio no conforme,
PROCESO Certificacin
E auditorias internas.
A
R Fsicos Econmicos Humanos
REQUISITOS DE 4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 5.4.2 / 8.2.2 /
RECURSOS Equipo de oficina, software, Presupuesto asignado a los Personal competente para la NORMA 8.2.3 / 8.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3
hardware, papelera, instalaciones. procesos ejecucin del proceso

PROVEEDOR ENTRADA ETAPAS / ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

1- Directrices del SGC (Matriz de

requisitos, Manual de Calidad,
Mapa de Procesos, Acta
Representante de la Direccin de 1- Documentacin y registros del
Calidad) S.G.C.
1- Direccionamiento Documentacin, divulgacin, sensibilizacin y mantenimiento de la
1 y 2 - Todos los procesos
Estratgico documentacin del SGC
2- Recursos econmicos asignados 2- Listado maestro de documentos
para los procesos internos y externos.

3- Canales de Comunicacin
internos.

1- Necesidades de nueva
Control de documentos y registros: 1- Listado maestro de registros
documentacin, modificaciones o
1- Todos los procesos Identificacin de las necesidades de documentacin, diseo, aprobacin 2- Listado maestro de 1 y 2- Todos los procesos
aprobaciones y necesidades de
divulgacin y control. Documentos internos y externos
registros

1- Todos los procesos
H
A
1- Todos los procesos
C Control y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora:
E 2- Direccionamiento
R Estratgico
1- Todos los procesos
1- Informe de reporte de producto Control y seguimiento al producto y/o servicio no conforme: 1- Eficacia de los productos y/o 1- Direccionamiento
y/ o servicio no conforme Identificacin y control sobre la eficacia del producto no conforme servicios no conformes estratgico
1- Informe de Acciones
correctivas, preventivas y de
mejora identificadas 1- Indicador Acciones Correctivas, 1- Direccionamiento
Identificacin, control y seguimiento a planes de accin y a la eficacia de los
preventivas y de mejora estratgico
mismos como elemento clave para la mejora continua.
2- Acta de Revisin por la
direccin.
1- Informe de Auditora
Auditorias internas:
2- Acciones correctivas, 1 y 2- Direccionamiento
1- Desempeo de los Procesos Planificacin, programacin, ejecucin y seguimiento a los resultados de las
preventivas y de mejora producto estratgico
auditorias internas al SGC.
de las auditorias

Indicadores de gestin 1- Desempeo de los procesos

1- Todos los procesos 1- Desempeo de los Procesos Anlisis y seguimiento del cumplimiento y planes de accin de los indicadores "Indicadores de Gestin 1- Direccin estratgica
de gestin. analizados"

1- Nuevas necesidades de
1- Personal Competente / Personal, capacitacin y
Gestin operativa del proceso
desempeo del personal
1- Gestin del Talento 2- Servicios Tecnolgicos y de 1- Gestin del Talento
* Gestin del Personal del proceso
Humano Comunicacin adecuados / Planta 2- Nuevas necesidades de Humano
* Gestin de las herramientas tecnolgicas y de comunicacin requeridas para
Fsica, segura y adecuada / Servicios Tecnolgicos y de
el proceso
2 - Gestin de Recursos Suministros, insumos, materiales, comunicacin / Nuevas 2 - Gestin de Recursos
* Gestin de la Infraestructura utilizada dentro del proceso
servicios ptimos, equipos, entre necesidades de planta fsica,
* Gestin de compras requeridas para el proceso
otros - equipos y herramientas / Nuevas
necesidades de Compras

V DOCUMENTOS Y
ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META
E REGISTROS
R
1- Control y seguimiento a los resultados de Auditoras Ver listado maestro de
I
internas registros y de
F 2- Eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de Total acciones correctivas,
% de eficacia de las documentos
I mejora preventivas y de mejora
acciones correctivas, Trimestral 100%
C 3- Eficacia de los productos y/o servicio no conformes eficaces / Total Acciones
preventivas y de mejora formuladas * 100
A 4- Listados maestros de registros y documentos de origen
R interno o externo

ACTUAR

Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE ACTUALIZACIONES

VERSIN FECHA DE CAMBIO DESCRIPCIN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO

Elabor: Encargado SGC y Certificacin Revis: Representante de la direccin Aprob: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

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