Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
INDICE
INTRODUCCIN ........................................................................................................................ 4
CAPTULO I .................................................................................................................................. 5
1. DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO INSTITUCIONAL .......................................................... 5
1.1. DATOS DE CONSTITUCIN ...................................................................................... 5
1.2. COMPETENCIAS, Y FACULTADES ........................................................................... 7
1.3. REA DE PRESTACIN DEL SERVICIO ................................................................... 8
1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .......................................................................... 9
1.5. ANLISIS DE MERCADO Y PROYECCIONES...................................................... 11
CAPTULO II ............................................................................................................................... 17
2. ANLISIS SITUACIONAL ..................................................................................................... 17
2.1. ENTORNO POLTICO ................................................................................................... 17
2.2. ENTORNO ECONMICO ........................................................................................... 18
2.3. ENTORNO TECNOLGICO ........................................................................................ 22
2.4. ENTORNO SOCIAL ....................................................................................................... 24
2.5. FUSIN POR ABSORCIN DE LA EMPRESA ELCTRICA PBLICA GUAYAQUIL
A CNEL EP ............................................................................................................................. 25
2.6. ANLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS).......................................................................................................................... 28
2.7. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 ...................................................... 33
CAPTULO III .............................................................................................................................. 34
3. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIN ....................................................... 34
3.1. MISIN ........................................................................................................................... 34
3.2. VISIN ........................................................................................................................... 34
3.3. VALORES........................................................................................................................ 35
3.4. POLTICAS INSTITUCIONALES .................................................................................... 36
CAPTULO IV ............................................................................................................................. 37
4. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES ............................................................. 37
4.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS ....................................................................................... 37
PLANIFICACIN ESTRATGICA
Empresa Elctrica Pblica Estratgica Corporacin Nacional de Electricidad
CNEL EP
INTRODUCCIN
GERENTE GENERAL
CAPTULO I
De esta manera, los activos, pasivos y en general todos los bienes, derechos y
obligaciones incluyendo aquellos derivados de autorizaciones, concesiones y
dems actos y contratos adquiridos o ejecutados por la CNEL Corporacin
Nacional de Electricidad S.A., se transfieren en forma total a la empresa
pblica que mediante este acto se crea.
Fuente: CONELEC
Elaborado por: CONELEC
UNIDAD DE NEGOCIO Km
BOLI VAR 4.042,40
EL ORO 6.637,21
ESMERALDAS 15.226,07
GUAYAS LOS RI OS 10.206,00
LOS RI OS 4.103,11
MANABI 16.760,78
MI LAGRO 4.818,83
STO DOMI NGO 6.658,62
STA ELENA 6.629,69
SUCUMB OS 38.007,89
GUAYAQUI L 1.104,00
TOTAL 114.194,60
Fuente: CONELEC modificacin de reas del 28/enero/2014
Elaborado por: Gerencia de Planificacin CNEL EP
DIRECTORIO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AUDITORA
INTERNA
CNEL EP GERENCIA GENERAL
COORDINACIN
- ESTUDIOS JURDICOS EJECUTIVA
- PLANIFICACIN ESTRATGICA
- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
- PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES - PLANIFICACIN ELCTRICA
- GERENCIA JURDICA -GERENCIA DE PLANIFICACIN - OFICINA DE PROYECTOS
-SEGURIDAD TECNOLGICA
-SEGURIDAD FSICA - GERENCIA DE SEGURIDAD DE LA -GESTIN DE PROCESOS
INFORMACIN -GERENCIA DE CONTROL DE GESTIN
-CONTROL Y SEGUIMIENTO
-RELACIONES PUBLICAS
-DIRECCIN DE COMUNICACIN -DIRECCIN DE RESPONSABILIDAD - COMUNIDAD-PERSONAS
-COMUNICACIN E IMAGEN
SOCIAL SOCIAL - AMBIENTE
CORPORATIVA
ANLISIS
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO DEL
FINANCIERO Y
TECNOLGICA TALENTO HUMANO
CONTROL
ADMINISTRACIN DE
ADMINISTRATIVA FINANZAS SOPORTE TI
TALENTO HUMANO
UNIDAD DE NEGOCIO
GERENCIA
DE REDES UNIDAD DE NEGOCIO
GERENCIA TCNICA COMERCIAL
SUBTERRNEAS
1,2,3,4
CATASTRO Y
PROYECTOS CONSTRUCCIN INGENIERA Y SERVICIO AL CLIENTE
OPERACIONES FACTURACIN
CONSTRUCCIONES
U.BOLVAR
100,00%
90,00%
80,00% 95,02% 91,83%
88,83% 90,56%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00% 11,22% 8,24% 9,60%
5,03%
10,00%
0,00%
2011 2012 2013 2014
Energa Contratos Regulados (%) Energa del Mercado Ocasional (%)
Fuente: SISDAT-CONELEC
Elaborado por: Responsable Compra de Energa
Este mercado est conformado por contratos regulados suscritos por los
generadores o autogeneradores con todas las Empresas de distribucin, en
forma proporcional a la demanda regulada de cada una de ellas.
CELEC EP -
HIDROAGO CELEC EP - ELECTROGUAYAS ( Cod:
YAN ( Cod:
CTEGG ); 12,90%
Mercado Ocasional; 9,44% CHAGG );
12,40%
Fuente: SISDAT-CONELEC
Elaborado por: Responsable Compra de Energa
Fuente: SISDAT-CONELEC
Elaborado por: Gerencia Comercial
CLIENTES
Grupo de
Resto de
Consumo CNEL EP % Participacin % Participacin TOTAL
Empresas
Comercial 205.680 45,3% 248.661 54,7% 454.341
Industrial 8.006 16,5% 40.500 83,5% 48.506
Residencial 2.084.042 50,8% 2.019.515 49,2% 4.103.557
Alumbrado
418 81,2% 97 18,8% 515
Pblico
Otros 30.237 41,9% 41.968 58,1% 72.205
TOTAL 2.328.383 50% 2.350.741 50% 4.679.124
Fuente: SISDAT-CONELEC
Elaborado por: Gerencia Comercial
Precio
medio Consumo medio
Ao Categora Abonados Ventas (MWh) Facturacin (USD)
(ctvo (kWh/abonados)
USD/kWh)
Precio
medio Consumo medio
Ao Categora Abonados Ventas (MWh) Facturacin (USD)
(ctvo (kWh/abonados)
USD/kWh)
PRDIDAS DE ENERGA
Grupo de
Resto de
Consumo CNEL EP % Participacin % Participacin TOTAL
Empresas
Disponible en
el Sistema
12.952 62,5% 7.773 37,5% 20.725
Ao Mvil
(GWh)
Prdidas en el
Sistema Ao 2.045 79,5% 527 20,5% 2.572
Mvil (GWh)
% Prdidas
15,79% 6,77% 12,41%
Ao Mvil
Disponible en el Prdidas en el
% Prdidas Ao
Ao Sistema Ao Sistema Ao Mvil
Mvil
Mvil (GWh) (GWh)
CAPTULO II
2. ANLISIS SITUACIONAL
Grfico No. 6: Histrico del PIB Ecuador a precios corrientes en miles de millones de
USD
$ 100.000 $ 87.495 $ 93.577 50%
$ 79.780
$ 80.000 $ 62.520 $ 69.555 40%
$ 60.000 30%
$ 40.000 20%
11% 15%
$ 20.000 10% 7% 10%
$- 1% 0%
2009 2010 2011 2012 2013
Grfico No. 7: Histrico de Tasa de Crecimiento Anual del PIB a Precios Constantes
7,8%
6,0%
5,1% 4,5%
4,6%
4,0% 4,0%
3,0% 2,9% 3,1%
2,7%
0,6%
3CEPAL, Balance Preliminar de las Economas de Amrica Latina y el Caribe, 2013. Disponible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/51822/BalancePreliminar2013DocInf.pdf
Por otro lado, Ecuador con un PIB per cpita de USD 6.154 en el ao 20134, de
acuerdo con el Banco Mundial5, est ya clasificado entre las economas de
ingresos medios altos; este valor es muy cercano a la media de los pases de
Amrica Latina que bordea los USD 7.6896. Para el 2014 se prev que el PIB per
cpita crezca en un 4% ubicndose en un valor de USD 6.417. El crecimiento
continuo y alto de la economa ecuatoriana ha propiciado un incremento del
poder adquisitivo de la poblacin y ha mejorado la calidad de vida de los
ecuatorianos, factor que se refleja por la variacin positiva del ndice de
Desarrollo Humano (IDH)7 que pas de 0,68 en el 2007 a 0,72 en el 2012,
ubicndolo as en el puesto 89 de entre 187 pases, con una clasificacin de
desarrollo humano alto (PNUD, 2013).
4 (FMI, 2013)
5 El Banco Mundial clasifica a las economas mundiales de acuerdo al PIB per cpita en pases de ingreso bajo,
medio, medio alto y alto. (BM, 2014)
6 Datos promedio del PIB per cpita para el ao 2013, de acuerdo con la base de datos estadsticos del FMI.
7 El IDH evala no solo el desempeo econmico de un pas, sino tambin los avances de la poblacin en: salud,
educacin e ingresos.
atractivo para los emprendimientos tanto pblicos como privados, sobre todo
de aquellos que requieren altos niveles de inversin ya que su retorno se ve
afectado por el desempeo econmico.
El 2013, Ecuador cerr con una inflacin del 2,3%, el nivel ms bajo registrado
en los ltimos cinco perodos (2009-2013), siendo adems la tasa de inflacin
ms baja que el promedio de la Regin8 (Grfico 8). Las tasas bajas y estables
de inflacin de Ecuador tienen su origen en la dolarizacin; el dlar a su vez se
mantiene estable debido a la poltica monetaria conservadora de los Estados
Unidos.
6,7% 6,9%
6,5% 6,3%
5,8%
5,4%
4,8%
4,3% 4,2%
3,3%
2,3% 2,6%
Con este panorama, las proyecciones del FMI colocan al Ecuador en el 2014
como el pas con menor inflacin de la regin, con una tasa del 2,4%, seguido
de Per y Mxico con tasas de inflacin del 2,5% y 3% respectivamente (ver
Tabla 19 y Grfico 9). Esta tendencia genera un escenario econmico
favorable para los consumidores nacionales, pero sobre todo a los
inversionistas nacionales y extranjeros que se desarrollarn en una economa
de precios estables, garantizados por la dolarizacin y por la fijacin de los
precios de los servicios pblicos (energa y agua), as como los de los
combustibles, cuyos subsidios se mantienen.
8
La tasa promedio de inflacin promedio en Amrica Latina y el Caribe fue de 29.7% en el perodo
(2009-2013)
Grfico No. 9: Amrica Latina y el Caribe, inflacin anual. 2013, 2014* y Promedio
(2009-2013)
37,9% 38,0%
29,7%
6,7%
6,5%
3,9% 6,3%
2,4%
2,7%
Tabla No. 10: Tasa de Inflacin, Amrica Latina 2009-2014* y Promedio (2009-2013)
Pas 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PROMEDIO
Ecuador 5,2% 3,6% 4,5% 5,1% 2,7% 2,4% 4,2%
Peru 2,9% 1,5% 3,4% 3,7% 2,8% 2,5% 2,9%
Mexico 5,3% 4,2% 3,4% 4,1% 3,6% 3,0% 4,1%
Chile 1,5% 1,4% 3,3% 3,0% 1,7% 3,0% 2,2%
Colombia 4,2% 2,3% 3,4% 3,2% 2,2% 3,0% 3,1%
Panama 2,4% 3,5% 5,9% 5,7% 4,2% 4,0% 4,3%
Bolivia 3,3% 2,5% 9,9% 4,5% 4,8% 4,1% 5,0%
Paraguay 2,6% 4,7% 8,3% 3,7% 3,2% 4,6% 4,5%
Brasil 4,9% 5,0% 6,6% 5,4% 6,3% 5,8% 5,7%
Amrica Latina 5,9% 5,9% 6,6% 6,0% 6,7% 6,5% 6,2%
Nicaragua 3,7% 5,5% 8,1% 7,2% 7,7% 7,1% 6,4%
Uruguay 7,1% 6,7% 8,1% 8,1% 8,5% 8,6% 7,7%
Argentina 6,3% 10,5% 9,8% 10,0% 10,5% 11,4% 9,4%
Venezuela 27,1% 28,2% 26,1% 21,1% 37,9% 38,0% 28,1%
Sistema de TELEGESTION DE
EnergyAxis - ELSTER LECTURA, CORTE Y RECONEXIN
MEDIDORES
COMERCIAL
datos relacional)
SURVILLANCE /
SCADA Sistema de Gestin de Red Elctrica y Subestaciones
SCHNEIDER
Sistema de control de
Sistema para el control de turnos y asistencias de los
Marcaciones Biomtricos, Oracle
empleados
turnos y Asistencias
PERSONAL
SISTEMA DE EVALUACION
COMPERS / ESOL Sistema de evaluaciones por competencias
POR COMPETENCIAS
SIEEQBI
COGNOS informacin: cartera vencida, recaudacin. Financiero
SISTEMA DE GESTION DE
Sistema de registro y requerimientos de Soporte
MESA DE AYUDA OTRS
SISTEMA DE GESTIN DE
Sistema de Registro del Inventario Tecnolgico y control de
CONTROL DE INVENTARIO
cumplimiento de normas
TECNOLGICO
SISTEMAS DE
Sistema de Videovigilancia Digital
VIDEOVIGILANCIA IVS
ADMINISTRATIVOS
Al to MEER
DIRECTORIO
ARCONEL
SENPLADES MICSE
COMUNIDAD
Influencia
MFIN
CELEC CLIENTES
Ba jo Al to
Impacto
FORTALEZAS:
DEBILIDADES:
Dbil aplicacin del marco jurdico ante conexiones ilegales: Una vez
que existe un marco jurdico que permite fuertes sanciones a los usuarios
con conexiones ilegales en redes elctricas, an es dbil su aplicacin.
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
Los Objetivos que las instituciones del estado definan, debern estar alineados
a las polticas del sector al que pertenezcan, los cuales a su vez debern estar
alineadas a las Agendas Intersectoriales y al Plan Nacional del Buen Vivir.
CAPTULO III
3.1. MISIN
3.2. VISIN
3.3. VALORES
CAPTULO IV
4.3. ESTRATEGIAS
Las redes secundarias desnudas son fciles de violentar por parte de los
clientes, por esta causa se deben blindar dichas redes, usando
materiales de ptima calidad.
Para este fin se deber implantar una poltica adicional para que la
gestin presupuestaria se base en el enfoque del modelo ABC.
4.4. RIESGOS
La adopcin de una u otra estrategia que permita el cumplimiento de los
objetivos estratgicos implica asumir una serie de riesgos que pueden afectar
la gestin, para lo cual se ha realizado un anlisis de los principales riesgos, con
su probabilidad de ocurrencia e impacto.
Fuente: GPR
Elaborado por: Gerencia de Control de Gestin
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 AGENDA SECTORIAL MEER CNEL EP
Objetivos PNBV POLTICAS OBJETIVOS
No. POLTICAS POLTICA SECTORIAL
2013-2017 INTERSECTORIALES ESTRATGICOS
O11. Asegurar la 11.1 Reestructurar la matriz
soberana y energtica bajo criterios de
eficiencia de los transformacin de la matriz
O1. Incrementar la
sectores estratgicos productiva, inclusin, calidad, O2. Incrementar el uso y produccin OE5. Incrementar la
5 eficiencia, suficiencia y
para la soberana energtica y eficiente de la energa elctrica. eficiencia energtica.
renovabilidad energtica
transformacin sustentabilidad, con incremento
industrial y de la participacin de energa
tecnolgica. renovable.
Programa de
Electrificacin Rural y $ 12.764.682,14 $ 13.841.223,16 $ 26.605.905,31
1.3. Estructurar y ejecutar Urbano Marginal
planes de expansin.
Atencin del crecimiento
$ 14.525.449,32 $ 13.972.540,19 $ 14.684.765,86 $ 43.182.755,37
vegetativo
2.1. Homologar,
Implementacin SCADA -
estandarizar y automatizar $ 1.160.000,00 $ 18.640.000,00 $ 9.900.000,00 $ 29.700.000,00
Proyecto SIGDE
las subestaciones.
Construcciones y mejoras
2.2. Fortalecer los centros
de los centros de $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 6.000.000,00
de operaciones.
operaciones
2.3. Implementar grupos
Vehculos y herramientas * $ 10.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 17.000.000,00
OE2. Incrementar de trabajo 24/7.
la calidad de
2 servicio y el nivel 2.4. Instalar dispositivos de Adquisicin de
de satisfaccin proteccin automtica y interruptores en aire a 69
del cliente. $ - $ 5.000.000,00 $ 3.800.000,00 $ 8.800.000,00
seccionamiento en el kV motorizados para
sistema elctrico. instalarse en poste
OBJETIVOS
No. Estrategias Programas/Proyectos 2015 2016 2017 TOTAL
ESTRATGICOS
2.6. Homologar los Reposicin de equipos
procesos comerciales e utilizados para la
iniciar proceso de automatizacin de $ 1.276.867,24 $ 1.276.867,24
implementacin de procesos comerciales. -
sistema comercial nico. Proyecto SIGDE
Implementacin de IVR
para recordatorio de pago $ 9.749,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.749,60
(Telecobranza)
Software para
OE3. Incrementar 3.2. Aumentar y diversificar recaudacin en lnea con $ 40.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320,00
3
la recaudacin los puntos de medidores prepago
recaudacin. Software para
recaudacin en lnea con $ 52.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.640,00
tarjetas de crdito
Implementacin de
$ 141.823,36 $ 425.470,08 $ 709.116,80 $ 1.276.410,24
oficinas mviles
OBJETIVOS
No. Estrategias Programas/Proyectos 2015 2016 2017 TOTAL
ESTRATGICOS
recuperacin de cartera. Servicio de Corte y
$ 18.343.980,73 $ 15.959.263,24 $ 16.916.819,03 $ 51.220.063,00
Reconexin en las 11 UN
Homologacin del
proceso de corte y
$ 16.459,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.459,52
reconexin a travs del
BPM
Implementacin e
4.1. Fortalecer los recursos instalacin de equipos y
humanos y tecnolgicos software para realizar
$ 5.758.996,81 $ 5.300.072,73 $ 5.833.892,00 $ 16.892.961,54
de las unidades de control balance energtico y
especializados. detectar el hurto de
energa
Mejoramiento de la
calidad de la informacin $ 1.766.324,31 $ 1.766.324,31 $ 883.162,16 $ 4.415.810,78
4.2. Depurar y mantener
del catastro de clientes
actualizado el catastro de
clientes.
Fortalecimiento de las
$ 458.000,00 $ 577.080,00 $ 605.934,00 $ 1.641.014,00
Unidades de catastro
Contratacin de servicio
OE4. Reducir las de toma de
4 prdidas de lecturas/lectofacturacin $ 13.175.887,30 $ 8.992.543,08 $ 9.442.170,24 $ 31.610.600,62
energa. a todos los clientes de
CNEL EP
4.3. Implementar procesos Adquisicin de licencia
de Lectofacturacin. para sistema de
$ 112.000,00 $ 117.600,00 $ 123.480,00 $ 353.080,00
lectofacturacin y
mantenimiento anual
Mantenimiento y soporte
sistema de facturacin $ 51.520,00 $ 54.096,00 $ 56.800,80 $ 162.416,80
electrnica
Telemedicin a clientes
con demanda en
4.4. Fortalecer los sistemas
categora industrial y
de medicin inteligente $ 2.031.300,00 $ 2.446.080,00 $ 2.568.384,00 $ 7.045.764,00
comercial a clientes en
(AMI).
CNEL EP (exceptuando UN
GYE)
OBJETIVOS
No. Estrategias Programas/Proyectos 2015 2016 2017 TOTAL
ESTRATGICOS
Implementacin de un
sistema de medicin
avanzada (AMI) en
$ - $ 7.680.219,40 $ 4.608.131,64 $ 12.288.351,04
clientes de la zona de alto
consumo en la unidad de
negocio Guayas - Los Ros
Expansin de tecnologa
AMI energyaxis para el
control y reduccin de las
prdidas no tcnicas de $ 4.441.955,50 $ 4.441.955,50 $ 1.110.488,87 $ 9.994.399,87
energa y optimizacin de
los procesos comerciales
(UN GYE)
Expansin de tecnologa
AMI trilliant para el control
y reduccin de las
prdidas no tcnicas de $ 1.570.371,11 $ 1.570.371,11 $ 392.592,78 $ 3.533.335,00
energa y optimizacin de
los procesos comerciales
(UN GYE)
Expansin de tecnologa
AMI itron para el control y
reduccin de las prdidas
no tcnicas de energa y $ 625.642,44 $ 2.502.569,78 $ 2.502.569,78 $ 5.630.782,00
optimizacin de los
procesos comerciales (UN
GYE)
Implementacin de red de
acceso wireless en
unidades de grandes
$ 37.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 51.600,00
clientes para ingreso de
inspecciones en campo
(UN GYE)
Mantenimiento preventivo
de colectores con cambio
$ 13.348,16 $ - $ - $ 13.348,16
de cajas antiguas (UN
GYE)
OBJETIVOS
No. Estrategias Programas/Proyectos 2015 2016 2017 TOTAL
ESTRATGICOS
Reemplazo de redes
4.5. Blindar la red
convencionales por redes $ - $ 4.865.035,14 $ 3.403.103,67 $ 8.268.138,80
secundaria.
preensambladas
OBJETIVOS
No. Estrategias Programas/Proyectos 2015 2016 2017 TOTAL
ESTRATGICOS
5.4. Desarrollar, adoptar e
implementar normativas Implementacin de
internas para garantizar el normativas de eficiencia
ahorro y la eficiencia energtica (recursos
energtica en la internos)
institucin.
5.6. Propiciar la
implementacin de
Campaas para la
nuevos planes de
generacin de nuevos
sustitucin de equipos de $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 100.000,00
proyectos de eficiencia
baja eficiencia por
energtica.
equipos altamente
eficientes.
OBJETIVOS
No. Estrategias Programas/Proyectos 2015 2016 2017 TOTAL
ESTRATGICOS
de los Proyecto de
compromisos de Mantenimiento y $ 207.461,88 $ 248.954,26 $ 298.745,11 $ 755.161,24
responsabilidad Monitoreo Ambiental
social Auditora Ambiental
$ 422.972,20 $ 507.566,64 $ 609.079,97 $ 1.539.618,81
empresarial. Corporativa
7.2. Adoptar esquemas de
Programa de
Participacin Ciudadana
"Socializacin de $ 48.160,00 $ 57.792,00 $ 69.350,40 $ 175.302,40
en los proyectos de
proyectos de inversin" *
inversin.
7.3. Incorporar mano de
Proyecto "Energa
obra comunitaria en los
Comunitaria" (recursos
proyectos de operacin e
internos)
inversin.
7.4. Desarrollar programas
Programa de
con enfoque a la
Capacitacin "Uso
socializacin y
eficiente de energa
empoderamiento entre la
Elctrica" (recursos
comunidad y la
internos)
Corporacin.
8.1. Implementar la oficina
Implementacin PMO $ 100.300,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 300.300,00
y equipos de proyectos.
8.4. Implementar y
Implementacin BPM -
automatizar un sistema de $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 600.000,00
Proyecto SIGDE
gestin por procesos.
OBJETIVOS
No. Estrategias Programas/Proyectos 2015 2016 2017 TOTAL
ESTRATGICOS
8.6. Fortalecer la
Fortalecimiento
infraestructura y servicios $ 9.887.661,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 15.887.661,00
tecnolgico
tecnolgicos
OBJETIVOS
No. Estrategias Programas/Proyectos 2015 2016 2017 TOTAL
ESTRATGICOS
8.12. Gestionar fuentes
alternativas de (Recursos internos) $ -
financiamiento.
9.1. Implementar un
modelo de desarrollo y Mejora integral del Talento
$ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 600.000,00
administracin del Talento Humano
Humano.
9.2. Mejorar las
Mejora integral del Talento
competencias del Talento $ 1.545.369,00 $ 1.777.174,35 $ 2.043.750,50 $ 5.366.293,85
Humano
Humano.
Proyecto de dotacin de
Herramientas y Equipos de $ 5.720.538,63 $ 6.864.646,36 $ 8.237.575,63 $ 20.822.760,63
9.3. Mejorar las
Proteccin Personal
OE9. Incrementar condiciones de trabajo del
9 el desarrollo del Talento Humano.
Programas de seguridad y
Talento Humano $ 1.114.634,65 $ 1.337.561,58 $ 1.605.073,90 $ 4.057.270,13
salud ocupacional
Incrementar el
cumplimiento de los Porcentaje de Direccin de
7 compromisos de Cumplimiento del Plan de Porcentaje 65 72 75 80 Responsabilidad S ocial
responsabilidad social Manejo Ambiental Corporativ a
empresarial.
Incrementar la Porcentaje de proyectos de
8 Porcentaje 18 16 15 14 Gerencia de Planificacin
eficiencia Institucional inv ersin en riesgo
Porcentaje de funcionarios Gerencia de Desarrollo
Porcentaje 40 50 55 60
capacitados Corporativ o
Incrementar el
Porcentaje de
9 desarrollo del Talento
cumplimiento de la Gerencia de Desarrollo
Humano Porcentaje 3,4 4 4 4
inclusin de personas con Corporativ o
capacidades especiales
Incrementar el uso
Porcentaje de ejecucin Gerencia Administrativ a
10 eficiente del Porcentaje 60 90 90 90
presupuesto
presupuestaria de Inv ersin PLANIFICACIN ESTRATGICA 2015 - 2017
Financiera