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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................9
A. INFORMACION GENERAL.....................................................................................10
B. PLANTEAMIENTO TECNICO................................................................................12
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA........................13
D. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS......................................................26
E. COSTOS DEL PIP.....................................................................................................29
F. EVALUACION SOCIAL.............................................................................................31
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP...............................................................................34
H. IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................36
I. GESTION DEL PROYECTO....................................................................................39
J. MARCO LOGICO.......................................................................................................40
2. ASPECTOS GENERALES............................................................................................43
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION............................................44
2.1.1 LOCALIZACION DEL PIP................................................................................44
2.2 INSTITUCIONALIDAD.........................................................................................45
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PIP........................................................45
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA DEL PIP.................................................................46
2.2.3 EL AREA TECNICA........................................................................................46
2.3 MARCO DE REFERENCIA..................................................................................46
2.3.1 ANTECENDENTES DEL PROYECTO.......................................................46
2.3.2 MARCO LEGAL...............................................................................................48
2.3.2.1ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE
POLITICA SECTORIAL................................................................................................49
2.3.2.2 ARTICULACION CON LOS LINEAMIENTOS REGIONALES........51
2.3.2.3 ARTICULACION CON LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA
LOCAL 51
3. IDENTIFICACION..........................................................................................................53
3.1 DIAGNOSTICO.......................................................................................................54
3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA........................................54
3.1.1.1DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO.............................................54
A. CONSUMO DOMESTICO..................................................................................113
B. DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.....................................115
II. DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE.....................................................119
III. DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS.........122
4.2.2 ANALISIS DE OFERTA...............................................................................124
I. OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA SIN PROYECTO................................124
II. OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA CON PROYECTO..............................127
III. OFERTA DE ELIMINACION DE EXCRETAS SIN PROYECTO..........129
IV. OFERTA DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS CON
PROYECTO....................................................................................................................130
4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA.......................................................131
I. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 131
II. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMINACION
DE EDXCRETAS...........................................................................................................135
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS..........................................137
4.3.1 ASPECTOS TECNICOS..............................................................................137
4.3.2 METAS DE PRODUCTOS..........................................................................147
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO............................................................148
4.4.1 COSTOS DE INVERSION..........................................................................148
4.4.2 COSTOS DE REPOSICION.......................................................................149
4.4.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO...............................150
SISTEMA DE AGUA POTABLE...............................................................................150
I. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN
PROYECTO:..................................................................................................................150
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION CON
PROYECTO:..................................................................................................................150
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS.....................................................151
I. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN
PROYECTO:..................................................................................................................151
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION CON
PROYECTO:..................................................................................................................152
5. EVALUACION...............................................................................................................153
5.1 EVALUACION SOCIAL.......................................................................................154
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES...............................................................................154
INDICE DE IMAGENES
IMAGEN N 1 MACROLOCALIZACION...............................................................................................44
IMAGEN N 2 MICROLOCALIZACION.................................................................................................45
IMAGEN N 3 MACROLOCALIZACION...............................................................................................54
IMAGEN N 4 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.................................................................55
IMAGEN N 5 VIVIENDAS DE LOS SECTORES.....................................................................................63
INDICE DE CUADROS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS GESTION 2015-2018
4
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES
DE SORACCAHUA, JAPUPAMPA Y CHILA CANCHA DE LA C.C. DE HANANSAYA ORCCOMA DISTRITO DE SANTO
TOMAS CHUMBIVILCAS-CUSCO
1. RESUMEN
EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
LOCALIZACION DEL PIP
Departamento : Cusco
Provincia : Chumbivilcas
Distrito : Santo Tomas
Comunidad : Hanansaya Orccoma
Sectores : Chila cancha
Japupampa
Soraccahua
rea : Rural
MACRO-LOCALIZACION:
MICRO-LOCALIZACION:
MACROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION
SECTORES UTM
Chila Cancha ESTE : 819209.20 mE
NORTE: 8390493.29 mS
COTA : 4228.75 msnm
Japupampa ESTE : 8392252.90 mE
NORTE: 817896.63 mS
COTA : 4067.10 msnm
Soraccahua ESTE : 818845.63 mE
NORTE: 8393548.16 mS
COTA : 4168.15 msnm
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD EJECUTORA
B. PLANTEAMIENTO TECNICO
OBJETIVO CENTRAL
ANALISIS DE MEDIOS
MEDIO DIRECTO 1:
Adecuado servicio de agua potable para el consumo humano
MEDIO DIRECTO 2:
Adecuada disposicin de excretas
MEDIO DIRECTO 3:
Adecuados hbitos, prcticas de higiene e inadecuada gestin de servicio
MEDIOS FUNDAMENTALES
ANALISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
FIN INDIRECTO
FIN LTIMO
ANALISIS DE LA DEMANDA
Deman
Demand
Demanda de Produccion da
Consumo de Agua a Max.
Perdi de Agua Max.
Horaria
da de Diaria
Agua
lit/se m3/a
Lit/dia m3/ao Lit/dia lit/seg lit/seg lit/seg
Ao g o
(10 ) (12) =
(13) = (14) =
= (8) /
(8)=(4 (9)=(8)x3 (9) /(1- (10) /(1- (15)=1 (16)=14
(8) / (11) (1-
)x(7) 65/1000 prdid prdida 4xK1 xK2
86,40 prdid
as) s)
0 as)
1,125.0 5,625.0 2,053.1
0 0 410.63 0.01 0.80 0 3 0.07 0.08 0.13
6,435.8 8,044.8 2,936.3
1 4 2,349.08 0.07 0.20 0 5 0.09 0.12 0.19
6,471.6 8,089.6 2,952.7
2 8 2,362.16 0.07 0.20 0 0 0.09 0.12 0.19
6,507.5 8,134.4 2,969.0
3 2 2,375.24 0.08 0.20 0 6 0.09 0.12 0.19
6,543.3 8,179.2 2,985.4
4 6 2,388.33 0.08 0.20 0 1 0.09 0.12 0.19
6,579.2 8,224.0 3,001.7
5 0 2,401.41 0.08 0.20 0 6 0.10 0.12 0.19
6,615.0 8,268.8 3,018.1
6 4 2,414.49 0.08 0.20 0 1 0.10 0.12 0.19
6,650.8 8,313.6 3,034.4
7 8 2,427.57 0.08 0.20 0 6 0.10 0.13 0.19
6,686.7 8,358.4 3,050.8
8 2 2,440.65 0.08 0.20 0 2 0.10 0.13 0.19
6,722.5 8,403.2 3,067.1
9 6 2,453.73 0.08 0.20 0 7 0.10 0.13 0.19
6,758.4 8,448.0 3,083.5
10 0 2,466.82 0.08 0.20 0 2 0.10 0.13 0.20
6,794.2 8,492.8 3,099.8
11 4 2,479.90 0.08 0.20 0 7 0.10 0.13 0.20
12 6,830.0 2,492.98 0.08 0.20 8,537.6 3,116.2 0.10 0.13 0.20
8 0 2
6,865.9 8,582.4 3,132.5
13 2 2,506.06 0.08 0.20 0 8 0.10 0.13 0.20
6,901.7 8,627.2 3,148.9
14 6 2,519.14 0.08 0.20 0 3 0.10 0.13 0.20
6,937.6 8,672.0 3,165.2
15 0 2,532.22 0.08 0.20 0 8 0.10 0.13 0.20
6,973.4 8,716.8 3,181.6
16 4 2,545.31 0.08 0.20 0 3 0.10 0.13 0.20
7,009.2 8,761.6 3,197.9
17 8 2,558.39 0.08 0.20 0 8 0.10 0.13 0.20
7,045.1 8,806.4 3,214.3
18 2 2,571.47 0.08 0.20 0 4 0.10 0.13 0.20
7,080.9 8,851.2 3,230.6
19 6 2,584.55 0.08 0.20 0 9 0.10 0.13 0.20
7,116.8 8,896.0 3,247.0
20 0 2,597.63 0.08 0.20 0 4 0.10 0.13 0.21
Dem Deman
Volumen
anda da
Perd Demanda de de
Consumo de Agua Max. Max.
ida Produccion de Agua Almacena
Diari Horari
de miento
a a
Agu
lit/s a m3/a lit/se lit/se
A Lit/dia m3/ao Lit/dia lit/seg Total m3
eg o g g
o
(14)
(10
(12) = (13) = =
)= (15)=
(8)=(4 (9)=(8)x36 (8) / (1- (9) /(1- (10) / (16)=1 (17)=12/1
(8) / (11) 14xK
)x(7) 5/1000 prdida prdid (1- 4xK2 000x0.25
86, 1
s) as) prdi
400
das)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,424. 5,530.8 2,018.7
1 64 1,614.99 0.05 0.20 0 4 0.064 0.08 0.13 1.78
4,449. 5,561.6 2,029.9
2 28 1,623.99 0.05 0.20 0 8 0.064 0.08 0.13 1.79
4,473. 5,592.4 2,041.2
3 92 1,632.98 0.05 0.20 0 3 0.065 0.08 0.13 1.80
SECTOR DE SORACCAHUA
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 5
INSTITUCIONES 0
N DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00
TASA DE CRECIMIENTO 0.56%
POBLACION 25
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 80
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 16
INSTITUCIONES 0
N DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00
TASA DE CRECIMIENTO 0.56%
POBLACION 80
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 80
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 30%
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE
(L/HAB/DIA) 24
TASA DE DESCUENTO 9%
COBERTURA
COBERTURA AO 0 0%
COBERTURA AO 10 100%
N de N Tasa de
Pob.
Ao Poblacin Cobertura Miem/Fa Conexion contribuc
Servida
m es in
(4)=(2)x( (6)=(4)/
(1) (2) (3) (5) (7)
3) (5)
0 80 0% 0 5 0 24
1 80 100% 80 5 16 24
2 81 100% 81 5 16 24
3 81 100% 81 5 16 24
4 82 100% 82 5 16 24
5 82 100% 82 5 16 24
6 83 100% 83 5 17 24
7 83 100% 83 5 17 24
8 84 100% 84 5 17 24
9 84 100% 84 5 17 24
10 84 100% 84 5 17 24
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 11
INSTITUCIONES 0
N DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00
TASA DE CRECIMIENTO 0.56%
POBLACION 55
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 80
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS
NEGRAS 30%
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE
(L/HAB/DIA) 24
TASA DE DESCUENTO 9%
COBERTURA
COBERTURA AO 0 0%
COBERTURA AO 10 100%
N de N Tasa de
Pob.
Ao Poblacin Cobertura Miem/Fa Conexion contribuc
Servida
m es in
(4)=(2)x( (6)=(4)/
(1) (2) (3) (5) (7)
3) (5)
0 55 0% 0 0 0 0
1 55 100% 55 5 11 24
2 56 100% 56 5 11 24
3 56 100% 56 5 11 24
4 56 100% 56 5 11 24
5 57 100% 57 5 11 24
6 57 100% 57 5 11 24
7 57 100% 57 5 11 24
8 57 100% 57 5 11 24
9 58 100% 58 5 12 24
10 58 100% 58 5 12 24
ANALISIS DE LA OFERTA
SECTOR DE SORACCAHUA
Ofer
Volumen
Ofert ta
Pob. Cons Oferta de Produccion de de
N de a Max. Max.
Pobla Cober No umo Agua Almacena
Ao Miem/ Diaria Hora
cion tura Servid Perc miento
Fam ria
a apita
lit/se lit/se
Lit/dia m3/ao lti/seg Total m3
g g
(1) (2) (3) (4)=(2 (5) (7) (9)=(8)x8 (10)=(9 (8) (11)=( (12)= (13)=(9)/
)x(1- 6400 )x365/1 8)xK1 (8)xK 1000x0.2
(3)) 000 2 5
0 25 0% 25 5.00 45 - - - - - -
1 25 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
2 25 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
3 25 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
4 26 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
5 26 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
6 26 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
7 26 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
8 26 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
9 26 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
10 26 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
11 27 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
12 27 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
13 27 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
14 27 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
15 27 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
16 27 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
17 27 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
18 28 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
19 28 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
20 28 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
SECTOR DE JAPUPAMPA
Volume
Oferta
Oferta n de
Pob. Cons Max.
N de Oferta de Produccin de Agua Max. Almace
A Poblac Cobert No umo Horari
Miem Diaria namient
o ion ura Servi Perc a
/Fam o
da apita
Total
Lit/dia m3/ao lit/seg lti/seg lit/seg
m3
(4)=( (13)=(9
(1 (9)=(8)x (10)=(9)x3 (11)=( (12)=(
(2) (3) 2)x(1 (5) (7) (8) )/1000x
) 86400 65/1000 8)xK1 8)xK2
-(3)) 0.25
29,376.0
0 80 31% 55 5.00 45 10,722.24 0.34 0.44 0.68 7.34
0
10,251.4
1 80 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
2 81 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
3 81 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
4 82 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
5 82 100% 0 5.00 80 10,251.4 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
6 83 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
7 83 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
8 84 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
9 84 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
10 84 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
11 85 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
12 85 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
13 86 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
14 86 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
15 87 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
16 87 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
17 88 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
18 88 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
19 89 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
20 89 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
Ofert Volumen
Pob. N Consu Ofert
Oferta de Produccion de a Max. de
A Pobl Cober No de mo a Max.
Agua Horari Almacena
o acion tura Servi Miem Percap Diaria
a miento
da /Fam ita
Lit/dia m3/ao lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
(4)=(
(1 (9)=(8)x (10)=(9)x3 (11)=( (12)=( (13)=(9)/1
(2) (3) 2)x(1 (5) (7) (8)
) 86400 65/1000 8)xK1 8)xK2 000x0.25
-(3))
0 55 0% 55 5.00 45 - - - - - -
1 55 100% 0 5.00 80 7,047.88 2,572.48 0.082 0.11 0.16 1.76
2 56 100% 0 5.00 80 7,047.88 2,572.48 0.082 0.11 0.16 1.76
3 56 100% 0 5.00 80 7,047.88 2,572.48 0.082 0.11 0.16 1.76
4 56 100% 0 5.00 80 7,047.88 2,572.48 0.082 0.11 0.16 1.76
5 57 100% 0 5.00 80 7,047.88 2,572.48 0.082 0.11 0.16 1.76
6 57 100% 0 5.00 80 7,047.88 2,572.48 0.082 0.11 0.16 1.76
SECTOR DE SORACCAHUA
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE SORACCHUA
SECTOR DE JAPUPAMPA
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE JAPUPAMPA
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CHILA CANCHA
SECTOR DE SORACCAHUA
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMANCION DE EXCRETAS DEL SECTOR DE SORACCHUA
SECTOR DE JAPUPAMPA
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMANCION DE EXCRETAS DEL SECTOR DE JAPUPAMPA
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMANCION DE EXCRETAS DEL SECTOR DE CHILA CANCHA
ALTERNATIVA 01
CAPTACIONES:
LINEA DE
CONDUCCION:
RESERVORIOS:
RESERVORIO DE 02 M3 chilacancha
PLANTA
PLANTA
RESERVORIO DE 01 M3 soraccahua
LINEA DE DISTRIBUCION.-
Construccin de 5571.22 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 11 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de chilacancha.
CON PROYECTO
RUBRO
UM CANT P. UNIT P. MDO
COSTOS DE OPERACIN 246.00
A. MATERIALES DE ADMINISTRACION und 1 66 66.00
B. MANO DE OBRA. mes 12 15 180.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 914.30
A. MANO DE OBRA jornal 12 40 480.00
B. ACCESORIOS und 1 284.3 284.30
C. INSUMOS kg 10 15 150.00
COSTO TOTAL 1,160.30
CON PROYECTO
RUBRO
UM CANT P UNT P MDO
COSTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIN 2.70
Recursos humanos jornal 1.00 2.00 2.00
insumos (cal - caja secado de lodo) glb 1.00 0.50 0.50
Otros (herramientas) glb 1.00 0.20 0.20
COSTO DE MANTENIMIENTO CADA AO 40.00
Pen mes 1.00 25.00 25.00
Herramientas glb 0.50 30.00 15.00
Costo total anual/familia 42.70
Beneficiarios de la comunidad 32
Costo total anual/comunidad 1.33
Costo/mes x familia 0.11
F. EVALUACION SOCIAL
CON PROYECTO
RUBRO CAN
UM P. UNIT P. MDO FC P.SOCIALES
T
COSTOS DE OPERACIN 246.00 129.70
0.84
A. MATERIALES DE ADMINISTRACION 1.00 66.00
und 66.00 7 55.90
12.0 0.41
B. MANO DE OBRA. 15.00
mes 0 180.00 0 73.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO 914.30 564.65
jorna 12.0 0.41
40.00
A. MANO DE OBRA l 0 480.00 0 196.80
0.84
1.00 284.30
B. ACCESORIOS und 284.30 7 240.80
10.0 0.84
15.00
C. INSUMOS kg 0 150.00 7 127.05
COSTO TOTAL 1,160.30 694.35
CON PROYECTO
RUBRO CAN
UM P UNT P MDO FC P SOCIALES
T
COSTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIN 2.70 1.41
jorna 0.41
Recursos humanos l 1.00 2.00 2.00 0 0.82
0.84
insumos (cal - caja secado de lodo) glb 1.00 0.50 0.50 7 0.42
0.84
Otros (herramientas) glb 1.00 0.20 0.20 7 0.17
COSTO DE MANTENIMIENTO CADA AO 40.00 22.96
0.41
Pen mes 1.00 25.00 25.00 0 10.25
0.84
Herramientas glb 0.50 30.00 15.00 7 12.705
Costo total anual/familia 42.70 24.37
Beneficiarios de la comunidad 32 32.00
Costo total anual/comunidad 1,366.40 779.77
Costo/mes x familia 113.87 64.98
El anlisis beneficio costo se realiza para el servicio de agua potable, los costos
de inversin se estimaran para todo el sistema proyectado y los costos de
operacin y mantenimiento sern incrementales en la situacin con proyecto,
aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar directamente
con los costos los beneficios
o Operacin y mantenimiento
o Mantenimiento de las instalaciones sanitarias(letrinas)
o Uso y manejo adecuado de agua
o Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la
formulacin del presupuesto para conocer las necesidades de los
recursos financieros durante el ao para la adecuada operacin y
mantenimiento y el clculo de las cutos mensuales (tarifa) por la
prestacin de los servicios.
CIP
por m3
(I+OyM)= 976,618.16 S/. 23.96
40,755.27
L/dia/perso m3/mes/famil
Densidad L/dia/familia m3/dia/familia
na ia
80.00 5.00 400.00 0.40 12.00
Pago Por Conexin S/. 3.23
Fuente: Elaboracion del equipo formulador -2016
H. IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE CONSTRUCCIN:
ETAPA DE OPERACIN:
MEDIDAS DE MITIGACIN:
Mitigacin:
Mitigacin:
Mitigacin:
Mitigacin:
Mitigacin:
Considera los factores necesarios que permitan conducir hacia una eficiente
ejecucin presupuestaria fsica de acuerdo a las metas y objetivos
establecidos, para esto se requiere de la participacin conjunta de los
involucrados, instituciones, beneficiarios y otros que se encuentren directa o
indirectamente involucrados. Asimismo, la modalidad de ejecucin ser por
administracin directa, ya que la municipalidad est en la capacidad y con la
experiencia mecera para poder ejecutar este tipo de proyectos.
FINANCIAMIENTO
J. MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Incremento de la Disminucin del INEI, Encuestas Es poltica del
SITOPROP FIN
de
compromisos por
En el primer ao parte de los sectores
de operacion del del mbito del
proyecto, 32 proyecto.
Adecuada familias cuentan Acta de La poblacin utiliza
infraestructura del con el 100% de entrega de obra adecuadamente los
sistema de agua cobertura del y recepcin de servicios de agua
potable sistema de agua obra potable y letrinas.
potable durante Cumplimiento de
las 24 horas del compromisos por
da parte de los
Sectores del mbito
del proyecto
Al primer ao de La Poblacin de los
operacin del Sectores de
Adecuada proyecto el 100% Acta de Soraccahua, Chila
infraestructura para de las viviendas entrega de obra Cancha y
disposicin de tienen letrinas en y recepcin de Japupampa participa
excretas ptimas obra activamente en la
condiciones de ejecucin del
servicio proyecto.
Suficientes Al primer ao de Encuesta a la La Poblacin de los
capacidades de operacin del poblacin. Sectores de
gestin y educacin proyecto, el 90% Cuaderno de Soraccahua,
sanitaria la poblacin de los asistencia a Japupampa y Chila
tres sectores talleres. Cancha participa en
prctica los los talleres de
principales hbitos capacitacin.
de limpieza, Cumplimiento de
manejo adecuado compromisos
de alimentos y
tratamiento de
excretas.
Al primer ao de
Informe de
operacin del
evaluacin sobre Integrantes de la
proyecto, los
las capacidades JASS participan en
integrantes de
de JASS los talleres de
JASS se
Cuaderno de capacitacin
encuentran
Asistencia a Oportunamente
capacitados en un
talleres
100%
Acta
ACTIVIDADES
Consiste en la Se ejecutara la de
construccin de 05 construccin con entrega de obra Oportuna
captaciones de un monto de S/. y valorizacin de asignacin
manantes, lneas de 463,651.99 obras. presupuestal para la
captacin del sector de Expediente de ejecucin del
chilacancha de 200.50 liquidacin de proyecto.
ml y 45.6 ml, lnea de obras.
conduccin sector de Acta de Oportuna
Japupampa de 1214.44 entrega de obra asignacin
ml y 303.74 ml; lnea de y valorizacin de presupuestal para la
conduccin en el sector obras. ejecucin del
de soraccahua de Expediente de proyecto.
713.90 ml liquidacin de
Construccion de 01 obras.
reservorio de 2 m3 en el
sector de Chila cancha;
construccion de 01
reservorio de 1 m3 en el
sector de Soraccahua y
mantenimiento del
reservorio de
Japupampa
Construccin de 11 und
de Conexiones
Domiciliarias con Pileta
de Concreto Armado en
el sector de
chilacancha.
Construccin de 16 und
de Conexiones
Domiciliarias con Pileta
de Concreto Armado en
el sector de Japupampa.
lnea de conduccin.
Construccin de 05 und
de Conexiones
Domiciliarias con Pileta
de Concreto Armado en
el sector de soraccahua.
Construccin de 32
Mdulos de Servicios
Higinicos con
inodoros de tanque
bajo y 01 lavatorio
(Muros de ladrillo
Pandereta, Cobertura Acta de
de Teja Andina, Puerta entrega de obra Oportuna
de Madera, Piso de Se ejecutara la
y valorizacin de asignacin
Cermico de construccin con
obras. presupuestal para la
30x30cm, Tarrajeo un monto de S/.
Expediente de ejecucin del
Interior y Exterior, 352,197.02
liquidacin de proyecto.
Pileta Domiciliaria,
obras.
Tanque Biodigestor
Autolimpiable de
600lts y Pozo de
Percolacin). Mdulo
de Letrina
2.60mx2.10m
Coordinacin
Se efectiva entre la
Capacitacin en Evaluacin a
Municipalidad de
Educacin Sanitaria, Ejecutar los pobladores.
salud y poblacin.
la modificacin de talleres con un Cuaderno de
Oportuna
hbitos y prcticas monte de S/. asistencia.
asignacin
saludables de higiene, 7,500.00 presupuestal
para la prevencin de
enfermedades y Se tiene como
proteccin de la costo directo un
salud, la valoracin y total de s/.
el uso adecuado de 824,349.01,
los servicios, as como gastos generales Coordinacin
fortalecer una cultura s/. 93,831.50, Informes de efectiva entre
de pago en la expediente monitoreo de Municipalidad y
poblacin, como tcnico s/. capacitacin. JASS.
tambin del cuidado 25,250.00, gastos Cuaderno de Oportuna
del agua y una mayor de supervisin s/.
responsabilidad asistencia asignacin
34,060.00, presupuestal
ambiental. Liquidacin S/.
21,890.00, y costo
total de s/.
999,380.51
2. ASPECTOS
GENERALES
Departamento : Cusco
Provincia : Chumbivilcas
Distrito : Santo Tomas
Comunidad : Hanansaya Orccoma
Sectores : Chila cancha
Japupampa
Soraccahua
rea : Rural
MACRO-LOCALIZACION:
MICRO-LOCALIZACION:
IMAGEN N 1 MACROLOCALIZACION
IMAGEN N 2 MICROLOCALIZACION
SECTORES UTM
Chila Cancha ESTE : 819209.20 mE
NORTE: 8390493.29 mS
COTA : 4228.75 msnm
Japupampa ESTE : 8392252.90 mE
NORTE: 817896.63 mS
COTA : 4067.10 msnm
Soraccahua ESTE : 818845.63 mE
NORTE: 8393548.16 mS
COTA : 4168.15 msnm
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PIP
TELEFONO 966-390330
DIRECCION Parque Paliza N 100
RESPONSABLE ING. PEDRO SANCHO USCAMAYTA
CARGO JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
RESPONSABLE DE Econ. Betsy A. Rozas Villasante
FORMULAR Ing. Yury Pacompia Sulca
EN EL SECTOR DE SORACCAHUA:
servicio de agua potable ni cuentan con letrinas, razn por la cual la poblacin
de dicho sector realiza la peticin frente a la entidad edil.
Por otro lado aproximadamente el ao 2006 varias familias que vivian en dicho
sector migraron a otros lugares por ejemplo a los sectores de Qosqoa y Buena
Vista los cuales estn aproximadamente a 3 horas y 2 horas respectivamente
del sector de Soraccahua; debido a que no contaban con el servicio de agua
potable.
En la actualidad en dicho sector solo quedo la familia Montaez, los cuales son
05 integrantes; dicha familia aun reside en el sector debido a que varias
generaciones han habitado ah en las mismas condiciones en las que se
encuentran hoy en da, abastecindose agua de un riachuelo que baja de un
manante que se encuentra ubicado 10 minutos del sector.
Los pobladores de este sector consumen agua de quebradas que provienen del
Manante Cusi Toroyoc, el cual en dichas quebradas se puede observar que
tienen residuos (botellas, papeles, paales) por lo cual el agua que consumen
esta contaminado, es por ello que tanto los nios como los adultos se enfermas
consecuentemente con diarreas y enfermedades en la piel y ellos tienen que
recurrir a los centros de salud al de Santo tomas y tambin al centro de Salud
de Orccoma.
Por todo este malestar los pobladores de este sector hicieron llegar su peticin
a la municipalidad para que intervengan mediante la ejecucin de un proyecto.
EN EL SECTOR DE JAPUPAMPA
Asi como tambin las piletas con las que cuentan estas viviendas estn en
psimas condiciones ya que algunas solo cuentan con bateas mas no con el
cao, por otro lado las bateas se encuentran rajadas y el agua con lo que
cuentas es una cantidad mnima con la que llega a cada una de las viviendas .
Siendo de este modo que solo el 31% del total de la poblacin aun son
beneficiadas por el sistema de agua pero aun as este servicio es psimo ya
que no tienen todo el dia y adems la cantidad es mnima con bien ya se
mencion lneas arriba.
Objetivos Estratgicos:
social y representan una prioridad dentro de las polticas pblicas del Gobierno
y del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MCVS).
Nuestro Compromiso:
Modelo de Atencin:
Planificacin
Identifica las causas del problema y define las polticas y estrategias ms
adecuadas para resolverlas.
Herramientas
Disea y valida herramientas que permitan institucionalizar las estrategias.
Gestin
Desarrolla cuatro modelos de gestin para los niveles nacional, regional, local y
comunal, que permitan la implementacin de las polticas y estrategias a
travs de las herramientas diseadas.
Acciones estratgicas:
FUNCION 18 : SANEAMIENTO
3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO
AREA DE INFLUENCIA:
AREA DE ESTUDIO:
IMAGEN N 3 MACROLOCALIZACION
rea de
influencia Captacin
rea de estudio
rea de
influencia
Captacin
rea de
influencia
Captacin
CARACTERISTICAS FISICAS:
UBICACIN FISICA
El departamento del Cusco tiene una extensin de 76,225 km2, siendo el 5.9%
del territorio peruano (1 285,215 km2). La provincia de Chumbivilcas tiene una
extensin que representa el 7.47% del territorio de la regin del Cusco.
Asimismo , Santo Tomas es el distrito de mayor extensin con 1.924.08 km2.
Su territorio se caracteriza una variada y accidentada topografa en la que
predominan las altiplanicies, las pendientes pronunciadas y las superficies
colinosas que conforman frtiles valles interandinos. La zona alto andina
compuesta por valles, quebradas, laderas y extensas llanuras, es el espacio
donde se desarrollan en mayor medida las actividades sociales y econmicas
de la poblacin.
TOPOGRAFIA
CLIMA
RECURSOS HIDRICOS
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS:
POBLACION A NIVEL DEL DISTRITO
CARACTERISTICAS EN LA SALUID:
MORBILIDAD:
A nivel distrital las enfermedades que afectan con mayor proporcin son las
enfermedades respiratorias el cual representa un 24.73% seguido por las
enfermedades del sistema digestivo en un 22.40%, por otro lado las personas
que se enferman con mayor frecuencia son las personas que tienen entre 30 a
59 aos de edad, seguido por los nios de 1 a 4 aos de edad .
CAUSAS DE MORBILIDAD A NIVEL DE 0-28 < 1a 1-4a 5-11a 12- 18- 30- 60 a total %
CHUMBIVILCAS DIAS 17a 11358
434 3394 13393 12592 8465 29a 20780
59a 9004
mas 79420 100
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 112 1759 4203 2976 1680 2265 4584 2058 19637 24.73
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 2 50 1542 3317 2516 3524 4728 2109 17788 22.40
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARA
SITARIAS 9 420 2801 2380 831 637 1512 375 8965 11.29
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y
METABOLICAS 20 525 3088 1661 1173 91 164 58 6780 8.54
ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 2 12 89 96 135 959 2397 738 4428 5.58
SINTOMAS , SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES
CLINICOS Y DE LABORATORIO 2 49 603 1093 565 481 1041 389 4223 5.32
ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR
Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 1 4 15 39 96 296 1864 1533 3848 4.85
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS 41 75 262 421 425 625 1539 497 3885 4.89
EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 292 1705 943 0 2940 3.70
ENFERMEDADES DEL OJO 4 51 134 112 95 72 331 468 1267 1.60
DEMAS CAUSAS 241 449 656 497 657 703 1677 779 5659 7.13
FUENTE:DIRESA CUSCO 2013
MORTALIDAD:
Por otro lado el inidice promedio de vida es hasta los 60 a 79 aos de edad, lo
cual se observa en el siguiente cuadro los cuales mueren a causa de estas
principales causas de mortalidad.
TOTAL
CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL EN LA <28 29d- 1- 5- 12- 15- 18- 25- 30- 45- 60- 80 a
GENERA %
PROV DE CHUMBIVILCAS dias 11m 4a 11a 14a 17a 24a 29a 44a 59a 79a mas
L
ENFERMEDADES DEL SISTEMA
RESPIRATORIO 3 1 1 1 2 2 3 4 5 23 22 67 21.3
ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO 1 1 2 1 32 21 58 18.5
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS 1 1 5 2 3 7 3 6 28 8.9
ENFERMEDADES DEL SISTEMA
GENITOURINARIO 3 1 1 13 5 23 7.3
SINTOMAS , SIGNOS Y HALLAZGOS
ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO 2 3 1 1 2 9 4 22 7.0
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
PARA SITARIAS 1 1 8 10 20 6.4
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1 3 2 6 5 3 20 6.4
CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE
MORTALIDAD 1 3 3 4 4 1 2 18 5.7
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 2 1 1 1 1 5 3 3 1 18 5.7
CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL
PERIODO PERINATAL 7 4 2 13 4.1
DEMAS CAUSAS 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 14 6 27 8.6
TOTAL 13 10 5 11 3 3 16 5 23 34 111 80 314 100
FUENTE:DIRESA CUSCO 2013
Por otro lado al ao 2010 Santo Tomas presento un caso de mortalidad a causa
de la EDAS, en los aos 2007 y 2008 los distritos que presentaron casos de
mortalidad en EDAS fueron Quiota y Santo Tomas.
Todo esto se debe mas que todo a la carencia del Servicio de Saneamiento
Bsico integral, es por tal que en su mayora los nios incurren en
enfermedades digestivas y respiratorias.
MORTALIDA
DY
MORBILIDA
D POR EDAS 2007 2008 2009 2010
MORTALID MORBILID MORTALID MORBILID MORTALID MORBILID MORTALID MORBILID
PROVINCIA DISTRITO AD AD AD AD AD AD AD AD
CAPACMAR
CA 0 206 0 185 0 229 0 142
CHAMACA 0 77 0 48 0 43 0 24
COLQUEMA
RCA 0 226 0 101 0 68 0 76
CHUMBIVIL LIVITACA 0 206 0 174 0 154 0 69
CAS
LLUSCO 0 212 0 299 0 241 0 139
QUIOTA 1 172 1 98 0 79 0 40
SANTO
TOMAS 1 887 1 853 0 872 1 414
VELILLE 0 258 0 302 0 136 0 83
FUENTE: DIRESA 2013
GRAFICO N 1 ENFEREMEDADES CON MAYOR FRECUENCIA EN NIOS DE LOS SECTORES DDE SORACCAHUA
Y JAPUPAMPA
25.00%
diarreas
resfrio
75.00%
CUADRO N 12 ENFERMEDADES CON MAYOR FRECUENCIA EN LOS NIOS DEL SECTOR DE CHILACANCHA
GRAFICO N 2 ENFERMEDADES CON MAYOR FRECUENCIA EN NIOS DEL SECTOR DE CHILA CANCHA
20.00%
diarreas
resfrio
80.00%
25.00%
diarreas
resfrio
75.00%
20.00%
diarreas
infecciones
resfrio
20.00% 60.00%
A nivel del Distrito de Santo Tomas se tiene un total de 61,396 viviendas de las
cuales 24,728 son del mbito urbano y 36,668 son del mbito rural.
MATERIAL DE LAS TOTAL LADRILLO ADOBE MADERA QUINCHA ESTERA PIEDRA CON PIEDRA O OTRO
PAREDES
DISTRITO SANTO BARRO CEMENTO
61396 1426 35584 46 24 146 15054 7248 1868
TOMAS
URBANA 24728 1090 12028 34 24 24 2930 6958 1640
RURAL 36668 336 23556 12 0 122 12124 290 228
FUENTE: INEI-CENSO 2007
A nivel del Distrito de Santo Tomas hay 53,742 viviendas que tiene el piso de
tierra y solo 48 viviendas tienen el piso de lminas.
Por otro lado en el mbito urbano 17,584 viviendas tienen piso de tierra y solo
4 viviendas tienen piso de lminas.
En el mbito rural 36,158 viviendas tienen piso de tierra y 14 viviendas tienen
piso de losetas y parquet.
MATERIAL DEL TOTAL TIERRA CEMENTO LOSETAS PARQUET MADERA LAMINAS OTRO
PISO
DISTRITO SANTO
61396 53742 5950 60 116 1280 48 200
TOMAS
URBANA 24728 17584 5568 46 102 1250 4 174
RURAL 36668 36158 382 14 14 30 44 26
FUENTE: INEI - CENSO 2007
Las viviendas de los sectores Soraccahua, Japupampa y Chila cancha, el 100%
de las viviendas el piso es de tierra.
ABASTECIMIENTO RED RED PBLICA PILN DE CAMIN- POZO RO, VECINO OTRO
DE AGUA
DISTRITO DE PBLICA FUERA DE LA USO CISTERNA ACEQUIA,
20796 14406 2526 28 1068 19136 2710 724
SANTO TOMAS
ZONA URBANA 13302 7882 624 20 68 628 1760 444
ZONA RURAL 7494 6524 1902 8 1000 18510 950 280
FUENTE: INEI- CENSO 2007
Sector de Soraccahua
Las viviendas de este sector no cuentan con un sistema de agua potable, esta
poblacin se abastece de ros o acequias las cuales en el 75% se encuentran a
80 metros de las viviendas y en un 25% se encuentran a 75 metros de
distancia.
25.00%
75 metros
80 metros
75.00%
Por otro lado el 75% de las viviendas acarrean 28 litros de agua diariamente de
las acequias, y el 25% restante acarrea 30 litros de agua diariamente.
El 75% de las viviendas acarrean agua 3 veces al da, cabe decir en la maana
en la tarde y en la noche y el 25% restante de las viviendas solo acarrean 2
veces al dia.
Las viviendas de este sector no cuentan con un sistema de agua potable, esta
poblacin se abastece de ros o acequias las cuales en 60% se encuentran a 10
metros de las viviendas, el 20% se encuentra a 15 metros y 20% se encuentran
a 1000 metros de distancia.
20.00%
10 metros
15 metros
1000 metros
20.00% 60.00%
Por otro lado el 60% de las viviendas acarrean 28 litros de agua diariamente de
las acequias a sus viviendas, y 20% de las viviendas acarrean de 12 a 15 litros
diariamente.
Cabe recalcar que las viviendas que poseen agua, dichas instalaciones no
estn en ptimas condiciones ya que en algunos casos solo hay agua por las
tardes y en otros casos tienen poca agua.
Por otro lado en lo que respecta a los servicios higinicos, las viviendas de
estos tres Sectores no cuentan con letrinas, cada una de las viviendas se
encargaron de construir servicios higinicos de manera artesanal a base de
piedras.
En el mbito rural del total de viviendas existente solo 111 viviendas tiene
alumbrado pblico y 3,678 viviendas no tienen alumbrado pblico.
Las viviendas del Sector de Chila Cancha tienen servicio de Electricidad, solo
que el servicio no es de manera continua son por horas, por ejemplo hay das
en los cuales tienen todo el da, otros das solo tienen en las noches.
Las viviendas del Sector de Soraccahua y Japupampa tienen paneles solares los
cuales en su gran mayora son utilizados en horas de la noche
CARACTERISTICAS EN EDUCACION:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INDICE DE DESARROLLO HUMANO IDH 1993 IDH 2000 IDH 2003 IDH 2005 IDH 2007
PROVINICA DE CHUMBIVILCAS 0.349 0.4404 0.4291 0.4904 0.5253
FUENTE: INEI-CENSO 2007
grado de instruccin
nivel Porcentaje
primaria 50
tcnico 25
no tiene 25
Total 100
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO- ENCUESTAS
25.00%
primaria
tecnico
50.00% no tiene
25.00%
grado de instruccin
nivel Porcentaje
primaria 60
no tiene 40
Total 100
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO-
ENCUESTAS
40.00% primaria
no tiene
60.00%
grado de instruccin
nivel Porcentaje
primaria 20
no tiene 80
Total 100
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO- ENCUESTAS
20.00%
primaria
no tiene
80.00%
CARACTERISTICAS ECONOMICAS:
ACTIVIDADES ECONIOMICAS
CASO
PEA OCUPADA SEGN ACTIVIDAD ECONOMICA S %
agricultura, ganadera, caza y silvicultura 5576 66.71
pesca 6 0.07
explotacin de minas y canteras 77 0.92
industritas manufactureras 371 4.44
suministro de electricidad, gas y agua 4 0.05
construccin 396 4.74
comercio 624 7.47
venta, mant y rep veh autom y motoc 21 0.25
hoteles y restaurantes 160 1.91
trans,almc y comunicaciones 95 1.14
intermediacin financiera 4 0.05
activ. Inmobil,emp y alquileres 61 0.73
admin.pub y defensa 123 1.47
enseanza 490 5.86
servicios sociales y de salud 65 0.78
otras actividades serv. Comun.soc y personales 55 0.66
hogares privados con servicio domestico 43 0.51
actividad econmica con especifica 188 2.25
100.0
TOTAL 8359 0
En este mismo sector en cuanto a los animales que cran son las ovejas, hay
familias que tienen desde 10 ovejas hasta 20 ovejas las cuales los venden
entre 50 a 80 soles, suelen vender a sus animales los domingos o como
tambin hay compradores que van al mismo sector a realizar la compra.
VIAS DE COMUNICACIN
El transporte pblico de Cusco Santo Tomas son en las maana a las 6 y en las
tardes a la 6 todos los das en carros pequeos, la va es afirmada presenta
grietas a lo largo del tramo.
Para determinar de mejor manera los peligros presentes en las micro cuencas,
se procedi de acuerdo a las pautas metodolgicas para incorporacin del
anlisis de riesgos de desastres en los proyectos de inversin pblica
proporcionado por el SNIP.
Instrucciones:
- Frecuencia se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en prospectiva.
- Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica
generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de
largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B=Bajo:1, M=Medio:2, Alto=Alto:3,
S.I.= Sin Informacin: 4.
GRADOS EJEMPLOS
Fenmeno El Nio intenso o muy intenso, con un perodo de ocurrencia cada 15 aos1/.
Baja Sismos con grado mayor a V en la Escala de Richter, que tienen un perodo de recurrencia de 50 aos
Sequas, con un intervalo de 2 a 3 aos.
Media Fenmeno El Nio moderado, con un perodo de recurrencia de cada 7 aos.
Inundaciones anuales por efecto de fenmenos El Nio recurrentes pero de baja intensidad.
Huaycos o deslizamientos recurrentes en la zona central del pas en perodos de verano.
Alta Sismos de grado menor a IV en la Escala de Richter, que son recurrentes en zonas ssmicas, como el sur del
pas.
Intensidad Sobre la base de prdidas ocasionadas por la ocurrencia de peligros especficos.
Grados Ejemplos
Necesidades de rehabilitacin mnimas, que no superen el 10% del valor de los activos. En general, pueden
ser aquellos casos en los que los gastos pueden ser incluidos en los costos de operacin y mantenimiento
Baja usuales del proyecto o en todo caso se requieren montos mnimos para la recuperacin.
No implica la suspensin del servicio que brindan los activos y de ser el caso, ello ocurre slo en perodos de
pocas horas.
Necesidades de rehabilitacin que implican gastos equivalentes entre el 10% y el 40% del valor del activo.
Implica la suspensin del servicio que brindan los activos por tiempos superiores a 1 da.
Media
EVENTO
ADVERSO GRADO DE SEVERIDAD DAOS OCASIONADOS
INFRAESTRUCTURA
Una lnea de distribucin con, TUBERA PVC SAP 1" CLASE 10 y 303.74 ml de
lnea conduccin con TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10 las cuales se
encuentran rotas en muchos casos han sido extrados y clausurados para evitar
el inunda miento de las viviendas.
CAPTACIONES DE CONCRETO
LINEA DE CONDUCCIN
RESERVORIO DE 5 M3
LINEA DE DISTRIBUCION
Una lnea de distribucion con, TUBERA PVC SAP 1" CLASE 10 y 303.74 ml de
lnea conduccin con TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10 las cuales se
encuentran rotas en muchos casos han sido extrados y clausurados para evitar
el inunda miento de las viviendas.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS GESTION 2015-2018
82
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES
DE SORACCAHUA, JAPUPAMPA Y CHILA CANCHA DE LA C.C. DE HANANSAYA ORCCOMA DISTRITO DE SANTO
TOMAS CHUMBIVILCAS-CUSCO
PASE AREO
Pase areo de concreto armado que fue socavado y llevado por las crecidas de
las agua en el rio japupampa.
PASE AREO
Cabe recalcar que las viviendas que poseen agua, dichas instalaciones no
estn en ptimas condiciones ya que en algunos casos solo hay agua por las
tardes y en otros casos tienen poca agua.
Ese 60% de la poblacin que no tiene agua en sus viviendas tienen que
recorren aproximadamente 10 metros para poder llevar agua a sus viviendas,
lo cual se toman 10 minutos en acarrear agua y lo hacen 3 veces al da.
Los cuales se encuentran muy distantes a las viviendas, es por ello que
realizan 3 hasta 4 viajes por da, en la mayora de los casos son la amas de
casa las que dejando a sus hijos y los que hacerseres del hogar se dirigen a
dichas fuentes teniendo que cargar 4 hasta 10 litros en cada viaje.
Y muchas de estas fuentes tiene las aguas estancadas asi como tambin se
pudo observas que hay desperdicios (botellas, paales), dicho agua no
debera de ser consumido por las personas , es por ellos que se observa
tanto en las encuestas como en las entrevistas con los beneficiarios que
tanto los nios como las personas adultas se enferman frecuentemente con
diarreas.
Sector de Soraccahua
Las viviendas de este sector no cuentan con un sistema de agua potable, esta
poblacin se abastece de ros o acequias las cuales en el 75% se encuentran a
80 metros de las viviendas y en un 25% se encuentran a 75 metros de
distancia.
25.00%
75 metros
80 metros
75.00%
Por otro lado el 75% de las viviendas acarrean 28 litros de agua diariamente de
las acequias, y el 25% restante acarrea 30 litros de agua diariamente.
30 litros 25
Total 100
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO- ENCUESTAS
El 75% de las viviendas acarrean agua 3 veces al da, cabe decir en la maana
en la tarde y en la noche y el 25% restante de las viviendas solo acarrean 2
veces al dia.
frecuencia Porcentaje
padre 75
madre 25
Total 100
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO- ENCUESTAS
El tiempo que se demoran en acarrear agua tanto los padres de familia como la
madres es entre 10 a 12 minutos, cabe recalcar que es de ida y vuelta.
min Porcentaje
10 min 75
12 min 25
Total 100
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO- ENCUESTAS
Las viviendas de este sector no cuentan con un sistema de agua potable, esta
poblacin se abastece de ros o acequias las cuales en 60% se encuentran a 10
metros de las viviendas, el 20% se encuentra a 15 metros y 20% se encuentran
a 1000 metros de distancia.
20.00%
10 metros
15 metros
1000 metros
20.00% 60.00%
Por otro lado el 60% de las viviendas acarrean 28 litros de agua diariamente de
las acequias a sus viviendas, y 20% de las viviendas acarrean de 12 a 15 litros
diariamente.
En este sector los que se encargan de acarrear agua a sus viviendas son las
madres de familia y los padres se encargan de las chacras y animales.
Estas mismas por su misma estructura son peligrosas ya que las piedras
solo se encuentran acuadas unas sobre otras, por la cual los usuarios de
cierta manera temen a que se les caiga encima.
Por lo cual los pobladores peticionan tambin que se les construya letrinas y
as de esta manera vivir de manera ms saludable y cmoda.
El JASS est constituido por los usuarios y por el consejo directivo elegidos
democrticamente, siendo su mxima autoridad la asamblea general.
En este proyecto se tiene constituido dos JASS (01 JASS del Sector de
Japupampa y otro JASS de los Sectores de Chila Cancha y Soraccahua). Los
cuales tienen el inters de mejorar la problemtica en la que se encuentran en
la actualidad los 03 sectores en los intervendr el PIP.
Estatutos : no tiene
Reglamentos : no tiene
Herramientas : no tiene
Almacen : no tiene
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS GESTION 2015-2018
90
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES
DE SORACCAHUA, JAPUPAMPA Y CHILA CANCHA DE LA C.C. DE HANANSAYA ORCCOMA DISTRITO DE SANTO
TOMAS CHUMBIVILCAS-CUSCO
El MINSA regula y vigila la calidad del agua para Consumo humano y de las
aguas residuales domesticas a travs de los establecimientos de salud, que
velan por la salud sanitaria y ambiental de la poblacin de su jurisdiccin, a
travs de las acciones para el control de la calidad del agua de consumo
humano, del medio ambiente y la construccin de sistema de disposicin
de excretas y alcantarillado rural, tendientes a disminuir los riesgos de
enfermedades y muertes. Las coordinaciones son permanentes, su
Disminuir los
casos de EDAS e
IRAS
JASS Apertura de
espacios de
dilogos con una
comunicacin
fluida en temas de
agua y
saneamiento del
distrito
Este proyecto es viable y de orden prioritario, dado que permitir reducir los
casos de enfermedades estomacales, diarreicas y parasitarias en los sectores
afectados.
EFECTO INDIRECTO:
EFECTO DIRECTO EFECTO en
DIRECTO
Incremento de los gastos en atencin salud de la poblacin EFECTO DIRECTO
Incremento de la Incremento de los Incremento de la
EFECTO FINAL:
morbilidad que se desprende de todo lo anterior
ndices de desnutricin es: Disminucin de
contaminacin
ambiental
la calidad de vida de la poblacin de los sectores de Japupampa, chila
cancha y Soraccahua de la C.C de Hanansaya Orccoma
MEDIO DIRECTO 1:
MEDIO DIRECTO 2:
MEDIO DIRECTO 3:
MEDIOS FUNDAMENTALES
FINES DIRECTOS
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos
en atencin en salud de la
poblacin
Adecuado servicio de
Adecuada disposicin
agua potable para el
de excretas
consumo humano
MEDIO DIRECTO
Adecuados hbitos,
prcticas de higiene e
inadecuada gestin de
servicio
MEDIOS FUNDAMENTALES:
El anlisis del perfil determina identificar que todos los medios fundamentales
identificados son complementarios, es decir deben llevarse a cabo
conjuntamente o simultneamente para lograr los objetivos planteados.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES:
1.1
1.1 Instalacin
Instalacin de
de agua
agua potable
potable 2.1
2.1 Instalacin
Instalacin de
de letrinas
letrinas yy 3.1
3.1 Capacitacin
Capacitacin de
de higiene
higiene
Construccin de 02 reservorios piletas domiciliarias sanitaria
sanitaria
(Soraccahua
(Soraccahua yy Chila
Chila Cancha)
Cancha) Construccin
Construccin dede 32
32 Mdulos
Mdulos de de Capacitacin
Capacitacin aa los
los integrantes
integrantes del
del
Mantenimiento del reservorio del Servicios Higinicos con letrinas JASS
ACCIONES PROPUESTAS Sector
Sector de
de Japupampa
Japupampa (inodoro
(inodoro tipo
tipo turco)
turco) yy 01
01 lavatorio
lavatorio
JASS
1.2
1.2 Instalacin
Instalacin de
de agua
agua potable
potable 2.2
2.2 Instalacin
Instalacin de
de letrinas
letrinas yy piletas
piletas
Construccin
Construccin dede 03
03 reservorios
reservorios domiciliarias
domiciliarias
(Soraccahua,
(Soraccahua, Japupampa
Japupampa yy Chila
Chila Construccin
Construccin de
de 32
32 Mdulos
Mdulos de de
Cancha)
Cancha) Servicios
Servicios Higinicos
Higinicos con
con inodoros
inodoros
de
de tanque
tanque bajo
bajo yy 01
01 lavatorio
lavatorio
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura del sistema de agua
potable
CAPTACIONES:
LINEA DE
CONDUCCION:
RESERVORIOS:
RESERVORIO DE 02 M3 chilacancha
PLANTA
PLANTA
RESERVORIO DE 01 M3 soraccahua
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS GESTION 2015-2018
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES
DE SORACCAHUA, JAPUPAMPA Y CHILA CANCHA DE LA C.C. DE HANANSAYA ORCCOMA DISTRITO DE SANTO
TOMAS CHUMBIVILCAS-CUSCO
LINEA DE DISTRIBUCION.-
Construccin de 5571.22 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 11 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de chilacancha.
Construccin de 3135.66 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 16 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de Japupampa.
Construccin de 489.14 ml de lnea de distribucin con, TUBERA PVC
SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de
Vlvulas y Accesorios en toda la red de Distribucin. Prueba
Hidrulica en toda la lnea de conduccin. Construccin de 05 und de
Conexiones Domiciliarias con Pileta de Concreto Armado en el sector
de soraccahua.
ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura del sistema de agua
potable
CAPTACIONES:
LINEA DE CONDUCCION:
RESERVORIOS:
RESERVORIO DE 02 M3 chilacancha
PLANTA
PLANTA
RESERVORIO DE 04 M3 japupampa
PLANTA
PLANTA
RESERVORIO DE 01 M3 soraccahua
PLANTA
PLANTA
LINEA DE DISTRIBUCION.-
Construccin de 5571.22 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 11 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de chilacancha.
Construccin de 3135.66 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 16 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de Japupampa.
Construccin de 489.14 ml de lnea de distribucin con, TUBERA PVC
SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de
Vlvulas y Accesorios en toda la red de Distribucin. Prueba
Hidrulica en toda la lnea de conduccin. Construccin de 05 und de
Conexiones Domiciliarias con Pileta de Concreto Armado en el sector
de soraccahua
4. FORMULACION
Entonces el ciclo del proyecto est definido por las siguientes fases:
A. CONSUMO DOMESTICO
POBLACION ACTUAL
DENSIDAD POBLACIONAL
El nmero de miembros por familia es a razn de 5 hab/viv por familia.
SECTOR DE SORACCAHUA
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 5
INSTITUCIONES 0
N DE MIEMBROS POR FAMILIA (promedio) 5
TASA DE CRECIMIENTO 0.56%
POBLACION 25
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA 80
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO 20%
CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA NUEVO
(LT/SEG) 0.11
PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST.
ANTIGUO 0%
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) 1.3
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 2
NMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON
SERVICIO 0
COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO 9%
COBERTURA
Consu
N de N
Poblac Cobert mo
Ao Pob. Servida Miem/Fa Conexion
ion ura Percapi
m es
ta
(4)=(2) INSTITUCI (6)=(4)/
(1) (2) (3) (5) (7)
x(3) ONES (5)
0 25 0% 0 0 5 0 45
1 25 100% 25 0 5 5 80
2 25 100% 25 0 5 5 80
3 25 100% 25 0 5 5 80
4 26 100% 26 0 5 5 80
5 26 100% 26 0 5 5 80
6 26 100% 26 0 5 5 80
7 26 100% 26 0 5 5 80
8 26 100% 26 0 5 5 80
9 26 100% 26 0 5 5 80
10 26 100% 26 0 5 5 80
11 27 100% 27 0 5 5 80
12 27 100% 27 0 5 5 80
13 27 100% 27 0 5 5 80
14 27 100% 27 0 5 5 80
15 27 100% 27 0 5 5 80
16 27 100% 27 0 5 5 80
17 27 100% 27 0 5 5 80
18 28 100% 28 0 5 6 80
19 28 100% 28 0 5 6 80
20 28 100% 28 0 5 6 80
SECTOR DE JAPUPAMPA
COBERTURA
SISTEMA NUEVO CON PROYECTO 100%
SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO 31%
En el Sector de Japupampa del total de las personas que viven este sector, es decir
64 personas, solo el 31% del total cuentan con instalacin de agua entubada pero
dicho piletas no se encuentran en buen estado de conservacin y adems de ello
dichas familias no cuentan con el servicio todo el da solo por ratos.
Consum
N de N
Poblaci Cobert o
Ao Pob. Servida Miem/Fa Conexion
on ura Percapi
m es
ta
(4)=(2)x INSTITUCI (6)=(4)/
(1) (2) (3) (5) (7)
(3) ONES (5)
0 80 31% 25 0 5.00 5 45
1 80 100% 80 0 5.00 16 80
2 81 100% 81 0 5.00 16 80
3 81 100% 81 0 5.00 16 80
4 82 100% 82 0 5.00 16 80
5 82 100% 82 0 5.00 16 80
6 83 100% 83 0 5.00 17 80
7 83 100% 83 0 5.00 17 80
8 84 100% 84 0 5.00 17 80
9 84 100% 84 0 5.00 17 80
10 84 100% 84 0 5.00 17 80
11 85 100% 85 0 5.00 17 80
12 85 100% 85 0 5.00 17 80
13 86 100% 86 0 5.00 17 80
14 86 100% 86 0 5.00 17 80
15 87 100% 87 0 5.00 17 80
16 87 100% 87 0 5.00 17 80
17 88 100% 88 0 5.00 18 80
18 88 100% 88 0 5.00 18 80
19 89 100% 89 0 5.00 18 80
20 89 100% 89 0 5.00 18 80
COBERTURA
SISTEMA NUEVO CON PROYECTO 100%
SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO 0%
CUADRO N 58 PROYECCION DE LA DEMANDA EN EL SECTOR DE CHILA CANCHA
Consu
N de N
Poblaci Cobert mo
Ao Pob. Servida Miem/Fa Conexio
n ura Percap
m nes
ita
(4)=(2) INSTITUCI (6)=(4)/
(1) (2) (3) (5) (7)
x(3) ONES (5)
0 55 0% 0 0 5 0 45
1 55 100% 55 0 5 11 80
2 56 100% 56 0 5 11 80
3 56 100% 56 0 5 11 80
4 56 100% 56 0 5 11 80
5 57 100% 57 0 5 11 80
6 57 100% 57 0 5 11 80
7 57 100% 57 0 5 11 80
8 57 100% 57 0 5 11 80
9 58 100% 58 0 5 12 80
10 58 100% 58 0 5 12 80
11 58 100% 58 0 5 12 80
12 59 100% 59 0 5 12 80
13 59 100% 59 0 5 12 80
14 59 100% 59 0 5 12 80
15 60 100% 60 0 5 12 80
16 60 100% 60 0 5 12 80
17 60 100% 60 0 5 12 80
18 61 100% 61 0 5 12 80
19 61 100% 61 0 5 12 80
20 61 100% 61 0 5 12 80
0 00
2,179.2 2,724.
16 0 795.41 0.03 0.20 00 994.26 0.03 0.04 0.06 0.97
2,190.4 2,738.
17 0 799.50 0.03 0.20 00 999.37 0.03 0.04 0.06 0.97
2,201.6 2,752. 1,004.4
18 0 803.58 0.03 0.20 00 8 0.03 0.04 0.06 0.98
2,212.8 2,766. 1,009.5
19 0 807.67 0.03 0.20 00 9 0.03 0.04 0.06 0.98
2,224.0 2,780. 1,014.7
20 0 811.76 0.03 0.20 00 0 0.03 0.04 0.06 1.00
Deman
Demand
Demanda de Produccion da
Consumo de Agua a Max.
Perdi de Agua Max.
Horaria
da de Diaria
Agua
lit/se m3/a
Lit/dia m3/ao Lit/dia lit/seg lit/seg lit/seg
Ao g o
(10 ) (12) =
(13) = (14) =
= (8) /
(8)=(4 (9)=(8)x3 (9) /(1- (10) /(1- (15)=1 (16)=14
(8) / (11) (1-
)x(7) 65/1000 prdid prdida 4xK1 xK2
86,40 prdid
as) s)
0 as)
1,125.0 5,625.0 2,053.1
0 0 410.63 0.01 0.80 0 3 0.07 0.08 0.13
6,435.8 8,044.8 2,936.3
1 4 2,349.08 0.07 0.20 0 5 0.09 0.12 0.19
6,471.6 8,089.6 2,952.7
2 8 2,362.16 0.07 0.20 0 0 0.09 0.12 0.19
6,507.5 8,134.4 2,969.0
3 2 2,375.24 0.08 0.20 0 6 0.09 0.12 0.19
6,543.3 8,179.2 2,985.4
4 6 2,388.33 0.08 0.20 0 1 0.09 0.12 0.19
6,579.2 8,224.0 3,001.7
5 0 2,401.41 0.08 0.20 0 6 0.10 0.12 0.19
6,615.0 8,268.8 3,018.1
6 4 2,414.49 0.08 0.20 0 1 0.10 0.12 0.19
6,650.8 8,313.6 3,034.4
7 8 2,427.57 0.08 0.20 0 6 0.10 0.13 0.19
6,686.7 8,358.4 3,050.8
8 2 2,440.65 0.08 0.20 0 2 0.10 0.13 0.19
6,722.5 8,403.2 3,067.1
9 6 2,453.73 0.08 0.20 0 7 0.10 0.13 0.19
Dem Deman
Volumen
anda da
Perd Demanda de de
Consumo de Agua Max. Max.
ida Produccion de Agua Almacena
Diari Horari
de miento
a a
Agu
lit/s a m3/a lit/se lit/se
A Lit/dia m3/ao Lit/dia lit/seg Total m3
eg o g g
o
(14)
(10
(12) = (13) = =
)= (15)=
(8)=(4 (9)=(8)x36 (8) / (1- (9) /(1- (10) / (16)=1 (17)=12/1
(8) / (11) 14xK
)x(7) 5/1000 prdida prdid (1- 4xK2 000x0.25
86, 1
s) as) prdi
400
das)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,424. 5,530.8 2,018.7
1 64 1,614.99 0.05 0.20 0 4 0.064 0.08 0.13 1.78
SECTOR DE SORACCAHUA
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 5
INSTITUCIONES 0
N DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 16
INSTITUCIONES 0
N DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00
TASA DE CRECIMIENTO 0.56%
POBLACION 80
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 80
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 30%
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE
(L/HAB/DIA) 24
TASA DE DESCUENTO 9%
COBERTURA
COBERTURA AO 0 0%
COBERTURA AO 10 100%
N de N Tasa de
Pob.
Ao Poblacin Cobertura Miem/Fa Conexion contribuc
Servida
m es in
(4)=(2)x( (6)=(4)/
(1) (2) (3) (5) (7)
3) (5)
0 80 0% 0 5 0 24
1 80 100% 80 5 16 24
2 81 100% 81 5 16 24
3 81 100% 81 5 16 24
4 82 100% 82 5 16 24
5 82 100% 82 5 16 24
6 83 100% 83 5 17 24
7 83 100% 83 5 17 24
8 84 100% 84 5 17 24
9 84 100% 84 5 17 24
10 84 100% 84 5 17 24
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 11
INSTITUCIONES 0
N DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00
TASA DE CRECIMIENTO 0.56%
POBLACION 55
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 80
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS
NEGRAS 30%
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE
(L/HAB/DIA) 24
TASA DE DESCUENTO 9%
COBERTURA
COBERTURA AO 0 0%
COBERTURA AO 10 100%
N de N Tasa de
Pob.
Ao Poblacin Cobertura Miem/Fa Conexion contribuc
Servida
m es in
(4)=(2)x( (6)=(4)/
(1) (2) (3) (5) (7)
3) (5)
0 55 0% 0 0 0 0
1 55 100% 55 5 11 24
2 56 100% 56 5 11 24
3 56 100% 56 5 11 24
4 56 100% 56 5 11 24
5 57 100% 57 5 11 24
6 57 100% 57 5 11 24
7 57 100% 57 5 11 24
8 57 100% 57 5 11 24
9 58 100% 58 5 12 24
10 58 100% 58 5 12 24
SECTOR DE SORACCAHUA
Volumen
Pob. Consu Oferta Oferta
N de Oferta de Produccion de de
A Pobl Cobe No mo Max. Max.
Miem Agua Almacena
o acion rtura Servi Percap Diaria Horaria
/Fam miento
da ita
Lit/dia m3/ao lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
(4)=( (9)=(8 (10)=(9
(1 (11)=(8 (12)=(8 (13)=(9)/1
(2) (3) 2)x(1 (5) (7) )x8640 )x365/1 (8)
) )xK1 )xK2 000x0.25
-(3)) 0 000
0 25 0% 25 5.00 45 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 25 0% 25 5.00 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 25 0% 25 5.00 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 25 0% 25 5.00 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 26 0% 26 5.00 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 26 0% 26 5.00 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 26 0% 26 5.00 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 26 0% 26 5.00 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
8 26 0% 26 5.00 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTOR DE JAPUPAMPA
Ofert Ofert
Volumen
Con a a
N Oferta de Produccion de
Pob. sum Max. Max.
Pob Cob de de Agua Almacen
A No o Diari Hora
laci ertu Mie amiento
o Servi Perc a ria
on ra m/Fa
da apit lit/
m lti/se lit/se
a Lit/dia m3/ao se Total m3
g g
g
(4)=(
(10)=(9 (11)= (12)= (13)=(9)/
(1 2)x( (9)=(8)
(2) (3) (5) (7) )x365/1 (8) (8)xK (8)xK 1000x0.2
) 1- x86400
000 1 2 5
(3))
57,024.0 0.6
0 80 31% 55 5.00 45 0 20,814 6 0.86 1.32 14.26
0.0
1 80 31% 56 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
2 81 31% 56 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
3 81 31% 56 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
4 82 31% 56 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
5 82 31% 57 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
6 83 31% 57 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
7 83 31% 57 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
8 84 31% 58 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
9 84 31% 58 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
10 84 31% 58 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
11 85 31% 59 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
12 85 31% 59 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
13 86 31% 59 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
14 86 31% 60 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
15 87 31% 60 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
16 87 31% 60 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
17 88 31% 60 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
18 88 31% 61 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
19 89 31% 61 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
20 89 31% 61 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
CUADRO N 67 OFERTA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO DEL SECTOR DE CHILA CANCHA
Ofert Ofert
Volumen
a a
Pob. Cons Oferta de de
Pob Cob N de Max. Max.
No umo Produccion de Agua Almacen
Ao laci ertu Miem Diari Hora
Servi Perc amiento
on ra /Fam a ria
da apita
m3/a lit/ lti/se lit/se
Lit/dia Total m3
o seg g g
(10)=(
(4)=( (9)=(8 (11)= (12)= (13)=(9)/
9)x36
(1) (2) (3) 2)x(1 (5) (7) )x8640 (8) (8)xK (8)xK 1000x0.2
5/100
-(3)) 0 1 2 5
0
0.0
0 55 0% 55 5.00 45 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
1 55 0% 55 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
2 56 0% 56 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
3 56 0% 56 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
4 56 0% 56 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
5 57 0% 57 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
6 57 0% 57 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
7 57 0% 57 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
8 57 0% 57 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
9 58 0% 58 5.00 80 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00
0
0.0
10 58 0% 58 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
11 58 0% 58 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
12 59 0% 59 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
13 59 0% 59 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
14 59 0% 59 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
15 60 0% 60 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
16 60 0% 60 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
17 60 0% 60 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
18 61 0% 61 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
19 61 0% 61 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
0.0
20 61 0% 61 5.00 80 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
SECTOR DE SORACCAHUA
Ofer
Volumen
Ofert
ta
Pob. Cons Oferta de Produccion de de
N de a Max.
Max.
Pobla Cober No umo Agua Almacena
Ao Miem/ Diaria
Hora
cion tura Servid Perc miento
Fam ria
a apita
lit/se lit/se
Lit/dia m3/ao lti/seg Total m3
g g
(4)=(2 (10)=(9 (12)= (13)=(9)/
(9)=(8)x8 (11)=(
(1) (2) (3) )x(1- (5) (7) )x365/1 (8) (8)xK 1000x0.2
6400 8)xK1
(3)) 000 2 5
0 25 0% 25 5.00 45 - - - - - -
1 25 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
2 25 100% 0 5.00 80 3,203.58 1,169.31 0.04 0.05 0.07 0.80
SECTOR DE JAPUPAMPA
Volume
Oferta
Oferta n de
Pob. Cons Max.
N de Oferta de Produccin de Agua Max. Almace
A Poblac Cobert No umo Horari
Miem Diaria namient
o ion ura Servi Perc a
/Fam o
da apita
Total
Lit/dia m3/ao lit/seg lti/seg lit/seg
m3
(4)=( (13)=(9
(1 (9)=(8)x (10)=(9)x3 (11)=( (12)=(
(2) (3) 2)x(1 (5) (7) (8) )/1000x
) 86400 65/1000 8)xK1 8)xK2
-(3)) 0.25
29,376.0
0 80 31% 55 5.00 45 10,722.24 0.34 0.44 0.68 7.34
0
10,251.4
1 80 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
2 81 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
3 81 10,251.4
100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
4 82 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
5 82 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
6 83 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
7 83 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
8 84 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
9 84 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
10 84 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
11 85 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
12 85 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
13 86 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
14 86 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
15 87 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
16 87 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
17 88 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
18 88 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
19 89 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
10,251.4
20 89 100% 0 5.00 80 3,741.79 0.12 0.15 0.24 2.56
7
SECTOR DE SORACCAHUA
SECTOR DE JAPUPAMPA
SECTOR DE SORACCAHUA
CUADRO N 74 BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE SORACCHUA
SECTOR DE JAPUPAMPA
CUADRO N 75 BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE JAPUPAMPA
CUADRO N 76 BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CHILA
CANCHA
SECTOR DE SORACCAHUA
CUADRO N 77 BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMANCION DE EXCRETAS DEL SECTOR DE
SORACCHUA
SECTOR DE JAPUPAMPA
CUADRO N 78 BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMANCION DE EXCRETAS DEL SECTOR DE
JAPUPAMPA
CUADRO N 79 BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMANCION DE EXCRETAS DEL SECTOR DE
CHILA CANCHA
b) ANALISIS DE TAMAO
c) ANALISIS DE TECNOLOGIA
d) GESTION DE PELIGRO
e) ASPECTOS TECNICOS
ALTERNATIVA 01
CAPTACIONES:
LINEA DE CONDUCCION:
RESERVORIOS:
RESERVORIO DE 02 M3 chilacancha
PLANTA
PLANTA
RESERVORIO DE 01 M3 soraccahua
LINEA DE DISTRIBUCION.-
Construccin de 5571.22 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 11 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de chilacancha.
Construccin de 3135.66 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 16 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de Japupampa.
Construccin de 489.14 ml de lnea de distribucin con, TUBERA PVC
SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de
Vlvulas y Accesorios en toda la red de Distribucin. Prueba
Hidrulica en toda la lnea de conduccin. Construccin de 05 und de
Conexiones Domiciliarias con Pileta de Concreto Armado en el sector
de soraccahua.
ALTERNATIVA 02
CAPTACIONES:
LINEA DE CONDUCCION:
RESERVORIOS:
RESERVORIO DE 02 M3 chilacancha
PLANTA
PLANTA
RESERVORIO DE 04 M3 japupampa
PLANTA
PLANTA
RESERVORIO DE 01 M3 soraccahua
PLANTA
PLANTA
LINEA DE DISTRIBUCION.-
Construccin de 5571.22 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 11 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de chilacancha.
Construccin de 3135.66 ml de lnea de distribucin con, TUBERA
PVC SAP 1" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA
PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de Vlvulas y Accesorios en toda
la red de Distribucin. Prueba Hidrulica en toda la lnea de
conduccin. Construccin de 16 und de Conexiones Domiciliarias con
Pileta de Concreto Armado en el sector de Japupampa.
Construccin de 489.14 ml de lnea de distribucin con, TUBERA PVC
SAP 3/4" CLASE 10, TUBERA PVC SAP 1/2" CLASE 10 Instalacin de
Vlvulas y Accesorios en toda la red de Distribucin. Prueba
Hidrulica en toda la lnea de conduccin. Construccin de 05 und de
Conexiones Domiciliarias con Pileta de Concreto Armado en el sector
de soraccahua
COMPONENTE META
Adecuada infraestructura del 03 reservorios con capacidad de 1
sistema de agua potable m3, 5 m3 y 2 m3
Adecuada infraestructura para Instalacin de 32 letrinas con sus
disposicin de excretas respectivas piletas.
Suficientes capacidades de A 32 familias con conocimientos sobre
gestin y educacin sanitaria el buen uso del agua, educacin
sanitaria y la JASS con una adecuada
gestin .
ALTERNATIVA 01
En la situacin sin proyecto los costos son 0 soles para los tres sectores,
pese a que los usuarios del Sector de Japupampa realizan un pago de
S/1.00, de lo cual la JASS no se encarga de realizar el correcto
mantenimiento de su reservorio.
SIN PROYECTO
RUBRO CAN
UM P. UNIT P. MDO
T
COSTOS DE OPERACIN 0.00
A. MATERIALES DE ADMINISTRACION und 0 0 0.00
B. MANO DE OBRA. mes 0 0 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
jorna
0 0
A. MANO DE OBRA l 0.00
B. ACCESORIOS und 0 0 0.00
C. INSUMOS kg 0 0 0.00
COSTO TOTAL 0
CON PROYECTO
RUBRO
UM CANT P. UNIT P. MDO
COSTOS DE OPERACIN 246.00
A. MATERIALES DE ADMINISTRACION und 1 66 66.00
B. MANO DE OBRA. mes 12 15 180.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 914.30
A. MANO DE OBRA jornal 12 40 480.00
B. ACCESORIOS und 1 284.3 284.30
C. INSUMOS kg 10 15 150.00
COSTO TOTAL 1,160.30
CON PROYECTO
RUBRO
UM CANT P. UNIT P. MDO
COSTOS DE OPERACIN 246.00
A. MATERIALES DE ADMINISTRACION und 1 66 66.00
B. MANO DE OBRA. mes 12 15 180.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 961.40
A. MANO DE OBRA jornal 12 40 480.00
B. ACCESORIOS und 1 331.4 331.40
D. INSUMOS kg 10 15 150.00
COSTO TOTAL 1,207.40
SIN PROYECTO
RUBRO
UM CANT P UNT P MDO
COSTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIN
Recursos humanos jornal 0 0 0
insumos (cal - caja secado de lodo) glb 0 0 0
Otros (herramientas) glb 0 0 0
COSTO DE MANTENIMIENTO CADA AO
Pen mes 0 0 0
Herramientas glb 0 0 0
CON PROYECTO
RUBRO
UM CANT P UNT P MDO
COSTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIN 2.70
Recursos humanos jornal 1.00 2.00 2.00
insumos (cal - caja secado de lodo) glb 1.00 0.50 0.50
Otros (herramientas) glb 1.00 0.20 0.20
COSTO DE MANTENIMIENTO CADA AO 40.00
Pen mes 1.00 25.00 25.00
Herramientas glb 0.50 30.00 15.00
Costo total anual/familia 42.70
Beneficiarios de la comunidad 32
Costo total anual/comunidad 1.33
Costo/mes x familia 0.11
CON PROYECTO
RUBRO
UM CANT P UNT P MDO
COSTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIN 2.70
Recursos humanos jornal 1.00 2.00 2.00
insumos (cal - caja secado de lodo) glb 1.00 0.50 0.50
Otros (herramientas) glb 1.00 0.20 0.20
COSTO DE MANTENIMIENTO CADA AO 40.00
Pen mes 1.00 25.00 25.00
Herramientas glb 0.50 30.00 15.00
Costo total anual/familia 42.70
Beneficiarios de la comunidad 32
Costo total anual/comunidad 1,366.40
Costo/mes x familia 113.87
5. EVALUACION
Primero conformado por los antiguos usuarios que cuentan con el servicio
deficiente mediante una conexin domiciliaria.
Segundo grupo, est conformado por usuarios nuevos que percibirn los
beneficios por acceder al servicio mediante una conexin, estos usuarios en la
actualidad se vienen abasteciendo en su mayora de riachuelos de los cuales
acarrean diariamente.
CANTIDAD 2 12.00
CALCULO DE BENEFICIOS POR
EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL
FORMULA CONSUMIDOR
BEN. EXC. X FAM X MES = (PRECIO 1 - PRECIO 2) X (CANTIDAD 2 - CANTIDAD 1)
2
m3/me
CONSUMO POR CONEXIN DE SATURACIN CON TARIFA MARGIONAL CERO s 12.00
m3/me
CONSUMO DE RACIONAMIENTO ESTIMADO M3/VIVIENDA/MES s 6.75
La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de
racionamiento es: 22.11
2. DETERMINACION DE LA CURVA DE
- DEMANDA
5.
- GRAFICO DE CURVA DE DEMANDA
cantidad Precio
(S/.) (S/./m3)
Precio mximo al
cual no se
demandaria agua CONSUM
0 43.6 potable (S/./m3) O ACTUAL
Precio econmico
del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
conectados segn
(m3/mes/vivi.)
curva de demanda
4.05 24.96 (S/./m3) 2.16
9.60 0
Para estimar los precios sociales se utilizo los siguientes factores de correccin
determinados por la Direccion Nacional de Saneamiento y el Ministerio de Economia y
Finanzas (MEF).
DESCRIPCION VALOR
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
MANO DE NO OBRA CALIFICADA 0.41
BIENES NO TRANSABLES 0.847
BIENES TRANSABLES 0.867
GASTOS EN INSUMOS NACIONALES 0.84
GASTOS EN BIENES IMPORTADOS 0.81
FUENTE: MEF
COMPONENTE FC
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0.797
LINEA DE AGUA POTABLE 0.802
OBRAS CIVILES ESTRUCTURAS 0.759
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS 0.838
LINEAS DE ALCANTARILLADO 0.772
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE 0.785
CON PROYECTO
RUBRO CAN
UM P. UNIT P. MDO FC P.SOCIALES
T
COSTOS DE OPERACIN 246.00 129.70
0.84
A. MATERIALES DE ADMINISTRACION 1.00 66.00
und 66.00 7 55.90
12.0 0.41
B. MANO DE OBRA. 15.00
mes 0 180.00 0 73.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO 914.30 564.65
jorna 12.0 0.41
40.00
A. MANO DE OBRA l 0 480.00 0 196.80
0.84
1.00 284.30
B. ACCESORIOS und 284.30 7 240.80
10.0 0.84
15.00
C. INSUMOS kg 0 150.00 7 127.05
COSTO TOTAL 1,160.30 694.35
CON PROYECTO
RUBRO CAN
UM P. UNIT P. MDO FC P.SOCIALES
T
COSTOS DE OPERACIN 246.00 129.70
0.84
A. MATERIALES DE ADMINISTRACION 1.00 66.00
und 66.00 7 55.90
0.41
B. MANO DE OBRA. 12.00 15.00
mes 180.00 0 73.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO 961.40 604.55
jorna 0.41
12.00 40.00
A. MANO DE OBRA l 480.00 0 196.80
0.84
1.00 331.40
B. ACCESORIOS und 331.40 7 280.70
0.84
10.00 15.00
D. INSUMOS kg 150.00 7 127.05
COSTO TOTAL 1,207.40 734.25
ALTERNATIVA 01 Y 02
CON PROYECTO
RUBRO CAN
UM P UNT P MDO FC P SOCIALES
T
COSTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIN 2.70 1.41
jorna 0.41
Recursos humanos l 1.00 2.00 2.00 0 0.82
0.84
insumos (cal - caja secado de lodo) glb 1.00 0.50 0.50 7 0.42
0.84
Otros (herramientas) glb 1.00 0.20 0.20 7 0.17
COSTOS INCREMENTALES:
Los costos incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en la situacin
con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto a precios sociales, tal como se
muestran en cuadros siguientes:
A PRECIOS SOCIALES
50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0%
VARIACION % DE LA INVERSION
Aos
1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0 -679,196 -633,917 -588,637 -543,357 -498,077.26 -452,798 -407,518 -362,238 -316,958 -271,679 -226,399
1 100,628 100,628 100,628 100,628 100,628 100,628 100,628 100,628 100,628 100,628 100,628
2 101,196 101,196 101,196 101,196 101,196 101,196 101,196 101,196 101,196 101,196 101,196
3 101,767 101,767 101,767 101,767 101,767 101,767 101,767 101,767 101,767 101,767 101,767
4 102,341 102,341 102,341 102,341 102,341 102,341 102,341 102,341 102,341 102,341 102,341
5 102,918 102,918 102,918 102,918 102,918 102,918 102,918 102,918 102,918 102,918 102,918
6 103,498 103,498 103,498 103,498 103,498 103,498 103,498 103,498 103,498 103,498 103,498
7 104,082 104,082 104,082 104,082 104,082 104,082 104,082 104,082 104,082 104,082 104,082
8 104,669 104,669 104,669 104,669 104,669 104,669 104,669 104,669 104,669 104,669 104,669
9 105,259 105,259 105,259 105,259 105,259 105,259 105,259 105,259 105,259 105,259 105,259
10 105,853 105,853 105,853 105,853 105,853 105,853 105,853 105,853 105,853 105,853 105,853
11 106,450 106,450 106,450 106,450 106,450 106,450 106,450 106,450 106,450 106,450 106,450
12 107,050 107,050 107,050 107,050 107,050 107,050 107,050 107,050 107,050 107,050 107,050
13 107,653 107,653 107,653 107,653 107,653 107,653 107,653 107,653 107,653 107,653 107,653
14 108,260 108,260 108,260 108,260 108,260 108,260 108,260 108,260 108,260 108,260 108,260
15 108,871 108,871 108,871 108,871 108,871 108,871 108,871 108,871 108,871 108,871 108,871
16 109,485 109,485 109,485 109,485 109,485 109,485 109,485 109,485 109,485 109,485 109,485
17 110,102 110,102 110,102 110,102 110,102 110,102 110,102 110,102 110,102 110,102 110,102
18 110,722 110,722 110,722 110,722 110,722 110,722 110,722 110,722 110,722 110,722 110,722
19 111,347 111,347 111,347 111,347 111,347 111,347 111,347 111,347 111,347 111,347 111,347
20 111,974 111,974 111,974 111,974 111,974 111,974 111,974 111,974 111,974 111,974 111,974
VAN 275,464.42 320,744.17 366,023.92 411,303.67 456,583.42 501,863.17 547,142.93 592,422.68 637,702.43 682,982.18 728,261.93
TIR 14% 15% 17% 18% 20% 22% 25% 28% 32% 38% 45%
Fuente: Elaboracion del Equipo Formulador - 2016
50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0%
VARIACION % DE LA INVERSION
Aos
1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0 482,537 450,368 418,199 386,030 353,860.44 321,691 289,522 257,353 225,184 193,015 160,846
1 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
2 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
3 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
4 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
5 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
6 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
7 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
8 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
9 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
10 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
VACSN 487,541.28 455,372.15 423,203.01 391,033.88 358,864.75 326,695.62 294,526.49 262,357.36 230,188.23 198,019.10 165,849.97
Pob Prom 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
C/E 2,971 2,775 2,579 2,383 2,187 1,991 1,795 1,599 1,403 1,207 1,011
Fuente: Elaboracion del Equipo Formulador - 2016
A PRECIOS PRIVADOS
50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0%
VARIACION % DE LA INVERSION
Aos
1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0 708,480 661,248 614,016 566,784 519,551.89 472,320 425,088 377,856 330,624 283,392 236,160
1 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
2 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
3 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
4 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
5 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
6 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
7 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
8 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
9 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
10 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366
VACSN 717,248.93 670,016.94 622,784.95 575,552.96 528,320.97 481,088.98 433,856.99 386,625.00 339,393.02 292,161.03 244,929.04
Pob Prom 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
C/E 4,371 4,083 3,795 3,507 3,220 2,932 2,644 2,356 2,068 1,780 1,493
Fuente: Elaboracion del Equipo Formulador - 2016
50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0%
VARIACION % DE LA INVERSION
Aos
1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0 536,884 501,091 465,299 429,507 393,714.61 357,922 322,130 286,338 250,546 214,753 178,961
1 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
2 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
3 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
4 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
5 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
6 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
7 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
8 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
9 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
10 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
VACSN 541,887.87 506,095.63 470,303.39 434,511.16 398,718.92 362,926.68 327,134.45 291,342.21 255,549.97 219,757.74 183,965.50
Pob Prom 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
C/E 3,302 3,084 2,866 2,648 2,430 2,212 1,994 1,775 1,557 1,339 1,121
Fuente: Elaboracion del Equipo Formulador - 2016
o Operacin y mantenimiento
o Mantenimiento de las instalaciones sanitarias(letrinas)
o Uso y manejo adecuado de agua
o Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la
formulacin del presupuesto para conocer las necesidades de los
recursos financieros durante el ao para la adecuada operacin y
mantenimiento y el clculo de las cutos mensuales (tarifa) por la
prestacin de los servicios.
CIP
por m3
(I+OyM)= 976,618.16 S/. 23.96
40,755.27
na ia
80.00 5.00 400.00 0.40 12.00
Pago Por Conexin S/. 3.23
Fuente: Elaboracion del equipo formulador -2016
ETAPA DE CONSTRUCCIN:
ETAPA DE OPERACIN:
MEDIDAS DE MITIGACIN:
Mitigacin:
Mitigacin:
Mitigacin:
Mitigacin:
Mitigacin:
Considera los factores necesarios que permitan conducir hacia una eficiente
ejecucin presupuestaria fsica de acuerdo a las metas y objetivos
establecidos, para esto se requiere de la participacin conjunta de los
involucrados, instituciones, beneficiarios y otros que se encuentren directa o
indirectamente involucrados. Asimismo, la modalidad de ejecucin ser por
administracin directa, ya que la municipalidad est en la capacidad y con la
experiencia mecera para poder ejecutar este tipo de proyectos.
5.5.3 FINANCIAMIENTO
TOTAL POR
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
META
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA 8.00% 29.00% 42.00% 21.00% 100%
COMPONENTE 02: SISTEMA DE EXCRETAS 8.00% 29.00% 42.00% 21.00% 100%
COMPONENTE 03: CAPACITACION 8.00% 29.00% 42.00% 21.00% 100%
COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Incremento de la Disminucin del INEI, Encuestas Es poltica del
SITOPROP FIN
Construccin de 32
Mdulos de Servicios
Higinicos con
inodoros de tanque
bajo y 01 lavatorio
(Muros de ladrillo
Pandereta, Cobertura Acta de
de Teja Andina, Puerta entrega de obra Oportuna
de Madera, Piso de Se ejecutara la
y valorizacin de asignacin
Cermico de construccin con
obras. presupuestal para la
30x30cm, Tarrajeo un monto de S/.
Expediente de ejecucin del
Interior y Exterior, 352,197.02
liquidacin de proyecto.
Pileta Domiciliaria,
obras.
Tanque Biodigestor
Autolimpiable de
600lts y Pozo de
Percolacin). Mdulo
de Letrina
2.60mx2.10m
Coordinacin
Se efectiva entre la
Capacitacin en Evaluacin a
Municipalidad de
Educacin Sanitaria, Ejecutar los pobladores.
salud y poblacin.
la modificacin de talleres con un Cuaderno de
Oportuna
hbitos y prcticas monte de S/. asistencia.
asignacin
saludables de higiene, 7,500.00 presupuestal
para la prevencin de
enfermedades y Se tiene como
proteccin de la costo directo un
salud, la valoracin y total de s/.
el uso adecuado de 824,349.01,
los servicios, as como gastos generales Coordinacin
fortalecer una cultura s/. 93,831.50, Informes de efectiva entre
de pago en la expediente monitoreo de Municipalidad y
poblacin, como tcnico s/. capacitacin. JASS.
tambin del cuidado 25,250.00, gastos
del agua y una mayor Cuaderno de Oportuna
de supervisin s/. asistencia asignacin
responsabilidad 34,060.00,
ambiental. presupuestal
Liquidacin S/.
21,890.00, y costo
total de s/.
999,380.51
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES