AYUDA MEMORIA

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACIN FSICA

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 RESUMEN
La Direccin de Educacin Fsica y Deporte (DEFID), en coordinacin con otras
direcciones, define la lista de IIEE que sern beneficiadas por la intervencin o padrn
nominal para cada ao fiscal. Posteriormente, la Unidad de Planificacin y
Presupuesto (UPP) estima los costos de la intervencin con base en los criterios de
programacin definidos por el sector. Sin embargo, todo el trabajo de costeo no toma
cada IIEE individualmente, sino que previamente se agrupan en redes y el costeo es a
nivel de estas redes.
Cada red est compuesta por un grupo reducido de IIEE que son geogrficamente
cercanas entre s. Adems, la IIEE con infraestructura deportiva adecuada para el
curso se define como ncleo de su red. Las IIEE restantes son llamadas instituciones
alimentadoras. Si una nica IIEE no cuenta con la infraestructura suficiente para el
curso, podra optarse por trabajar con dos o hasta tres ncleos para la red.
El padrn nominal de la intervencin tambin contiene a IIEE que no pueden formar
parte de una red por no tener otras IIEE cerca. Las IIEE de este tipo reciben el nombre
de Ncleos Concentrados Menores (NCM). La implementacin de la intervencin en
los NCM posee beneficios sociales altos, pero no se cubre a un nmero significativo
de alumnos porque no se forman redes.
La dinmica dentro de cada red es que los alumnos de las instituciones alimentadoras
se movilicen al ncleo de red para recibir el curso de Educacin Fsica. Los Profesores
de Educacin Fsica (PEF) son los encargados de acompaar a los alumnos en sus
traslados de ida y vuelta a sus respectivas IIEE. Teniendo esto en cuenta, en las
siguientes lneas se explicar brevemente cada concepto de gasto dentro de la
intervencin.
Contratacin de los Acompaantes de Red de Educacin Fsica (ACREF)
Se contrata a un ACREF por cada red, ms no para los NCM. Los Acompaantes de
Red de Educacin Fsica son los encargados de supervisar y velar por la correcta
ejecucin de la intervencin en las redes a las que fueron asignados.
Contratacin de los Coordinadores Regionales (CR)
Se contrata a un Coordinador Regional por cada diez (10) redes y/o ncleos menores
concentrados. Los Coordinadores regionales son los encargados de supervisar la
intervencin de los acompaantes en las redes.
Pasajes para la asistencia de CR a capacitaciones nacionales
Los CR asisten a cinco (05) capacitaciones en la sede nacional
Pasajes para el CR para capacitar a los PEF
Se efectan cinco (05) talleres distritales para los PEF y para a cada CR se pagan los
pasajes.
Pasajes para la asistencia de ACREF a capacitaciones regionales y nacionales
Los ACREF asisten a cinco (05) capacitaciones en la sede regional y nacional

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 Mantenimiento de la infraestructura deportiva
Se considera un monto fijo para cada ncleo de red y otro monto distinto para cada
Ncleo Concentrado Menor (NCM).
Adquisicin de Materiales para las capacitaciones a PEF
Se considera un monto fijo por participante y se dictan 5 capacitaciones al ao.
Pasajes para los participantes de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales
(JDEN)
Se consideran los pasajes para los participantes de la Etapa Regional y Macro
Regional.

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 ESTRUCTURA
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIN BSICA
REGULAR
PRODUCTO 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON
CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS
Actividad: 5005629 Contratacin oportuna y pago del personal
administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de
Educacin Bsica Regular

Contratacin de coordinadores regionales de educacin fsica:

GG 2.3.2.8.1.1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

COSTO ANUAL = N de coordinadores regionales* Remuneracin * 12 meses +

N de coordinadores regionales* 2 Aguinaldos (Jul y Dic)
Remuneracin de coordinador de red: S/ 4,000
Costo Aguinaldo: S/300

GG 2.3.2.8.1.2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS

Co COSTO ANUAL = N de coordinadores de red * costo ESSALUD * 12 meses

Costo ESSALUD: S/108

Movilidad para los CR para brindar capacitacin a los PEF en NCM

GG 2.3.2.1.2.99: OTROS GASTOS

COSTO ANUAL = N NCM * 3 das de capacitacin * Costo de movilidad local * 2

(Ida y vuelta)
Costo de movilidad local: Costo diferenciado a nivel de distrito.

Adquisicin de materiales para capacitacin a PEF de NCM:

2.3.2.7.10.1: SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS
POR LA INSTITUCIN

COSTO ANUAL = N de NCM * 3 das de capacitacin * Costo del kit

Costo del kit = S/ 20

Movilidad para los CR para realizar Visitas de Monitoreo en Redes:

GG 2.3.2.1.2.99: OTROS GASTO
Cada Red ser visitada cuatro veces: son 78 Redes sin considerar Ncleos Concentrados Menores

COSTO ANUAL = N de visitas * Costo de movilidad local*12 meses

Costo de movilidad local: S/. 12

Actividad: 5005943. Mantenimiento y operacin de locales

escolares de instituciones educativas de educacin bsica regular
con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Mantenimiento de las instituciones educativas ncleo:

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 GG 2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

COSTO ANUAL= Costo Ncleos de red * N de Redes + Costo NCM * N de NCM

Costo ncleos de red = S/ 16,060.
Costo NCM = S/ 5,162.

PRODUCTO 3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN

EL CURRICULO
Actividad: 5005637 Acompaamiento pedaggico a instituciones
educativas polidocentes de educacin bsica regular

Contratacin de acompaantes de red de educacin fsica (ACREF):

GG 2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

COSTO ANUAL N de acompaantes*Remuneracin* 12 meses +

= N de acompaantes*Costo Aguinaldo* 2 Aguinaldos (Jul y Dic)
Sueldo de coordinador de red = S/ 2,500.
Costo Aguinaldo: S/300

GG 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S

COSTO ANUAL = N de acompaantes * ESSALUD * 12 meses

Costo ESSALUD: S/108

Movilidad para los acompaantes de red (ACREF):

GG 2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS

MOVILIZACIN DE LOS ACREF PARA CAPACITACIONES REGIONALES =

Costo de movilidad local * N de acompaantes * 5 capacitaciones
Costo de Movilidad Local: Costo diferenciado a nivel de Unidad Ejecutora
Capacitaciones Regionales: Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre

MOVILIZACIN DE LOS ACREF PARA CAPACITACIONES NACIONALES =

Costo de movilidad local * N de acompaantes * 5 capacitaciones
Costo de Movilidad Local: Costo diferenciado a nivel de Unidad Ejecutora
Capacitaciones Nacionales: Febrero, Abril, Junio, Agosto y Noviembre

Adquisicin de materiales para capacitacin a PEF de Ncleos de Red:

2.3.2.7.10.1. SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS
POR LA INSTITUCION

COSTO ANUAL = N de Ncleos de red * 3 das de capacitacin * Costo del kit

Costo del kit = S/ 20

PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002. ACCIONES

PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO 3999999. SIN PRODUCTO
Actividad 5001933. Desarrollo de la promocin escolar, cultura y
deporte

Movilidad Local para Participantes de la Etapa Regional de JDEN:

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 2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS

COSTO ANUAL = N de Participantes * S/ 5

N de Participantes: 836 por cada regin

Movilidad Local para Participantes de la Etapa Macro Regional de

JDEN:
2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS

COSTO ANUAL = N de participantes * S/ 5

N de Participantes de Lima Metropolitana en 2015 de acuerdo a DEFID: 34,148

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