INFORMACION GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS DE ADOPCIN DE TECNOLOGA

RUC : 20145484597 Periodo de Trabajo : PRIMER POA

Nombre del Plan de Negocio : Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Nombre de la Organizacin : Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.

Regin Provincia Distrito Centro Poblado

PUNO SANDIA SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO Putina Punco

Productos o Actividad Principal

Cafe

Fecha de Inicio del Plan de Negocio : Febrero - 2015 Duracin (meses) : 36 Fecha de Termino del Plan de Negocio : Febrero - 2018
Fecha de Inicio del POA : Febrero - 2015 Fecha de Termino del POA : Enero - 2016

Presupuesto del POA Presupuesto del Plan de Negocios Nmero de Beneficiarios

Co Financiamiento Presupuesto S/. Co Financiamiento Presupuesto S/. Beneficiarios N

AGROIDEAS (S/.) 380,958.00 AGROIDEAS (S/.) 877,383.00 Varones 99

OPA (S/.) 1,069,347.00 OPA (S/.) 584,922.00 Mujeres 26

Total (S/.) 1,450,305.00 Total (S/.) 1,462,305.00 Total 125

Nombre del Gerente Nombre del Representante Legal Nombre del Coordinador del Plan de Negocios
, Cerezo Larico, Mario Mamani Limachi, Mauro Edgar

Firma Firma Firma

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 1 - DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES
POA: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

# Descripcin Unidad de Medida

ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS

1 Manejo de podas y deshierbo del cultivo de cafe Informe
Consiste en la adquisicin de 20 motosierras, y 125 motoguadaas, para las actividades de manejo de sombras, deshierbo,podas del cultivo de cafetales.

2 Manejo de cosecha y post cosecha de cafe Informe

Consiste en la cosecha, beneficio humedo (despulpado, fermentado lavado y secado del caf), con el uso de 30 rollos de plstico para mdulos de secado solar, 125 tinas de fermentacin
y 125 despulpadoras para un despulpado mecnico.
3 Control de calidad del grano de cafe Informe
Consiste en realizar un anlisis fsico organoleptico de los granos de caf acopiado por los productores para determinar perfil de taza, con el uso de 01 laboratorio de control de calidad.

4 Manejo de fertilizacin del cultivo de cafe Informe

Consiste en la adquisicin de 1600 bolsas de guano de isla y 400 bolsas de sulfato de potasio, para fertilizar los cultivos de caf durante la etapa de post cosecha, floracin y llenado de
grano.
5 Organizar el acopio de cafe Informe
Consiste en la adquisicin de 01 camin de 5 TM y 01 carrocera para utilizarlo en el acopio de la produccin de caf de los diferentes sectores hasta el acopio central de la Cooperativa.

6 Seguimiento y monitoreo de los cultivos de cafe Informe

Consiste en la adquisicin de 01 motocicleta para ser utilizado durante la asistencia tcnica y supervisin a los productores durante la implementacin de la tecnologa.
SERVICIOS GENERALES
1 Fertilizacin y manejo agroecologico del cultivo de cafe Informe
Consiste en la contratacin de un especialista el fertilizacin y manejo agroecologico del cultivo de caf por 4 capacitaciones, desarrollando un plan de fertilizacin y manejo tecnificado del
cultivo de caf.
2 Estandarizacion de los procesos de cosecha y post cosecha del cultivo de cafe. Informe
Consiste en la contratacin de un especialista para 5 capacitaciones en estandarizacin de los procesos de cosecha y post cosecha (beneficio hmedo de del caf), visitando a todos los
productores a fin de implementar y manejar dichos procesos estandarizadamente.
3 Control de calidad del cafe Informe
Consiste en la contratacin de 04 asistencias tcnicas en control de calidad, desarrollando capacitaciones a productores y a un responsable del manejo del laboratorio (conocer y manejar
los procesos del control de calidad).
4 Conduccin del PNT Informe
Consiste en contratar a un especialista para la coordinacin del PNT por 12 meses, para desarrollar la asistencia tcnica, capacitaciones y visitas a los productores en sus unidades
productivas a fin de implementar la tecnologa.
5 Elaboracin de PNT Informe
Contratacin de un especialista en la elaboracin de PNT.

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 2 - PASOS CRITICOS
POA: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Paso
Desde / Hasta Id Indicadores del Paso Crtico
Crtico

1.- La CAC SAN IGNACIO ha implementado 125 mdulos de secado solar con la adquisicin de 30 rollos de plstico.
2.- La CAC SAN IGNACIO cuenta con 125 plantas de beneficion funcionando para ello han ha construido 125 tinas de fermentacin y adquirido 125 despulpadoras.

3.- La CAC SAN IGNACIO ha implementado su plan de fertilizacin con la adquisicin de 1600 bolsas de guano de isla y 400 bolsas de sulfato de potasio y la
1 Febrero - 2015 / Julio - 2015 contracin de un especialista en fertilizacin.
4.- La CAC SAN IGNACIO cuenta con un sistema de acopio organizado por sectores utilizando un camin de TM + carrocera.

5.- La CAC SAN IGNACIO ha contratado los servicios de un coordinador de PNT.

1.- La CAC SAN IGNACIO ha contratado los servicios de un coordinador de PNT, logrando monitorear al 100% de productores con uso de una motocicleta.
2.- La CAC SAN IGNACIO ha implementado su laboratorio de control de calidad, desarrollando anlisis a las muestras de caf de productores.

2 Agosto - 2015 / Enero - 2016 3.- La CAC SAN IGNACIO ha realizado el manejo de podas, deshierbo a 400 has de cultivo de caf, con uso de 20 motosierras y 125 motoguadaas.

4.- La CAC SAN IGNACIO ha fertilizado 400 has de caf de acuerdo al plan de fertilizacin con asistencia tcnica de especialista en fertilizacin.

5.- La CAC SAN IGNACIO ha certificado 106 has de caf orgnico.

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 3 - METAS FSICAS Y FINANCIERAS MENSUALES
POA: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Componente Actividad MES Meta Fsica % Total General S/. AGROIDEAS S/. OPA S/.

ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS

Manejo de podas y deshierbo del cultivo de cafe
1 Agosto - 2015 145.00 100.00 236,250.00 141,750.00 94,500.00
Sub - Total Actividad 145.00 100.00 236,250.00 141,750.00 94,500.00
Manejo de cosecha y post cosecha de cafe
2 Junio - 2015 330.00 100.00 815,375.00 0.00 815,375.00
Sub - Total Actividad 330.00 100.00 815,375.00 0.00 815,375.00
Control de calidad del grano de cafe
3 Agosto - 2015 1.00 100.00 48,020.00 28,812.00 19,208.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 48,020.00 28,812.00 19,208.00
1
Manejo de fertilizacin del cultivo de cafe
4 Junio - 2015 2,000.00 100.00 140,800.00 84,480.00 56,320.00
Sub - Total Actividad 2,000.00 100.00 140,800.00 84,480.00 56,320.00
Organizar el acopio de cafe
5 Junio - 2015 2.00 100.00 129,470.00 77,682.00 51,788.00
Sub - Total Actividad 2.00 100.00 129,470.00 77,682.00 51,788.00
Seguimiento y monitoreo de los cultivos de cafe
6 Agosto - 2015 1.00 100.00 11,390.00 6,834.00 4,556.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 11,390.00 6,834.00 4,556.00
Sub - Total Componente 1,381,305.00 339,558.00 1,041,747.00
SERVICIOS GENERALES
Fertilizacin y manejo agroecologico del cultivo de cafe
2 Junio - 2015 1.00 50.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00
1
Agosto - 2015 1.00 50.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00
Sub - Total Actividad 2.00 100.00 6,000.00 3,600.00 2,400.00
 Estandarizacion de los procesos de cosecha y post cosecha del cultivo de cafe.
Junio - 2015 1.00 33.33 3,000.00 1,800.00 1,200.00
2 Julio - 2015 1.00 33.33 3,000.00 1,800.00 1,200.00
Agosto - 2015 1.00 33.33 3,000.00 1,800.00 1,200.00
Sub - Total Actividad 3.00 99.99 9,000.00 5,400.00 3,600.00
Control de calidad del cafe
Agosto - 2015 1.00 25.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00
Setiembre - 2015 1.00 25.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00
3
Octubre - 2015 1.00 25.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00
Noviembre - 2015 1.00 25.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00
Sub - Total Actividad 4.00 100.00 12,000.00 7,200.00 4,800.00
Conduccin del PNT
Febrero - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Marzo - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
2 Abril - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Mayo - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Junio - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Julio - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
4
Agosto - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Setiembre - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Octubre - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Noviembre - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Diciembre - 2015 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Enero - 2016 1.00 8.33 2,500.00 1,500.00 1,000.00
Sub - Total Actividad 12.00 99.96 30,000.00 18,000.00 12,000.00
Elaboracin de PNT
5 Febrero - 2015 1.00 100.00 12,000.00 7,200.00 4,800.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 12,000.00 7,200.00 4,800.00
Sub - Total Componente 69,000.00 41,400.00 27,600.00
TOTAL GENERAL 1,450,305.00 380,958.00 1,069,347.00

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 4 - CRONOGRAMA DE COFINANCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA POR PASOS CRITICOS
POA: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Fuente de Total General Febrero - Marzo - Abril - 2015 Mayo - Junio - Julio - 2015 Agosto - Setiembre - Octubre - Noviembre Diciembre - Enero -
Financiamiento S/. 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 - 2015 2015 2016
AGROIDEAS S/. 380,958.00 8,700.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 167,262.00 3,300.00 184,296.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 1,500.00 1,500.00
OPA S/. 1,069,347.00 5,800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 926,883.00 2,200.00 122,864.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL POR MES S/. 1,450,305.00 14,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,094,145.0 5,500.00 307,160.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 2,500.00 2,500.00
0

Fuente de Total General PC Nro. 01 PC Nro. 02

Financiamiento S/. Febrero - 2015 / Julio - 2015 Agosto - 2015 / Enero - 2016
AGROIDEAS S/. 380,958.00 183,762.00 197,196.00
OPA S/. 1,069,347.00 937,883.00 131,464.00
TOTAL POR PC S/. 1,450,305.00 1,121,645.00 328,660.00

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 5 - PLAN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR PASO CRITICO
POA: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

PC Nro. 01 PC Nro. 02
Meta del Perodo

Unidad de Febrero - 2015 / Julio - Agosto - 2015 / Enero -

Cdigo Descripcin
Medida 2015 2016
M. Fsica M. Financiera
M. Fsica M. Financiera M. Fsica M. Financiera

01 ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS

01.01 Manejo de podas y deshierbo del cultivo de cafe Informe 145.00 236,250.00 0.00 0.00 145.00 236,250.00

01.02 Manejo de cosecha y post cosecha de cafe Informe 330.00 815,375.00 330.00 815,375.00 0.00 0.00

01.03 Control de calidad del grano de cafe Informe 1.00 48,020.00 0.00 0.00 1.00 48,020.00

01.04 Manejo de fertilizacin del cultivo de cafe Informe 2,000.00 140,800.00 2,000.00 140,800.00 0.00 0.00

01.05 Organizar el acopio de cafe Informe 2.00 129,470.00 2.00 129,470.00 0.00 0.00

01.06 Seguimiento y monitoreo de los cultivos de cafe Informe 1.00 11,390.00 0.00 0.00 1.00 11,390.00

1,381,305.00 2,332.00 1,085,645.00 147.00 295,660.00

02 SERVICIOS GENERALES
02.01 Fertilizacin y manejo agroecologico del cultivo de cafe Informe 2.00 6,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00

02.02 Estandarizacion de los procesos de cosecha y post cosecha del cultivo Informe 3.00 9,000.00 2.00 6,000.00 1.00 3,000.00
de cafe.
02.03 Control de calidad del cafe Informe 4.00 12,000.00 0.00 0.00 4.00 12,000.00

02.04 Conduccin del PNT Informe 12.00 30,000.00 6.00 15,000.00 6.00 15,000.00

02.05 Elaboracin de PNT Informe 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00

69,000.00 10.00 36,000.00 12.00 33,000.00

1,450,305.00 1,121,645.00 328,660.00

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 6 - METAS FSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES
POA: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Cdigo Componentes Total General S/. AGROIDEAS S/. OPA S/.

1 ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS 1,381,305.00 339,558.00 1,041,747.00

2 SERVICIOS GENERALES 69,000.00 41,400.00 27,600.00
TOTAL GENERAL 1,450,305.00 380,958.00 1,069,347.00

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 7 - PLAN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS, INSUMOS ESTRATEGICOS Y SERVICIOS
POA: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Unidad de Costo Unitario Costo Aprobado Fecha Fecha

MES Nombre del Bien / Servicio Especificacin del Bien / Servicio Cantidad
Medida S/. S/. Contrato Entrega
EQUIPO
Junio - 2015 Tina de fermentacin Ver Expediente Tecnico Unidad 125.00 2,683.00 335,375.00 01/06/2015 30/06/2015
Junio - 2015 Despulpadoras Caractersticas de las despulpadoras: Unidad 125.00 3,600.00 450,000.00 01/06/2015 30/06/2015
- Medida maquina acabado: Largo 1.40 cm. Altura 96 cm. Ancho
- 44 cm.
- Despulpadora de caf de un disco fundido de un solo cuerpo
- templado y acerado.
- Peso aproximado del disco de 10 kilos.
- Sistema de despulpado por friccin.
- Capacidad de produccin de 800 -1000 kilos hora aprox.
- Tolva para abastecer el caf cerezo para su despulpado de
- plancha galvanizado de 1/20.
- Botadero de la cascara de caf cerezo de plancha galvanizado
- de 1/20.
- Sistema de transmisin de fuerza a travs del motor y las
- poleas mediante correas.
- selectos de plancha galvanizada de 1/16. Sistema de zaranda
- con ojo chino clasificado a travs de un excntrico de ida y
- vuelta, sobre rodajes que provoca la vibracin.
- Sistema graduado para todo tamao de caf cerezo para su
- despulpado.
- Compacto, construido con angulares de 1" 1/2 x 1/8. Con 2
- templadores angulares de 3/4 de 2.5 mm. para regular la zaranda.
Junio - 2015 Camin 5TM Largo de 6750 mm, manteniendo el ancho y alto; con distancia entre ejes de Unidad 1.00 115,470.00 115,470.00 01/06/2015 30/06/2015
3850 mm y voladizo posterior de 1700 mm. No obstante, tienen en comn un
voladizo delantero de 1145 mm, trocha delantera de 1665 mm y trocha
posterior de 1560 mm.
Motor: disel de 4 tiempos, 4 cilindradas.
Capacidad de carga bruta: 4905.
Peso bruto vehicular: 7500
Junio - 2015 Carrocera para camin Carrocera de madera para camin de 5 TM. Unidad 1.00 14,000.00 14,000.00 01/06/2015 30/06/2015
Largo: 5.20 metros.
Ancho: 2.15 metros
Alto: 1.85
Agosto - 2015 Motocicleta Motocicleta XL 200, Modelo 00 KM. Unidad 1.00 11,390.00 11,390.00 10/08/2015 30/08/2015
Motor: OHC 4 tiempos.
Potencia: 16.96 HP 8000 RPM.
Cilindrada: 196.9 CC.
Agosto - 2015 Motosierras - Cilindrada del motor 61,5 cc Unidad 20.00 1,500.00 30,000.00 10/08/2015 20/08/2015
- Potencia del motor 4,6 HP
- Peso 5,7 kg
- Longitudes de las espada utilizables 15" - 18" - 20"
- Velocidad del motor 13.500 RPM
- Capacidad del estanque de la mezcla combustible 0,62 litros
- Capacidad del estanque de aceite para lubricar la cadena 0,32 litros
Agosto - 2015 Motoguadaa Caractersticas: Unidad 125.00 1,650.00 206,250.00 10/08/2015 20/08/2015
Modelo: UMK 435T.
4 tiempos y peso 7 kilos.
Motor gasolinera.
Agosto - 2015 Kid de Laboratorio de control de calidad - Tostadora de Granos para laboratorio 1 bocas, con extractor de aire incluido. Unidad 1.00 48,020.00 48,020.00 10/08/2015 30/08/2015
- Piladora de Granos para laboratorio de caf 250 gr, con motor de 1 hp 220 v.
- Molino de granos para Laboratorio Semi-Industrial.
- Juego de mallas Inox. (30cm x 20 cm con marco de madera) de la 14 a la 18
- Medidor de Humedad Digital (Con Tarjeta Original) Para pergamino y oro.
- Balanza electrnica de precisin OHAUS de 2000 gr de capacidad
graduacin de 0.1gr (laboratorio).
- Mesa de degustacin giratoria de 1m de dimetro, con 04 banquitos de
fierro.
- Pluma de muestreo de 1 x 50 cm, en acero inoxidable.
Sub - Total Componente S/.: 1,210,505.00
INSUMOS ESTRATEGICOS
Junio - 2015 Rollos plastico para Modulo de secado solar Rollos plsticos AGROFILM (Importada), para los mdulos de secado solar. Rollo 30.00 1,000.00 30,000.00 01/06/2015 30/06/2015
Junio - 2015 Guano de Isla (50 kg.) GUANO DE ISLA EN SACO DE 50 KG. Bolsa 1,600.00 58.00 92,800.00 01/06/2015 30/06/2015
Caractersticas fsicas.
El Guano de las Islas se presenta en forma de polvo de granulacin uniforme.
De color gris amarillento verdoso.
Con olor fuerte a vapores amoniacales.
Contiene una humedad de 16 18 %.
Junio - 2015 Sulfato de potasio CARACTERISTICAS: Bolsa 400.00 120.00 48,000.00 01/06/2015 30/06/2015
K2O medio 52.0%
SO4 medio 56.0%
Cl medio 0.3%
Anlisis granulomtrico 95% < 0.125 mm
Densidad aparente 1.44 (arraigado)
1.10 (suelto)
ngulo de reposo 35
Insolubles en H2O 0.03%
Solucin de pH al 1% 2.9
Solubilidad en agua pura a 20 C 120 g por 1000 ml de agua
Sub - Total Componente S/.: 170,800.00

SERVICIOS
Febrero - 2015 Coordinador del plan Perfil de profesional: Mes 12.00 2,500.00 30,000.00 01/02/2015 30/01/2016
Debe ser Profesional de las Ciencias Agraria o Afines, con experiencia de 2
aos en manejo del cultivo de caf.
Actividades a desarrollar.
- Liderar la implementacin del plan de negocios siendo responsable del
cumplimiento de metas.
- Tendr entre sus funciones brindar asistencia tcnica y seguimiento en el
proceso productivo.
- La gestin comercial de los productos y coordinar la preparacin de
expedientes y reportes tcnico-financieros, ante el Programa.
Febrero - 2015 Elaboracin de Plan de negocios Profesional con experiencia en formulacin y gestin de planes de planes de Unidad 1.00 12,000.00 12,000.00 02/02/2015 10/02/2015
negocios.
Junio - 2015 Capacitacin en estandarizacin de los procesos de Perfil de profesional: Unidad 3.00 3,000.00 9,000.00 01/06/2015 30/08/2015
cosecha y pos cosecha del caf Debe ser Profesional de las Ciencias Agraria o Afines, con experiencia de 2
aos en programas de produccin orgnica.
Actividades a desarrollar:
- Capacitar a los productores en despulpado, fermentado del caf.
- Capacitar a los productores en cosecha selectiva de granos de cafe.
- Visitas a los productores a fin de implementar la tecnologa.
Junio - 2015 Capacitacin en fertilizacin y manejo agroecologico Perfil de profesional: Unidad 1.00 3,000.00 3,000.00 01/06/2015 30/06/2015
del caf Debe ser Profesional de las Ciencias Agraria o Afines, con experiencia de 2
aos en programas de produccin orgnica.
Actividades a desarrollar:
- Capacitar a los productores en podas, renovacin de cafetales.
- Implementar el plan de fertilizacin.
- Visitas a los productores a fin de implementar el plan de fertilizacin.
Agosto - 2015 Capacitacin en fertilizacin y manejo agroecologico Perfil de profesional: Unidad 1.00 3,000.00 3,000.00 01/08/2015 30/08/2015
del caf Debe ser Profesional de las Ciencias Agraria o Afines, con experiencia de 2
aos en programas de produccin orgnica.
Actividades a desarrollar:
- Capacitar a los productores en podas, renovacin de cafetales.
- Implementar el plan de fertilizacin.
- Visitas a los productores a fin de implementar el plan de fertilizacin.
Agosto - 2015 Asistencia tecnica en control de calidad Perfil de profesional: Unidad 4.00 3,000.00 12,000.00 01/08/2015 30/11/2015
Debe ser Profesional de las Ciencias Agraria o Afines, con experiencia de 3
aos en control de calidad y debe ser Catador Q. Autorizado.
Actividades a desarrollar:
- Capacitar a 02 asociados para manejar el laboratorio de control de calidad.
- Implementar el laboratorio de control de calidad.
- Realizar los anlisis de las muestra de caf de los asociados.
Sub - Total Componente S/.: 69,000.00

TOTAL GENERAL S/. 1,450,305.00

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.
FORMATO 8 - EJECUCION DE ACTIVIDADES NO COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA
POA: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Presupuesto Febrero - Marzo - Mayo - Junio - Julio - 2015 Agosto -

Componentes y Actividades 2015 2015 2015 2015 2015
S/.
ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS

1 Instalacion de secadores solares. 62,500.00 X X

Total Componente 62,500.00

SERVICIOS GENERALES

1 Construccin de tinas de fermentacin 50,000.00 X X

2 Acondicionando de ambiente para laboratorio de control de 40,000.00 X X
calidad.
3 Certificacin organica 50,000.00 X
Total Componente 140,000.00

MEJORA DEL AMBIENTE

1 Manejo de aguas mieles 62,500.00 X X X X

2 Manejo de la pulpa de cafe 75,000.00 X X X X
3 Instalacin de barreras vivas 56,250.00 X X
Total Componente 193,750.00

TOTAL GENERAL 396,250.00

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 9A - PLAN DE NEGOCIOS
Plan Operativo: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Lnea de Base Meta PN POA Anterior Metas del POA Por Paso Crtico Meta del POA
Indicadores Unidad de Medida Ao Anterior al PN (3 aos) Meta 1er PC 2do PC 3er PC 4to PC Acumulado
PRODUCTO: Cafe

Ha Cosechadas Ha 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

Volumen de Produccin Tn 276.00 368.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 276.00
Ingreso por Ventas S/. 2,055,938.00 3,333,333.00 0.00 0.00 2,232,284.00 0.00 0.00 2,232,284.00
Costos de Ventas S/. 1,988,933.00 1,880,540.00 0.00 874,270.03 874,270.03 0.00 0.00 1,748,540.06
Jornales Nro 57,200.00 48,800.00 0.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 55,000.00

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 9B - PLAN DE SERVICIOS
Plan Operativo: PRIMER POA
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Metas del POA Por Paso Crtico Meta del POA

Indicadores Unidad de Medida 1er PC 2do PC 3er PC 4to PC Acumulado
Talleres Nro 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
Cursos Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Visitas Nro 0.00 125.00 0.00 0.00 125.00
Pasantia Internacional Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasantia Nacional Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Das de Campo Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultoras especializadas en Produccin Nro 3.00 5.00 0.00 0.00 8.00
Consultoras especializadas en fortalecimiento institucional Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultoras especializadas en gestin de negocios Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.

FORMATO 9C - IMPACTO AMBIENTAL
RUC: 20145484597
Nombre: Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.
Plan de Negocios: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cafe orgnico a fin de mejorar los ingresos econmicos

Grupo Indicadores Unidad de Medida Lnea de Base

1 - Uso de Agroqumicos Uso de Agroqumicos Nro Aplicaciones/Ha/Campaa 0
2 - Incidencia de plagas y enfermedades Incidencia de plagas y enfermedades % 80
3 - Uso de agua Uso de agua m3/Ha 0
Por Goteo m3/Ha
Por Aspersin m3/Ha
4 - Mtodo de riego
Por Gravedad m3/Ha
Por Inundacin m3/Ha
5 - Dosis de N-P-K Dosis de N-P-K - Nitrogeno/Fostoro/Potasio Unidades 000-000-000
6 - Materia orgnica Materia Orgnica % 0
7 - Nmero de productores certificados y recertificados Nmero de productores certificados y recertificados Nro de Productores 300
8 - Nmero de ha certificadas y recertificadas Nmero de ha certificadas y recertificadas Ha 294
Orgnico Unidad SI
Fair Trade Unidad
HACCP Unidad
9 - Tipo de certificacin Orgnico / Fair Trade Unidad
Kosher Unidad
Global Gap - GG Unidad
Otro Unidad
Produccin Orgnica Unidad
Buenas Prcticas Agrcolas Unidad SI
Buenas Prcticas de Produccin Unidad
10 - Prcticas de conservacin desarrolladas
Buenas Prcticas de Manufactura Unidad
Manejo Integrado de Plagas Unidad
Sistema de Siembra Directa Unidad
Residuos Aprovechados o Transformados % 0
11 - Residuos aprovechados
Superficie Reforestada Ha 0
Relacin entre rboles plantados y extraidos N rboles plantados/rboles 0
12 - Superficie reforestada
extrados
13 - Relacin entre rboles plantados y extraidos Conservacin de praderas Das de descanso 0

Fecha y Hora : 30/04/2015 01:04:26 p.m.