Proyecto Final

Cristhian Hananas Lpez

Sistema Integrado de Gestin calidad, ambiente y seguridad

Instituto IACC

22 de Mayo del 2017

 Instrucciones

Usted est a cargo de conformar un equipo de trabajo para llevar a cabo un sistema

integrado de gestin dentro de su organizacin, por lo tanto debe desarrollar las

siguientes actividades.

a) Elabore una poltica de Sistema Integrado de Gestin.

POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN INDUSTRIAS CELTA LTDA.

En Industrias celta Ltda. Una de las empresas ms importantes a nivel nacional en la

fabricacin de colchones y camas, nos comprometemos con todos nuestros clientes,

asegurando el cumplimiento de todos los requerimientos y las expectativas, mejorando

as de forma constante nuestros procesos, en cuanto a calidad, seguridad y medio

ambiente.

Basndonos en el cumplimiento de un Sistema Integrado de Gestin y en las

normas ISO-9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, es que la alta direccin de esta

organizacin asume los compromisos siguientes:

Elaborar y mantener en el transcurso del tiempo, un Sistema de Gestin

de Calidad, Medio ambiente, seguridad y Salud Ocupacional inherente a

las condiciones de los procesos productivos de nuestra empresa,

enmarcado en acciones preventivas y en la mejora continua.

Identificar, evaluar, eliminar o controlar los riesgos asociados a nuestras

actividades, y los aspectos medioambientales que puedan afectar los

procesos, implementando adecuadamente programas que contengan las

 acciones preventivas y correctivas necesarias en cada uno de nuestros

procesos.
Transmitir e internalizar en nuestros colaboradores de manera seria y

responsable, una cultura preventiva, en cuanto a calidad, seguridad,

medioambiente y salud ocupacional, todo esto por medio de

capacitaciones que cumplan con las necesidades requeridas.

Implementar mecanismos de control de nuestras operaciones, en cuanto

a evaluaciones, preparacin y pronta respuesta a incidentes, accidentes y

cualquier situacin de emergencia, adems de cualquier no conformidad

detectada en nuestros procesos, en cada una de las reas de nuestra

organizacin.
Dar cumplimiento a cabalidad, a la normativa legal vigente de nuestro

pas.

Velar por por estos compromiso, esta tarea de todos y cada uno de los integrantes de

nuestra organizacin.

b) Cmo fijara las responsabilidades de acuerdo a los sistemas que componen

la organizacin?

Las responsabilidades dentro de la organizacin se fijan de acuerdo a su grado de

responsabilidad y jerarqua, asumiendo la primera responsabilidad la alta gerencia la

cual es la responsable de establecer las polticas de gestin integrada dentro de la

organizacin, y velar por el xito y un buen desarrollo del sistema, y de su actualizacin

y mejoras, adems los distintos departamentos de la organizacin tendrn la obligacin

de velar por el buen desarrollo del sistema, como el departamento de personal,

recursos humanos, departamento de prevencin de riesgos, administrativos,

supervisores, jefes de reas y todo los trabajadores de la empresa, con la finalidad de

lograr los objetivos y metas impuestas por el sistema integrado.

c) Qu canales de informacin y comunicacin propondra usted para el

Sistema Integrado de Gestin? Desarrolle un diagrama bidireccional sobre los

flujos de comunicacin.

Al interior de una organizacin, como canales de informacin interna propondra el

Correo Electrnico o Intranet, ya que son mas fluidos y pueden ser vistos por todos los

interesados, como es el Intranet, esto de acuerdo a que los canales de informacin

y comunicacin dentro de una organizacin son muy importantes, ya que segn esto

las diferentes reas de la empresa que forman parte del sistema integrado de gestin,

estarn informados y a su vez podrn recibir y entregar informacin oportuna de

algn cambio o no conformidad encontrada en alguna parte del proceso, porque que el

xito de todo el sistema depender exclusivamente de que participen todos y cada uno

de los integrantes de la organizacin, recibiendo toda la informacin que sea necesaria

que facilite y a su vez asegure la participacin de todos los departamentos existentes.

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d) Qu documentos elaborara para establecer y mantener el Sistema de

gestin?

El sistema de Gestin Integrado considera un sistema documental nico, en el cual se

contemplan los procedimientos, los manuales, los documentos tcnicos, instructivos,

registros de auditoras internas y todas las herramientas que sean necesarias para

obtener los requisitos planteados en gestin de calidad, gestin de prevencin de

riesgos laborales y gestin ambiental, en el cual se elaboran los siguientes manuales

de acuerdo al requerimiento:

Manual de gestin integrada.

Manual de procedimientos.
e) Cmo se desarrollara una auditora integrada en las distintas reas de la

organizacin? Disee un documento de auditora integrada.

Toda organizacin que mantiene un sistema integrado de gestin, debe efectuar anual

o semestralmente, auditoras internas segn el requerimiento de la gerencia a las

distintas reas o departamentos de la organizacin, con la finalidad de verificar si se

estn cumpliendo los requerimientos planteados por el sistema, en el que se deber

confeccionar un documento de auditora integrada adecuado.

AUDITORIA INTERNA
NOMBRE EMPRESA

ACTIVIDAD ECONOMICA
DIRECCION
SUCURSAL AUDITADA
NOMBRE GERENTE
NOMBRE COORDINADOR
FECHA DE ACUERDO DE

PROGRAMA
FECHA DE INICIO PROGRAMA
PERIODO DE LA AUDITORIA
N DE TRABAJADORES

(SEMESTRE )
N DE ACCIDENTES (SEMESTRE )
DIAS PERDIDOS (SEMESTRE )
NOMBRE DEL EXPERTO QUE

REALIZA LA AUDITORIA
NOMBRE DEL ENCARGADO

SUCURSAL
FASE DE EJECUCION
NORMATIVAS LEGALES SI NO N/A
CUMPLIMIENTO NORMATIVA LEGAL
CUMPLE CON LAS NORMAS EXIGIDAS POR EL SISTEMA

INTEGRADO
MANTIENE MANUALES DE GESTION INTEGRADO Y

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CUENTA CON AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES

FASE DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

OBSERVACIONES DE NO CUMPLIMIENTO

FASE INICIAL

DESCRIPCION DE LA REVISION SI NO N/A

CUENTA CON ACTIVIDAD ECONOMICA ESTABLECIDA
LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL.
CUENTA CON UN PROGRAMA DE AUDITORIAS ANUALES
CUENTA CON UN REGISTRO DE AUDITORIAS ANTERIORES
CUENTA CON ESTADISTICAS DE NO CONFORMIDADES
CUENTA CON ESTADISTICAS DE SOLUCIONES A LAS NO
CONFORMIDADES ENCONTRADAS.
CUENTA CON SISTEMA DE MEDICION DE CALIDAD
LA GERENCIA DA LAS FACILIDADES PARA LAS MEJORAS DE

LAS NO CONFORMIDADES

FASE DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LA REVISION SI NO N/A

CUENTA CON UN SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL
CUENTA CON TODOS LOS REGISTROS DE LA DOCUMENTACION

EXIGIDOS POR LOS ORGANISMOS FISCALIZADORES

CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO EN SALUD

OCUPACIONAL
CUENTA CON UN REGISTRO DE EXAMENES OCUPACIONALES
CUENTA CON UN REGISTRO DE ENFERMEDADES LABORALES

DESCRIPCION DE LA REVISION
POLITICAS DE LA EMPRESA SI NO N/A
EXISTE UNA POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LA

EMPRESA
ESTA LA POLITICA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS

EJECUTIVOS DE LA EMPRESA
DICHA POLITICA SE HA DIFUNDIDO A TODO EL PERSONAL

DE LA EMPRESA
 DESCRIPCION DE LA REVISION
ESTANDARES DE CALIDAD Y AMBIENTE SI NO N/A
CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y AMBIENTE
CUENTA CON UN DEPERTAMENTO DE CONTROL DE

CALIDAD
CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE POS VENTA
SE LE DA SOLUCION A LAS NO CONFORMIDADES DE LOS

CLIENTES

DESCRIPCION DE LA REVISION
DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS SI NO N/A
CUENTA CON UN EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS
CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE PREVENCION DE

RIESGOS
SE REALIZA INDUCCION EN PREVENCION DE RIESGOS A

LOS TRABAJADORES NUEVOS.

EXISTE REGISTRO DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS
SE REALIZAN CHARLAS DE SEGURIDAD A LOS

TRABAJADORES
SE MANTIENEN CHARLAS DE INDUCCION AL DIA

FASE DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

SI NO N/A
SE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
LE DA CUMPLIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES DE LAS

AUDITORIAS
SE HACE UN SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
SE MANTIENE UN SISTEMA DE COMUNICACIN FLUIDA

INTERNA ENTRE LOS DEPARTAMENTOS

f) Qu criterios funcionales y profesionales asumira usted para la reasignacin

de responsabilidades, posterior a la auditora integrada?

En relacin al resultado obtenido en la ltima Auditoria Integrada a la organizacin, y

de acuerdo a los resultados obtenidos de las conformidades y no conformidades

encontradas en esta, y de acuerdo a mi criterio y como encargado del sistema,

propondra poner a cargo de cada departamento una persona idnea que rena los

requisitos exigidos para tal cargo, como ser una persona responsable, tener cabal

conocimiento del sistema integrado de gestin, para dar cabal cumplimiento a los

manuales de gestin integrada y manual de procedimientos, conocer los procesos de

trabajo del rea de la cual est a cargo, conocer las capacidades de cada trabajador

para asignar tareas, tener la capacidad de decisin y autonoma ante alguna situacin

que afecte a su rea demostrando capacidad de liderar.

Conclusin

La importancia de la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en una

organizacin, radica en la sistematizacin de los procesos y el manejo estructurado de

sus actividades.
 Es importante el compromiso de cada uno de los departamentos de la

organizacin, los que deben conocer a cabalidad el sistema para su correcta

implementacin y seguimiento.

Los controles u auditorias vendrn a brindar la seguridad de las metas logradas

o seas que se est en el camino correcto, de no ser as, nos darn las pautas para

realizar las mejoras correspondientes y as ir en el camino de la mejora continua y

caminar en conjunto a una empresa que cumpla con los estndares tanto de calidad

para nuestros clientes, como de seguridad y salud para nuestros trabajadores, y que

adems cumpla con los objetivos econmicos que cualquier empresa desea obtener.

Bibliografa

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