ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSES

Setor de Compras/Licitaes

CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 005/2017

O MUNICPIO DE CAMPINA DAS MISSES/RS, pessoa jurdica de Direito Pblico Interno, com sede
administrativa na Avenida Santa Teresa, 821, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n. 87.612.859/0001-30,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Afonso Lcio Perius CPF 247.183.600-30, de ora em diante
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa GUTH ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, localizada na
Linha Esquina Unio, s/n, Interior, no municpio de Cndido Godi RS, inscrita no CNPJ sob n. 06.051.744/0001-
11, neste ato representada por Tiago Rafael Guth CPF 008.677.380-14, doravante denominada CONTRATADA,
tem como justo e contratado o seguinte:

As PARTES CONTRATANTES, sujeitam-se s normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteraes

posteriores e as clusulas contratuais.

CLUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO PREO

A CONTRATADA compromete-se a entregar ao CONTRATANTE, de acordo com a Licitao Prego Presencial
n. 002/2017, conforme descrio os seguintes materiais:

Preo Preo
Item Quant Unid Descrio Marca
Unitrio Total
1 50 Un. Tubo de concreto armado PA-1, 1,00mt X 80cm Guth Artefatos 137,00 6.850,00
2 100 Un. Tubo de concreto PS-2, 1,00mt X 60cm Guth Artefatos 66,00 6.600,00
5 30 Un. Tubo de concreto armado PA-1, 1,00mt X 1,00mt Guth Artefatos 185,00 5.550,00

Valor Total: R$ 19.000,00

CLUSULA SEGUNDA: DA ENTREGA DO MATERIAL

Os materiais devero ser entregues na Prefeitura Municipal (Secretaria de Obras Pblicas), no horrio de
expediente, sendo que a entrega dos mesmos dever ser de acordo com o andamento da obra, devendo ser
entregues no prazo mximo de 10 (dez) dias a contar da emisso da ordem de fornecimento na quantidade
determinada, onde os mesmos sero conferidos e recebidos pela Secretaria de Obras Pblicas.
Pargrafo Primeiro: Verificada a desconformidade de algum dos materiais, a contratada dever promover
as correes necessrias no prazo mximo de 05 (cinco) dias teis, sujeitando-se s penalidades previstas neste
contrato.
Pargrafo Segundo: Os materiais a serem entregues devero ser adequadamente acondicionados, de
forma a permitir a completa preservao dos mesmos e sua segurana durante o transporte.
Pargrafo Terceiro: A nota fiscal/fatura dever, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

CLASULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO E REVISO

O pagamento ser efetuado em ate dez (10) dias, sempre aps a entrega do produto e mediante
apresentao da respectiva nota fiscal. No sero aceitas solicitaes de pagamento fora dos prazos previstos pelo
Municpio;
Pargrafo Primeiro: Ocorrendo atraso no pagamento, os valores sero corrigidos monetariamente pelo
INPC/IBGE do perodo, ou outro ndice que vier a substitu-lo, e a Administrao compensar a contratada com
juros de 0,5% ao ms, pro rata.

Av. Santa Teresa, 821, Centro Fone: (55) 3567-1120 e (55)3567-1102 Fax: (55)3567-1150
CNPJ 87.612.859/0001-30 CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSES
Setor de Compras/Licitaes
Pargrafo Segundo: O pagamento ser efetuado contra empenho, aps a entrega dos produtos, por
intermdio do Setor de Tesouraria do Municpio e mediante apresentao da Nota Fiscal/Fatura, podendo o
pagamento ocorrer no prazo em at 10 (dez dias), correndo a despesa na respectiva Secretaria da Prefeitura
Municipal.
Pargrafo Terceiro: A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor dever conter, em local de fcil
visualizao, a indicao do nmero do processo, nmero do prego e da ordem de fornecimento, a fim de se
acelerar o trmite de recebimento do material e posterior liberao do documento fiscal para pagamento.
Pargrafo Quarto: Sero processadas as retenes previdencirias, quando for o caso, nos termos da lei
que regula a matria.

CLUSULA QUARTA: DOTAO ORAMENTRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correro a contas da seguinte Unidade Oramentria sob
cdigo:
0501.26782029.1.141000.449051000000 (472)
0501.26782029.2.138000.339030000000 (478)

CLUSULA QUINTA: DO CONTROLE DE QUALIDADE

Os materiais acima descritos devem ser de primeira linha/qualidade, e serem entregues em perfeitas
condies de uso, correspondendo s normas tcnicas e dentro da metragem correspondente.

CLUSULA SEXTA: DO REEQUILBRIO ECONMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

Ocorrendo a hipteses previstas no artigo 65, inciso II, alnea d, da Lei n 8.666/93, ser concedido
reequilbrio econmico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado,
de forma documental, o desequilbrio contratual.

CLUSULA STIMA: DA RECISO CONTRATUAL

Poder ocorrer pelas causas e na forma prevista nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.

CLUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

Pelo inadimplemento das obrigaes, a contratada, conforme a infrao estar sujeita s seguintes
penalidades:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspenso do direito de licitar e
contratar com a Administrao pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratao;
b) executar o contrato com irregularidades, passveis de correo durante a execuo e sem prejuzo ao
resultado: advertncia;
c) executar o contrato com atraso injustificado, at o limite de 15 dias, aps os quais ser considerado
como inexecuo contratual: multa diria de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
d) inexecuo parcial do contrato: suspenso do direito de licitar e contratar com a Administrao pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante no adimplido do contrato;
e) inexecuo total do contrato: suspenso do direito de licitar e contratar com a Administrao pelo prazo
de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
f) causar prejuzo material resultante diretamente de execuo contratual: declarao de inidoneidade
cumulada com a suspenso do direito de licitar e contratar com a Administrao Pblica pelo prazo de 5 anos e
multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
Pargrafo Primeiro: As penalidades sero registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Av. Santa Teresa, 821, Centro Fone: (55) 3567-1120 e (55)3567-1102 Fax: (55)3567-1150
CNPJ 87.612.859/0001-30 CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSES
Setor de Compras/Licitaes
Pargrafo segundo: Nenhum pagamento ser efetuado pela Administrao enquanto pendente de
liquidao qualquer obrigao financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplncia contratual.

CLUSULA NONA: DO PRAZO

O prazo inicial do contrato ser o de sua assinatura e o final ocorrer em 31 de dezembro de 2017.
Contudo, se extinguir pelo adimplemento das obrigaes aqui ajustadas, ou pelo implemento de seu termo.

CLUSULA DCIMA: DA FISCALIZAO

A responsabilidade pela fiscalizao da execuo do presente contrato ser do Servidor Pblico Municipal,
Lauri Antonio Nedel CPF 223.344.830-87, ou outro servidor especificamente designado por este, e apresentado
contratada para conhecimento.

CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAO

O objeto deste contrato, reger-se- pelas condies constantes no Processo de Licitao n 002/2017,
Edital de Prego Presencial n 002/2017 e, pela Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteraes
posteriores, o qual dever ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as clusulas avenadas,
respondendo as mesmas pelas conseqncias de sua inexecuo total ou parcial.

CLUSULA DCIMA SEGUNDA: DO FORO

Fica estabelecido o Foro da Comarca de Campina das Misses RS, para dirimir quaisquer litgios oriundos
deste Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em trs vias de igual teor e forma, que
vai assinado pelas Partes e duas Testemunhas.

Campina das Misses RS, 07 de fevereiro de 2017.

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSES GUTH ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

____________________________ ____________________________
CPF: CPF:

Av. Santa Teresa, 821, Centro Fone: (55) 3567-1120 e (55)3567-1102 Fax: (55)3567-1150
CNPJ 87.612.859/0001-30 CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br