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1. IDENTIFICACIN
NATURALEZA DE INTERVENCIN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
1 de 99
1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO
12 08 1
1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
DE SER S, INCORPORAR EVAP)
SI NO
2 de 99
AUTOR :
Densidad poblacional 5
3 de 99
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24
A. Cobertura (%) 0%
*Eficiencia en la remocin de elementos como la DBO5, slidos en suspensin, coliformes totales y termoto
helmintos
FUENTE DE AGUA n:
*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)
ANTIGEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(Aos) (SI/NO)
CAPTACIN L/S 20 30 SI
BOMBEO L/S
DIMETRO
IMPULSIN
M
4 de 99
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0
DIMETRO 0
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M
DIMETRO 0
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 30 40 SI
DIMETRO 0
ADUCCIN
M
DIMETRO 0
RED PRIMARIA (MATRICES)
M
DIMETRO 15
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA
M
ANTIGEDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Aos)
5 de 99
DIMETRO
COLECTORES DESAGE - RED SECUNDARIA
M
DIMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGE
M
INTERCEPTOR UNIDADES
ANTIGEDAD
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Aos)
LETRINA UNIDADES
6 de 99
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Ag
Alcantarillado Sanitario de calidad para la poblacin del distrito de Sa
departamento de Junn
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal
3. FORMULACION Y EVALUACION
Cobertura de UBS % 0
7 de 99
0
1 43.46 0.00 -43.46 63.71 0.00 -63.71 63.71
2 44.23 0.00 -44.23 64.90 0.00 -64.90 64.90
3 45.03 0.00 -45.03 66.12 0.00 -66.12 66.12
4 45.82 0.00 -45.82 67.32 0.00 -67.32 67.32
5 46.64 0.00 -46.64 68.57 0.00 -68.57 68.57
6 47.50 0.00 -47.50 69.90 0.00 -69.90 69.90
7 48.52 0.00 -48.52 71.45 0.00 -71.45 71.45
8 49.38 0.00 -49.38 72.76 0.00 -72.76 72.76
9 50.26 0.00 -50.26 74.11 0.00 -74.11 74.11
10 51.15 0.00 -51.15 75.45 0.00 -75.45 75.45
11 52.06 0.00 -52.06 76.83 0.00 -76.83 76.83
12 53.01 0.00 -53.01 78.27 0.00 -78.27 78.27
13 53.96 0.00 -53.96 79.72 0.00 -79.72 79.72
14 54.96 0.00 -54.96 81.25 0.00 -81.25 81.25
15 55.95 0.00 -55.95 82.74 0.00 -82.74 82.74
16 56.95 0.00 -56.95 84.25 0.00 -84.25 84.25
17 57.97 0.00 -57.97 85.79 0.00 -85.79 85.79
18 59.01 0.00 -59.01 87.37 0.00 -87.37 87.37
19 60.05 0.00 -60.05 88.95 0.00 -88.95 88.95
20 61.13 0.00 -61.13 90.57 0.00 -90.57 90.57
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CAN
Nmero de Viviendas unidades
8 de 99
INSTALACIN DE POZO COLECTOR,
L/S 0.00
ESTACIN DE BOMBEO
DIMETRO 500 mm
IMPULSIN
M 765
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 95.41
DIMETRO 315 mm
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M 1290
DIMETRO 250 mm
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M 462
RESERVORIO M3 766.00
DIMETRO 315 mm
ADUCCIN
M 563.47
DIMETRO
RED PRIMARIA (MATRICES)
M 5,998.67
DIMETRO
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA
M 55,877.76
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 2585
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 1140
ANTIGUOS
UNID.
(INSTALADOS)
3,166.25
MICROMEDID.
UNID.
(OPERATIVOS 559
)
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA
DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO
9 de 99
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO
ALCANTARILLADO
DEL TERRENO ACREDITACI
DIMETRO 355 mm
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M 1,973.64
10 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS
CAPACITACIN U. M. CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
SUPERVISIN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA,
OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones p
11 de 99
JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explican
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimacin en los anexos)
RUBROS ACTUAL
1 2 3
COSTOS DE OPERACIN
Agua Potable 954,896 971,848 989,277
Alcantarillado 539,834 549,418 559,271
PTAR 454,955 463,032 471,336
UBS
COSTO DE MANTENIMIENTO 0 1,949,685 1,984,298 2,019,885
Agua Potable 412,039 419,354 426,875
Alcantarillado 16,904 17,204 17,513
PTAR 16,904 17,204 17,513
UBS
TOTAL OyM 0 445,848 453,763 461,901
Ao
COMPONENTES
1 2 3 4
12 de 99
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIN
7. EVALUACION SOCIAL
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 21,573,502.14 S/. 8,604,994.70 S/. 12
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 23,753,151.93 S/. 14,326,433.84 S/. 11
13 de 99
9.1 Anlisis de la Capacidad de Pago
Tarifa mensual a Capaci
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3
pagar
ACTUAL
ENTIDAD:
11. ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO
14 de 99
12.
LA ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA ADMINISTRACIN DEL SERVICIO TIENE CAPAC
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERAR EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBER INDICAR EL N
SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIN.)
13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d
15. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proye
15 de 99
EIA SEMI
FTA DIA
DETALLADO
FIN
PROPSITO
COMPONENT
ES
ACTIVIDADE
S
16 de 99
16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIN :
RESPONSABLE DE LA U.F. :
ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimacin de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimacin preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solucin
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS
9
Prdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
12. Estimacin ICE por Componente
13. Estimacin del Costo Percpita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
17 de 99
E PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
AGUA SUPERFICIAL
OBJETO
NO
N Y SANEAMIENTO
NO
NO
18 de 99
FERENCIADA DE LA LOCALIDAD
ar cdigo UBIGEO)
15
SAN PEDRO
NO
RUCCION Y SANEAMIENTO
LDAMA
O ROMANI
INDIRECTA (CONSULTORA):
19 de 99
45,000
RUCCION Y SANEAMIENTO
FRAESTRUCTURA LOCAL
O LOPEZ
30.60% 100%
20% 100%
15% 100%
20 de 99
24 24
0 100%
0 100%
0% 0%
n, coliformes totales y termotolerantes,
5/2/2016 30 3050
SI malo
21 de 99
SI Malo
NO Malo
Si Malo
Si Regular/malo
OBSERVACIN
ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)
22 de 99
30 SI Regular/malo
NO Malo
ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)
Tasa de
Nivel fretico SI Min/cm
percolacin
23 de 99
te a los servicios de Agua Potable y
acin del distrito de San Pedro, provincia de San Martn,
amento de Junn
OTRO (ESPECFICAR) :
TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)
24 de 99
0.00 -63.71 - 0 -
0.00 -64.90 - 0 -
0.00 -66.12 - 0 -
0.00 -67.32 - 0 -
0.00 -68.57 - 0 -
0.00 -69.90 - 0 -
0.00 -71.45 - 0 -
0.00 -72.76 - 0 -
0.00 -74.11 - 0 -
0.00 -75.45 - 0 -
0.00 -76.83 - 0 -
0.00 -78.27 - 0 -
0.00 -79.72 - 0 -
0.00 -81.25 - 0 -
0.00 -82.74 - 0 -
0.00 -84.25 - 0 -
0.00 -85.79 - 0 -
0.00 -87.37 - 0 -
0.00 -88.95 - 0 -
0.00 -90.57 - 0 -
L DE COMPONENTES
o de ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
3,725
3,725
3,725
0.00%
DOCUMENTO DE
ACREDITACIN
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
1,226,242
25 de 99
1,505,661
914,042
19,406,636
4,552,211
1,630,327
3,804,823
275,336
2,123,650
7,482,951
1,288,442
568,210
1,578,155
278,498
26 de 99
DOCUMENTO DE
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
ACREDITACIN
3,476,927
13,467,292
3,328,051
380,255
221,642
862,666
792,656
25,145,578
27 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
OTAL DISPOS.EXCRETAS
600,000
300,000
TOTAL COSTO DIRECTO 900,000
GASTOS GENERALES 45,000
UTILIDAD 36,000
IGV 176,580
TOTAL CAPACITACIN 1,157,580 1,157,580
vase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.
28 de 99
n y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el
anexos)
Ao
4 5 20
Ao
5 10 20
29 de 99
1,700,000
880,000
1,320,000
3,900,000
22,786 22,786
5,166.76 10,398.81
1,940.50 6,397.78
30 de 99
Capacidad de Pago
(S/)
60
PROYECTADO
AO 1 AO 2 AO 3
3,755.21 3,821.88 3,890.42
31 de 99
L SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA
UEI, DEBER INDICAR EL NMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD
PROPUESTA DE SOLUCIN)
N INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
32 de 99
EIA
Otro:
DETALLADO
33 de 99
CTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
SIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN
______________
FIRMA:.....
FIRMA:.....
34 de 99
ANEXO DE LA FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U
Domstico 22.5
Comercial 35
Industrial 65
Estatal 80
Social 60
Precio Total
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario Mesual
1. COSTOS DE OPERACIN 20,047
PERSONAL
Ingeniero N pers. 1 2,756 2,756 0.9
Tcnico N pers. 2 2,083 4,166 0.9
Obrero N pers. 7 1,875 13,125 0.6
INSUMOS
Coagulante S/. M3 0 0.904
Cloro gas S/. M3 0 0.904
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gln 0 0.0 0 0.66
Energa Elctrica S/. M3 / ao 177 0 0.904
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 34,683
PERSONAL
Ingeniero N pers. 1 5,511 5,511 0.9
Tcnico N pers. 1 2,083 2,083 0.9
Obrero N pers. 1 1,875 1,875 0.6
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) Gbl./ao 1 25,214 25,214 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operacin del sistema de agua (S/, por ao) 240,558 169,252
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por ao) 34,683 30,753
Costo Variables unitario de Operacin del sistema de agua (S/, por m3) 0.3 0.254
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.13 0.110
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operacin del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 613,848 425,674
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 6,958 5,712
Costo Variables unitario de Operacin del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.212 0.180
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.007 0.006
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operacin de la planta de tratamiento (S/, por ao) 78,000 59,400
Costo Fijo de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por ao) 4,100 3,092
Costo Variables unitario de Operacin de la planta de tratamiento (S/, por m3) 0.179 0.151
Costo Variables unitario de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por m3) 0.007 0.006
V. EVALUACION SOCIAL
VI. SOSTENIBILIDAD
DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(Qmh)
63.71
64.90
66.12
67.32
68.57
69.90
71.45
72.76
74.11
75.45
76.83
78.27
79.72
81.25
82.74
84.25
85.79
87.37
88.95
90.57
0
Lnea de impulsin (Qb)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos UBS
Inversin O&M Total UBS
, M y Repos. (S/)
Consumos
Total M3
3,524,601.73 1,251,736.11
3,306,569.96 1,179,591.05
3,102,620.90 1,111,801.75
2,910,743.48 1,047,582.92
2,731,229.51 987,236.97
2,564,415.61 931,075.62
2,413,280.07 880,662.05
2,264,699.26 829,853.01
2,125,595.31 782,076.73
3,801,454.70 736,981.37
1,872,392.09 694,420.32
1,758,279.16 654,731.38
1,650,798.09 617,112.02
1,550,767.85 582,035.17
1,456,078.56 548,567.85
1,367,320.53 517,062.07
1,283,913.21 487,305.05
1,205,713.51 459,288.30
1,132,217.77 432,826.55
1,063,297.58 407,909.78
43,085,988.89 15,139,856.09
Total (A+B)
VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3)
43,085,988.89
15,139,856.09
2.85
FACTORES DE CORRECCIN
Gastos TOTAL A TOTAL A
Utilidad IGV
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES
CAPTACIN - GALERIAS FILTRANTES 1 1,226,242 1,226,242 61,312.1 49,049.7 1,336,603.8 240,588.7 1,577,192.5 0.759 1,197,089.1
BOMBEO 1 1,505,661 1,505,661 75,283.0 60,226.4 1,641,170.1 295,410.6 1,936,580.7 -
IMPULSIN 765 1,195 914,042 45,702.1 36,561.7 996,305.9 179,335.1 1,175,640.9 0.802 942,864.0
PLANTA DE TRATAMIENTO 1 19,406,636 19,406,636 970,331.8 776,265.4 21,153,233.4 3,807,582.0 24,960,815.5 0.759 18,945,258.9
LNEA DE CONDUCCIN AGUA CRUDA 1,290 3,529 4,552,211 227,610.5 182,088.4 4,961,909.5 893,143.7 5,855,053.2 0.802 4,695,752.7
LNEA DE CONDUCCIN AGUA TRATADA 462 3,529 1,630,327 81,516.3 65,213.1 1,777,056.0 319,870.1 2,096,926.0 0.802 1,681,734.7
RESERVORIO 1 3,804,823 3,804,823 190,241.1 152,192.9 4,147,256.9 746,506.2 4,893,763.2 0.759 3,714,366.3
LNEA ADUCCIN 563 489 275,336 13,766.8 11,013.4 300,116.4 54,021.0 354,137.4 0.802 284,018.2
RED PRIMARIA (MATRICES) 5,999 354 2,123,650 106,182.5 84,946.0 2,314,778.2 416,660.1 2,731,438.2 0.802 2,190,613.5
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA 55,878 134 7,482,951 374,147.6 299,318.0 8,156,416.7 1,468,155.0 9,624,571.7 0.802 7,718,906.5
CONEXIONES DOMICILIARIAS 3,725 498 1,856,653 92,832.6 74,266.1 2,023,751.3 364,275.2 2,388,026.5 0.802 1,915,197.3
MICROMEDICIN 3,725 498 1,856,653 92,832.6 74,266.1 2,023,751.3 364,275.2 2,388,026.5 0.802 1,915,197.3
PILETAS PBLICAS - - - - - - -
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA 46,635,183 2,331,759.15 1,865,407.32 50,832,349.45 9,149,822.90 59,982,172.35 45,200,998.36
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL 1,974 1,762 3,476,927.41 173,846.37 139,077.10 3,789,850.88 682,173.16 4,472,024.03 0.802 3,586,563.28
COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO 53,691 251 13,467,292.39 673,364.62 538,691.70 14,679,348.70 2,642,282.77 17,321,631.47 0.802 13,891,948.44
CONEXIONES DOMICILIARIAS 3,725 996 3,708,306.19 185,415.31 148,332.25 4,042,053.74 727,569.67 4,769,623.42 0.802 3,825,237.98
INTERCEPTOR 884 251 221,642.41 11,082.12 8,865.70 241,590.23 43,486.24 285,076.47 0.802 228,631.33
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) 1,513 570 862,666.18 43,133.31 34,506.65 940,306.14 169,255.10 1,109,561.24 0.802 889,868.12
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) 1,390 570 792,655.85 39,632.79 31,706.23 863,994.88 155,519.08 1,019,513.95 0.802 817,650.19
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
1 25,145,578 25,145,577.93 1,257,278.90 1,005,823.12 27,408,679.94 4,933,562.39 32,342,242.33 0.802 25,938,478.35
tecnologa)
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE
47,675,068.36 2,383,753.42 1,907,002.73 51,965,824.51 9,353,848.41 61,319,672.92 49,178,377.68
ALCANTARILLADO Y PTAR
55 de 99
Gastos TOTAL A TOTAL A
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / Utilidad IGV
Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
LETRINAS
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES
EDUCACIN SANITARIA Taller 20 30,000.00 600,000.00 30,000.00 24,000.00 654,000.00 117,720.00 771,720.00 0.909 701,493.48
GESTIN DEL SERVICIO Taller 10 30,000.00 300,000.00 15,000.00 12,000.00 327,000.00 58,860.00 385,860.00 0.909 350,746.74
COSTO DIRECTO DE EDUCACIN SANITARIA
900,000.00 45,000.00 36,000.00 981,000.00 176,580.00 1,157,580.00 1,052,240.22
Y GESTIN DEL SERVICIO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIN ### 4,760,512.57 3,808,410.05 114,021,271.47 20,523,828.86 ### ###
INVERSIN
56 de 99
TOTAL A TOTAL A
Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales 18% MERCADO SOCIALES
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE AGUA
51,971,454.02 2,353,310.94 1,882,648.75 56,207,413.72 10,117,334.47 66,324,748.19 50,966,399.80
POTABLE
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE
24,383,926.53 1,097,532.64 878,026.11 26,359,485.27 4,744,707.35 31,104,192.62 25,282,214.01
ALCANTARILLADO
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE DE LA PTAR 29,096,968.30 1,309,668.99 1,047,735.19 31,454,372.48 5,661,787.05 37,116,159.52 30,168,881.08
COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIN ### 4,760,512.57 3,808,410.05 114,021,271.47 20,523,828.86 ### ###
57 de 99
FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA
1. IDENTIFICACIN
NATURALEZA DE INTERVENCIN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
58 de 99
1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO
12 08 1
1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
DE SER S, INCORPORAR EVAP)
SI NO
59 de 99
AUTOR :
Densidad poblacional 5
60 de 99
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24
A. Cobertura (%) 0%
*Eficiencia en la remocin de elementos como la DBO5, slidos en suspensin, coliformes totales y termoto
helmintos
FUENTE DE AGUA n:
*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)
ANTIGEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(Aos) (SI/NO)
CAPTACIN L/S 20 30 SI
BOMBEO L/S
DIMETRO
IMPULSIN
M
61 de 99
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0
DIMETRO 0
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M
DIMETRO 0
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 30 40 SI
DIMETRO 0
ADUCCIN
M
DIMETRO 0
RED PRIMARIA (MATRICES)
M
DIMETRO 15
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA
M
ANTIGEDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Aos)
62 de 99
DIMETRO
COLECTORES DESAGE - RED SECUNDARIA
M
DIMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGE
M
INTERCEPTOR UNIDADES
ANTIGEDAD
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Aos)
LETRINA UNIDADES
63 de 99
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Agu
Alcantarillado Sanitario de calidad para la poblacin del distrito de San P
departamento de Junn
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal
3. FORMULACION Y EVALUACION
Cobertura de UBS % 0
64 de 99
0
1 43.46 0.00 -43.46 63.71 0.00 -63.71 63.71
2 44.23 0.00 -44.23 64.90 0.00 -64.90 64.90
3 45.03 0.00 -45.03 66.12 0.00 -66.12 66.12
4 45.82 0.00 -45.82 67.32 0.00 -67.32 67.32
5 46.64 0.00 -46.64 68.57 0.00 -68.57 68.57
6 47.50 0.00 -47.50 69.90 0.00 -69.90 69.90
7 48.52 0.00 -48.52 71.45 0.00 -71.45 71.45
8 49.38 0.00 -49.38 72.76 0.00 -72.76 72.76
9 50.26 0.00 -50.26 74.11 0.00 -74.11 74.11
10 51.15 0.00 -51.15 75.45 0.00 -75.45 75.45
11 52.06 0.00 -52.06 76.83 0.00 -76.83 76.83
12 53.01 0.00 -53.01 78.27 0.00 -78.27 78.27
13 53.96 0.00 -53.96 79.72 0.00 -79.72 79.72
14 54.96 0.00 -54.96 81.25 0.00 -81.25 81.25
15 55.95 0.00 -55.95 82.74 0.00 -82.74 82.74
16 56.95 0.00 -56.95 84.25 0.00 -84.25 84.25
17 57.97 0.00 -57.97 85.79 0.00 -85.79 85.79
18 59.01 0.00 -59.01 87.37 0.00 -87.37 87.37
19 60.05 0.00 -60.05 88.95 0.00 -88.95 88.95
20 61.13 0.00 -61.13 90.57 0.00 -90.57 90.57
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CAN
Nmero de Viviendas unidades
65 de 99
BOMBEO L/S 0.00
DIMETRO
IMPULSIN
M 100
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 95.41
DIMETRO
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M 200
DIMETRO
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M 100
RESERVORIO M3 766.00
DIMETRO
ADUCCIN
M 350
DIMETRO
RED PRIMARIA (MATRICES)
M 4800
DIMETRO
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA
M 6300
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 555
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 882
ANTIGUOS
UNID.
(INSTALADOS)
1,065.53
MICROMEDID.
UNID.
(OPERATIVOS 300
)
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA
DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO
66 de 99
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO
ALCANTARILLADO
DEL TERRENO ACREDITACI
DIMETRO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M 5200
67 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS
CAPACITACIN U. M. CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
SUPERVISIN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA,
OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO
68 de 99
TOTAL INVERSIN PROYECT
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones p
JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explican
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimacin en los anexos)
RUBROS ACTUAL
1 2 3
COSTOS DE OPERACIN
Agua Potable 954,896 971,848 989,277
Alcantarillado 539,834 549,418 559,271
PTAR 454,955 463,032 471,336
UBS
COSTO DE MANTENIMIENTO 0 1,949,685 1,984,298 2,019,885
Agua Potable 412,039 419,354 426,875
Alcantarillado 16,904 17,204 17,513
PTAR 16,904 17,204 17,513
UBS
TOTAL OyM 0 445,848 453,763 461,901
69 de 99
Ao
COMPONENTES
1 2 3 4
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIN
7. EVALUACION SOCIAL
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 21,573,502.14 S/. 8,604,994.70 S/. 12
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 23,753,151.93 S/. 14,326,433.84 S/. 11
70 de 99
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
ACTUAL
ENTIDAD:
11. ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO
71 de 99
LA ENTIDAD EST AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO
12.
LA ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA ADMINISTRACIN DEL SERVICIO TIENE CAPAC
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERAR EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBER INDICAR EL N
SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIN.)
13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d
72 de 99
15. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proye
EIA SEMI
FTA DIA
DETALLADO
FIN
PROPSITO
COMPONENT
ES
ACTIVIDADE
S
73 de 99
ACTIVIDADE
S
DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIN :
RESPONSABLE DE LA U.F. :
ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimacin de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimacin preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solucin
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS
9
Prdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
12. Estimacin ICE por Componente
74 de 99
13. Estimacin del Costo Percpita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
75 de 99
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
E AGUA SUPERFICIAL
OBJETO
ANO
N Y SANEAMIENTO
NO
NO
76 de 99
EFERENCIADA DE LA LOCALIDAD
sar cdigo UBIGEO)
15
SAN PEDRO
NO
TRUCCION Y SANEAMIENTO
ALDAMA
O ROMANI
N INDIRECTA (CONSULTORA):
77 de 99
45,000
TRUCCION Y SANEAMIENTO
NFRAESTRUCTURA LOCAL
NO LOPEZ
61.36% 100%
42% 95%
21% 95%
78 de 99
24 24
0 100%
0 100%
0% 0%
n, coliformes totales y termotolerantes,
5/2/2017 30 3050
SI malo
79 de 99
SI Malo
NO Malo
Si Malo
Si Regular
OBSERVACIN
ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)
80 de 99
20 SI Regular
NO Malo
ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)
Tasa de
Nivel fretico SI Min/cm
percolacin
81 de 99
ente a los servicios de Agua Potable y
blacin del distrito de San Pedro, provincia de San Martn,
rtamento de Junn
OTRO (ESPECFICAR) :
TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)
82 de 99
0.00 -63.71 - 0 -
0.00 -64.90 - 0 -
0.00 -66.12 - 0 -
0.00 -67.32 - 0 -
0.00 -68.57 - 0 -
0.00 -69.90 - 0 -
0.00 -71.45 - 0 -
0.00 -72.76 - 0 -
0.00 -74.11 - 0 -
0.00 -75.45 - 0 -
0.00 -76.83 - 0 -
0.00 -78.27 - 0 -
0.00 -79.72 - 0 -
0.00 -81.25 - 0 -
0.00 -82.74 - 0 -
0.00 -84.25 - 0 -
0.00 -85.79 - 0 -
0.00 -87.37 - 0 -
0.00 -88.95 - 0 -
0.00 -90.57 - 0 -
EL DE COMPONENTES
go de ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
1,437
1,437
1,437
0.00%
DOCUMENTO DE
ACREDITACIN
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
75,000
83 de 99
80,000
450,000
164,000
82,000
350,000
290,500
3,984,000
5,229,000
57,165
90,846
127,864
36,000
84 de 99
DOCUMENTO DE
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
ACREDITACIN
4,680,000
5,780,000
148,052
70,000
20,000
80,000
800,000
85 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS
350,000
180,000
TOTAL COSTO DIRECTO 530,000
GASTOS GENERALES 37,100
UTILIDAD 31,800
IGV 107,802
TOTAL CAPACITACIN 706,702 706,702
350,000
86 de 99
OTAL INVERSIN PROYECTO 37,464,361
rvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.
Ao
4 5 20
87 de 99
Ao
5 10 20
1,700,000
880,000
1,320,000
3,900,000
22,786 22,786
5,166.76 10,398.81
1,940.50 6,397.78
88 de 99
Capacidad de Pago
(S/)
60
PROYECTADO
AO 1 AO 2 AO 3
3,755.21 3,821.88 3,890.42
89 de 99
EL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA
UEI, DEBER INDICAR EL NMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD
A PROPUESTA DE SOLUCIN)
TN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
90 de 99
ental sera aplicable al proyecto?:
EIA
Otro:
DETALLADO
91 de 99
ECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
USIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN
________________
FIRMA:.....
FIRMA:.....
92 de 99
%
ALCANTARIL 20 0.4
PTAR 30 0.6
50
3.3.2 Caractersticas del sistema proyectado
CAPTACIN
BOMBEO
IMPULSIN
PLANTA DE TRATAMIENTO
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
MICROMEDID.
PILETAS PUBLICAS
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DEL TERRENO
94 de 99
INTERCEPTOR
CAPACITACIN
EDUCACIN SANITARIA
GESTIN DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIN
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
SUPERVISIN DE LA OBRA
95 de 99
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
ELCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO
EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
96 de 99
COSTO TOTAL
Sin IGV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59982172.348876
TOTAL
97 de 99
TOTAL
TOTAL
TOTAL
98 de 99
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
99 de 99