AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

ISTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO-PAUCARA

TEMA
PERFIL DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE I.E JOSE GALVEZ
BARRENECHEA EN EL DESTRITO DE
ASIGNATURA :COSTOS Y PRESUPUESTOS EN OBRAS.
ANCHONGA

DOCENTE : ing PAUCAR CAMPOZ CRISTIAN

SEMESTRE : I

INTEGRANTES :SEDANO URBINA JEANPIER

LAIME CRISPIN WILDER

SECCION : UNICA

AO : 2017

LIRCAY - HUANCAVELICA
3.3) Objetivos del proyecto

3.3.1.- Objetivo General (Central)

El objetivo general del proyecto ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LA I.E.
J.G.B DISTRITO DE ANCHONGA.

Problema central Objetivo Principal

Inadecuada condiciones fsicas
Para el desarrollo de las
Actividades educativas de los
Alumnos de la I.E
Jos Glvez Barrenechea-
ANCHONGA
Adecuada condiciones fsica
Para el desarrollo de las
Actividades educativas de los
Alumnos de la I.E
Jos Glvez Barrenechea-
ANCHONGA

3.3.2.- Objetivos Especficos o Medios del Proyecto

Medios de Primer Nivel:

Infraestructura educativa en condiciones adecuadas.

Suficiente obras exteriores.
Suficiente obras complementarias.
Adecuadas condiciones sanitarias.
Mobiliario escolar en buen estado.

Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E.
Adecuadas reas de recreacin
Adecuada reas administrativas.
Servicios higinicos en buen estado.
Adecuado servicio de agua potable.
Mobiliario escolar suficiente.

Fines Indirectos:
 Disminucin de los niveles de ausentismo y desercin escolar
Incremento el nivel competitivo de los estudiantes

Fines Directos
Poblacin escolar Motivada.
Mejora en el logro de aprendizaje.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como el Mejora en la calidad
del servicio educativo en la I.E. J.G.B Anchonga provincia de Angaraes.

3.3.3.- GRAFICO N 03 rbol de medios y fines

 FIN LTIMO
Mejoramiento en la localidad de servicio
Educativo en la I.E Jos Glvez Barrenechea
Anchonga-Angaraes

OBJETIVO CENTRAL
Adecuada condiciones fsicas para el desarrollo de las actividades
Educativas de los alumnos de la I.E Jos Glvez Barrenechea
- Huancavelica
3.4) Alternativas de Solucin
Sobre la base de los medios fundamentales

En el rbol de medios y fines se plantean acciones que permitan alcanzar estos medios
fundamentales, y a partir de estas acciones se plantean las alternativas que den una
solucin integral al problema planteado.

3.4.1 Anlisis de los medios fundamentales.

De acuerdo al anlisis efectuado en los medios fundamentales, y definiendo a todos

estos medios como imprescindibles para el logro del objetivo central del proyecto, se
procede a plantear acciones viables tcnicamente que permitan alcanzar cada uno de
los medios.

Para el Medio fundamental 1: Adecuada infraestructura indispensable para el buen

funcionamiento de la I.E.
Alternativa
Construccin de un aula de material noble y techo aligerado inclinado.

Para el Medio fundamental 2 Adecuadas espacios administrativos.

Alternativa
Accin 2a:
Construccin de espacios administrativos.

Para el Medio fundamental 3: Adecuadas reas de recreacin.

Alternativa
Accin 3a:
Construccin de plataforma deportiva.
.
Para el Medio fundamental 4 Servicios higinicos en buen estado.
Alternativa
Accin 4a:
Construccin de SS.HH para alumnos y docentes.

Para el Medio fundamental 5 Adecuado servicio de agua potable.

Alternativa
Accin 5a:
Construccin de cisterna y estructura de apoyo de tanque elevado.

Para el Medio fundamental 6 Mobiliario escolar suficiente.

Alternativa
Accin 6a:
Adquisicin de mobiliario escolar.
.
3.4.2 GRAFICO N 04 Planteamiento de Acciones. ALTERNATIVA UNICA

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

3.4.3 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar.

Del anlisis de las acciones se definen el proyecto alternativo.
Proyecto Alternativo nica:

Ambientes
DEMOLICIONES
Demolicin de muros de adobe
Demolicin de muros de ladrillo
Demolicin de estructuras
ESPACIOS PEDAGGICOS
01 Aula
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
01 Sala De Usos Mltiples
01 Secretara
01 Direccin
01 Almacn
01 Ss.Hh.
ESPACIOS DE SERVICIOS
SSHH de alumnos y profesores (aligerado)
Cisterna y tanque elevado
AREAS EXTERIORES
Patio de actividades
Patio espacio receptivo
Losa deportiva mltiple
Asta de bandera
Estrado
Sardineles
Portada de ingreso tipo primaria
Cerco perimtrico de albailera
Tarrajeo interior de cerco y volado
Vereda perimetral (zona de ingreso)
Drenaje pluvial - grgolas de concreto
reas verdes
MOBILIARIO ESCOLAR
(10)Mesa Reuniones 2.50 x 1.20 + (50) SILLAS
Estantes de melamine
Reparacin de carpetas
Reparacin de sillas
Reparacin de mesas

Presupuesto por componentes:

PRESUPUESTOS

Proyecto: MEJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E JOS GLVEZ BARRENECHEA

10/02/2016
Regin: HUANCAVELICA
Provincia: ANGARAES
Distrito: ANCHONGA
Localidad: BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

4) FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1) CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN.

Horizonte de evaluacin del proyecto = 10 aos

Tiempo de ejecucin de la obra = 9 meses calendarios

4.2) ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1.- Poblacin de referencia.

La poblacin de referencia est constituida por: Departamento de Huancavelica

[ Censo2007 / Censo1993
(1 /( 2007 1993)
Tasa de Crecimiento= 1 ]

Tasa de crecimiento= 1112,868 / 920,795

1 /( 20071993)
1 1.36%

Debido a que la tasa de crecimiento del Distrito de Anchonga es negativa se tomara en

cuenta la tasa de crecimiento de la provincia de Angaraes.

Tasa de crecimiento= 96142 / 923777

1 /( 20071993)
1 0.30%

Poblacin
4,0832007 x0.003 1
20122011
Re ferencial 4095
2012

La poblacin referencial en la localidad de PARCO CHACAPUNCO es de 3032 al ao

2011y al ao 2012 es igual a 3595.

CUADRO N 20

3032
3048
3167

3296
3321
3437
3595
3623

3695
4045
4205
FUENTE: ELABORACION DE FORMULADOR
 4.2.2.- Poblacin demandante potencial

La poblacin demandante potencial est constituida por los jvenes y seoritas que se
encuentran en la edad normativa de secundaria de sus grados 12-20 aos. Del distrito
de Anchonga. Con una tasa de crecimiento de 50. %

CUADRO N 21

DE 12 a 16 aos
12 aos

13 aos

14 aos

15 aos

16 aos

DE 17 a 21 aos
17 aos

18 aos

19 aos

20 aos

21 aos

FUENTE INEI- CPV-2007

Elaboracin propia

12-16 AOS 17-21 AOS

FUENTE INEI- CPV-2007

Elaboracin formulador
4.2.3.- Poblacin demandante efectiva

La poblacin efectiva que atendida por el presente proyecto ser igual a la poblacin
escolar de la I.E. J.G.B del distrito de ANCHONGA.

CUADRO N 22
Matrcula por Grado:
Total 1 2 3 4 5

Alumnos 282 54 51 74 45 58

Matrcula por Grado 1998 - 2010:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 337 345 339 326 320 325 299 266 247 226 208 188 188

1 64 52 56 54 50 49 43 21 29 30 30 25 41

2 73 74 67 68 64 65 61 58 36 33 35 36 32

3 64 64 56 51 55 52 52 46 46 29 30 32 31

4 59 56 59 54 49 61 44 47 47 44 27 31 30

5 48 52 50 53 50 54 54 45 46 50 37 22 31

Secciones 1998 - 2010:

Plana docente por grados 1998 - 2010

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 11 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10

1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

Fuente: Nominas de matricula

Docentes 1998 - 2010:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 11 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 10 10

Fuente: Nominas de matricula

Tc05-04 = (Alum 08 Alum 07), para perodo 2008-2007

 Alum 07

Tc06-05 = (Alum 09 Alum 08), para perodo 2009-2008

Alum 08

Tc07-06 = (Alum 10 Alum 09), para perodo 2010-2009

Alum 09

Tc08-07 = (Alum 11 Alum 10), para perodo 2011-2010

Alum 10

La tasa de crecimiento promedio obtenida para los niveles educativos se ha

determinado de la siguiente manera:

TC = Tc07-06 + Tc08-07 + Tc09-08 + Tc10-09

4

CUADRO N 23
TASA DE CRECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO

TASA DE CRECIMIENTO NIVEL PRIMARIO

I II III IV V VI
-
2008 - 2007 0,000 0 0,07986 -0,38636 -0,26 0,225
- -
2009 - 2008 0,16666667 0,02857 0,06667 0,148148 -0,405405 0,166667
- -
2010 - 2009 0,64 -0,1111 0,03125 -0,03226 0,4090909 0,452381
- -
2011 - 2010 0,17073171 0,46875 0,35484 -0,03333 0 0,173913
- -
PROMEDIO 0,07565041 0,09655 0,09982 -0,07595 -0,064079 0,055034
PROMEDIO
GENERAL -2,45
Fuente: Elaboracin propia

Como se observa la tasa de crecimiento promedio a nivel primario es de -2.45%

Por tal motivo creemos conveniente realizar la estimacin de la demanda con la tasa
ntercensal de la poblacin de la provincia de Ferreafe que es de 0.30%.
 CUADRO N 24
DEMANDA PROYECTADA NIVEL PRIMARIO

Fuente: Nominas de la IE 10094

4.3) ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1.- Centros educativos en el rea de influencia.-

No existe varios Centros Educativos en el radio de influencia, por lo tanto la I.E. JOS
GLVEZ BARRENECHEA ES la nica que puede brindar el servicio educativo.

ANALISIS DE LA OFERTA EN LA I.E. JOS GLVEZ BARRENECHEA

 CUADRO N 25
SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. J.G.B

Fuente: I.E. 10094

CUADRO N 26
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

SECUNDARIA J.G.B

Fuente: I.E. 10094

 CUADRO N 27

OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. J.G.B

Donde: B (Bueno), R (Regular), M (Malo)

Fuente: I.E. J.G.B

CUADRO N 28
4.3.2.- Oferta optimizada de ambientes

Al considerar que dentro del radio de influencia solo existe este centro educativo y al
encontrarse que los ambientes no son los adecuados para el desarrollo de las
actividades pedaggicas, podemos concluir que la oferta real y optimizada es igual a 0

282

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

 CUADRO N 29
4.4. Balance Oferta - Demanda
SECUNDARIO

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

Como se puede observar en balance oferta demanda en el nivel secundario se

necesitan espacios: educativos, deportivos, recreativos, administrativos y otros
ya que se vienen ocupando de manera adecuada espacios destinados para otros
usos que con el proyecto se lograra paliar.

4.5- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA

Alternativo nica :

Construccin de espacios educativos y administrativos: Est dada por espacios

pedaggicos, administrativos en un nivel de material noble con techo aligerado,
proyectadas en su diseo de acuerdo a criterios tcnicos y normativos (Reglamento
Nacional de Edificacin y Normas Tcnicas en Infraestructura Educativa), en donde los
requisitos para materiales y procedimientos de construccin se cumplirn de acuerdo
con lo establecido en el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIN aprobado por
D.S N 039 70 VI y D.S N 063 70 VI, ampliatorias y modificatorias a la fecha. Estarn
definidas por una estructura mixta, con zapatas, vigas de cimentacin, techo aligerado,
ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin, puertas que abren hacia
fuera, para casos de emergencia y evacuacin rpida.

En cuanto al rea mnima requerida por alumno es de 1.3 m2, que he considerado para
el diseo de aulas, de acuerdo a las NORMAS TCNICAS de diseo para centros
educativos, indicadas en el siguiente cuadro.
Construccin de ss.hh para alumnos y docentes: Estos ss.hh se proyecta para los
alumnos( varones y mujeres) y docentes( varones y mujeres) con un rea techada de
ubicados en el primer nivel en un bloque en forma de L, proyectado en su diseo de
acuerdo a criterios tcnicos y normativos (Reglamento Nacional de Edificacin y Normas
Tcnicas en Infraestructura Educativa), en donde los requisitos para materiales y
procedimientos de construccin se cumplirn de acuerdo con lo establecido en el
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIN aprobado por D.S N 039 70 VI y D.S
N 063 70 VI, ampliatorias y modificatorias a la fecha. Estarn definidas por una
estructura de albailera confinada con cimientos corridos, vigas de cimentacin, techo
aligerado, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin. Los ss.hh para
alumnos estar constituido por inodoros, urinario , se est proyectando un lavatorio
corrido fuera de los servicios higinicos, y para el caso de servicios higinicos de los
docentes hombres est constituido por 01 inodoro y 01 lavatorio y los servicios
higinicos de docente mujeres est constituido por 01 inodoro y 01 lavatorio.

Construccin de una plataforma deportiva de concreto armado que tendr fierro de

a cada 30 cm ambos sentidos y uas en borde del permetro, cuyas dimensiones son
30x20 m con un espesor de 12.5 cm, haciendo un rea de 600.00 m2.
Se ha tomado el rea de diseo de plataforma deportiva reglamentaria segn indica
las normas tcnicas para el diseo de locales escolares, indicada en el siguiente
cuadro.
La distribucin y detalles de la infraestructura proyectada en la Alternativa nica, se
muestra en el Plano de Arquitectura que se adjunta en anexos del presente proyecto.

En resumen se describe la infraestructura proyectada para la alternativa nica:

 CUADRO N 30

Nombre de la
Acciones necesarias para lograr cada N de beneficiarios
Alternativa Componentes
componente Directos
analizada

DEMOLICIONES
Demolicin de muros de adobe
Demolicin de muros de ladrillo
Demolicin de estructuras
ESPACIOS PEDAGGICOS
01 Aula

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
01 sala de usos mltiples
01 secretara
01 direccin
01 almacn
01 ss.hh.
ESPACIOS DE SERVICIOS
ESPACIOS SS.HH. de alumnos y profesores (aligerado)
EDUCATIVOS Cisterna y tanque elevado
282
COMPLETOS
Y SEGUROS
ALTERNATIVA AREAS EXTERIORES
UNICA Patio de actividades
Patio - espacio receptivo
Losa deportiva mltiple
Asta de bandera
Estrado
Sardineles
Portada de ingreso tipo primaria
Cerco perimtrico de albailera
Tartajeo interior de cerco y volado
Vereda perimetral (zona de ingreso)
Drenaje pluvial - grgolas de concreto
reas verdes

MOBILIARIO ESCOLAR
(01)Mesa de reuniones 2.50 x 1.20 + (12)
sillas
Mobiliario
Estantes de melamine 282
escolar
Reparacin de carpetas
Reparacin de sillas
Reparacin de mesas
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
 4.6) COSTOS

4.6.1.-Costos en la Situacin Sin Proyecto

4.6.2.1.- Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto se refiere a remuneraciones del
personal docente, el pago bsico de luz, agua y pagos de limpieza pintura y
reparaciones que ascienden a 148 576, en el cuadro se detalla estos costos.

CUADRO N 31

SECUNDARIA

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

CUADRO N 32
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO DE MERCADO SIN PROYECTO
AOS
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
REMUNERACIONES 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000
MANTENIMIENTO 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940
SERVICIOS 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636
TOTAL 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
 CUADRO N 33
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO

AOS

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO

REMUNERACIONES 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310

MANTENIMIENTO 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2

SERVICIOS 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24

TOTAL 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,4
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

4.6.2.- Costos en la Situacin Con Proyecto

4.6.2.1.- Costos de Inversin con proyecto - Alternativa UNICA

En el siguiente cuadro muestra el costo total de inversin inicial que asciende a

474.480,67 Nuevos Soles a precios privados de Febrero 2016
 RESUMEN DEL RESUPUESTO

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA

I.E JOSE GALVEZ BARRENECHEA
Regin: HUANCAVELICA
Provincia: ANGARAES
Distrito: ANCHONGA
Localidad: BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO
Fecha: 10/02/16

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

 CUADRO N 35
COSTOS DE INVERSION TOTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN

Proyecto: MEJORAMIENTO
LA I. E. N 10094 Y AMPLIACION
ROSA MURODEDELA INFRAESTRUCTURA EN LA
BARRAGAN
I.E JOSE GALVEZ BARRENECHEA
Region: LAMBAYEQUE
Regin: HUANCAVELICA
Provincia:
Provincia: FERREAFE
ANGARAES
Distrito:
Distrito: ANCHONGA
MANUEL A. MESONES MURO
Localidad: MANUEL
Localidad: BUENOSA.AIRES PARCOMURO
MESONES CHACAPUNCO
Fecha::
Fecha 10/02/16
01/10/2011

TOTAL TOTAL A
N CONCEPTO
NUEVOS FACTOR DE PRECIO
SOLES (S/.) CORRECCION SOCIAL

1 Costo de Formulacin del Estudio Definitivo

1,1 Presupuesto estimado de Formulacin 8.000,00 0,91 7280
1,2 Presupuesto estimado de evaluacin 1.800,00 0,91 1638
1,3 Presupuesto estimado de Capacitacin 1.640,00 0,91 1492,4
Total Estimado de la Formulacin 11.440,00 10410,4
2 Costo de Construccin
2,1 Presupuesto estimado de Construccin 416.030,67 0,84 349465,767
2,2 Gastos estimado de Maestro de Obra 8.050,00 0,41 3300,5
2,3 Gastos estimado del Ncleo Ejecutor 800,00 0,41 328
2,4 Gastos estimado de Residente 17.600,00 0,91 16016
2,5 Gastos estimado de Supervisin 17.500,00 0,91 15925
2,6 Gastos estimado de Capacitacin 3.060,00 0,91 2784,6
Total Estimado de la Construccin 463.040,67 387819,867
TOTAL =1+2 474.480,67 398.230,27
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

4.6.3.- Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto.

Una vez ejecutado el proyecto los costos de mantenimiento de la infraestructura

educativa construida sern asumidos por la APAFA de la I.E. J.G.B

Alternativa N 01
En este caso hay que considerar el cambio de calamina anual, por las condiciones
naturales donde se encuentra la I.E. origina el deterioro de la misma y as mismo la
limpieza de los servicios higinicos.
 Cuadro N 36

Alternativa N01 de costos anuales de operacin y mantenimiento a precios

privados y sociales con proyecto

SECUNDARIA

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

4.6.4. - FLUJOS DE COSTOS.

CUADRO N37
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO DE MERCADO SIN PROYECTO

AOS
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
REMUNERACIONES 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000
MANTENIMIENTO 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940
SERVICIOS 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636
TOTAL 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

Se incrementara en el ao 5 y 10 de los costos de mantenimiento del proyecto

debido a que se tendr que realizar una reparacin completa en la cobertura de
 calamina de las aulas de un nivel, por un monto de 3,700 a precios privados y 3,109 a
precios sociales.

CUADRO N 38
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO

AOS
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
REMUNERACIONES 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310
MANTENIMIENTO 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2
SERVICIOS 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24
TOTAL 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,4
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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4.7) Beneficios

4.7.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

Por la naturaleza del estudio en la situacin sin proyecto los beneficios estn dados por la
atencin de la demanda estudiantil en las condiciones actuales. Como beneficios
cuantificables tenemos los ingresos por concepto de APAFA .

4.7.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto

Los beneficios en la situacin con proyecto estaran dados por la atencin adecuada que
se brinde a la poblacin beneficiada que para el ao 2017 son282 alumnos del nivel
primario, profesores y padres de familia.
Como beneficios cuantificables tenemos los ingresos por APAFA considerando el 80% del
pago de los padres de familia e ingresos propios.

Cuadro N 39: Flujo de Ingresos Proyectados

INGRESOS POR APAFA

DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INGRESOS . ..
N de alumnos - Secundaria 188 188 188 189 228 282 193 193 193 193
Total de alumnos 188 188 188 189 190 192 193 193 193 193
cuota de APAFA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Total de ingresos (100
Padres) 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

Los siguientes ingresos sern utilizados para el mantenimiento del proyecto y lo

faltante ser proporcionado por el ministerio de educacin.

Se logra o evita lo siguiente:

- Motivar a la poblacin estudiantil de tal forma que contribuya a disminuir los niveles
de desercin y ausentismo escolar
- Se mejoran las condiciones y confort de alumnos y profesores.
- Se genera mayor inversin en capital humano y se satisface la demanda educativa
del nivel primario.
- Contar con los medios para que el docente pueda fortalecer el proceso de
enseanza aprendizaje.
- Mejorar las competencias de los egresados para que puedan insertarse en el
nivel superior

Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio
educativo a travs de las mejoras en las condiciones de infraestructura, el indicador de
efectividad est vinculado al nmero de alumnos matriculados en la Institucin Educativa
intervenida, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. En este sentido, el indicador
de efectividad esta dado por la poblacin a demandar dicho servicio a 10 aos.
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CUADRO N 40
Poblacin escolar a servir en el horizonte
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
POBLACION ESCOLAR A SERVIR EN EL HORIZONTE
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMARIA 282 188 188 189 190 192 193 193 193 193 193
TOTALES 2001
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

IE = 2001 alumnos

4.8) Evaluacin social

En este caso los beneficios atribuidos a la construccin de la infraestructura no pueden ser
valorados monetariamente ya que los ingresos por APAFA se destinaran al pago del
mantenimiento del proyecto. Para tal efecto, se considera como una alternativa apropiada
para la evaluacin La Metodologa costo/efectividad, en donde se determinarn los
beneficios a travs de la produccin del proyecto; es decir analizando los resultados
esperados del mismo en funcin de sus objetivos originales.

Indicador de Resultado
Poblacin beneficiada en el horizonte de Evaluacin = 1907 Alumnos

Clculo del Valor Actual de los Costos

Para estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costo, se utiliza la
siguiente ecuacin:
n
fct VR
VACT =
t n
(1+cok) (1+cok)
t= 1 )
Donde:
VACT = Valor actual de costos Totales
VAE = Valor actual Equivalente
Fct = Flujo de Costos Totales
Cok = Costo de Oportunidad de capital
VR = Valor de recuperacin de la Inversin
N = Vida til del proyecto.
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4.9) ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable
llevar a cabo un anlisis de la rentabilidad social del proyecto ante diverso escenarios.

Del cuadro anterior podemos concluir que la alternativa N 01 sigue siendo la ms rentable
al 25% de incremento de costo que se puedan presentar durante la ejecucin del presente
proyecto.

4.10) ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

4.10.1.- Anlisis de Sostenibilidad.-

La sostenibilidad del proyecto tiene que ver con los acuerdos que se tomen
en cuanto a la institucionalizacin de la fase operativa del proyecto. Es decir, luego de
ejecutarlo, las mejoras tendrn que ser asumidas por la el sector educacin y la
Institucin Educativa para que brinde los beneficios en el horizonte del proyecto.
La Operacin del Presente Proyecto ser responsabilidad de la UGEL y
Mantenimiento del mismo ser por la Direccin y la Asociacin de Padres de familia
de la I.E.
Para la gestin del proyecto en esta etapa se plantea la conformacin de un
Comit de Gestin de la Institucin Educativa asumida por la APAFA; la misma que
deber tener los amparos legales pertinentes y constar con dos niveles de gestin
directiva y operativa.
Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos y reposicin
de inversiones de las Aulas de la I. E., sern financiados por la UGEL, Direccin de la
I. E. y los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas de Padres
de Familia y las asignaciones anuales dados por el Ministerio de Educacin.
El financiamiento del proyecto estar a cargo del programa del gobierno
central MIMDES/FONCODES-KFW. en cofinanciamiento con la Municipalidad Distrital
de ANCHONGA.
La Municipalidad Distrital de ANCHONGA, ser la encargada de llevar a cabo
el seguimiento de todo el proceso constructivo hasta la culminacin de la misma; as
como de la etapa de Post Inversin.
4.10.2.- Entidad a cargo del mantenimiento.
El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida ser responsabilidad de la
APAFA

4.10.3.- Capacidad de Gestin:

FONCODES; cuenta con la capacidad tcnica y operativa para llevar a cavo la revisin del
expediente tcnico, supervisin permanente de los trabajos en obras entre otras de ser el
caso, de forma eficaz y eficiente, mientras que la Institucin Educativa cuenta con personal
Docente en forma permanente que garantiza la prestacin de servicio adecuado.

4.11) ANLISIS DE VIABILIDAD.

Viabilidad Tcnica: El proyecto cumple las especificaciones tcnicas del reglamento

nacional de edificaciones para colegios secundarios
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Viabilidad Ambiental: Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no

implicara en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente.

Viabilidad Sociocultural: Con la ejecucin del proyecto se mejora la calidad de

educacin en el distrito de ANCHONGA

Viabilidad Institucional: FONCODES - Chiclayo como unidad formuladora y como

unidad ejecutora asume la funcin ejecutiva del proyecto, es decir, formula el
proyecto y elabora el expediente tcnico, as como, el seguimiento y monitoreo
(ejecucin de la obra, supervisin y monitoreo de la obra, liquidacin y transferencia
del proyecto al ministerio de educacin para su sostenibilidad).

El financiamiento provendr de recursos de MIMDES - FONCODES y banco

Alemn de desarrollo kfw para la ejecucin del proyecto de inversin.

4.12) IMPACTO AMBIENTAL.

Impactos ambientales durante la etapa de ejecucin del proyecto no genera impacto

negativo por las siguientes razones:

No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no existe un cambio

significativo en la vista escnica de la zona.
No est localizado sobre un rea ecolgicamente frgil, ni en una zona
intangible.
Durante el proceso constructivo no se emplearn sustancias nocivas que
podran alterar el ecosistema.
En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos sern
transportados a lugares apropiados para este tipo de desperdicios y con maquinaria
en buen estado
El transporte de los materiales a utilizarse en la obra no perjudicarn a
terrenos agrcolas por cuanto se dispone del acceso respectivo (va asfaltada y
trocha carrozable), y su almacenamiento tampoco comprometer a las actividades
educativas ni a las de la poblacin, pues stos sern depositados en zonas
apropiadas dentro del rea que constituye propiedad de la Institucin Educativa.
El espacio areo local no ser afectado durante la ejecucin del proyecto a
travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos
txicos durante la manipulacin de los materiales a emplearse en su ejecucin.
En el mediano y largo plazo, no se producirn efectos negativos a la
localidad, sino por el contrario se contribuir al saneamiento del medio ambiente
local en razn de la infraestructura a construirse.

Impactos ambientales durante la etapa de Operacin.- no genera impacto ambiental

negativo

4.13) SELECCIN DE ALTERNATIVA.

El resumen de la evaluacin econmica de la alternativa se puede apreciar en el siguiente
cuadro.

Se elegir la ALTERNATIVA UNICA

Porque presenta indicadores menores. Adems en el anlisis de sensibilidad sigue
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manteniendo su rentabilidad ante variaciones de incremento en los costos de inversin,

Tampoco genera impacto ambiental negativo durante su etapa pre operativo y operativo.

4.14) PLAN DE IMPLEMENTACIN.

Fase de inversin del proyecto de la alternativa seleccionada.

Para esta fase de inversin del proyecto, se presenta en 3 etapas comprendidas por:
A. La Pre ejecucin de obra, en esta etapa, se llevara a cabo con la elaboracin
del Perfil Tcnico para la Construccin de Espacios De Servicios , y la
documentacin legal y solicitada estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Manuel Mesones Muro . Y debe haber el documento correspondiente donde se
va a ejecutar la obra; una vez dado ganador el PIP en el concurso N 03 llevado
a cabo por MIMDES/FONCODES-KFW se llevara a cabo la evaluacin del Proyecto
a cargo de FONCODES, en esta etapa se realiza tambin el proceso de seleccin
para la elaboracin del expediente tcnico lo cual estar a cargo de proyectistas
quienes sern contratados mediante convocatoria.

B. Ejecucin de obra, para esta etapa se indica en el cuadro de plan de

implementacin, las actividades y/o partidas mnimas de las cuales estaran
conformadas, adems de la secuencia, cronograma de desembolsos y avances
fsicos de la obra, los trabajos de la obra estarn a cargo del Ncleo ejecutor.