CASO DE ESTUDIO SOBRE PRONSTICOS

Industrias RACAO inicia sus actividades en el ao 1991 como carpintera metlica

RACAO, fue fundada por don Rafael caballero O, quien adquiri experiencia en el rublo
hace 40 aos, la formacin de la empresa data del ao 1973, cuando a partir de un curso
de metal mecnica adquiri conocimiento de electricidad, tornera, dibujo tcnico , entre
otras.

Posteriormente, ingreso a una fbrica donde aprendi el proceso de produccin de cajas

de seguridad. Despus del cierre de la empresa FEMPO, donde se desempe como jefe
de planta y luego de adquirir experiencia, el actual propietario de la empresa de muebles
metlicos RACAO decide independizarse y dar origen a su propia industria en metal
mecnica.

El planeamiento y control de la produccin combina flujos fsicos y de informacin para

administras los sistemas de produccin; as como el proceso de la planificacin de la
cantidad y cronologa de la produccin sobre un rango intermedio, generalmente de 3
meses a un ao: ajustando la tasa de produccin, empleo, inventarios otras variables que
puedan controlarse.

la previsiones relativa a las demandas constituyen elementos de informacin importantes

para la toma de decisiones dentro de toda la organizacin y sirven para planificar y
controlar el sistema. estas permiten no solamente proveer la demanda de un producto si
no tambin de las necesidades de material, de servicios y d emano de obra.

El gerente de produccin desea realizar un previsin de sus ventas, adems de otros

datos que se requieren y en funcin a las cuales realizar las tomas de decisin para
realizar este trabajo. Se le contrato a usted quien deber, en funcin a toda la informacin
que se le proporcione conteniendo los datos solicitados por el gerente. En la empresa
existen 3 lneas de produccin: tinglados, muebles metlicos y cajas de seguridad; se
trabaja 6 das a la semana, 8 horas al dia y actualmente cuenta con 15 trabajadores, de
los cuales 4 estn en lnea de tinglados, 8 en la lnea de muebles metlicos y 3 en caja de
seguridad. Cada trabajador puede realizar una unidad a la semana de cualquiera de sus
productos.

Departamento de produccin; se tiene la siguiente informacin respecto a costo fijo, costo

variable y precio de venta.
Departamento de comercializacin; tiene registrado las ventas de los ltimos 10 aos (en
unidades por trimestre) de sus productos tinglados, escritorios y cajas de seguridad. Estos
se presentan a continuacin

Ventas
Ao Caja de
Trimestre Tinglados Escritorios
seguridad
1 16 46 27
2 17 52 29
1996
3 15 56 33
4 14 48 30
1 13 46 35
2 16 42 38
1997
3 17 42 39
4 15 50 39
1 15 48 43
2 16 52 47
1998
3 17 46 48
4 19 54 50
1 13 50 52
2 14 50 58
1999
3 14 44 54
4 14 42 59
1 15 46 60
2 16 52 63
2000
3 17 52 65
4 15 52 66
1 15 54 68
2 14 54 69
2001
3 17 50 69
4 18 48 70
1 16 46 70
2 17 44 72
2002
3 15 54 74
4 13 52 79
1 12 50 81
2 12 48 82
2003
3 15 46 82
4 15 46 85
1 14 50 84
2 18 52 83
2004
3 16 48 83
4 15 46 82
1 16 44 85
2 15 50 86
2005
3 14 48 85
4 16 52 87
Realice su informe en funcin de los siguientes requerimientos:

1) realizar una grfica de ventas en funcin al tiempo para cada opcin y determinar
el comportamiento de los datos. En caso de realizar pronostico de las ventas con
estos datos que modelos de pronsticos se deben utilizar en cada caso. Justifique
su respuesta

VENTAS TRINGLADOS
20
18
16
14
12
Ventas

10
8
6
4
2
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

VENTAS ESCRITORIOS
60

50

40
Ventas

30

20

10

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 VENTAS CAJAS DE SEGURIDAD
100
90
80
70
60
Ventas

50
40
30
20
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Para las ventas de tinglados y ventas de escritorio se tiene una demanda estacionaria ya
que tenemos un patrn puramente aleatorio, mientras que para las ventas de cajas de
seguridad obtenemos una demanda con tendencia, esto quiere decir que es linealmente
creciente.
PROMEDIO MVIL SIMPLE (N=3)
PARA VENTAS DE TINGLADOS

Ao Trimeste Tringlados Pronostico |Error| Error^2

1 16
2 17
1996
3 15
4 14 16.00 2.00 4.00
1 13 15.33 2.33 5.44
2 16 14.00 2.00 4.00
1997
3 17 14.33 2.67 7.11
4 15 15.33 0.33 0.11
1 15 16.00 1.00 1.00
2 16 15.67 0.33 0.11
1998
3 17 15.33 1.67 2.78
4 19 16.00 3.00 9.00
1 13 17.33 4.33 18.78
2 14 16.33 2.33 5.44
1999
3 14 15.33 1.33 1.78
4 14 13.67 0.33 0.11
1 15 14.00 1.00 1.00
2 16 14.33 1.67 2.78
2000
3 17 15.00 2.00 4.00
4 15 16.00 1.00 1.00
1 15 16.00 1.00 1.00
2 14 15.67 1.67 2.78
2001
3 17 14.67 2.33 5.44
4 18 15.33 2.67 7.11
1 16 16.33 0.33 0.11
2 17 17.00 0.00 0.00
2002
3 15 17.00 2.00 4.00
4 13 16.00 3.00 9.00
1 12 15.00 3.00 9.00
2 12 13.33 1.33 1.78
2003
3 15 12.33 2.67 7.11
4 15 13.00 2.00 4.00
1 14 14.00 0.00 0.00
2 18 14.67 3.33 11.11
2004
3 16 15.67 0.33 0.11
4 15 16.00 1.00 1.00
1 16 16.33 0.33 0.11
2 15 15.67 0.67 0.44
2005
3 14 15.33 1.33 1.78
4 16 15.00 1.00 1.00
2006 1 15.00 59.33 135.33
PARA VENTAS DE ESCRITORIOS

46
52
56
48 51.33 3.33 11.11
46 52.00 6.00 36.00
42 50.00 8.00 64.00
42 45.33 3.33 11.11
50 43.33 6.67 44.44
48 44.67 3.33 11.11
52 46.67 5.33 28.44
46 50.00 4.00 16.00
54 48.67 5.33 28.44
50 50.67 0.67 0.44
50 50.00 0.00 0.00
44 51.33 7.33 53.78
42 48.00 6.00 36.00
46 45.33 0.67 0.44
52 44.00 8.00 64.00
52 46.67 5.33 28.44
52 50.00 2.00 4.00
54 52.00 2.00 4.00
54 52.67 1.33 1.78
50 53.33 3.33 11.11
48 52.67 4.67 21.78
46 50.67 4.67 21.78
44 48.00 4.00 16.00
54 46.00 8.00 64.00
52 48.00 4.00 16.00
50 50.00 0.00 0.00
48 52.00 4.00 16.00
46 50.00 4.00 16.00
46 48.00 2.00 4.00
50 46.67 3.33 11.11
52 47.33 4.67 21.78
48 49.33 1.33 1.78
46 50.00 4.00 16.00
44 48.67 4.67 21.78
50 46.00 4.00 16.00
48 46.67 1.33 1.78
52 47.33 4.67 21.78
50.00 145.33 742.22
PARA VENTAS DE CAJAS DE SEGURIDAD

Caja de
seguridad Pronstico |Error| Error^2
27
29
33
30 29.67 0.33 0.11
35 30.67 4.33 18.78
38 32.67 5.33 28.44
39 34.33 4.67 21.78
39 37.33 1.67 2.78
43 38.67 4.33 18.78
47 40.33 6.67 44.44
48 43.00 5.00 25.00
50 46.00 4.00 16.00
52 48.33 3.67 13.44
58 50.00 8.00 64.00
54 53.33 0.67 0.44
59 54.67 4.33 18.78
60 57.00 3.00 9.00
63 57.67 5.33 28.44
65 60.67 4.33 18.78
66 62.67 3.33 11.11
68 64.67 3.33 11.11
69 66.33 2.67 7.11
69 67.67 1.33 1.78
70 68.67 1.33 1.78
70 69.33 0.67 0.44
72 69.67 2.33 5.44
74 70.67 3.33 11.11
79 72.00 7.00 49.00
81 75.00 6.00 36.00
82 78.00 4.00 16.00
82 80.67 1.33 1.78
85 81.67 3.33 11.11
84 83.00 1.00 1.00
83 83.67 0.67 0.44
83 84.00 1.00 1.00
82 83.33 1.33 1.78
85 82.67 2.33 5.44
86 83.33 2.67 7.11
85 84.33 0.67 0.44
87 85.33 1.67 2.78
86.00 117.00 512.78
PROMEDIO MOVIL PONDERADO ( N=3)
PARA VENTAS DE TINGLADOS

Tringlados Pronostico |Error| Error^2

16
17
15
14 15.83 1.83 3.36
13 14.83 1.83 3.36
16 13.67 2.33 5.44
17 14.67 2.33 5.44
15 16.00 1.00 1.00
15 15.83 0.83 0.69
16 15.33 0.67 0.44
17 15.50 1.50 2.25
19 16.33 2.67 7.11
13 17.83 4.83 23.36
14 15.67 1.67 2.78
14 14.50 0.50 0.25
14 13.83 0.17 0.03
15 14.00 1.00 1.00
16 14.50 1.50 2.25
17 15.33 1.67 2.78
15 16.33 1.33 1.78
15 15.83 0.83 0.69
14 15.33 1.33 1.78
17 14.50 2.50 6.25
18 15.67 2.33 5.44
16 17.00 1.00 1.00
17 16.83 0.17 0.03
15 16.83 1.83 3.36
13 15.83 2.83 8.03
12 14.33 2.33 5.44
12 12.83 0.83 0.69
15 12.17 2.83 8.03
15 13.50 1.50 2.25
14 14.50 0.50 0.25
18 14.50 3.50 12.25
16 16.17 0.17 0.03
15 16.33 1.33 1.78
16 15.83 0.17 0.03
15 15.67 0.67 0.44
14 15.33 1.33 1.78
16 14.67 1.33 1.78
15.17 57.00 124.67
PARA VENTAS DE ESCRITORIOS

Escritorios Pronostico |Error| Error^2

46
52
56
48 53.00 5.00 25.00
46 51.33 5.33 28.44
42 48.33 6.33 40.11
42 44.33 2.33 5.44
50 42.67 7.33 53.78
48 46.00 2.00 4.00
52 47.67 4.33 18.78
46 50.33 4.33 18.78
54 48.33 5.67 32.11
50 51.00 1.00 1.00
50 50.67 0.67 0.44
44 50.67 6.67 44.44
42 47.00 5.00 25.00
46 44.00 2.00 4.00
52 44.33 7.67 58.78
52 48.33 3.67 13.44
52 51.00 1.00 1.00
54 52.00 2.00 4.00
54 53.00 1.00 1.00
50 53.67 3.67 13.44
48 52.00 4.00 16.00
46 49.67 3.67 13.44
44 47.33 3.33 11.11
54 45.33 8.67 75.11
52 49.33 2.67 7.11
50 51.33 1.33 1.78
48 51.33 3.33 11.11
46 49.33 3.33 11.11
46 47.33 1.33 1.78
50 46.33 3.67 13.44
52 48.00 4.00 16.00
48 50.33 2.33 5.44
46 49.67 3.67 13.44
44 47.67 3.67 13.44
50 45.33 4.67 21.78
48 47.33 0.67 0.44
52 48.00 4.00 16.00
50.33 135.33 641.56
PARA VENTAS DE CAJAS DE SEGURIDAD

Caja de
seguridad Pronostico |Error| Error^2
27
29
33
30 30.667 0.667 0.444
35 30.833 4.167 17.361
38 33.000 5.000 25.000
39 35.667 3.333 11.111
39 38.000 1.000 1.000
43 38.833 4.167 17.361
47 41.000 6.000 36.000
48 44.333 3.667 13.444
50 46.833 3.167 10.028
52 48.833 3.167 10.028
58 50.667 7.333 53.778
54 54.667 0.667 0.444
59 55.000 4.000 16.000
60 57.167 2.833 8.028
63 58.667 4.333 18.778
65 61.333 3.667 13.444
66 63.500 2.500 6.250
68 65.167 2.833 8.028
69 66.833 2.167 4.694
69 68.167 0.833 0.694
70 68.833 1.167 1.361
70 69.500 0.500 0.250
72 69.833 2.167 4.694
74 71.000 3.000 9.000
79 72.667 6.333 40.111
81 76.167 4.833 23.361
82 79.167 2.833 8.028
82 81.167 0.833 0.694
85 81.833 3.167 10.028
84 83.500 0.500 0.250
83 84.000 1.000 1.000
83 83.667 0.667 0.444
82 83.167 1.167 1.361
85 82.500 2.500 6.250
86 83.667 2.333 5.444
85 85.000 0.000 0.000
87 85.333 1.667 2.778
86.167 100.167 386.972
SUAVIZACIN EXPONENCIAL (=0.5)
PARA VENTAS DE TINGLADOS

Tringlados Pronostico |Error| Error^2

16 15.27 0.73 0.53
17 15.64 1.37 1.86
15 16.32 1.32 1.74
14 15.66 1.66 2.75
13 14.83 1.83 3.35
16 13.91 2.09 4.35
17 14.96 2.04 4.17
15 15.98 0.98 0.96
15 15.49 0.49 0.24
16 15.24 0.76 0.57
17 15.62 1.38 1.90
19 16.31 2.69 7.23
13 17.66 4.66 21.67
14 15.33 1.33 1.76
14 14.66 0.66 0.44
14 14.33 0.33 0.11
15 14.17 0.83 0.70
16 14.58 1.42 2.01
17 15.29 1.71 2.92
15 16.15 1.15 1.31
15 15.57 0.57 0.33
14 15.29 1.29 1.65
17 14.64 2.36 5.55
18 15.82 2.18 4.75
16 16.91 0.91 0.83
17 16.46 0.54 0.30
15 16.73 1.73 2.98
13 15.86 2.86 8.20
12 14.43 2.43 5.91
12 13.22 1.22 1.48
15 12.61 2.39 5.72
15 13.80 1.20 1.43
14 14.40 0.40 0.16
18 14.20 3.80 14.43
16 16.10 0.10 0.01
15 16.05 1.05 1.10
16 15.53 0.47 0.23
15 15.76 0.76 0.58
14 15.38 1.38 1.91
16 14.69 1.31 1.71
15.275 15.35 58.36 119.85
PARA VENTAS DE ESCRITORIOS

Escritorios Pronostico |Error| Error^2

46 48.8 2.80 7.84
52 47.40 4.60 21.16
56 49.70 6.30 39.69
48 52.85 4.85 23.52
46 50.43 4.43 19.58
42 48.21 6.21 38.60
42 45.11 3.11 9.65
50 43.55 6.45 41.56
48 46.78 1.22 1.50
52 47.39 4.61 21.27
46 49.69 3.69 13.65
54 47.85 6.15 37.86
50 50.92 0.92 0.85
50 50.46 0.46 0.21
44 50.23 6.23 38.82
42 47.12 5.12 26.17
46 44.56 1.44 2.08
52 45.28 6.72 45.17
52 48.64 3.36 11.29
52 50.32 1.68 2.82
54 51.16 2.84 8.07
54 52.58 1.42 2.02
50 53.29 3.29 10.82
48 51.64 3.64 13.29
46 49.82 3.82 14.61
44 47.91 3.91 15.30
54 45.96 8.04 64.71
52 49.98 2.02 4.09
50 50.99 0.99 0.98
48 50.49 2.49 6.22
46 49.25 3.25 10.54
46 47.62 1.62 2.64
50 46.81 3.19 10.16
52 48.41 3.59 12.92
48 50.20 2.20 4.85
46 49.10 3.10 9.62
44 47.55 3.55 12.61
50 45.78 4.22 17.85
48 47.89 0.11 0.01
52 47.94 4.06 16.45
48.8 49.97 141.74 641.06
PARA VENTAS DE CAJAS DE SEGURIDAD

Caja de
seguridad Pronostico |Error| Error^2
27 27 0.00 0.00
29 27.00 2.00 4.00
33 28.00 5.00 25.00
30 30.50 0.50 0.25
35 30.25 4.75 22.56
38 32.63 5.38 28.89
39 35.31 3.69 13.60
39 37.16 1.84 3.40
43 38.08 4.92 24.22
47 40.54 6.46 41.74
48 43.77 4.23 17.90
50 45.88 4.12 16.94
52 47.94 4.06 16.46
58 49.97 8.03 64.46
54 53.99 0.01 0.00
59 53.99 5.01 25.07
60 56.50 3.50 12.28
63 58.25 4.75 22.58
65 60.62 4.38 19.15
66 62.81 3.19 10.16
68 64.41 3.59 12.92
69 66.20 2.80 7.82
69 67.60 1.40 1.96
70 68.30 1.70 2.89
70 69.15 0.85 0.72
72 69.58 2.42 5.88
74 70.79 3.21 10.32
79 72.39 6.61 43.64
81 75.70 5.30 28.12
82 78.35 3.65 13.33
82 80.17 1.83 3.33
85 81.09 3.91 15.31
84 83.04 0.96 0.91
83 83.52 0.52 0.27
83 83.26 0.26 0.07
82 83.13 1.13 1.28
85 82.57 2.43 5.93
86 83.78 2.22 4.92
85 84.89 0.11 0.01
87 84.95 2.05 4.22
62.775 85.97 122.77 532.52
 Para las ventas de tinglados y escritorios los mtodos de pronsticos que ms se ajusta
es el de suavizacin exponencial ya que los errores son menores que los dems mtodos
de pronsticos, mientras que en el de cajas de seguridad el mtodo de promedio mvil
ponderado es el que es ms conveniente usar.

2) calcular el error MAD, MSE y ES para cada modelo de pronostico planteado en el

inciso anterior para la lnea de produccin de tinglados, escritorio y caja de
seguridad

Nota: presentar los resultados en una matriz donde este el error y modelo de pronsticos
al que corresponde.

Tinglados Escritorios Cajas de seguridad

Promedio Promedio Promedio
Promedio Suavizamiento Promedio Suavizamiento Promedio Suavizamiento
movil movil movil
movil simple exponencial movil simple exponencial movil simple exponencial
ponderado ponderado ponderado
MAD 1.483 1.425 1.459 3.63 3.38 3.54 2.93 2.50 3.07
MSA 3.38 3.12 3.00 18.56 16.04 16.03 12.82 9.67 13.31
ES 1.89 1.81 1.78 4.42 4.11 4.11 3.67 3.19 3.74

3) El departamento de produccin desea saber cunto se ha de producir el ao 2006

por trimestre de tinglados y de escritorios. Esta prediccin se debe realizar
utilizando el mejor modelo de pronstico.

Nota: elegir el mejor modelo en funcin al error que genere.

Para el ao 2006 en tinglados mediante el mtodo de pronsticos de suavizacin de

exponencial, nos dice que para el ao 2006 para el primer trimestre se pronostica un total
de ventas de 15.
4) Cuantas cajas de seguridad se ha de producir el primer trimestre del 2006.

Nota: para realizar este pronstico, evalu con que coeficiente suavizado se ajusta mejor,
con =0.1 o =0.9 para tomar la decisin use como indicador el MAPE.

Con un = 0.01 el error porcentual absoluto (MAPE) obtenido fue de 19.70 % mientras
que para =0.9 el error porcentual absoluto fue de 4.20%, por lo tanto el pronstico que
usaremos ser el de =0.9 que pronostica 86.81 ventas para el primer trimestre del 2006

5) realizar una grfica de la relacin entre las ventas pronosticadas y las ventas
reales para cada producto.

Nota: utilizar los datos de ventas pronosticadas del mejor modelo elegido en cada caso.

TINGLADOS:
ESCITORIOS:

CAJAS DE SEGURIDAD:

6) determinar el nmero de trabajadores necesarios para el tercer trimestre del ao

2006, para las lneas de produccin de tinglados y cajas de seguridad.
7) cual es el punto de equilibrio de unidades de producir para cada alternativa

TINGLADOS

P.E
300X-(100000-150X)
300X-100000-150X=0
150X-100000=0
150X=100000

100000/150
667
PUNTO DE EQUILIBRIO:

ESCRITORIOS

P.E
150X-(140000-75X)
150X-140000-75X=0
75X-140000=0
75X=140000

140000/75
18667

PUNTO DE EQUILIBRIO:

CAJAS

P.E
850X-(200000-350X)
850X-200000-350X=0
500X-200000=0
500X=200000

200000/500
400
8) determinar la productividad en la lnea de produccin de cajas de seguridad para
el tercer trimestre del ao 2006 en dinero.

Caja de seguridad:

62.77(850)/624 CAJAS
53354.5
85.50 por hora

Escritorios:

48.8(150)/624 ESCRITORIO
7320
11.73 por hora

Tinglados:

15.27(300)/624 TINGLADOS
9528.48
15.27 por hora
9) se pretende realizar una ampliacin de la lnea de produccin de caja de
seguridad, cuando las ventas en unidades, exceden su capacidad de 90 unidades
por trimestre, para lo cual se tiene la propuesta de 2 empresas cul de las 2 se debe
elegir si con cualquiera de estas opciones se llegara a una capacidad de 150
unidades por trimestre. Para esto se tiene la siguiente informacin

Opcin 1: con esta alternativa se incurra en un costo fijo trimestral de $8 000 y

costo variable unitario de $300.

CAJAS DE SEGURIDAD

8000+(300*150)
45000
45000+8000
53000

850*150
127500
127500-53000
74500 unidades

Opcin 2: con esta alternativa se incurra en un costo fijo trimestral de %9500 y un

costo variable unitario de $250.

CAJAS DE SEGURIDAD

9500+(250*150)
37500
37500+9500
47000

850*150
127500
127500-47000
80500 unidades

Tomar la opcin 2 porque tiene mayor venta de unidades y menor costo fijo trimestral
CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES RESPECTO AL TRABAJO REALIZADO

Como conclusin tenemos que el caso de estudio sobre pronsticos, en este caso
de la demanda, consiste en hacer una estimacin de nuestras futuras ventas (ya
sea en unidades fsicas o monetarias) de uno o varios productos (generalmente
todos), para un periodo de tiempo determinado (generalmente un mes) en nuestro
caso trimestres.

El realizar el pronstico de la demanda nos permitir elaborar nuestra proyeccin

o presupuesto de ventas (demanda en unidades fsicas multiplicado por el precio
del producto) y, a partir de sta, poder elaborar las dems proyecciones o
presupuestos.