PLAN DE VIABILIDAD

LAVANDERIA AUTOSERVICIO
WASH-IN-TOWN

GRADO INGENIERIA ENERGETICA

Santiago Gutirrez Orta
INDICE
Actividad de la empresa ................................................................................................................ 4
Estudio del pensamiento estratgico ............................................................................................ 5
-Introduccin ............................................................................................................................. 5
-Misin y visin ......................................................................................................................... 6
-objetivos y accin..................................................................................................................... 6
Anlisis PEST .................................................................................................................................. 7
1. Factores polticos: ................................................................................................................. 7
RD.1453-1987 (Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservacin y teido
de productos textiles, cueros, pieles y sintticos). ............................................................... 7
Ley del Impuesto sobre el Valor Aadido. ............................................................................ 7
Ley de etiquetado textil. ....................................................................................................... 7
Ley de defensa de la competencia. ....................................................................................... 7
Ley de prevencin de riesgos laborales. ............................................................................... 7
Ley en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad................................... 7
2. Factores econmicos:............................................................................................................ 7
Producto Interior Bruto (PIB). ............................................................................................... 7
ndice de Precios al Consumo (IPC). ...................................................................................... 8
Tasa de paro. ......................................................................................................................... 8
3. Factores socio-culturales:...................................................................................................... 8
4. Factores tecnolgicos: ........................................................................................................... 8
Anlisis de fuerzas de Porter ......................................................................................................... 9
1. Competencia potencial: ........................................................................................................ 9
Barreras de entrada: ............................................................................................................. 9
Economas de escala ............................................................................................................. 9
Economas de experiencia ..................................................................................................... 9
Diferenciacin ....................................................................................................................... 9
Requisitos de capital ............................................................................................................. 9
Costes de cambio de proveedor ........................................................................................... 9
Acceso a canales de distribucin........................................................................................... 9
Poltica de los poderes pblicos ............................................................................................ 9
2. Producto sustitutivo ............................................................................................................ 10
3. Rivalidad competitiva .......................................................................................................... 10
Nmero de competidores ................................................................................................... 10
Crecimiento del sector ........................................................................................................ 10
Costes .................................................................................................................................. 10
 Barrera salida ...................................................................................................................... 10
Intereses estratgicos. ........................................................................................................ 10
4. Poder negociador proveedores ........................................................................................... 11
Nmero de proveedores ..................................................................................................... 11
Importancia sector .............................................................................................................. 11
Importancia del productor para comprador ....................................................................... 11
Diferenciacin ..................................................................................................................... 11
Amenaza real de integracin hacia delante ........................................................................ 11
5. Poder negociador de compradores ..................................................................................... 12
Concentracin de las ventas ............................................................................................... 12
Diferenciacin ..................................................................................................................... 12
Costes de cambio de proveedor ......................................................................................... 12
Importancia del producto vendido en los costes totales .................................................... 12
Calidad del producto ........................................................................................................... 12
Informacin ......................................................................................................................... 12
Amenaza real de integracin hacia atrs ............................................................................ 12
Matriz DAFO ................................................................................................................................ 13
Anlisis de las operaciones y procesos ....................................................................................... 14
1. Localizacin: ........................................................................................................................ 14
2. Distribucin del local ........................................................................................................... 15
Medidas tomas para la distribucin del local: .................................................................... 15
Croquis de la distribucin del local: .................................................................................... 16
3. Descripcin de operaciones y servicios. .............................................................................. 17
Compra de materias primas. ............................................................................................... 17
Procesamiento de las Materias Primas. .............................................................................. 17
Proceso venta. ..................................................................................................................... 17
Capacidad de produccin. ................................................................................................... 18
4. Descripcin de puesto de trabajo: ...................................................................................... 19
Funciones del empleado ..................................................................................................... 19
Salario y horarios ................................................................................................................. 19
Inversin. Balance inicial. ............................................................................................................ 19
Estrategia de precio .................................................................................................................... 20
Ventas anuales ............................................................................................................................ 22
Amortizacin del inmovilizado .................................................................................................... 22
Costes anuales............................................................................................................................. 23
Cuenta de Prdidas y Ganancias ................................................................................................. 23
ANLISIS DE LA INVERSIN. VAN-TIR. ......................................................................................... 24
Actividad de la empresa
WASH-IN-TOWN D.C S.A est destinada a ser una empresa de lavandera autoservicio
diferente. En este establecimiento, lo que se pretende es ofrecer al consumidor un servicio
ptimo y econmico en la zona del estadio antiguo de Huelva. La actividad que se
desarrolla en este negocio es la limpieza y secado de prendas de vestir y cualquier otro
tipo de prendas (toallas, manteles etc...). El propio cliente usa directamente las maquinas,
pudiendo llevarse as la ropa limpia y seca en un breve plazo de tiempo. Tambin se
ofrecern servicios de tintorera y de colada, pensados sobre todo para empresas. Adems
dispondr de una pequea cafetera con zona wifi para pasar el rato mientras los clientes
hacen su colada.

Hemos elegido que la empresa sea sociedad annima debido a que superamos el capital
mnimo invertido (60000) y nos aprovechamos de las ventajas fiscales que se ofrecen a
este tipo de sociedades.

El local estar abierto de 8h. a 22h. y se equipara para estar dotado de las instalaciones
necesarias para este tipo de servicio. (Lavadoras, secadoras, aseos, barra-cafetera,
terraza).

El nombre de la empresa es un guio a la emblemtica ciudad, capital de estados unidos,

con la traduccin al espaol de ciudad del lavado.
La idea de negocio surge por la necesidad de varios factores:

- Muchas empresas de restauracin en la zona (servicio de lavandera).

- Ritmo de vida cada vez ms rpido.
- Ncleos familiares con padre y madre trabajando.
- Zona con bastantes pisos de estudiantes.
- Zona ms poblada de Huelva.
- Mayora de pisos pocos metros cuadrados.
- Despreocupacin de averas que impidan lavar tu ropa, siempre disponible.
- Y adems interactas con otras personas, mientras haces el aburrido trabajo de lavar
tu ropa, con una maquinaria exprs o aprovechando tu tiempo en la zona wifi, o
relajado tomando algo en la cafetera.

Estudio del pensamiento estratgico

-Introduccin
La misin es una declaracin formal del objetivo general de la compaa, es decir lo que la
empresa desea conseguir a lo largo del tiempo y en el espacio.
Debe reunir las siguientes caractersticas: amplia, concreta, motivadora y posible.
La misin debe definir los campos competitivos principales en los que operar la empresa,
entre los que se encuentran:
El campo de ubicacin, que hace referencia a la gama de industrias que considerar la
empresa.
En nuestro caso, como hemos dicho anteriormente, solo operaremos en el sector de
las lavanderas y tintoreras, y en el de restauracin con una pequea cafetera.

La definicin del pblico objetivo se refiere al tipo de mercado o consumidores que

atender la empresa.
El pblico objetivo es principalmente estudiantes aunque nuestro negocio no vendr
limitado por rangos de edades, ni capacidad adquisitiva, sino ms bien por rangos de
comportamiento, cultura, etc.

La definicin de la integracin vertical que presupone el grado en el cual la empresa

autoabastece internamente sus necesidades.
En nuestro caso particular el grado de integracin vertical es prcticamente imposible,
ya que no tenemos ni el volumen de empresa necesario para fabricar lavadoras, ni
detergentes y productos qumicos a nivel industrial.

La definicin del rea geogrfica incluye el conjunto de regiones, pases y grupos

comarcales en los que operar la empresa.
Nuestra rea geogrfica seria Huelva provincia, comenzando el proyecto en Huelva
ciudad, concretamente en la zona del estadio antiguo.

La Visin de la empresa es una declaracin sobre lo que la organizacin aspira a ser y sobre sus
expectativas para el futuro. Describe la imagen de xito de la organizacin, si sta logra
cumplir su misin exitosamente.
Nuestra empresa pretende convertirse en un negocio proveedor de un servicio de lavandera,
rpido y a un precio razonable al cual sus clientes acudan de forma regular u ocasional,
adems de ofrecer servicios de cafetera para mayor confort del cliente.
Si partimos de la misin, el primer objetivo lgico sera el de dar a conocer el negocio y los
tipos de servicios ofertados. Y el segundo recuperar la inversin. Una vez alcanzada dicha
meta, deberemos proponernos abrir nuevos establecimientos en otros puntos de la ciudad, o
incluso en otros municipios cercanos.

-Misin y visin
La misin de Washintown es ofrecer un servicio de lavandera rpida para quien lo necesite y
cuando lo necesite, y adems crear de una labor cotidiana, una actividad entretenida y
divertida, ofreciendo tambin servicio de cafetera. Donde personas de todas las edades
puedan sociabilizar y relajarse. Tambin se pretende que el proyecto cree valor para los
promotores e involucren a nuestros trabajadores y clientes.

-objetivos y accin.
Durante el primer ao nuestro objetivo es recuperar la inversin y publicitar el local, se prev
obtener beneficios a partir del primer ao, con idea de en los aos posteriores expandir la
empresa por otras zonas. Para ello se creara un entorno social de confort, y servicios para la
comodidad del cliente, buscaramos Incrementar los beneficios, reducir los costes (buscando
nuevos proveedores que nos den el producto deseado ms econmico), todo ello para
conseguir la meta de ser una alternativa al lavado de la ropa en casa. Una vez se haya
terminado de acondicionar el local, nuestro trabajo consistira en darnos a conocer por medios
de radios locales, redes sociales y propaganda en folletos. Ofertando contratos de prueba a
precio reducido, da gratuito por compartir con amigos nuestra propagando por redes sociales.
Adems para empresas, contrataramos a un agente comercial que se presentara en los
distintos restaurantes y hoteles para ofrecerle nuestro producto. Buscando finalmente
aceptacin social de nuestro producto y clientela fiel.
Anlisis PEST
1. Factores polticos:
Se citaran las leyes que afectaran a nuestra empresa

RD.1453-1987 (Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservacin

y teido de productos textiles, cueros, pieles y sintticos).
o El deber de informacin al usuario
o Obligaciones respecto al servicio a domicilio
o Documentacin necesaria del servicio
o Obligaciones respecto a las reclamaciones y forma
o Responsabilidades del consumidor y usuario
o Regula las infracciones y sanciones.
Ley del Impuesto sobre el Valor Aadido.
Ley de etiquetado textil.
Ley de defensa de la competencia.
Ley de prevencin de riesgos laborales.
Ley en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad.

2. Factores econmicos:
Los factores econmicos muestran una oportunidad, ya que econmicamente Espaa esta
creciendo.

Producto Interior Bruto (PIB).

Podemos observar un aumento del PIB respecto a los ltimos aos
 ndice de Precios al Consumo (IPC).
El IPC tambin experimenta una crecida en los ltimos aos.

Tasa de paro.
La tasa de paro en Huelva actualmente es del 21,93%, aunque ha decrecido en los
ltimos aos sigue siendo alta.

3. Factores socio-culturales:
La demografa indica que la poblacin en Huelva provincia se estanca, aunque en Huelva
ciudad la poblacin aumenta. Respecto al sector del lavado autoservicio, la poblacin espaola
no est acostumbrada a esta prctica. Aunque en general a los estudiantes les gusta socializar,
a los caseros le conviene menos preocupaciones y cada vez el ritmo de vida es ms rpido.

4. Factores tecnolgicos:
Se est avanzando rpidamente en el mbito tecnolgico. Esto optimizara nuestro desarrollo,
con instrumentos con mayor fiabilidad, rendimiento, eficacia y ahorro energtico. Haciendo
nuestro servicio ms rpido y provocando un ahorro en las facturas elctricas.
Anlisis de fuerzas de Porter
1. Competencia potencial:
Barreras de entrada:
Al no haber ninguna empresa a escala, parecida en nuestra ciudad. El precio por
producto es ms flexible.

A simple vista no parece haber ninguna barrera de entrada, ya que no hay un nivel de
coste bajo prestablecido. Adems no hay competencia en la zona.

Economas de escala
No es necesaria gran escala material al principio. Con un establecimiento dotado de
varias lavadoras es suficiente. Estratgicamente, se ira incrementando el material,
adems de expandirse por distintas zonas de la ciudad, para ser el nmero uno del
sector y disfrutar del efecto escala.

Economas de experiencia
No es un sector que necesite de mucha experiencia. Adems los proveedores de
maquinaria ofrecen informacin y cursos de formacin para poder poner en marcha el
negocio y para la correcta realizacin de las operaciones.

Diferenciacin
Primera empresa de lavado autoservicio en la zona,y que ofrece adems muchos
servicios extras, como cafetera, zona de reunin etc...

Requisitos de capital
Los requisitos de capital son normales, el estndar de cualquier negocio en Huelva.
Pero como ventaja, los costes estn muy compactos siendo sencillo su estudio.

Costes de cambio de proveedor

Referidos a nosotros hay multitud de proveedores interesados en ofrecernos sus
productos.

Referidos al cliente solo una empresa ofrece los mismos servicios, y no se encuentra
cerca de la zona.

Acceso a canales de distribucin

El producto se ofrece in situ.

Poltica de los poderes pblicos

No habr factores econmicos debido a nuestro producto, que supongan una barrera
en la creacin del negocio.
2. Producto sustitutivo
El producto sustitutivo por excelencia es la lavadora propia, pero los negocios de venta
de lavadoras/electrodomsticos generales satisfacen a clientes con intereses distintos
generalmente. Aunque habra un porcentaje de clientes que se debatira entre un
producto u otro, por lo que entendemos este producto como sustitutivo.

3. Rivalidad competitiva
Nmero de competidores
Solo hay un nico competidor en toda la ciudad de Huelva, Quick wash center y est en
la zona de huerto paco y solo da servicio de lavandera autoservicio. Aun as es una
zona muy atractiva a la hora de ampliar el negocio por ello se considera competidor. Ya
que al comienzo no sera ninguna amenaza.

Crecimiento del sector

El crecimiento del sector es grande debido a Incremento debido a la mayor
complejidad de la vida diaria (menos tiempo para tareas de casa), el aumento de la
concentracin de la poblacin en reas urbanas (menos espacio en casas y ms
posibles clientes por rea), incremento de ambos padres trabajando en el ncleo
familiar, mejora de la tecnologa (automatizando procesos).

Costes
Al ser el producto un servicio, no tenemos costes de almacenamiento por
consiguiente no tenemos un coste sujeto a ello que tengamos que satisfacer.

Barrera salida
Las lavadoras y secadoras son industriales, por lo que tienen poco valor de liquidacin
o costes elevados de transferencia o conversin. Esto provoca una barrera de salida.

Los costes laborales no seran una barrera de salida. Habra pocos empleados por ser
un sistema bastante automatizado.

Intereses estratgicos.
Al solo haber un competidor es ms fcil estudiar la rivalidad a la que pueda
someternos, a mayor inters de xito ms rivalidad competitiva.
4. Poder negociador proveedores
Nmero de proveedores
Hay un gran nmero de proveedores tanto de productos de limpieza como de
lavadoras y secadoras de las caractersticas necesarias. Lo que hace

Importancia sector
En Espaa no es un sector importante, pero en otros pases s que lo es y bastante por
lo cual los proveedores tienen precios razonables y no ejercen mucho poder sobre el
sector.

Importancia del productor para comprador

La importancia de los productos es importante, pues en ellos reside la mayor parte de
la calidad de servicio pero como ya se coment posteriormente hay mucha
competitividad entre proveedores, por lo que no ser ningn inconveniente.

Diferenciacin
La diferenciacin de los productos de los proveedores son de calidad o de precio, y al
haber muchos no existe una diferenciacin clara y nica.

Amenaza real de integracin hacia delante

Las mayores amenazas de integracin hacia delante son la de los trabajadores y la del
servicio tcnico. Los trabajadores, considerados proveedores de mano de obra, no
crean gran amenaza, debido a que no es necesaria la especializacin y experiencia. Por
otro lado el servicio tcnico si podra crear amenaza, pero la mayora de proveedores
tienen su propio servicio tcnico, y vuelve a entrar en juego la competitividad entre
proveedores.
5. Poder negociador de compradores
Concentracin de las ventas
Este caso se puede dar en los servicios de lavanderas para hoteles y restaurantes.

Diferenciacin
Al ser los nicos proveedores de este servicio en esta zona eso nos diferencia lo
suficiente, ya que este servicio est muy ligado a cercana al domicilio del cliente.

Costes de cambio de proveedor

Sobre todo el cambio de proveedor incrementara los costes en transporte y por
consiguiente en tiempo.

Importancia del producto vendido en los costes totales

El producto vendido por el sector industrial en cuestin representa en general una
pequea fraccin de los costes del comprador, esto hace que los compradores sean
menos sensibles a los precios.

Calidad del producto

La calidad del servicio es buena por lo que el poder del cliente decrece, se llevara su
ropa limpia en menor tiempo que las lavadoras convencionales, adems de poder lavar
ms ropa a la vez.

Informacin
No se dota de informacin al clientes del precio al que el proveedor nos vende los
productos a los clientes, de lo contrario tendran mayor poder negociador.

Amenaza real de integracin hacia atrs

No es posible este tipo de integracin.
Matriz DAFO
\ Factores DEBILIDADES FORTALEZAS
\ internos -Falta de empleados con -ahorro de electricidad y agua en
Factores \ experiencia por ser un sector los hogares.
externos \ relativamente nuevo -ms espacio libre.
-Dependencia del servicio -menos ruido.
elctrico. -siempre puedes tener la ropa
limpia sin depender de averas.
-punto de reunin social.
OPORTUNIDADES Debilidades- oportunidades: Oportunidades- fortalezas
-Vida cada vez es
ms acelerada Estando el pas en crisis, siempre Para adaptarse al ritmo de vida
-Las reas urbanas hay personas dispuestas a acelerado, las lavadoras y
estn ms aprender. Con un sencillo secadoras industriales son
concentradas. aprendizaje de pocos das, se rpidas
-Mejora de la puede obtener un empleado
tecnologa. totalmente cualificado desde Al ser las reas urbanas ms
-Cada vez se hace cero. concentradas cada vez ms los
menos vida social. pisos son ms pequeos, se
-cada vez hay ms Con la mejora de la tecnologa se ahorrara mucho en espacio,
responsabilidades. pueden poner sistemas de lavadoras y secadoras muy
-Cada vez ms dos emergencia para que un corte de voluminosas.
ncleos familiares luz ocasional no genere
necesitan dos descontento en los clientes y Ms vida social mientras se lava
sueldos. prdidas econmicas. la ropa, puedes tomarte tu caf o
-crisis. charlar.

Despreocupacin de averas.

Servicio de lavado programado.

AMENAZAS Amenazas-debilidades: Fortalezas-amenazas:
-Poca costumbre Las amenazas y debilidades no
de lavar la ropa tienen relacin entre s, y se Para contrarrestar la no
fuera de casa o pueden solucionar todas en existencia de costumbre de
utilizar servicios de mayor o menor medida. utilizar este tipo de servicio se
lavandera. informara a los posibles clientes
-Vendedores de de las ventajas que este servicio
electrodomsticos conlleva adems de ofertar
bastantes promociones de prueba a precio
extendidos reducido.

Se pondr un precio atractivo, de

manera que los posibles clientes
adems de ver las ventajas de no
tener lavadoras y secadoras en
casa, para que la diferencia de
precio no sea un inconveniente
observando las ventajas.
Anlisis de las operaciones y procesos
1. Localizacin:
La localizacin elegida sera un local situado en la Av. Jos Muoz de Vargas, 10, en la zona del
estadio antiguo. El local ha sido elegido debido a su visibilidad, por ser una zona muy
transitada. Y por su localizacin estratgica, ya que es la zona con mayor densidad de
poblacin en Huelva, y uno de los lugares con ms pisos de estudiantes.

Estas fotos corresponden a

google maps, como se
puede comprobar es un
local muy visible, con
muchas ventanas por lo
que tiene una buena
iluminacin natural y a su
vez hace de escaparate
para los transentes.

Adems tiene un gran

aparcamiento en frente
para personas que
necesiten hacer lavados
grandes o no quieran
pasear sus prendas en una
bolsa, o simplemente de
camino a casa paren a
dejar su ropa limpia y
llegar despreocupado.
2. Distribucin del local
Medidas tomas para la distribucin del local:
Un cuarto de bao para caballeros y otro para seoras.
Un gran almacn para los productos de lavandera y que sirve a su vez para acceso a la
parte trasera de lavadoras y secadoras para mantenimiento y reparaciones.
Zona de barras con vistas a al exterior y a la barra, con 12 taburetes ergonmicos
distribuidos de manera que cada persona disponga de 1m como mnimo de barra.
La zona de mostrador, estar provista de cafetera, neveras, congeladores, estantera
para vajilla. (neveras, congeladores debajo de la barra).
Habr un pequeo almacn solo para el servicio de cafetera.
Habr dos mesas colocadas de manera que no afecten al uso de las lavadoras.
Croquis de la distribucin del local:
3. Descripcin de operaciones y servicios.

El proceso productivo de nuestro negocio empezar con la seleccin del proveedor de

materias primas que vamos hacer uso, pasando por las diferentes fases de los servicios
ofrecidos, hasta alcanzar el producto final que ser la ropa limpia, que es el principal objetivo
de nuestros productos.

Compra de materias primas.

Uno de los objetivos bsicos es la calidad de
los servicios que ofrecemos, por lo tanto la
adquisicin de unas materias primas buenas
ser uno de los elementos claves.

La recepcin de materias primas, como

norma general, ser semanal. Tambin
debemos considerar los suministros (agua,
gas y la luz) como materia prima, ya que son
imprescindibles para ofrecer nuestros
servicios.

Procesamiento de las Materias Primas.

Las materias primas se depositaran en el
almacn diferenciando dos zonas almacn de
lavandera y almacn de cafetera. Por norma
general, revisaremos los almacenes
diariamente y repondremos si baja la
disponibilidad, para que no nos quedemos sin
materias primas. Respecto a los suministros
de agua, gas y luz, como hemos dicho son
imprescindibles para ofrecer nuestros
servicios, as que realizaremos una revisin visual a las instalaciones una vez al mes,
llamando a los tcnicos correspondientes si se observa algn defecto.

Proceso venta.
Normalmente los clientes acuden al local para elegir el servicio que quieren, de entre
los que se encuentren expuestos en los carteles del local. Para seleccionar un servicio,
el cliente tras colocar su ropa en la lavadora, seleccionara un programa de lavado o
servicio e insertara el dinero en la mquina. Adems pueden comprar los detergentes,
suavizantes, etc en el mostrador de lavandera, nuestro empleado se encargara de
vender por volumen o peso en caso de suavizante y detergente. En caso de las bebidas
cada una tendr su coste y se colocaran en mostradores distintos por tema de
seguridad. Diariamente se retirara el dinero de la caja registradora y se comprobara
que existe cambio suficiente para un funcionamiento normal del establecimiento. El
dinero se depositara en una caja fuerte y cada dos das se ingresara en el banco.
Capacidad de produccin.
Las instalaciones permanecern abiertas de 8h. a 22h. de lunes a domingo, es decir, las
lavadoras funcionaran un total de 98 horas a la semana, un total de 392 horas al mes.
Suponiendo que el ciclo ms corto de las lavadoras es de 30 minutos, cada mquina
realizara un total de

98h. x 2 ciclos/h. = 196 ciclos a la semana. Nuestra estrategia de aprovisionamiento,

por tanto consistir en realizar pedidos de todos los recursos necesarios
semanalmente, segn las necesidades para llenar el almacn para una semana a pleno
rendimiento, es decir que compraremos hasta conseguir:

Detergente lquido: son necesarios 40ml por lavado por 196 ciclos semanales y a su
vez por lavadoras (40*196*9) =70,56L, en mltiplos de 25L no salen 3 garrafas de 25 L

Blanqueador: son necesarios 20ml por lavado, realizando la misma cuenta que antes
obtenemos (20*196*9)= 35,28L, en mltiplos de 5L, serian 7 garrafas
aproximadamente (hacemos la aproximacin a la baja, ya que este producto ser solo
utilizado en prendas claras).

Quitamanchas: 8 garrafas de 1 litro. Este valor es aproximado, ya que el

quitamanchas se echa directamente sobre la ropa. Hemos supuesto 5ml por lavado.

Suavizantes: Se compraran de varios tipos, y se pretendera realizar un pequeo

estudio viendo cuales son los ms utilizados, y comprar mayor porcentaje de estos y
menos de los que sean poco utilizados. En general se utiliza 30ml por lavado,
extrapolando a los lavados durante una semana, obtenemos (30*196*9)= 52,92L, que
en garrafas de 5L obtendramos 11 garrafas.

En cuanto a la cafetera haciendo un pequeo estudio cualitativo en cafeteras de

Huelva, en el establecimiento podran tomar algo a lo largo la maana unas 40
personas, y por la tarde unas 70, 110 en total. De cada 10 personas 2 piden t, 4 piden
caf varios y 4 piden refrescos. Semanalmente seria 308 caf, 308 refrescos y 84 ts.

suponiendo caf con leche por ser el intermedio, serian 8g de caf y 150ml de leche
por taza, en total serian aproximadamente 2500 gramos de caf y 46 litros de leche
semanales.
Semanalmente habra un consumo de t de 154 unidades semanales. Se compraran
ts de varios tipos para cubrir todos los gustos. Necesitaramos 8 cajas de 20x.
En cuanto a refrescos pediramos 55% refresco de cola, 30%refresco de naranja, 15%
otros tipos de refresco, en total serian 308 latas de refresco. Serian 16 packs de 20x.
4. Descripcin de puesto de trabajo:
Funciones del empleado
Realizacin de pedidos de materias primas.
Recepcin de materias primas.
Recaudacin de dinero de la central de pagos.
Realizar la contabilidad del negocio
Hacer publicidad.
Limpieza del establecimiento,
Atender al telfono de emergencias y acudir al establecimiento y/o llamar al
tcnico correspondiente.

Salario y horarios
El equipo humano constara de dos empleados trabajando 7h diarias cada uno, a 6 la
hora. Se iran turnando una semana de tarde 15-22h y otra de maana 8-15h. Adems
tendran 2 pagas extras. Lo que hara un total de 14 pagas de 1300 anuales.

Inversin. Balance inicial.

La financiacin del proyecto es a partir de capital propio por una indemnizacin
laboral de 120000. En este apartado realizaremos un balance con las
inversiones mnimas necesarias para iniciarnos en la actividad, que incluye la
puesta en marcha (trmites, permisos, etc.), acondicionamiento del local,
equipamiento (maquinaria y mobiliario) y equipos informticos.

ACTIVO PASIVO
GASTOS DE CONSTITUCION 3000 Capital propio 82094
INMOVILIZADO MATERIAL
MAQUINARIA 60.154
EQUIPOS INFORMATICOS 1500
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL Y
MOBILIARIO 18000
78654
NECESIDAD DE CIRCULANTE
MATERIAS PRIMAS 562,4

TOTAL INVERSIONES 82216,4 TOTAL FINANCIACION 82216,4

La partida maquinaria incluye 8 lavadoras profesional PRLS11T de 11-12 Kg. (8 x

4427) y 8 secadoras Industrial PRDS11 de 11 Kg. (8x2970), 1 ENFRIADOR DE
BOTELLAS DOEBEG-70-EA (1x332) y 1 mquina de caf Cicontrol 1 grupo (1x656).

Los gastos de materias primas corresponden al coste de llenar el almacn por primera
vez para la primera semana. Estos gastos se corresponden a 3 garrafas de detergente
liquido (3x 30), 11 garrafas de suavizante (11x15), 8 garrafas de quitamanchas
(8x10) y 7 garrafas de blanqueador a (7x15). Adems de la materia de cafetera caf
y refrescos que seran 308 latas de refrescos por 0,3, ms 250gx10 de caf a 2 la caja
y 5 cajas de t a 2 la caja. En total serian 122,4 semanales.
 El acondicionamiento del local y el mobiliario lo llevara a cabo la empresa
Construccin e interiores Huelva, que nos da un presupuesto de 18000 incluido
materiales. La reforma Incluye pintura, instalacin de suministros, iluminacin, barras,
taburetes, tabique para almacn pequeo y la mano de obra necesaria. Lo dems ya lo
tiene el local.

El equipamiento informtico comprende un ordenador, una impresora y todos los

elementos perifricos y licencias necesarios para el funcionamiento del equipo, el
valor de las licencias se considera despreciable respecto al precio total

Dentro de los gastos de puesta en marcha se incluyen los importes correspondientes a

la confeccin del proyecto de apertura, la formalizacin de la empresa (notario,
registros, permisos, etc.), los gastos del diseo de la imagen corporativa y publicidad.

Estrategia de precio
El precio es un factor determinante en el sector dada la competencia existente y la alternativa
tradicional, que ya hemos hablado varias veces.

El acceso a las materias primas no es complicado y los precios no varan considerablemente

entre proveedores, aunque s que es necesario realizar pedidos segn sus formatos
industriales, ya que es ms barato por su envasado en gran formato. Por este motivo, y como
hemos mencionado anteriormente nos aprovisionaremos semanalmente.

Nuestro caso es especial para determinar los costes, ya que el cliente puede traer sus materias
primas que ms le gusten o comprarlas por separado del servicio en la central de pago, aunque
para simplificar y poder realizar el estudio de costes y posterior anlisis econmico-financiero,
vamos a definir dos

Lavado 11Kg con. el cual incluir una dosis (con la cantidad necesaria para 8Kg) de
detergente lquido, ms una dosis de suavizante, ms una dosis de quitamanchas o
blanqueador, ms el servicio de lavado y secado en las mquinas de menor carga y Lavado
11Kg sin. En el cual el cliente trae sus propios productos.

Como hemos dicho anteriormente el establecimiento permanecer abierto 392h. mensuales,

por 8 mquinas lavadoras y secadoras, obtenemos 3136h de maquina al mes y un total de
3136 x 2 = 6272 ciclos de lavado al mes.

Para calcular los costes nos basaremos en la demanda esperada de las ventas y no en la
capacidad productiva total. Despus de analizar el entorno y nuestros competidores prevemos
que las ventas se situaran en torno al 70% de la capacidad productiva total de nuestro
establecimiento. La capacidad productiva total de esta forma obtendremos que la demanda
esperada de los servicios es de

6272 x 70% = 4391 ciclos al mes, y nos servir de denominador para calcular los costes
unitarios de 1 ciclo o lavado.
 El coste de la luz al mes es aproximadamente de 800 , por tanto el de un ciclo de lavado
ser de 0,18 por ciclo.

El coste del agua es aproximadamente de 400 al mes. Por tanto el coste de agua de un ciclo
ser de 0,10.

El coste de personal al mes son 3.033 (14 pagas de 1300 por dos empleados), que dividido
por 4391 ciclos que realizan las maquinas en un mes, hace un total de 0,7 por ciclo.

El coste de publicidad y propaganda, son de 780,87 , que dividido entre los ciclos mensuales
hace un total de 0,18 por ciclo.

El alquiler del local es de 700 euros, as que el coste referente a este concepto ser de 0,16 .

El seguro obligatorio de PYMES lo hemos estimado en 900 anuales, y dividindolo entre los
12 meses del ao y los ciclos mensuales que realizan las mquinas, hace un total de 0,02.

El coste de materias primas:

Detergente liquido: si 25L=30 - 40ml =0.05

Suavizante: si 5L=15 - 30ml =0.09
Quitamanchas: si 1L=10 - 5ml =0.05
Detergente liquido si 25L=30 - 40ml =0.05
Blanqueador si 5L=15 - 20ml =0.06

Una vez analizados los todos los costes por ciclo, vamos a realizar el clculo de costes para
cada servicio:

Lavado con: 1.64

Lavado sin: 1.34

El Precio de lavado con sern 3 obteniendo un 54% de beneficio aproximadamente.

El Precio de lavado sin sern 2,5 obteniendo un 53% de beneficio aproximadamente.

Las bebidas las pondremos a precio estndar dependiendo de los establecimientos de los
alrededores, ya que no es prioritario, y solo es un complemento para asegurar la comodidad
del cliente. Aun as hay bastante margen de beneficio refrescos los compraramos a 0,3 la ud
y los venderamos a 1 y lo mismo con el caf.
Ventas anuales

Suponiendo un escenario en el que se cumpliera nuestra previsin y las maquinas estuvieran

funcionando el 70% del tiempo, tendramos que suponer adems que alternativa de las 2
comentadas se utiliza. Entonces nuestro supuesto escenario tendr 80% lavado con, ya que
la mayora de las personas por 50 cntimos no van a cargar con todos los productos, y quien lo
haga ser por que le guste ms su suavizante, detergente etc

4391 ciclos mensuales x 80% x 3 x 12 meses = 126460,8

4391 ciclos mensuales x 20% x 2,5 x 12 meses =26346

TOTAL LAVANDERIA = 152806,8

De la cafetera, en una semana tendramos con un 100% de consumo, 700 bebidas consumidas
por 1. Suponiendo igualmente un 70% de lo previsto, serian 490 bebidas,

490 bebidas semanales x 4,3 (semanas de un mes) x 1 x 12= 25284

TOTAL CAFETERIA = 25284

TOTAL ANUAL DE LA EMPRESA = 178090,8

Amortizacin del inmovilizado

Lavadoras profesional PRLS11T de 11-12 Kg) y secadoras Industrial PRDS11 de 11 Kg

tienen 15 aos de vida til.
ENFRIADOR DE BOTELLAS DOEBEG-70-EA y mquina de caf Cicontrol 1 grupo 15 aos
de vida til.
Cuota de amortizacin: 60154/15= 4010,27

Mobiliario constituido por taburetes (12x80), mesas (2x150), barras 2000 10 aos
de vida til.
Cuota de amortizacin: 3260/10= 326

El equipo informtico se queda anticuado muy pronto. Suponemos su vida til de 5

aos.
Cuota de amortizacin: 1500/5= 300

TOTAL AMORTIZACION ANUAL: 4636,27

Costes anuales

Costes mensuales y semanales previamente calculados:

Materiales de limpieza: 440 x 4,3(semanas de un mes)=1892 x 12=22704

Material de cafetera: 122,4 x 4,3= 526,32 x 12 = 6315,84
Electricidad: 800 x 12 = 9600
Agua: 600 x 12 = 7200
Coste de personal: 3.033 x 12 = 36396
Alquiler del local: 700 x 12 = 840
Coste de publicidad y propaganda: 780,87
Seguro obligatorio de PYMES: 900
Total anterior: 7551,32 x 12 = 90615

Cuenta de Prdidas y Ganancias

Ao 1 Ao 2 Ao 3
178.090,80 178.090,80 178.090,80
INGRESOS TOTALES
Gastos comerciales 780,87 780,87 780,87
Materias primas 73.815 73.815 73.815
Suministros 16.800 16.800 16.800
VALOR AADIDO 86.694,93 86.694,93 86.694,93
Sueldos 36.396 36.396 36.396
Amortizaciones 4.636,27 4.636,27 4.636,27
BENEFICIO ANTES
DE INTERESES E
IMPUESTOS 45.662,66 45.662,66 45.662,66
Imp. de Sociedades
25% 11.416 11.416 11.416
BENEFICIO NETO 34.247,00 34.247,00 34.247,00
ANLISIS DE LA INVERSIN. VAN-TIR.
2017 2018 2019 2020 2021
Cobros
operativos 178.090,80 178.090,80 178.090,80 178.090,80 178.090,80
Pagos
operativos 90.615 90.615 90.615 90.615 90.615
Rdo.
Operativo 87.475,80 87.475,80 87.475,80 87.475,80 87.475,80

Pagos de
inversin 82.216,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujos de
efectivo 5.259,40 87.475,80 87.475,80 87.475,80 87.475,80

Periodo 0 1 2 3 4
Tasa de
actualizacin
(5%) 1 0,95238095 0,90702948 0,8638376 0,82270247
Flujo
actualizado 5.259,40 83.310,29 79.343,13 75.564,89 71.966,56

2022 2023 2024 2025 2026

178.090,80 178.090,80 178.090,80 178.090,80 178.090,80
90.615 90.615 90.615 90.615 90.615
87.475,80 87.475,80 87.475,80 87.475,80 87.475,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.475,80 87.475,80 87.475,80 87.475,80 87.475,80

5 6 7 8 9
0,78352617 0,7462154 0,71068133 0,67683936 0,64460892
68.539,58 65.275,79 62.167,42 59.207,06 56.387,68

VAN 627.021,79
TIR 15,92%

Segn los datos obtenidos, podemos afirmar que la inversin es buena, ya que se obtiene un
VAN positivo muy elevado, y una TIR tres veces superior al valor de la tasa de descuento.