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Plan de Calidad
(CCP)
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3
2 ALCANCE......................................................................................................................................... 3
2.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO 3
3 GENERALIDADES ........................................................................................................................... 3
3.1 NORMAS DE REFERENCIA 3
4 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............................................................................................ 5
4.1 REQUISITOS GENERALES 5
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 7
4.2.1 GENERALIDADES 7
4.2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS 8
4.2.3 CONTROL DE LOS REGISTROS 9
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ..................................................................................... 10
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 10
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 10
5.3 POLTICA DE CALIDAD 10
5.4 PLANIFICACIN 10
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD 11
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 11
5.6 REVISIN DE LA DIRECCIN 12
6 GESTIN DE LOS RECURSOS.................................................................................................... 12
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO .................................................................................................. 13
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PROCESO 13
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 13
7.3 DISEO Y DESARROLLO 14
7.4 COMPRAS 14
7.4.1 PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS CRTICOS 14
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 15
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO 15
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 17
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO 17
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 17
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ................................................................................................. 17
8.1 GENERALIDADES 17
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 18
8.2.1 SATISFACCIN AL CLIENTE 18
8.2.2 AUDITORA INTERNA 18
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO 18
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO 18
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 19
8.4 ANLISIS DE DATOS 19
8.5 MEJORA 20
8.5.1 MEJORA CONTINUA 20
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 20
9. REGISTROS ................................................................................................................................... 20
10 ANEXOS....................................................................................................................................... 20
ANEXO 1: POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 21
ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO. 22
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
1 INTRODUCCION
Con el fin de brindarle a CALIZA INMOVILIARIA S.A.C. (en adelante el Cliente) un excelente
servicio y desarrollar el Proyecto: Construccin del Edificio Orrantia 1039, garantizando en el
desarrollo del mismo los ms altos estndares de calidad, G&G Kontrata S.A.C. ha decidido
adoptar para el Plan de Calidad del proyecto antes especificado, un Sistema de Gestin de Calidad
basado en la norma NTP ISO 9001:2009, que sigue la misma estructura del sistema y en donde se
describen las acciones tomadas en el contrato para satisfacer los requisitos particulares del cliente
identificados durante la revisin de los documentos de la licitacin y durante el desarrollo del
contrato.
El Plan de Calidad ser actualizado de acuerdo a las necesidades propias del proyecto y segn los
requerimientos constructivos de Obra.
2 ALCANCE
Los requisitos del sistema de gestin de calidad son aplicables en todos sus numerales a los
trabajos acometidos por G&G Kontrata S.A.C. en el desarrollo del proyecto Construccin del
Edificio Orrantia 1039 y a los productos y procesos identificados dentro del presente documento.
3 GENERALIDADES
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
Estas personas sern las encargadas de implementarlo y darlo a conocer en sus respectivas
reas.
Se realizar la divulgacin del Plan de Calidad y sus actualizaciones con el personal administrativo
que afecta la calidad, con el fin de iniciar el proceso de implementacin e informar a todas las reas
los sitios de disposicin en campo de los planes en el proyecto.
El Plan de Calidad ser revisado por el Gerente de Proyecto o Residente de obra y el Jefe de
Gestin de Calidad y estar sujeto a los ajustes necesarios dependiendo de las actividades y
controles que se vayan implementando, siempre verificando que contine atendiendo al Sistema de
Gestin de Calidad de G&G Kontrata S.A.C.
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
Los cargos incluidos en la Lista de Distribucin, indicada lneas arriba, recibirn copia del Plan de
Calidad revisado oportunamente para la implementacin inmediata de los cambios en sus
respectivas reas.
Para la distribucin de copias del Plan de Calidad fuera de G&G KONTRATA S.A.C. se deber
contar con la aprobacin del Gerente de Proyecto o Residente de Obra. Especificando en cada una
de ellas, su control y aprobacin del mismo, a travs de un sello representativo, el cual indique
Copia Controlada, en caso de la ausencia de este sello se debe considerar a la misma como
Copia no Controlada. Las Copias Controladas de este plan sern enviadas a travs de
correspondencia oficial con sello Para su Informacin.
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
Etapas Responsable
Establecimiento de indicadores Gerente de Proyecto
Elaboracin del objetivo Gerente de Proyecto
Determinacin de la estrategia de
Gerente de Proyecto, Residente de Obra
ejecucin
Elaboracin de la Meta Residente de Obra
Revisin de planos y control de
Residente de obra, Oficina Tcnica
cambios en los diseos
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
4.2.1 Generalidades
A travs del plan de calidad se identifican los procedimientos documentados requeridos por la
norma y los generados por G&G KONTRATA S.A.C. para asegurar la planificacin, operacin y
control de los procesos. En los procedimientos se definen los registros necesarios para el control y
seguimiento de los procesos.
G&G KONTRATA S.A.C. ha adoptado para la obra una poltica de calidad con sus objetivos
claramente definidos, la cual hace parte integral de este Plan de Calidad.
En caso de ser necesario, en el proceso de documentacin de procedimientos internos del proyecto
se siguen los siguientes pasos:
Responsable Pasos Registro del proceso
1. Identificacin de la necesidad
2. Definicin de objetivos.
3. Anlisis de situacin actual o posible.
4. Planificacin del procedimiento
Jefe de rea
5. Elaboracin del documento X
6. Inclusin dentro del sistema (PL) X
7. Proceso de control de documentos (Numeral 4.2.3)
8. Revisiones peridicas (Numeral 4.2.3)
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Dentro del Sistema de Gestin de Calidad de G&G KONTRATA S.A.C. el control de los documentos
de calidad se realiza a travs del uso de formatos tales como Listados Maestros y de Control de
Distribucin de Documentos. Es responsabilidad del Document Control y del Residente de Obra
realizar el control de la distribucin de los documentos de calidad para el proyecto en mencin, de
acuerdo a la siguiente tabla.
Responsable
Documentos controlados del
Residente Sup./Jefe de
proyecto
de Obra Calidad
Plan de Calidad X
Procedimientos especficos del proyecto X X
Plan de inspeccin X X
Plan de ensayos de laboratorio X
Normas y especificaciones (Ver nota *) X
Planos generados por el cliente X
(*) Las especificaciones aplicables a este proyecto son las mencionadas en el numeral 3.1
Normas de referencia, ya que corresponden a las que contractualmente se establecen en
el proyecto.
El Residente de Obra y/o Oficina Tcnica sern los responsables de efectuar el control de planos y
cambios en el diseo de cada una de las estructuras definidas en el numeral 7.3 del presente Plan
de Calidad.
Las revisiones de este Plan de Calidad sern administradas por el Document Control conjuntamente
con el Residente de Obra. Cada una de estas revisiones debe reflejarse en el registro de revisiones
del presente plan, en la portada y en el encabezado de todas sus hojas.
Con el fin de mantener actualizado el Sistema de Gestin de Calidad del proyecto e incrementar la
participacin activa de las reas para el mejoramiento continuo y de establecer vnculos ms
cercanos entre las mismas, se establecen como mnimo las siguientes reas responsables de
efectuar revisiones peridicas de los documentos:
Responsable
GP RO CAL PRO SAS ADM
Plan de Calidad x x x
Planes de ensayos x x
Planes de inspeccin x x x
Control de Planos x x
Procedimientos internos x x x x x
Procedimientos constructivos x x x
GP: Gerente de Proyecto, RO: Residente de Obra, CAL: Calidad, PRO: Produccin, SAS: Seguridad, ADM: Administracin.
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
Documentos de topografa
La Residencia de Obra y Oficina Tcnica sern responsables de controlar y distribuir los
documentos topogrficos suministrados por el cliente en el transcurso del proyecto, carteras,
coordenadas y cotas. Estos documentos sern controlados a travs del formato Listado de
Normas y Especificaciones Tcnicas y el formato Control de Distribucin de Documentos.
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.4 PLANIFICACIN
La planificacin es una fase esencial en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).
Existen cuatro tipos de planificacin en G&G KONTRATA S.A.C.:
Planificacin estratgica.
Planificacin de producto/servicio.
Planificacin administrativa y operacional.
Planificacin para el mejoramiento de la Calidad.
G&G KONTRATA S.A.C. ha establecido unos Objetivos de Calidad asociados a la Poltica de
Calidad medibles mediante una serie de indicadores establecidos con una meta.
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En Seguridad Industrial.
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Reunin Contractual
Los mecanismos de comunicacin entre el Cliente o su representante y los representantes de G&G
KONTRATA S.A.C. en la obra para el seguimiento de las actividades desarrolladas se harn a
travs de los siguientes comits:
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Plan de Calidad PL-GG-CAL-0392-01
Las Reuniones con el Cliente o con la Supervisin deben quedar registradas en actas de comit o
en un Libro de Obra.
7.4 COMPRAS
La seleccin y evaluacin de proveedores y subcontratistas para este proyecto se realizar para los
proveedores y/o subcontratistas de productos y actividades crticas teniendo en cuenta la
experiencia y trayectoria del proveedor o subcontratista y la competitividad en sus precios.
Bimensualmente se efectuar una evaluacin con el formato establecido en el procedimiento
Seleccin y evaluacin de proveedores y subcontratistas.
Como medio de control se mantendr una permanente comunicacin con el proveedor o
subcontratista con el fin de que sus actividades o productos cumplan con los estndares de calidad
solicitados.
A continuacin se definen las actividades crticas para el proyecto por ser las ms representativas
dentro las condiciones de calidad, seguridad o valor del contrato son:
Las actividades crticas definidas en este Plan de Calidad sern controladas directamente por G&G
KONTRATA S.A.C.
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Los pedidos quedarn registrados en el formato Pedido de Almacn. El solicitante debe considerar
los siguientes plazos en das hbiles para la llegada del pedido solicitado:
Los pedidos clasificados como urgentes, tienen la connotacin de pedidos extraordinarios, por su
propia caracterstica y corresponden a necesidades producidas por daos o eventualidades de
ltima hora.
Actividad Responsable
Identificacin de la necesidad Todos
Elaboracin del pedido Solicitante
Valoracin del pedido Compras
Trmite de aprobacin Solicitante
Aprobacin del pedido Gerente de Proyecto o Residente de Obra
Consecucin de cotizaciones Compras
Elaboracin cuadro comparativo Compras
Seleccin del proveedor Gerente de Proyecto o Residente de Obra
Realizacin de la orden de compra Compras
*Las compras de activos fijos sern aprobados por el Gerente de Proyecto
El pedido de los productos cuyo programa de suministro depende de las condiciones diarias de la
obra, tales como el concreto premezclado y los materiales de obra, ser responsabilidad del
Residente de Obra, quien debe coordinar directamente con los proveedores las fechas, horarios y
volmenes de cada suministro. Sin embargo, los registros correspondientes son los mismos de
cualquier producto.
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actividades trazado por el rea de produccin para cada mes) con el cual se efecta la planeacin
de las actividades a desarrollar, la planeacin de recursos y el control del avance de la obra:
Actividad Responsable
Definicin de la meta del mes Residente de Obra y Ing. De Campo
Actualizacin del programa
Planificacin Residente de Obra y Ing. Asistente
interno
Planeacin de recursos Gerente de Proyecto, Residente de Obra
Ejecucin de las actividades
Ejecucin Ing. De Campo y Maestro de Obra
programadas
Control semanal de avance Residente de Obra
Verificacin Comparacin del avance vs.
Residente de Obra
Meta
Control de Producto o proceso
Supervisor de Calidad
No Conforme
Acciones
Toma de acciones Gerente de Proyecto y Residente de Obra
Archivo del registro Supervisor de Calidad
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Las inspecciones de recepcin de los productos crticos (cemento, material granular, concreto, etc.)
las registrarn el almacenero y el Ingeniero asistente, en el formato Inspeccin de productos en la
recepcin.
8.1 GENERALIDADES
G&G KONTRATA S.A.C. planifica e implementa los procesos de medicin, anlisis y mejora
mediante el seguimiento y medicin de los procesos claves identificados en el mapa de procesos,
de acuerdo con los objetivos de calidad, sus indicadores y los diferentes puntos de control definidos
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Actividad Responsable
Planificacin Definicin indicadores Gerente de Proyecto
Responsable dado en la tabla de
Clculo de indicador
indicadores
Ejecucin
Anlisis de tendencia de Gerente de Proyecto / Residente
indicadores de Obra
Comparacin vs. Meta del
Verificacin Gerente de Proyecto
indicador
Difusin de los resultados de los Residente de Obra / Jefe de
indicadores Calidad
Control del proceso no conforme Responsable del indicador
Acciones
Toma de acciones Todas las reas
Archivo de registros de Jefe de calidad
indicadores
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Diariamente los responsables de los procesos, tambin hacen seguimiento y medicin a los
productos y/o procesos con el fin de verificar las disposiciones planificadas y el cumplimiento de los
requisitos del cliente.
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8.5 MEJORA
9. REGISTROS
N.A
10 ANEXOS
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MAC-EF-01a
POLITICA Y OBJETIVO DE Rev. 01
CALIDAD
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OBJETIVO DE CALIDAD
POLITICA DE CALIDAD
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