FICHE IDENTIT DUN PROCESSUS de type

DRH PMA3
MANAGEMENT
MAJ 08/06/2012
AMLIORER
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OBJECTIF / DOMAINE DAPPLICATION

Finalit
Planifier, mettre en uvre et suivre la surveillance de la conformit, de lefficacit et de la performance du SMQ.
Favoriser la dynamique damlioration continue et valuer lefficacit des actions damlioration inities.

Pilote : Directrice des Ressources Humaines

Suivi de la performance : Selon le tableau de bord (en cours)

BENEFICIAIRES & ATTENTES

Les bnficiaires Leurs attentes

Evaluer la conformit, lefficacit et la performance du

Toutes les parties prenantes de la CMA (collaborateurs, SMQ, notamment par rapport un (ou des) rfrentiel(s)
lus, clients, tutelle, partenaires, visiteurs, ) Etre acteur de la dynamique damlioration continue
Renforcer la culture de lamlioration continue

INTERACTIONS
Support Amont Aval
Tous les processus Tous les processus Tous les processus

ACTIVITE
4. Evaluer le besoin dentreprendre des actions
1. Organiser et raliser des audits (tierce partie, croiss,
correctives et/ou prventives
internes)
5. Dterminer et mettre en uvre les actions curatives,
2. Dtecter et renseigner les non-conformits, les
correctives et/ou prventives
dysfonctionnements et/ou les risques dcarts
6. Enregistrer et valuer lefficacit des actions
3. Analyser et dterminer les causes des carts constats
curatives, correctives et/ou prventives
ou potentiels
7. Proposer des suggestions damlioration
Entre processus Sortie processus

Dcisions des revues de direction

Evaluations de la conformit, de lefficacit et de la
Rsultats des prcdents audits
performance du SMQ
Objectifs retenus par processus
Evaluations des actions damlioration engages
Apparition dun cart rel ou potentiel

RFRENCES (DOCUMENTS & FORMULAIRES)

Procdures - Instructions Enregistrements - Formulaires
Plans (prvisionnels et raliss) daudits internes
Rapports daudits internes
Procdure Audit interne Tableau de suivi des audits
Fiches damlioration
Procdure Amlioration continue Tableau des actions damliorations
CR Runion du processus Amliorer
CR Revues de Direction
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HISTORIQUE
Rvision Date Objet Rdaction Approbation

B. LEMIERE B. RETAIL
0 14/12/2009 Modification du systme documentaire
RQ SGI
PO.
1 12/10/2011 Modification du systme documentaire G SAINT-GENIEIS RUCHENSTAIN
SG
PO.
2 03/11/2011 Modification du systme documentaire G SAINT-GENIEIS RUCHENSTAIN
SG
PO.
3 08/06/2012 Modification du systme documentaire G SAINT-GENIEIS RUCHENSTAIN
SG
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Procdure Audit interne - PR.02

Synoptique Qui Comment Enregistrement

Tableau de Suivi Principe de deux audits internes annuels a minima Compte-rendu runion
RQ sur chaque site Planning annuel prvisionnel du processus
des Audits
valid en revue de direction et communiqu Amliorer
lensemble des collaborateurs Compte-rendu RD

Auditeurs et audits Les auditeurs peuvent solliciter les pilotes de Plan daudit interne
processus afin de prparer au mieux laudit prvisionnel
Prparer laudit

Auditeurs Le plan daudit est communiqu aux audits ainsi

Communiquer le plan daudit qu leurs responsables hirarchiques, au plus tard,
8 jours ouvrables avant la date de laudit

Rappeler les objectifs de laudit

Raliser Auditeurs et audits Vrifier le planning prvisionnel
la runion douverture de laudit Rappeler la runion de clture

Recueillir les lments les plus factuels possibles

Auditeurs et audits relatifs aux points forts, aux carts constats et les Fiche(s) damlioration
Effectuer suggestions damlioration releves
les entretiens daudit Valider avec laudit les rsultats de lentretien

Auditeurs Classer les points forts, les carts et les suggestions Fiche(s) damlioration
Prparer
damlioration et pr-renseigner les fiches
la synthse de laudit
damlioration

Auditeurs et audits Prsenter oralement les rsultats de laudit ralis Rapport daudit interne
Raliser Valider chaque point rapport avec les audits Fiche(s) damlioration
la runion de clture prsents

Rapport daudit interne

Auditeurs Rdiger le rapport daudit Plan daudit interne
Rdiger Renseigner et/ou complter les fiches
PR.03 et communiquer le rapport daudit ralis
damlioration Fiche(s) damlioration
Diffuser le rapport daudit aux collaborateurs
concerns Rapport daudit interne
Plan daudit interne
RQ Complter le TSA, le TAA et la(les) fiche(s) ralis
Mise jour des Tableaux damlioration dclenche(s)
de Suivi des Audits et des Fiche(s) damlioration
Diffuser la(les) fiche(s) damlioration au(x) TSA
Actions dAmliorations pilote(s) concern(s) TAA
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Procdure Amlioration continue - PR.03

Synoptique Qui Comment Enregistrement

Tout collaborateur de par ses activits peut tre
mme de constater lapparition dun cart (non-
Apparition dun Tout collaborateur
conformit, dysfonctionnement ou rclamation
cart rel ou risque crite dun client) ou didentifier un risque potentiel
dcart ou davoir une ide damlioration

Linitiateur de laction damlioration renseigne une

Ouvrir une fiche damlioration et dcrire Tout collaborateur FA, documente au mieux son constat et, le cas Fiche damlioration
le constat identifi chant, enregistre le traitement immdiat opr (FA)

Linitiateur de la FA transmet loriginal au RQ. Ce

dernier vrifie, complte lidentification et la
Transmettre la fiche damlioration Initiateur FA/RQ documentation relative de lcart de la FA et Fiche damlioration
transmet cette dernire au pilote du processus TAA
concern

Analyser et identifier les causes de lcart Il convient de reprer les causes relles ou
rel ou potentiel constat Pilote du processus potentielles afin dviter par la suite la reproduction Fiche damlioration
ou lapparition dun cart TAA

Les actions sont dtermines et mises en uvre

Dterminer et mettre en uvre les actions sous la responsabilit du pilote de processus. Les Fiche damlioration
ncessaires Pilote du processus
actions damlioration peuvent prendre la forme de TAA
traitement curatif complmentaire, daction
corrective et prventive
Enregistrer les rsultats des actions mises Fiche damlioration
Pilote du processus Les actions mises en uvre doivent tre dates. TAA
en oeuvre
Les rsultats doivent tre documents.

Actions Fiche damlioration

damlioration
N Pilote du processus
Lefficacit des actions damlioration opres doit
TAA
tre value avant tout au regard des risques de
efficaces ? survenance dun cart (nouveau ou rcurrent)

O
Il convient davoir un objectif de clture dune
Enregistrer la clture des actions Pilote du processus Fiche damlioration
action damlioration sous 90 jours partir de la
damlioration et en faire part RQ TAA
date douverture dune FA

Mise jour le Tableau des De par le TAA, chaque collaborateur et notamment TAA
Actions dAmliorations RQ le RQ est garant dune traabilit des actions
damlioration inities, en cours et cltures