Pgina 1 de 5

CARACTERIZACIN DEL PROCESO

Cdigo: 1CI-CP-0001
Fecha: 18-03-2016
CONTROL INTERNO
Versin: 13 POLICA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: No aplica. OBJETIVO ESTRATGICO DE LA UNIDAD: No aplica.

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar a la Alta Direccin la informacin necesaria para la toma de decisiones, resultado de
la evaluacin independiente y objetiva del Sistema de Gestin Integral en todos los niveles, y las actividades emprendidas
OBJETIVO DE CALIDAD: No aplica.
de Fomento de la Cultura de Control y Relacin con los Entes Externos, coadyuvando al mejoramiento continuo de la
Polica Nacional.

ALCANCE DEL PROCESO: Aplica en las actividades de evaluacin y seguimiento, asesora y acompaamiento,
DUEO DE PROCESO: JEFE REA DE CONTROL INTERNO. relaciones con entes externos, valoracin del riesgo y fomento de la cultura del control que realiza el rea de Control
interno de la Polica Nacional.

HERRAMIENTAS DE MEDICIN
Ver mdulo indicadores de la Suite Visin Empresarial

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
PROCESOS O PROVEEDORES (Documentos de origen interno y externo) (Proceso (s), procedimiento (s),
(Destinatario)
DESCRIPCIN RESPONSABLE formatos, guas, etc.)

PLANEAR
Resolucin No. 03392 del 30 de julio de 2015 Por la cual
se adopta la actualizacin del Manual del Sistema de
Gestin Integral para la Polica Nacional.

Resolucin 2047 del 31-05-2013 Por la cual se actualiza

el Manual de gastos Reservados de la Polica Nacional.
Direccin General Policia Nacional.
Resolucin No. 00839 del 17 de marzo de 2015 "Manual
para la realizacin del Control Interno en la Polica
Nacional".

1. Programa anual de auditorias: anual,

como resultado una Directiva
Administrativa Transitoria.

2. Programa anual de eventos de

Direccin,
1. Programar las tareas a fomento de la cultura del control: anual,
Subdireccin General
ejecutar en el cumplimiento de como resultado una Directiva
Dueo del Proceso Control Interno, Todos los procesos y unidades
los roles. Administrativa Transitoria.
Coordinador de Grupos y Regionales y policiaces a nivel pas.
Jefes de Grupo ARCOI.
3. Cronograma anual del Subcomit
Central, Regional y Local de
mejoramiento gerencial: trimestral como
resultado un cronograma.
 Pgina 2 de 5
CARACTERIZACIN DEL PROCESO
Cdigo: 1CI-CP-0001
Fecha: 18-03-2016
CONTROL INTERNO
Versin: 13 POLICA NACIONAL
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades del Estado".

Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestin

de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en 1. Programa anual de auditorias: anual,
otras entidades prestadoras de servicios". como resultado una Directiva
Administrativa Transitoria.
Congreso de la Repblica de Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP
Colombia en su Diario oficial No. 1000:2009.
41.120, de 29 de noviembre de 2. Programa anual de eventos de
Direccin,
1993 para la Ley 87 de 1993. Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 - "Por el cual se 1. Programar las tareas a fomento de la cultura del control: anual,
Subdireccin General
actualiza el Modelo Estandar de Control Interno - MECI". ejecutar en el cumplimiento de como resultado una Directiva
Dueo del Proceso Control Interno, Todos los procesos y unidades
Congreso de la Repblica de los roles. Administrativa Transitoria.
Coordinador de Grupos y Regionales y policiaces a nivel pas.
Colombia en su Diario oficial No. Manual tcnico del Modelo Estndar de Control Interno Jefes de Grupo ARCOI.
45418 de enero 2 de 2004 para la para el Estado Colombiano MECI 2014.
Ley 872 de 2003. 3. Cronograma anual del Subcomit
Gua rol de las Oficinas de Control Interno, auditora Central, Regional y Local de
DAFP y Entes normalizadores. Interna o quien haga sus veces, DAFP-Instituto de mejoramiento gerencial: trimestral como
Auditores Internos de Colombia IIA. resultado un cronograma.

Gua de Auditora para Entidades Pblicas DAPF.

Mapas estratgicos.
Cuadro de mando integral.
Formulacin estratgica.
Direccionamiento estratgico Estrategias y programas institucionales.

Direccionamiento del Sistema Modulo Riesgos PRO de la SVE

Direccionamiento del Sistema Gestin
Gestin Integral 1DS-MA-0015 Manual para la gestin integral del riesgo 2. Identificar y administrar los (Actualizado)
Integral
en la Polica Nacional. riesgos asociados al proceso Jefe Grupo Soporte y Apoyo.

1DE-GU-0002 Gua para elaboracin, seguimiento y Plan de necesidades Direccionamiento estratgico

3. Planificar los recursos
Direccionamiento estratgico. ejecucin al plan anual de adquisiciones, de la Polica Jefe Grupo Soporte y Apoyo. (Jefe Oficina de Planeacin).
requeridos.
Nacional Frecuencia: anual Control Interno

HACER
 Pgina 3 de 5
Cdigo: 1CI-CP-0001
Fecha: 18-03-2016
Versin: 13
Congreso de la Repblica de
Colombia en Diario Oficial 48128
de julio 12 de 2011 para Ley 1474
del 12 de julio del 2011 y el Diario
Oficial 49158 de mayo 21 de 2014
para el Decreto 943 del 21 de
mayo de 2014.
Entes normalizadores
Control Interno
Control Interno
Control Interno
"Mejora Continua e Innovacin"
Control Interno.
CARACTERIZACIN DEL PROCESO
CONTROL INTERNO
POLICA NACIONAL
Ley 1474 del 12 de julio del 2011 Normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y
sancin de actos de corrupcin y la efectividad en el
control de la gestin pblica.
Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 - "Por el cual se
actualiza el Modelo Estandar de Control Interno - MECI.
Norma tcnica de calidad en la gestin pblica NTCGP Informes finales de auditora: semanal.
1000:2009.
Direccion
Y publicacin de los informes finales de
Resolucin No. 00839 del 17 de marzo de 2015 "Manual 4. Ejecutar programa anual de (D) Grupo de Auditoras
auditora en el micrositio del rea de
Subdireccin General
para la realizacin del Control Interno en la Polica auditora. (E) Regionales de control interno.
Control Interno de la POLIRED.
Dueos de proceso y unidades
Nacional". auditadas
Programa anual de auditoras (Directiva Administrativa
Transitoria para la vigencia).
1CI-GU-0002 Gua para realizar auditoras internas.
Directiva Administrativa Transitoria para la vigencia con el 5. Ejecutar programa anual de
Grupo fomento de la cultura del control Informes resultados de los eventos de la
Programa anual de eventos de fomento de la cultura del eventos de fomento de la cultura Subdireccin General
Regionales de control interno. cultura del control: semestral.
control. del control.
Subcomit Central: Direccin General.
Subcomite Regional: Direcciones,
6. Realizar Subcomit de Oficinas Asesoras y Regiones de
Resolucin 00753 del 28/02/2013 "Por la cual se Mejoramiento Gerencial de Polica. Dueo de proceso Control Interno
reorganizan los Subcomits Central, Regional y Local de acuerdo al cronograma anual. Actas subcomits: trimestral
Mejoramiento Gerencial de la Polica Nacional. Subcomit Local: Metropolitanas,
Departamentos de Polica, Escuelas de
Polica, Seccionales de Sanidad,
Centros Sociales y Vacacionales y
Colegios.
VERIFICAR
Gua para la mejora contnua.
7. seguimiento, monitoreo y
Procedimiento ejecutar accin correctiva, preventiva y 1. informes trimestrales SUDIR GRASE
reporte de avance y Grupo auditoras (equipo de
correccin. de avance a planes de mejoramiento. Subdireccin General
cumplimiento de los planes de seguimiento y anlisis a planes de
Unidades auditadas con hallazgos.
mejoramiento producto de mejoramiento).
Gua para la realizacin de auditoras internas. 2. Cierres planes de mejoramiento.
auditoras internas.
 Pgina 4 de 5
Cdigo: 1CI-CP-0001
Fecha: 18-03-2016
Versin: 13
Subcomit Central: Direccin
General.
Subcomite Regional: Direcciones,
Oficinas Asesoras y Regiones de
Polica.
Subcomit Local: Metropolitanas,
Departamentos de Polica,
Escuelas de Polica, Seccionales
de Sanidad, Centros Sociales y
Vacacionales y Colegios.
Ministerio de Defensa Nacional
Contralora General de la
Repblica
Control Interno
Control Interno.
Direccionamiento del Sistema de gestin.
Gestin Integral.
Contralora General de la Quejas y reclamos.
Repblica.
Entes certificadores.
Control Interno
CGR
ICONTEC
CARACTERIZACIN DEL PROCESO
CONTROL INTERNO
POLICA NACIONAL
Acta de los Subcomits Central,
8. seguimienro a la realizacin Dueo de proceso Control Interno
Actas del Subcomit Central, Regional y Local de Grupo Relacin con Entes Externos. Regional y Local de Mejoramiento
de los Subcomits Central,
Mjoramiento Gerencial. Regionales de Control Interno. Gerencial.
Regionales y Local.
Con una periodicidad: trimestral.
Resolucin orgnica 7350 del 23 de noviembre de 2013
Por la cual se modifica la Resolucin Orgnica No 6289 1. Informes de avance del plan de
del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de mejoramiento Institucional
Rendicin Electrnica de la Cuenta e Informes SIRECI, semestralmente.
que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la
presentacin de la Rendicin de Cuenta e Informes a la 2. Informe de austeridad en el gasto
Contralora General de la Repblica." pblico mensual y trimestral. Direccin General Policia Nacional
Ministerio de Defensa
Circular CIR-2015-478 del 13 de octubre de 2015 del 9. Atender requerimientos de Grupo Relacin con Entes Externos. 3. Informe ejecutivo anual del MECI. Contralora General de la Repblica
Ministerio de Defensa Nacional "instruciones permanentes entes externos. Departamento Administrativo de la
rendicin informacin auditoras CGR" 4. Informe a presidencia y al MDN de los Funcin Pblica.
hallazgos evidenciados en las auditoras
Resolucin No. 00839 del 17 de marzo de 2015 "Manual internas realizadas por el rea de
para la realizacin del Control Interno en la Polica Control Interno.
Nacional".
Manual para la realizacin del Control Interno en la Polica
Nacional.
Informe de auditoras internas.
Informe de auditoras externas.
1DS-FR-0020 Informe de autoevaluacin del control y la 1. Informe de autoevaluacin del control
y la gestin: trimestral. Oficina de planeacin Direccin
1DS-FR-0021 Lista de chequeo para la autoevaluacin de 10. Realizar la autoevaluacin General (Proceso Direccionamiento del
procedimientos. Jefe Grupo Soporte y Apoyo ARCOI.
del control y la gestin. 2. Lista de chequeo para la Sistema de Gestin Integral), Proceso
autoevaluacin del control de Control Interno.
Actas de revisin por la Direccin. procedimientos: trimestral.
Gua de herramientas de seguimiento y medicin en la
Polica Nacional.
ACTUAR
Resultados de:
Auditoras internas Plan de Mejoramiento (acciones
Auditoras externas Proceso Control Interno
11. Implementar acciones correctivas y correcciones)
Informe de Autoevaluacin del Control y la Gestin Jefe Grupo Soporte y Apoyo ARCOI. Proceso Direccionamiento del Sistema
correctivas y/o de mejora.
Resultados de la Revisin por la Direccin y Subcomit de Gestin Integral
Planes de trabajo
de Mejoramiento Gerencial
RECURSOS
VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD E INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Segn aplique)
 Pgina 5 de 5
CARACTERIZACIN DEL PROCESO
Cdigo: 1CI-CP-0001
Fecha: 18-03-2016
CONTROL INTERNO
Versin: 13 POLICA NACIONAL
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Mayor ALEXANDER GONZALEZ MORENO Teniente Coronel RAL DELGADO ZIGA Coronel CAMILO ERNESTO CABANA FONSECA
Cargo: Jefe Grupo Soporte y Apoyo ARCOI Cargo: Coordinador Grupos y Regionales ARCOI Cargo: Jefe rea de Control Interno (E)

FECHA: 23/02/2016 FECHA: 23/02/2016 FECHA: 23/02/2016