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ESTUDIO DE PREINVERSIN A
NIVEL DE PERFIL SNIP
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance Oferta y demanda del Proyecto
1.4. Descripcin Tcnica del Proyecto
1.5. Costos del Proyecto
1.6. Beneficios del Proyecto
1.7. Resultados de la Evaluacin Social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Impacto Ambiental
1.10 Organizacin y Gestin
1.11 Plan de Implementacin
1.12. Conclusiones y Recomendaciones
1.13. Marco Lgico
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.2 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
3.3 Objetivos del Proyecto
3.4 Anlisis de Medios Fundamentales
3.5 Alternativas de Solucin
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones y Recomendaciones
VII. ANEXOS
Formulador: Ing. Williams J. Guerrero Tamariz RPM #976505109
PERFIL SNIP: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO BASICO DEL
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE: BARRIOS ALTOS,SAN ANTONIO,HUACORA,SAN MIGUEL
Y BUENOS AIRES,DISTRITO DE LA COIPA-SAN IGNACIO-CAJAMARCA
I RESUMEN EJECUTIVO
Agua potable:
Cobertura de
Poblacin Viviendas
Saneamiento N de Letrinas Requeridas
Servida Servidas
con Letrinas Personas /
Ao Poblacin
vivienda
(%) (hab) (unid) Total Incremental
(8)=(N
Letrinas ao t
(1) (2) (3) (4)=(2)X(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(6) )- (N
Letrinas ao
t-1)
Alcantarillado
Cobertura de Poblacin
Ao Poblacin Conexiones Servida Nmero de miembros viviendas servidas (unidades)
(%) (hab) /familia
0 640 0.0% 0 5 0
1 644 100.0% 644 5 129
2 648 100.0% 648 5 130
3 652 100.0% 652 5 130
4 655 100.0% 655 5 131
5 659 100.0% 659 5 132
6 663 100.0% 663 5 133
7 667 100.0% 667 5 133
8 671 100.0% 671 5 134
9 675 100.0% 675 5 135
10 678 100.0% 678 5 136
11 682 100.0% 682 5 136
12 686 100.0% 686 5 137
13 690 100.0% 690 5 138
14 694 100.0% 694 5 139
15 698 100.0% 698 5 140
16 701 100.0% 701 5 140
17 705 100.0% 705 5 141
2. Desarenador o Sedimentador
Sedimentacin
Se refiere a la decantacin (asentamiento) de las partculas dispersas en un
medio lquido que por su peso y tamao sern aceleradas y precipitadas
hacia el fondo de la estructura por accin de la gravedad.
Desarenador
Es una estructura hidrulica que tiene como funcin remover las partculas de
cierto tamao que la captacin de una fuente superficial permite pasar. Es
una estructura diseada para retener la arena que traen las aguas
TIPOS DE DESARENADORES:
Se clasifican en los siguientes:
hacia arriba. Las partculas se sedimentan mientras el agua sube. Pueden ser de formas
muy diferentes: circulares, cuadrados o rectangulares. Se construyen cuando existen
inconvenientes de tipo locativo o de espacio. Su costo generalmente es ms elevado.
Son muy utilizados en las plantas de tratamiento de agua potable.
En el presente proyecto, se plantea la construccin de este tipo de desarenador
Instalacin de una nueva L.C de 1,562.15 ml. con tub. PVC SAP = 2
clase 7.5.
Instalacin de 40 ml. con tub. PVC SAP = 2 clase 7.5., desde el Prefiltro
al Filtro Lento y desde esta estructura hasta el reservorio de ferrocemento
de V=15M3.
6. Conexiones Domiciliarias
ii) Saneamiento:
10% 7% S/.
Perfil SNIP: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de agua Potable y alcantarillado de la Localidad de
Rejopampa Distrito de Cutervo-Cutervo-Cajamarca
Gastos Expediente
Costo Inversin Total a
Generales y Tcnico
Partida DESCRIPCION Sub Total Parcial Precios de Mercad
Utilidad Supervisin
10% 7% S/. S/.
1.00 LETRINA, ARRASTRE HIDRAULICO 48,000 4,800 3,360 56,160 56,160
2.00 FLETES, Glb 4,000 400 280 4,680 4,680
TOTAL 52,000 5,200 3,640 60,840 60,840
I ALCANTARILLADO 366,859
0 26 30.9 9,488
1 161 30.9 59,658
2 162 30.9 60,014
3 163 30.9 60,370
4 164 30.9 60,725
5 165 30.9 61,081
6 166 30.9 61,437
7 167 30.9 61,793
8 168 30.9 62,149
9 169 30.9 62,504
0 362.71 -362.7
1 0.570 4.7 59.7 54.4
2 0.570 4.7 60.0 54.8
3 0.570 4.7 60.4 55.1
4 0.570 4.7 60.7 55.5
5 0.570 4.7 61.1 55.8
6 0.570 4.7 61.4 56.2
7 0.570 4.7 61.8 56.5
ii) Saneamiento:
Costo de O & M
Ao Inversiones (Obras) Flujo de Costos
Incrementales
0 51,531.48 51,531.48
1 1,424.57 1,424.57
2 1,424.57 1,424.57
3 1,424.57 1,424.57
4 1,424.57 1,424.57
5 1,424.57 1,424.57
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 51,689.76
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIARIA 163
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD 317.35
Formulador: Ing. Williams J. Guerrero Tamariz RPM #976505109
PERFIL SNIP: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO BASICO DEL
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE: BARRIOS ALTOS,SAN ANTONIO,HUACORA,SAN MIGUEL
Y BUENOS AIRES,DISTRITO DE LA COIPA-SAN IGNACIO-CAJAMARCA
Costos Costos
Ao Poblacin Inversin Costos Totales Flujo de Costos
Operacin Mantenimiento
0 335,967.43 335,967
1 644 1,170 1,608 2,778 2,778.00
2 648 1,170 1,608 2,778 2,778.00
3 652 1,170 1,608 2,778 2,778.00
4 655 1,170 1,608 2,778 2,778.00
5 659 1,170 1,608 2,778 2,778.00
6 663 1,170 1,608 2,778 2,778.00
7 667 1,170 1,608 2,778 2,778.00
8 671 1,170 1,608 2,778 2,778.00
9 675 1,170 1,608 2,778 2,778.00
10 678 1,170 1,608 2,778 2,778.00
11 682 1,170 1,608 2,778 2,778.00
12 686 1,170 1,608 2,778 2,778.00
13 690 1,170 1,608 2,778 2,778.00
Formulador: Ing. Williams J. Guerrero Tamariz RPM #976505109
PERFIL SNIP: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO BASICO DEL
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE: BARRIOS ALTOS,SAN ANTONIO,HUACORA,SAN MIGUEL
Y BUENOS AIRES,DISTRITO DE LA COIPA-SAN IGNACIO-CAJAMARCA
Nota: El Costo Per cpita equivalente a S/. 224 en zona urbana, se ha incrementado en 8%
ms, debido a que el proyecto se ejecutar en zona rural.
Arreglos institucionales:
La poblacin de la localidad de Rejopampa, se ha comprometido a travs de la
JASS asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de
agua potable y saneamiento; as mismo, se compromete a participar de la
capacitacin para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y
mantenimiento que se planifiquen. Este compromiso lo asumieron en una
Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser
responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Positivos:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Riesgos
En la fase de pre inversin se formula el perfil tcnico del proyecto con la finalidad
de lograr la viabilidad del proyecto. Se proyecta un tiempo de 1mes.
hasta el reservorio.
Instalacin de 03 vlvulas de
Aire de 1 y 03 Vlvulas de
Purga de 3.
Construccin de Una
Pequea Planta de
Tratamiento de agua Potable.
Compuesta por : Pre-filtro (02
unid) y Filtro Lento (02Unid).
Construccin de un
Reservorio de V=15m.
Instalacin de 128 metros de
Linea de aduccin y 3,810.7
metros de red de distribucin. 88 conexiones domiciliarias
Instalacin de 1,760m de de agua potable.
tubera , para
conexiones domiciliarias
Const. de (04) Cmaras
rompe presin tipo 7 (CRP-7).
Instalacin de 88 conexiones
Domiciliarias.
Instalacin de infraestructura
sanitaria para disposicin 32 familias con letrinas
adecuada de excretas - construidas
32 familias cuentan con
Letrinas sanitarias o
pozos de drenaje
Unidades Bsicas de instalados.
Saneamiento (UBS), con Participacin del Gobierno
arrastre hidrulico, en Documento de liquidacin de Local.
algunos sectores de
proyecto. Participacin de la poblacin en
Actas de entrega de obra. la ejecucin del proyecto.
Rejopampa.
Encuestas a las familias. Coordinacin efectiva entre el
Informe de evaluacin de proyecto municipio y los directivos de la
Construccin del Sistema de JASS.
la Red Matriz de
Alcantarillado en la localidad
56 conexiones domiciliarias
de Rejopampa. de Alcantarillado
Instalacin de 1,979.16
metros lineales de tubera
Construccin de 60 buzones
de concreto, con su
respectiva tapa de Concreto
Armado
Conexiones Domiciliarias a la
nueva Red de desage a
construir.
Instalacin de infraestructura
sanitaria para disposicin
adecuada de residuos solidos
en Rejopampa.
en pozos de drenaje.
Porcentaje de familias Evaluacin ex post
capacitadas en Operacin y Documento de liquidacin de
Capacitacin antes de la mantenimiento procesos educativos
Participacin de la poblacin en
ejecucin de la infraestructura JASS operativa y Informe de supervisin.
la ejecucin del proyecto.
Capacitacin durante la capacitada en la Plan de operacin y mantenimiento
Coordinacin efectiva entre el
ejecucin de la infraestructura administracin del SAP Plan de Presupuesto
municipio y los directivos de la
Capacitacin despus de la JASS maneja instrumentos Libros de Caja, Padrn de Asociados JASS.
ejecucin de la infraestructura. de gestin y control de recaudos, libro de actas
Porcentaje de familias que Registro de la JASS en la
pagan la cuota familiar. municipalidad.
Funcin 18 Saneamiento
Divisin Funcional 040:Saneamiento
Grupo Funcional 0089:Saneamiento Rural
Resp.Funcional (anexo Snip 04) Vivienda, Construccin y Saneamiento
III IDENTIFICACIN
Cuadro 01
Caractersticas Climatolgicas
PARAMETROS MEDICION
Temperatura Mxima 30C
Temperatura Media 15C
Temperatura Mnima 5C
Cuadro N: 02
Poblacin total por Gnero Poblacin (N habitantes)
(N Habitantes)
N %
Masculino 402 50.27
Femenino 398 49.73
Total 800 100
La poblacin por grupo de edades se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 03
Descripcin N hab. %
Porcentaje de la poblacin de 0 a 4 aos 92 11.52
Porcentaje de la poblacin de 5 a 9 aos 101 12.60
Porcentaje de la poblacin de 10 a 14 aos 112 14.04
Porcentaje de la poblacin de 15 a 19 aos 82 10.19
Porcentaje de la poblacin de 20 a 24 aos 63 7.80
Porcentaje de la poblacin de 25 a 29 aos 56 6.99
Porcentaje de la poblacin de 30 a 34 aos 51 6.35
Porcentaje de la poblacin de 35 a 39 aos 48 6.02
Porcentaje de la poblacin de 40 a 44 aos 42 5.23
Porcentaje de la poblacin de 45 a 49 aos 34 4.28
Porcentaje de la poblacin de 50 a 54 aos 28 3.53
Porcentaje de la poblacin de 55 a 59 aos 22 2.80
Porcentaje de la poblacin de 60 a 64 aos 20 2.48
Porcentaje de la poblacin de 65 a 69 aos 16 2.01
Porcentaje de la poblacin de 70 a 74 aos 13 1.62
Porcentaje de la poblacin de 75 a 79 aos 9 1.14
Porcentaje de la poblacin de 80 a 84 aos 6 0.70
Porcentaje de la poblacin de 85 a 89 aos 3 0.42
Porcentaje de la poblacin de 90 a 94 aos 1 0.16
Porcentaje de la poblacin de 95 a 99 aos 1 0.12
Total 800 100.00
Fuente: Informacin brindada por personal asistencial del P.S Rejopampa, cruzada con
datos del INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Provincia de Cutervo.
Caractersticas de la educacin:
Los beneficiarios del proyecto, son conscientes de esta realidad, es por ello
que estn comprometidos en gestionar ante sus autoridades la construccin y
el mejoramiento de su sistema de agua potable y el tratamiento integral del
saneamiento tanto en su localidad, con un slido componente de capacitacin,
para la gestin administrativa y educacin sanitaria correspondiente, (Ver en
anexos, el acta de compromiso por parte de la JASS y de toda la comunidad,
para asumir el mantenimiento del sistema, mediante cuota de aporte
familiar).
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Poblacin dispone excretas, Dbil gestin
Poblacin recibe residuos slidos y aguas grises en
agua de baja comunal en AyS
red colapsada, letrinas
calidad y deficiente antihiginicas o a campo abierto
servicio, accede a
fuentes de agua
inseguras
Efectos directos:
Efectos indirectos:
Efecto final:
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad
de vida de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de
la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de la
desnutricin infantil
Para este caso la relacin existente entre la causa y el efecto resulta evidente
dado que la poblacin afectada carece y dispone de servicios de saneamiento
bsico inadecuado, tienen un incorrecto e ineficiente sistema de agua potable
as como un inexistente transporte y/o disposicin final de excretas, tambin
la inadecuada prctica de higiene de la poblacin genera el incremento de los
ndices de morbilidad y mortalidad, adems de la contaminacin del medio
ambiente y el incremento de los gastos en salud por parte de la poblacin y el
estado.
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de
vida de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de la
poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de la
desnutricin infantil
EFECTO DIRECTO
Incremento de los EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
ndices de Aumento de la Incremento en los gastos de
morbimortalidad infantil contaminacin ambiental. salud de la poblacin.
por EDAs
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA Poblacin dispone CAUSA DIRECTA
Poblacin recibe excretas, residuos slidos Dbil gestin
agua de baja y aguas grises en red comunal en AyS
calidad y colapsada, letrinas
deficiente servicio, antihiginicas o a campo
accede a fuentes abierto
de agua inseguras
La poblacin de la La poblacin de la
localidad de Rejopampa, localidad de Rejopampa,
tiene una deficiente tiene una eficiente
prestacin del servicio prestacin del servicio de
de agua potable y agua potable y
alcantarillado, consume alcantarillado, consume
agua insegura y realiza agua segura y realiza
prcticas sanitarias prcticas sanitarias
inadecuadas.. adecuadas.
FIN LTIMO
Mejora de la calidad de
vida de la poblacin
FIN INDIRECTO
Mejora del nivel de la salud
de la poblacin
FIN INDIRECTO
Disminucin de la
desnutricin infantil
Fines directos
Fines indirectos
Fin ltimo
FIN LTIMO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminucin de la desnutricin
infantil
FIN DIRECTO
Reduccin de los ndices de FIN DIRECTO FIN DIRECTO
morbimortalidad infantil por Reduccin de la Disminucin en los gastos
EDAS contaminacin ambiental. de salud de la poblacin.
Accin 1.9: Construccin de 04 Camaras Rompe presin tipo 07, con boya.
El sistema funcionar por gravedad, con planta de tratamiento. Cabe sealar que
para plantear la presente propuesta tcnica, se analizaron varias opciones de
solucin; evalundose otras fuentes de agua, diferentes a la seleccionada, las
cuales estan muy alejadas de la zona del proyecto y tambin son superficiales, lo
cual eleva los costos de inversin y al no evidenciarse informacin tcnica
respecto a las aguas subterrneas que podra existir, se estim por conveniente la
formulacin de una alternativa nica.
El Sistema de Captacin consta de: Una toma para agua superficial, compuesto
por un tramo de canal rectangular de concreto armado, emplazado en el cauce
natural de la quebrada, este canal cuenta en su parte terminal aguas abajo, con
una compuerta metlica, pintada con anticorrosivo que cumple la funcin de
retener el agua superficial, elevando el tirante hidraulico y permitiendo la
entrada de un flujo de agua cruda hacia los compatimientos de concreto
laterales a traves de una ventana de captacin, uno de los compartimientos
cumple una funcin especfica de limpieza a traves de una tubera de desague
acoplada en su losa de fondo, el agua captada discurre a traves del otro
compartimiento el mismo que est separado de la camara de captacin por un
vertedero y un aliviadero que descarga el fludo en la camara de limpieza, en la
camara de captacin se encuentra la canastilla de la tubera de salida que
conduce el agua hacia el desarenador y luego a la planta de tratamiento, los
muros perimetrales de la captacin en su conjunto, cumplirn con las
especificaciones de estructuras apoyadas de concreto para el almacenamiento
de lquidos en lo referente a ubicacin, encofrado y concretos. La ubicacin y
dimensiones de la caja de captacin, sern las adecuadas a fin de facilitar las
labores de inspeccin, limpieza y desinfeccin. Se construirn zanjas de
coronacin, infiltracin o drenes aguas arriba del talud natural de la quebrada, a
fin de evitar el ingreso del agua de escorrena a la misma; as mismo se
construirn los canales de drenaje del aliviadero de demasas.
- Instalacin de una nueva L.C de 1,562.15 ml. con tub. PVC SAP = 2 clase
7.5.
- Instalacin de 40 ml. con tub. PVC SAP = 2 clase 7.5., desde el Prefiltro al
Filtro Lento y desde esta estructura hasta el reservorio de ferrocemento de
V=15M3.
7. Conexiones Domiciliarias
Estas cmaras se colocan para disminuir la presin del agua, y en caso inverso
para aumentar la presin del agua dentro de la tubera cuando sta no es
consumida, accionndose el cierre de la boya y permitiendo de esta manera,
abastecer de agua a las viviendas de las partes altas. estarn ubicadas en
lugares estratgicos dentro de la lnea de distribucin para que se les permita
cumplir con su objetivo.
DIAGRAMA:
ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de nueva Instalacin de infraestructura MEDIO FUNDAMENTAL Capacitacin en administracin,
Educacin sanitaria a la operacin y mantenimiento de
infraestructura, cloracin sanitaria para un transporte eficaz
poblacin sistemas de agua potable y
continua, mejoramiento y y/o disposicin adecuada de saneamiento
ampliacin del sistema de excretas, aguas grises y residuos
agua actual. slidos.
DIAGRAMA:
ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
DIAGRAMA:
ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
IV FORMULACIN Y EVALUACION
El ciclo del proyecto se inicia desde que se identifica como necesidad solucionar
el problema que tiene la poblacin de Rejopampa debido a que sta poblacin
recibe un deficiente servicio de agua, consume agua insegura y realiza prcticas
sanitarias inadecuadas, el ciclo culmina cuando se logre construir, mejorar e
instalar los servicios de agua potable y saneamiento, se brinde la respectiva
capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de los servicios; as
como se haya realizado la educacin sanitaria. El ciclo del presente proyecto se
define en tres fases: pre inversin, inversin y post inversin.
b) Ejecucin.
Al contar la Municipalidad Provincial de Cutervo, con las capacidades
tcnicas, operativas y administrativas para realizar esta obra es posible que
la obra se ejecute bajo la modalidad de administracin presupuestaria
Directa, en caso que la Municipalidad se encuentre atareada por la ejecucin
de otras obras, el proyecto se licitar, convocando a empresas privadas
para otorgar la buena pro, este proceso se estima desarrollar en 1.0 mes. El
proyecto se ejecutar de manera integral, incluyendo los componentes:
infraestructura, capacitacin en administracin operacin y mantenimiento
de SAP y la educacin sanitaria. La ejecucin del proyecto ser asumida por
una sola empresa, la que deber contar dentro de su staf con profesionales
especializados en el desarrollo de cada componente y que durante la
intervencin respondern a un plan de trabajo articulado. El tiempo de la
implementacin del proyecto en la comunidad tomar 04 meses. Para la
liquidacin se estima un tiempo de 01 mes.
contables y los
documentos legales
- En asamblea se
aprobar el plan de
Operacin y
mantenimiento del
SAP. y alcantarillado
- Los usuarios aprobarn
el precio de la cuota
familiar mensual, as
como el costo del
derecho de conexin.
- En asamblea general
se discutir y aprobar
el Plan de trabajo anual
de la JASS.
- Los consejos Directivos
y la JASS asumirn en
forma independiente
sus funciones de
- Brindar
administracin as
asesoramiento
como el mantenimiento
peridico al - Visitas con
permanente del los
Consejo Directivo periodicidad
servicios de agua y
y usuarios, en trimestral.
saneamiento. Tiempo variable
coordinacin con - Ejecucin de
- Los servicios de cada 3 meses
SEGUIMIENTO la Municipalidad prcticas diversas y
saneamiento deben
Distrital y el reforzamiento de
tener una continuidad
Ministerio de conocimientos.
en su funcionamiento.
Salud.
- Los miembros de la
comunidad se
perfilarn como una
organizacin
autogestionaria.
EJES ACTIVIDADES DE
TEMATICOS INTERAPRENDIZAJE
PASO 5: Cuidndonos para Vivir Mejor, tiene como fin propiciar la adopcin de
actitudes y prcticas de lavado de manos a partir del cuidado personal.
PASO 1
Lnea de
Base
PASO 2
Motivando a
la comunidad
para vivir
mejor
PASO 3
Mejorando los
alrededores de
la casa
PASO 4
Mejorando
nuestra cocina
PASO 5
Cuidndonos
para vivir mejor
Evaluacin
Intermedia
Visitas
domiciliarias
de seguimiento
Visitas
domiciliarias
focalizadas
Evaluacin de
efecto
Seguimiento:
Actividad que se realiza posterior a la ejecucin de cada componente del
proyecto, el seguimiento, permite verificar el nivel de asimilacin de los
conocimientos adquiridos por los participantes, as como el estado de la
infraestructura construida; se verifica en qu medida los compromisos
asumidos estn siendo puestos en prctica; as como, en qu medida la
poblacin va experimentando el desarrollo de las habilidades y destrezas
para asumir la responsabilidad en el proceso de intervencin y posterior a l.
Posterior a la culminacin de todo el proceso educativo; el seguimiento, debe
desarrollarse con una periodicidad de tres meses (aconsejable), lapso de
tiempo considerable como para poder ir midiendo como es que los miembros
del Consejo directivo han desarrollado la capacidad de manejar: la
administracin, la operacin y el mantenimiento de los sistemas de agua
potable y los servicios de saneamiento, este seguimiento deber ser
realizado por el personal de la Municipalidad a travs del responsable de
saneamiento.
Para el seguimiento en la adopcin de conductas sanitarias en las familias de
la comunidad, la Municipalidad establece acciones conjuntas con los
establecimientos del MINSA.
Esta actividad debe ser durante el periodo de la vida til del servicio como
parte del monitoreo y seguimiento que realiza la Municipalidad al
saneamiento del distrito.
La Evaluacin:
En Educacin Sanitaria
El facilitador y el personal de salud realizarn la aplicacin de los
instrumentos de la lnea de base para evaluar los efectos logrados con el
proceso en las familias participantes y el impacto generado.
En Operacin y Mantenimiento:
b. Horizonte de evaluacin:
Se estima que los beneficios generados por el presente proyecto, y su
implementacin bajo las especificaciones de integralidad, se proyecta a un
espacio de tiempo no menor de 20 aos.
Proyeccin de la poblacin
0 320 321 322 ##
a) Para Agua Potable
N de
Ao Poblacin N de familias
personas/fam.
0 800 5.00 160
1 805 5.00 161
2 810 5.00 162
3 814 5.00 163
4 819 5.00 164
5 824 5.00 165
6 829 5.00 166
7 834 5.00 167
8 838 5.00 168
9 843 5.00 169
10 848 5.00 170
11 853 5.00 171
12 858 5.00 172
13 862 5.00 172
14 867 5.00 173
15 872 5.00 174
16 877 5.00 175
17 882 5.00 176
18 886 5.00 177
19 891 5.00 178
20 896 5.00 179
Cobertura
Horizonte Poblacin Poblacin Consumo
de Consumo total
del Ao proyectada futura servida domstico
conexin
proyecto
Habitantes % Habitantes lt/hab/da lt/da m3/ao
2013 0 800 40% 320 50 16,000 5,840
2014 1 805 100% 805 50 40,240 14,688
2015 2 810 100% 810 50 40,480 14,775
2016 3 814 100% 814 50 40,720 14,863
2017 4 819 100% 819 50 40,960 14,950
2018 5 824 100% 824 50 41,200 15,038
2019 6 829 100% 829 50 41,440 15,126
2020 7 834 100% 834 50 41,680 15,213
2021 8 838 100% 838 50 41,920 15,301
2022 9 843 100% 843 50 42,160 15,388
2023 10 848 100% 848 50 42,400 15,476
2024 11 853 100% 853 50 42,640 15,564
2025 12 858 100% 858 50 42,880 15,651
2026 13 862 100% 862 50 43,120 15,739
2027 14 867 100% 867 50 43,360 15,826
2028 15 872 100% 872 50 43,600 15,914
2029 16 877 100% 877 50 43,840 16,002
2030 17 882 100% 882 50 44,080 16,089
2031 18 886 100% 886 50 44,320 16,177
2032 19 891 100% 891 50 44,560 16,264
2033 20 896 100% 896 50 44,800 16,352
Demanda de
Horizonte Poblacin
Consumo total Prdidas produccin de
del Ao proyectada
fsicas agua
proyecto
Habitantes lt/da lt/seg lt/seg lt/da
2013 0 800 16,000 0.19 0% 0.19 16,000
2014 1 805 40,240 0.47 0% 0.47 40,240
2015 2 810 40,480 0.47 0% 0.47 40,480
2016 3 814 40,720 0.47 0% 0.47 40,720
2017 4 819 40,960 0.47 0% 0.47 40,960
2018 5 824 41,200 0.48 0% 0.48 41,200
2019 6 829 41,440 0.48 0% 0.48 41,440
2020 7 834 41,680 0.48 0% 0.48 41,680
2021 8 838 41,920 0.49 0% 0.49 41,920
2022 9 843 42,160 0.49 0% 0.49 42,160
2023 10 848 42,400 0.49 0% 0.49 42,400
2024 11 853 42,640 0.49 0% 0.49 42,640
2025 12 858 42,880 0.50 0% 0.50 42,880
2026 13 862 43,120 0.50 0% 0.50 43,120
2027 14 867 43,360 0.50 0% 0.50 43,360
2028 15 872 43,600 0.50 0% 0.50 43,600
2029 16 877 43,840 0.51 0% 0.51 43,840
2030 17 882 44,080 0.51 0% 0.51 44,080
2031 18 886 44,320 0.51 0% 0.51 44,320
2032 19 891 44,560 0.52 0% 0.52 44,560
2033 20 896 44,800 0.52 0% 0.52 44,800
CV CV
Demanda consumo consumo
Demanda de
Horizonte del de mximo mximo
Ao volumen
proyecto produccin diario horario almacenamiento
de agua l/s
K1= 1.3 K2= 2.6
2013 0 0.19 0.24 0.48 5
2014 1 0.47 0.61 1.21 13
2015 2 0.47 0.61 1.22 13
2016 3 0.47 0.61 1.23 13
2017 4 0.47 0.62 1.23 13
2018 5 0.48 0.62 1.24 13
2019 6 0.48 0.62 1.25 13
2020 7 0.48 0.63 1.25 14
2021 8 0.49 0.63 1.26 14
2022 9 0.49 0.63 1.27 14
2023 10 0.49 0.64 1.28 14
2024 11 0.49 0.64 1.28 14
2025 12 0.50 0.65 1.29 14
2026 13 0.50 0.65 1.30 14
2027 14 0.50 0.65 1.30 14
2028 15 0.50 0.66 1.31 14
2029 16 0.51 0.66 1.32 14
2030 17 0.51 0.66 1.33 14
2031 18 0.51 0.67 1.33 14
2032 19 0.52 0.67 1.34 14
2033 20 0.52 0.67 1.35 15
Cobertura de Poblacin
Personas / Viviendas Servidas Conexiones Consumo Domstico
Ao Poblacin Conexiones Servida
vivienda Domsticas
(%) (hab) (unidades) l/da l/s
(8)=(4)x50 (9)=
(1) (2) (3) (4)=(2)X(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(3)X(6)
lt/hab/da (8)/86400
0 800 40.0% 320 5.00 64 26 16,000 0.19
1 805 100.0% 805 5.00 161 161 40,240 0.47
2 810 100.0% 810 5.00 162 162 40,480 0.47
3 814 100.0% 814 5.00 163 163 40,720 0.47
4 819 100.0% 819 5.00 164 164 40,960 0.47
5 824 100.0% 824 5.00 165 165 41,200 0.48
6 829 100.0% 829 5.00 166 166 41,440 0.48
7 834 100.0% 834 5.00 167 167 41,680 0.48
8 838 100.0% 838 5.00 168 168 41,920 0.49
9 843 100.0% 843 5.00 169 169 42,160 0.49
10 848 100.0% 848 5.00 170 170 42,400 0.49
11 853 100.0% 853 5.00 171 171 42,640 0.49
12 858 100.0% 858 5.00 172 172 42,880 0.50
13 862 100.0% 862 5.00 172 172 43,120 0.50
14 867 100.0% 867 5.00 173 173 43,360 0.50
15 872 100.0% 872 5.00 174 174 43,600 0.50
16 877 100.0% 877 5.00 175 175 43,840 0.51
17 882 100.0% 882 5.00 176 176 44,080 0.51
18 886 100.0% 886 5.00 177 177 44,320 0.51
19 891 100.0% 891 5.00 178 178 44,560 0.52
20 896 100.0% 896 5.00 179 179 44,800 0.52
Fuente: INEI, Trabajo de Campo
Requeridas
N
N de
N de Cobertura Poblacin personas
Ao Poblacin viviendas
personas/fam. con letrinas servida por
servidas
vivienda
Total Incremental
0 160 5 0% 0 5 0 0 0
1 161 5 100% 161 5 32 32 32
2 162 5 100% 162 5 32 32 0
3 163 5 100% 163 5 33 33 0
4 164 5 100% 164 5 33 33 0
5 165 5 100% 165 5 33 33 0
Cuadro N 06
0 640 0.0% 0 5 0
1 644 100.0% 644 5 129
2 648 100.0% 648 5 130
3 652 100.0% 652 5 130
4 655 100.0% 655 5 131
5 659 100.0% 659 5 132
6 663 100.0% 663 5 133
7 667 100.0% 667 5 133
8 671 100.0% 671 5 134
9 675 100.0% 675 5 135
10 678 100.0% 678 5 136
11 682 100.0% 682 5 136
12 686 100.0% 686 5 137
13 690 100.0% 690 5 138
14 694 100.0% 694 5 139
15 698 100.0% 698 5 140
16 701 100.0% 701 5 140
17 705 100.0% 705 5 141
18 709 100.0% 709 5 142
19 713 100.0% 713 5 143
20 717 100.0% 717 5 143
Fuente: INEI, Trabajo de Campo
Cuadro N 07
FLUJO DE DESAGUE POR CONEXIN NUMERO TOTAL DE CONEXIONES FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD "REJOPAMPA" FLUJO MAX.
m3/mes/conexin l/da Total HORARIO DE
Domstica Comercial Estatal Total DESAGUE (l/s)
AO Domestica a/ Comercial b/ Estatal c/ Domestica a/ Comercial b/ Estatal c/ Total l/s
0 12.6 14.6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12.6 14.6 90 129 1 1 131 54,180 487 3,000 57,667 0.67 1.21
2 12.6 14.6 90 130 1 1 132 54,600 487 3,000 58,087 0.67 1.21
3 12.6 14.6 90 130 1 1 132 54,600 487 3,000 58,087 0.67 1.21
4 12.6 14.6 90 131 1 1 133 55,020 487 3,000 58,507 0.68 1.22
5 12.6 14.6 90 132 1 1 134 55,440 487 3,000 58,927 0.68 1.22
6 12.6 14.6 90 133 1 1 135 55,860 487 3,000 59,347 0.69 1.24
7 12.6 14.6 90 133 1 1 135 55,860 487 3,000 59,347 0.69 1.24
8 12.6 14.6 90 134 1 1 136 56,280 487 3,000 59,767 0.69 1.24
9 12.6 14.6 90 135 1 1 137 56,700 487 3,000 60,187 0.70 1.26
10 12.6 14.6 90 136 1 1 138 57,120 487 3,000 60,607 0.70 1.26
11 12.6 14.6 90 136 1 1 138 57,120 487 3,000 60,607 0.70 1.26
12 12.6 14.6 90 137 1 1 139 57,540 487 3,000 61,027 0.71 1.28
13 12.6 14.6 90 138 1 1 140 57,960 487 3,000 61,447 0.71 1.28
14 12.6 14.6 90 139 1 1 141 58,380 487 3,000 61,867 0.72 1.30
15 12.6 14.6 90 140 1 1 142 58,800 487 3,000 62,287 0.72 1.30
16 12.6 14.6 90 140 1 1 142 58,800 487 3,000 62,287 0.72 1.30
17 12.6 14.6 90 141 1 1 143 59,220 487 3,000 62,707 0.73 1.31
18 12.6 14.6 90 142 1 1 144 59,640 487 3,000 63,127 0.73 1.31
19 12.6 14.6 90 143 1 1 145 60,060 487 3,000 63,547 0.74 1.33
20 12.6 14.6 90 143 1 2 146 60,060 487 6,000 66,547 0.77 1.39
a/ : El Consumo de agua Potable de esta categoria, se ha estimado en 12.6 m3/mes/conex.
b/ : El Consumo de agua Potable de esta categoria, se ha estimado en 14.6 m3/mes/conex.
c/ : El Consumo de agua Potable de esta categoria, se ha estimado en 90 m3/mes/conex.
Aforo
Volumen
Muestra Tiempo (T) (V) Q= V/T
seg litros lit/seg
1 2 50 25.000
2 2.1 53 25.238
3 2.09 52 24.880
Sumatoria de caudales 75.118
Caudal promedio 25.04
BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE REJOPAMPA
Cuadro 9-1
Letrinas (Und)
Balance Oferta -
N de Oferta
Ao Demanda
Letrinas
Sin Con Sin Con
Requeridas
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
1 32 0.00 32 -32 0
2 32 0.00 32 -32 0
3 33 0.00 32 -33 -1
4 33 0.00 32 -33 -1
5 33 0.00 32 -33 -1
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 11
BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO,
LOCALIDAD DE REJOPAMPA
Emisor (l/s) Estructuras de recepcin de desague (l/s)
Balance Oferta - Balance Oferta -
Flujo Oferta Oferta
Demanda Flujos Demanda
Ao Mximo
Promedios de
Horario de Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con
desague
Desague Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1.21 0.00 1.21 -1.21 0.00 0.67 0.00 0.67 -0.67 0.00
2 1.21 0.00 1.21 -1.21 0.00 0.67 0.00 0.67 -0.67 0.00
3 1.21 0.00 1.21 -1.21 0.00 0.67 0.00 0.67 -0.67 0.00
4 1.22 0.00 1.22 -1.22 0.00 0.68 0.00 0.68 -0.68 0.00
5 1.22 0.00 1.22 -1.22 0.00 0.68 0.00 0.68 -0.68 0.00
6 1.24 0.00 1.24 -1.24 0.00 0.69 0.00 0.69 -0.69 0.00
7 1.24 0.00 1.24 -1.24 0.00 0.69 0.00 0.69 -0.69 0.00
8 1.24 0.00 1.24 -1.24 0.00 0.69 0.00 0.69 -0.69 0.00
9 1.26 0.00 1.26 -1.26 0.00 0.70 0.00 0.70 -0.70 0.00
10 1.26 0.00 1.26 -1.26 0.00 0.70 0.00 0.70 -0.70 0.00
11 1.26 0.00 1.26 -1.26 0.00 0.70 0.00 0.70 -0.70 0.00
12 1.28 0.00 1.28 -1.28 0.00 0.71 0.00 0.71 -0.71 0.00
13 1.28 0.00 1.28 -1.28 0.00 0.71 0.00 0.71 -0.71 0.00
14 1.30 0.00 1.30 -1.30 0.00 0.72 0.00 0.72 -0.72 0.00
15 1.30 0.00 1.30 -1.30 0.00 0.72 0.00 0.72 -0.72 0.00
16 1.30 0.00 1.30 -1.30 0.00 0.72 0.00 0.72 -0.72 0.00
17 1.31 0.00 1.31 -1.31 0.00 0.73 0.00 0.73 -0.73 0.00
18 1.31 0.00 1.31 -1.31 0.00 0.73 0.00 0.73 -0.73 0.00
19 1.33 0.00 1.33 -1.33 0.00 0.74 0.00 0.74 -0.74 0.00
20 1.39 0.00 1.39 -1.39 0.00 0.77 0.00 0.77 -0.77 0.00
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 11-1
ALTERNATIVA UNICA
Ver Cuadro N 12
Cuadro N 12 Inversin estimada a precios de mercado para el Mejoramiento y ampliacin del servicio de
agua potable de la localidad de: Rejopampa Distrito de Cutervo Cutervo - Cajamarca
Herramientas,
Materiales y materiales y
Momentos de Pago del
tiles de Equipo, equipo para TOTAL
intervencin capacitador3
escritorio herramientas y la
materiales comunidad
PROMOCION
ANTES 38.63 1500 1538.63
PROMOCION
DURANTE 38.63 1500 1538.63
CURSO DE O.M. 607.23 265.40 3000.00 3872.63
MODULO DE
CAPAC. 540.24 540.24
TOTAL PROCESO 684.48 265.40 6000.00 540.24 7490.13
Cuadro 12-1
PRECIO
INSUMO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/
Pago del facilitador Persona/mes 12 1080 12,960.00
Sub - Total 12,960.00
EQUIPOS y Materiales:
Sub - Total 648.00
PROCESOS:
1. LINEA DE BASE
Sub - Total 114.00
2. MOTIVANDO A LA COMUNIDAD
PARA VIVIR MEJOR
Sub - Total 42.00
3. MEJORANDO LOS
ALREDEDORES DE LA CASA
Sub - Total 145.00
4. MEJORANDO NUESTRA COCINA
Sub - Total 145.00
6. CAPACITACIN PROMSA
Sub - Total 69.00
7. EDUCACIN SANITARIA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Sub - Total 618.00
8. EVALUACIN FINAL
Sub - Total 114.00
GRAN TOTAL 15,000.00
Para Saneamiento:
Cuadro N 14: Inversin estimada a precios de mercado para la opcin letrinas sanitarias, en la localidad de
Rejopampa.
Perfil SNIP: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de agua Potable y alcantarillado de la Localidad de Rejopampa Distrito de Cutervo-Cutervo-
Cajamarca
Cuadro N 15: Inversin estimada a precios de mercado para la opcin Alcantarillado y Disposicin Final de Aguas
Servidas sin Planta de Tratamiento, en la localidad de Rejopampa.
PERFIL SNIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
REJOPAMPA - DISTRITO DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
I ALCANTARILLADO 366,859
Costos de Costos de
Costo Total de
Mantenimiento Operacin a
Ao Operacin y
a Precios Precios
Mantenimiento
Sociales Sociales
Cuadro N 23: Letrina de Arrastre Hidrulico, incrementales de operacin y mantenimiento a precios de mercado.
Costos de
Ao Costos de Costos de Costos de Mant.
Costos de Costos de Total Costos Mant. Total Costos Total Costos
mant. anual x mant. anual x Correctivo x 32
Operacin Mantenimiento O&M Correctivo x 32 de Mant. de Mant.
32 letrinas 32 letrinas letrinas.
letrinas.
INVERSIN
Fecha: 2013-03-27
Perfil SNIP: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de agua Potable y alcantarillado de la Localidad de Rejopampa
Distrito de Cutervo-Cutervo-Cajamarca
PROYECTO: Perfil SNIP: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de agua Potable y alcantarillado de la
Localidad de Rejopampa Distrito de Cutervo-Cutervo-Cajamarca
Sub Total
Partida DESCRIPCION
S/.
Inversin
Inversin Total
Total a
a Precios de
Factor de Precios
Part. DESCRIPCION Mercado
Correccin Sociales
S/. S/.
1 129 0
2 130 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
3 130 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
4 131 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
5 132 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
6 133 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
7 133 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
8 134 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
9 135 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
10 136 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
11 136 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
12 137 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
13 138 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
14 139 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
15 140 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
16 140 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
17 141 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
18 142 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
19 143 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
20 143 1 1,152.81 885.36 0.79 701.20
Fuente: Trabajo de Campo
TOTAL 0 0
Ao Costos de Costos de
Costos de Costos de Total Costos Costos de Total Costos Costos de Total Costos
Mantenimiento Mantenimiento
Operacin Mantenimiento O&M Operacin O&M Operacin O&M
Correctivo Correctivo
4.6 BENEFICIOS
La curva de la demanda de agua, y el beneficio total por familia y por mes, se estima
en la pgina siguiente.
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
EL CONSUMO POR FAMILIA POR MES Y EL PRECIO POR m3
Tiempo Acarreo Cantidad Valor Tiempo
Tiempo Total
por Viaje N de Viajes Acarreada por Por Hora De Acarreo
Persona que Acarrea Acarreo (Horas)
(Minutos) vez (S/.) (S/. Por Da)
(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (lit) (4) (5)=(3)x(4)
Padre e Hijos Mayores 6.3 2.0 0.2 30.0 1.29 0.27
Hijos Menores 6.3 3.0 0.3 45.0 0.65 0.20
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR DIA (S/.) 0.48
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR MES (S/.) 14.26
CANTIDAD ACARREADA POR MES (m3) 2.25
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO DE CADA m3 DE AGUA (s/.) 6.34
6.3
PRIMER PUNTO: (2.25, 6.34)
Q = a + bP
Q1 = a + bP1
Q2 = a + bP2
Entonces: b = ( Q2 - Q1 ) / ( P1 - P2 )
a = Q 1 - b P1
Reemplazando: b = 1.099
a = 9.215
GRAFICO DE LA CURVA DE DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA Y ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS
CANTIDAD
PRECIO
Curva de la Demanda
40.0
35.0
Q = a + bP
30.0
25.0
S/. / m3
20.0
15.0
10.0
5.0
Mayor Consumo
0.0
m3 / viv / mes
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
0 26 30.9 9,488
1 161 30.9 59,658
2 162 30.9 60,014
3 163 30.9 60,370
4 164 30.9 60,725
5 165 30.9 61,081
6 166 30.9 61,437
7 167 30.9 61,793
8 168 30.9 62,149
9 169 30.9 62,504
10 170 30.9 62,860
11 171 30.9 63,216
12 172 30.9 63,572
13 172 30.9 63,928
14 173 30.9 64,284
15 174 30.9 64,639
16 175 30.9 64,995
17 176 30.9 65,351
18 177 30.9 65,707
19 178 30.9 66,063
20 179 30.9 66,418
Fuente: Trabajo de Campo
Costo de O & M
Ao Inversiones (Obras) Beneficios Brutos Beneficios Netos
Incrementales
0 362.71 -362.7
1 0.570 4.7 59.7 54.4
2 0.570 4.7 60.0 54.8
3 0.570 4.7 60.4 55.1
4 0.570 4.7 60.7 55.5
5 0.570 4.7 61.1 55.8
6 0.570 4.7 61.4 56.2
7 0.570 4.7 61.8 56.5
8 0.570 4.7 62.1 56.9
9 0.570 4.7 62.5 57.2
10 0.570 4.7 62.9 57.6
11 0.570 4.7 63.2 57.9
12 0.570 4.7 63.6 58.3
13 0.570 4.7 63.9 58.6
14 0.570 4.7 64.3 59.0
15 0.570 4.7 64.6 59.3
16 0.570 4.7 65.0 59.7
17 0.570 4.7 65.4 60.1
18 0.570 4.7 65.7 60.4
19 0.570 4.7 66.1 60.8
20 0.570 4.7 66.4 61.1
VAN SOCIAL AL 9% 9% 155.8
TIR SOCIAL 14.50%
Cuadro N 38
FLUJO DE COSTOS DE PROYECTO, Y CALCULO DE
INDICADORES DE COSTO EFECTIVIDAD RENTABILIDAD DEL
PROYECTO, ALTERNATIVA UNICA, SISTEMA DE ELIMINACION
DE EXCRETAS
(Nuevos Soles)
Costo de O & M
Ao Inversiones (Obras) Flujo de Costos
Incrementales
0 51,531.48 51,531.48
1 1,424.57 1,424.57
2 1,424.57 1,424.57
3 1,424.57 1,424.57
4 1,424.57 1,424.57
5 1,424.57 1,424.57
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 51,689.76
PROMEDIO DE POBLACION
BENEFICIARIA 163
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD 317.35
Factor de
US $/HAB., SOLES/HAB.,
SOLES/HABITANTE, correccin,
COMPONENTE precios de precios
precios de mercado precios
mercado sociales
sociales
Letrina de hoyo seco ventilado 58 150.80 0.84 126.67
Letrina con arrastre hidraulico, con tanque septico o 208 540.80 0.84 454.27
Letrina compostera (doble camara) 224 582.40 0.84 489.22
La lnea de corte en S/.a un tipo de cambio del dlar de S/. 2.60 es de: S/. 540.80
y el costo unitario por letrina a precios sociales est por debajo de la linea de corte,
por lo que el componente de letrinizacin es aceptable, sin embargo, la linea de
corte considera la construccin de un tanque sptico de concreto, en el presente
proyecto se ha considerado un pozo sptico- percolador sin concreto, razn por la
cual habra que analizarse el aporte comunal para la construccin de letrinas, este
rubro debera ser asumido en gran medida por la comunidad, a fin de no superar el
promedio de inversin por habitante, establecido por el sector saneamiento.
Costos
Poblaci Costos
Ao Inversin Mantenimient Costos Totales Flujo de Costos
n Operacin
o
0 335,967.43 335,967
1 644 1,170 1,608 2,778 2,778.00
2 648 1,170 1,608 2,778 2,778.00
3 652 1,170 1,608 2,778 2,778.00
4 655 1,170 1,608 2,778 2,778.00
5 659 1,170 1,608 2,778 2,778.00
6 663 1,170 1,608 2,778 2,778.00
7 667 1,170 1,608 2,778 2,778.00
8 671 1,170 1,608 2,778 2,778.00
9 675 1,170 1,608 2,778 2,778.00
10 678 1,170 1,608 2,778 2,778.00
11 682 1,170 1,608 2,778 2,778.00
12 686 1,170 1,608 2,778 2,778.00
13 690 1,170 1,608 2,778 2,778.00
14 694 1,170 1,608 2,778 2,778.00
15 698 1,170 1,608 2,778 2,778.00
16 701 1,170 1,608 2,778 2,778.00
17 705 1,170 1,608 2,778 2,778.00
18 709 1,170 1,608 2,778 2,778.00
19 713 1,170 1,608 2,778 2,778.00
20 717 1,170 1,608 2,778 2,778.00
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 336,276.10
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIARIA 680
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD 494.29
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
ALTERNATIVA UNICA
INCREMENTO EN VAN SOCIAL
LA INVERSION (miles de S/.)
0% 155.78
10.00% 118.99
20.78% 79.33
31.56% 39.66
42.34% 0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS
REDUCCION DE VAN SOCIAL
LOS BENEFICIOS (miles de S/.)
0% 155.78
-10.00% 99.12
-15.83% 66.08
-21.66% -7.29
-27.50% 0.00
SENSIBILIDAD A LA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA UNICA
INCREMENTO EN LA
VAN SOCIAL
OPERACIN Y TIR
(miles de S/.)
MANTENIMIENTO
0% 155.78 14%
10.00% 113.82 13%
16.37% 51.70 11%
22.75% 25.84 10%
29.12% 0.00 9%
Cuadro 42-1
Cuadro 42-2
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
ALTERNATIVA UNICA
0.00% 494.29
2.21% 505.23
4.43% 516.16
6.64% 527.10
Cuadro 42-3
SENSIBILIDAD A LOS
BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA UNICA
% DISMINUCION
DEL N DE ICE SOCIAL
BENEFICIARIOS (S/.)
0.00% 494.29
6.23% 607.80
12.45% 564.58
18.68% 527.10
Asimismo, segn se analiza en el cuadro N 42-3, para que el ICE se site por
debajo de la linea de corte, el nmero de beneficiarios del componente de
alcantarillado del proyecto, no debe disminuir en ms de 18.68% del numero
promedio de beneficiarios a lo largo del periodo de evaluacin (Nota: Se ha
estimado un total de 680 beneficiarios).
Cuadro 43-1
SENSIBILIDAD A LA
INVERSION
ALTERNATIVA UNICA
0.00% 30.67
6.93% 32.79
13.85% 34.92
20.78% 37.04
Cuadro 43-2
ESTRUCTURAS DE RECEPCION DE
DESAGUE
SENSIBILIDAD A LOS
BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA UNICA
% DISMINUCION
DEL N DE ICE SOCIAL
BENEFICIARIOS (S/.)
0.00% 30.67
3.14% 32.66
6.27% 34.78
9.41% 37.04
a) Etapa de inversin:
La Municipalidad Provincial de Cutervo, ha asumido el compromiso
para implementar el proyecto, de acuerdo al ciclo establecido, as
como participar en el co-financiamiento del proyecto de agua y
saneamiento integral de la comunidad de Rejopampa. La participacin
en la capacitacin a la poblacin a travs de su rea tcnica o
consultores externos especializados, que cumplan con el perfil
requerido para llevar a cabo los componentes educativos de
administracin, operacin, mantenimiento y educacin sanitaria
dirigidos a las comunidades inmersas en el proyecto.
b) Etapa de operacin:
Es necesario la formalizacin legal de la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento JASS para que sea esta organizacin sea
quien asuma eficientemente la administracin, operacin y
mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento.
Esta JASS estar conformada por 05 o 06 miembros, de los cuales uno
ser el/la presidente, un secretario/a, un tesorero/a y dos vocales, de
ser el caso tambin se eligir un Fiscal .
Los costos de operacin y mantenimiento, gastos administrativos y
reposicin de inversiones del sistema de agua potable del proyecto,
sern financiados por los beneficiarios en un 100%, con fondos
provenientes de la cuota familiar. La poblacin beneficiaria tambin se
compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, en los talleres
de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene,
Consumo Inversin
Consumo Consumo Costos de Total costos a
incremental Total a
de agua incremental OyM a precio precios de
Total precios
(m3/ao) (m3/ao) de mercado mercado
Aos (m3/ao) privados (S/.)
2013 5,840 453,361 453,361
2014 14,688 8,848 8,848 680 4,906 5,587
2015 14,775 88 8,935 680 4,911 5,591
2016 14,863 88 9,023 680 4,915 5,595
2017 14,950 88 9,110 680 4,919 5,599
2018 15,038 88 9,198 680 4,923 5,603
2019 15,126 88 9,286 680 4,928 5,608
2020 15,213 88 9,373 680 4,932 5,612
2021 15,301 88 9,461 680 4,936 5,616
2022 15,388 88 9,548 680 4,940 5,620
2023 15,476 88 9,636 680 4,944 5,624
2024 15,564 88 9,724 680 4,949 5,629
2025 15,651 88 9,811 680 4,953 5,633
2026 15,739 88 9,899 680 4,957 5,637
2027 15,826 88 9,986 680 4,961 5,641
2028 15,914 88 10,074 680 4,965 5,646
2029 16,002 88 10,162 680 4,970 5,650
2030 16,089 88 10,249 680 4,974 5,654
2031 16,177 88 10,337 680 4,978 5,658
2032 16,264 88 10,424 680 4,982 5,662
2033 16,352 88 10,512 680 4,987 5,667
VAN 92,919 S/. 425,961 S/. 48,464 S/. 470,834
Capacidad de
Pensin Subsidio
Costos Unitarios / m3 Soles por m3 pago por
(soles/mes/viv) * requerido
familia **
Costo incremental total
por m3 consumido 5.07 38.0 7.5 Si
Mximo costo/ m3
consumido factible ser
cubierto con el ingreso
familiar
1.00 7.5 7.5 No
Actividades
Etapa Medio fsico Medio Biolgico Medio Social
del proyecto
Riesgo de
Construccin
contaminacin Residuos slidos
de captacin, Emisin
de cursos de acumulados no
desarenador de Deforestacin Suspensin
agua por removido de Alteracin
y planta de material temporal de temporal de
inadecuada rea, concreto, paisajista
tratamiento particula rea servicio
disposicin de bote de grasa a
de agua do
material suelo
Ejecucin
potable
excavado.
Instalacin de
Riesgo de
lneas de
contaminacin
conduccin/ Emisin
de cursos de
aduccin, de Residuos slidos Deforestacin Suspensin
agua por Alteracin
distrib. y material acumulados no temporal de temporal de
inadecuada paisajista
redes de particula removido de rea rea servicio
disposicin de
alcantarillado do
material
(incluye
excavado
CRP7)
Construccin Riesgo de
de reservorio contaminacin
Emisin Residuos slidos
proyectado de cursos de
de acumulados no Deforestacin Suspensin
y/o agua por Alteracin
material removido de rea, temporal de temporal de
estructuras inadecuada paisajista
particula concreto, madera, rea servicio
de recepcin disposicin de
do etc.)
de aguas material
servidas. excavado
Ampliacin
Riesgo de
de redes, Emisin Residuos slidos
alteracin de
conexiones y de acumulados no Suspensin
calidad de Afecciones Alteracin
empalmes de material removido de rea, temporal de
agua por respiratorias paisajista
agua potable particula concreto, bote de servicio
inadecuada
y do grasa a suelo
desinfeccin
alcantarillado
Operacin de
captacin y
Uso afecta a
lneas de
fuentes Suspensin de
conduccin/
cercanas o servicio por
aduccin,distri
actividades de mantenimiento
bucion y redes
riego
de
alcantarillado
Inadecuado
mantenimient
o (limpieza de Disposicin Afeccin por
Operacin de Suspensin de
reservorios y indiscriminada de inadecuada Alteracin
reservorio Y servicio por
PTAP) genera aguas de lavado de calidad del esttica
PTAP mantenimiento
prdidas de reservorios agua
calidad de
agua
Operacin de
Aniego, deterioro
redes, Posibilidad de Impacto en
de vas por fugas
conexiones y contaminacin Suspensin de la salud
Operacin
por exceso de
Estructuras por servicio por pblica por
presin y/o
de recepcin inadecuada reparaciones conexiones
inadecuadamente
de aguas instalacin cruzadas
instalados
servidas.
Mejoramiento
operativo del BBB BBA MBM
reservorio
Ampliacin de
redes, MMB BMM BMM BMA MBM BMM BBA
conexiones
Sectorizacin de
BBM BBM BBM BBA
red
Mejoramiento
de captacin y
BBB BBB BMM
lnea de
conduccin
Operacin
Mejoramiento
operativo del MBB BBB
reservorio
Ampliacin de
redes y BMM BBM BBM MBB BBB MMA
conexiones
Sectorizacin de
BBM BBM BBM MBB BBA
la red
Codificacin:
Primera letra : Magnitud del impacto.
Segunda letra : Duracin del impacto
Tercera letra : Mitigacin del impacto
Moderada M
Mitigabilidad Alta A
Evitar que las obras afecten posibles zonas arqueolgicas existentes. Esta
actividad deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del
Proyecto.
Riesgos
Alternativa seleccionada:
Para el sistema Agua: Se tiene una sola alternativa que como indican los
indicadores econmicos VAN SOCIAL y TIR (S/. 155,781.54 y 14.50%), estos
son positivos, por lo cual la alternativa es viable.
Construccin de 01 (una),
Captacin de quebrada y 01
(un) sedimentador.
Instalacin de una nueva L.C
Sistema de agua potable
de 1,562.15 ml. con tub. PVC operativo.
SAP = 2 clase 7.5.
Instalacin de 40 ml. con tub.
PVC SAP = 2 clase 7.5,
desde el Prefiltro al Filtro Lento
y desde esta estructura hasta
el reservorio.
Instalacin de 03 vlvulas de
Aire de 1 y 03 Vlvulas de
Purga de 3. Participacin del Gobierno
Local.
Construccin de Una Pequea Liquidacin tcnica.
Participacin de la poblacin en
Planta de Tratamiento de agua Actas de entrega de obra.
ACCIONES la ejecucin del proyecto.
Potable. Encuestas a las familias.
Coordinacin efectiva entre el
Compuesta por : Pre-filtro (02 Informe de monitoreo de capacitacin
municipio y los directivos de la
unid) y Filtro Lento (02Unid). JASS
Construccin de un Reservorio
de V=15m.
Instalacin de 128 metros de
Linea de aduccin y 3,810.7
metros de red de distribucin.
Instalacin de 1,760m de
tubera , para conexiones
domiciliarias
88 conexiones domiciliarias
Const. de (04) Cmaras de agua potable.
rompe presin tipo 7 (CRP-7).
Instalacin de 88 conexiones
Domiciliarias.
Rejopampa.
Construccin de 60 buzones
de concreto, con su respectiva
tapa de Concreto Armado
Conexiones Domiciliarias a la
nueva Red de desage a
construir.
Instalacin de infraestructura
sanitaria para disposicin
adecuada de residuos solidos
en Rejopampa.
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI PANEL FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N 01: VISTA PARCIAL DE LA QUEBRADA EL CAPATAZ, FUENTE SUPERFICIAL DESDE DONDE
SE CAPTARA EL CAUDAL ESTIPULADO EN EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA.
VII ANEXOS
ANEXO 1
5 12 (doce) Constancias de pase o autorizaciones por parte de los beneficiarios, para el uso
irrestricto de terreno, con la finalidad de efectuar la instalacin de redes de agua y/o
ejecucin de estructuras de concreto a lo largo de la red General de agua Potable, en el caso
del alcantarillado, los terrenos son de uso comunal, el terreno para construir las letrinas son
propiedad de c/u de los beneficiarios.
Anexo 3
Anexo 4
11 Planos