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o Rotina que efetuar o processamento de leitura de qualquer XML de

Fornecedor para a criao automtica de Pr Nota no sistema Microsiga.

o Para a Importao de Notas Fiscais de Entrada (Normais):


 O Sistema tomar como base o cdigo do produto do prprio fornecedor, efetuando
assim uma interligao entre as tabelas SA5 (Produto x Fornecedor) e SB1 (Cadastro
de Produtos).
 O Sistema ir efetuar a busca da tabela SA5 (Produto x Fornecedor) atravs do cdigo
do item obtido na leitura do arquivo padro XML.
A Busca efetuada somando-se Filial + Fornecedor + Loja + Codigo Produto
no Fornecedor.
Assim que o sistema encontrar o registro ele ir fornecer o cdigo de
produto interno da Empresa, campo SA5->A5_PRODUTO.
Com base no cdigo interno ser gerada automaticamente a Pr-Nota de
entrada.
Caso o Sistema no encontre o Cdigo do Produto do Fornecedor
cadastrado ser aberta no momento do processamento uma janela com a
possibilidade do usurio efetuar o relacionamento entre Cdigo Produto
Fornecedor X Cdigo Produto Interno.
Efetuado este relacionamento o mesmo ser adicionado a tabela SA5
(Produto x Fornecedor) e no prximo processamento o sistema j ter
possibilidades de efetuar a relao entre os cdigos.
o Para a Importao de Notas Fiscais de Entrada (Beneficiamento e/ou Devoluo):
 O Sistema tomar como base o cdigo do produto do prprio cliente, efetuando assim
uma interligao entre as tabelas SA7 (Produto x Cliente) e SB1 (Cadastro de
Produtos).
 O Sistema ir efetuar a busca da tabela SA7 (Produto x Cliente) atravs do cdigo do
item obtido na leitura do arquivo padro XML.
A Busca efetuada somando-se Filial + Cliente + Loja + Codigo Produto no
Cliente.
Assim que o sistema encontrar o registro ele ir fornecer o cdigo de
produto interno da Empresa, campo SA7->A7_PRODUTO.
Com base no cdigo interno ser gerada automaticamente a Pr-Nota de
entrada.
Caso o Sistema no encontre o Cdigo do Produto do Cliente cadastrado
ser aberta no momento do processamento uma janela com a possibilidade
do usurio efetuar o relacionamento entre Cdigo Produto Cliente X Cdigo
Produto Interno.
 Efetuado este relacionamento o mesmo ser adicionado a tabela SA7 (Produto x
Cliente) e no prximo processamento o sistema j ter possibilidades de efetuar a
relao entre os cdigos.
Existe a possibilidade de importao automtica da nfe efetuando a leitura direta do cdigo de barras
constante na DANFE.

Nesta janela o usurio ter a possibilidade de scanear diretamente na danfe do fornecedor o cdigo de
barras impresso, o sistema ir efetuar uma busca diretamente nas pastas aonde sero gravados os Xmls
automaticamente.

o A arvore de diretrios ficou da seguinte forma:


 Dentro da Pasta PROTHEUS_DATA foi inserida a pasta:
XMLNFE
o Erro
o Processadas
 Todos os arquivos XML de recebidos pela empresa referente entrada de nota fiscal
sero transportados diretamente atravs de sistema automatizado para esta pasta
XMLNFE ou manualmente pelo usurio responsvel.
 Aps o processamento da rotina sero executadas duas situaos.
Aps execuo do processo de importao a rotina finalizar com sucesso o
arquivo automaticamente ser transportado a pasta PROCESSADAS.
Caso ocorra algum erro durante o processamento de um determinado
arquivo o mesmo ser transportado automaticamente para a pasta ERRO,
com isso o prprio usurio ter a possibilidade de corrigir o erro relatado em
janela do sistema e em seguida transportar o arquivo da nota fiscal em
questo para a pasta XMLNFE para efetuar nova tentativa de
processamento.
o No momento de scanear o cdigo de barras da danfe o sistema efetuar a busca por todos os
XMLs da pasta atrs do cdigo scaneado.
Caso o sistema localize uma das respectivas tratativas ento o arquivo ser
aberto automaticamente.
o Caso o sistema no consiga localizar o arquivo da nota fiscal eletrnica existe a segunda opo
que a busca direta atravs das arvores de diretrio pressionando o boto ARQUIVO.

 Com essa opo o usurio poder percorrer toda a arvore de diretrios em busca do
arquivo correto da nota fiscal eletrnica.

Aps localizao do arquivo a ser importado o sistema ir executar os relacionamentos de cdigos


Fornecedor/Cliente Versus Cdigos de Produtos internos.

o Caso um dos relacionamentos no seja localizado ser exibida uma mensagem perguntando ao
usurio se deseja efetuar o relacionamento entre cdigos.

o Confirmando a pergunta o sistema ir apresentar a tela de relacionamentos.


o Nesta tela o sistema apresenta o cdigo do Fornecedor/Cliente encontrado e sua descrio.
 No campo habilitado o usurio dever informar ao qual cdigo interno do material em
questo se refere, caso no saiba de cabea existe a possibilidade de pressionar a
tecla F3 para busca no cadastro de produtos.

 ATENO: Uma vez efetuado o relacionamento, o sistema ir a partir deste momento


executar automaticamente a incluso da Pr-Nota, caso o usurio tenha efetuado o
relacionamento de forma incorreta haver a necessidade de excluso da pr-nota e
manuteno da tabela de Produto x Fornecedor para Notas Normais ou Produto x
Clientes para Beneficiamento e/ou Devolues, pois o sistema no ir questionar o
usurio novamente pelo relacionamento visto que j foi informado mesmo
erroneamente. (Esse processo dever ser executado de forma correta para que as
prximas notas fiscais de entrada de um determinado Fornecedor/Cliente entre de
maneira automtica sem interveno de relacionamentos).

o Aps a finalizao dos relacionamentos o sistema ir efetuar uma busca de pedidos de compras
em aberto para aquele fornecedor, caso encontre-o ser apresentada a tela a seguir para
marcao de qual item e de qual pedido de compra aquela nota se refere.
o Nesta tela o usurio ter a facilidade de relacionar a nota fiscal e seus itens de entrada com os
pedidos de compras em aberto do respectivo fornecedor.
o Aps a classificao da pr nota o sistema efetuar a baixa do pedido de compras parcial ou
total de suas quantidades.
o Para confirmar a marcao do pedido relacionado basta clicar no boto Processar, caso no
queira o relacionamento ento clicar em desmarcar e em seguida Sair.

o Mensagem apresentada na finalizao da importao com sucesso.


o Pr nota gerada com sucesso.
o Basta apenas efetuar a classificao da mesma para que sejam gerados seus respectivos
registros de movimentao de estoque, livros fiscais, financeiro e tambm a baixa do pedido de
compra caso exista.

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