Cdigo Cuenta Nombre Cuenta Tipo de Cuenta Id. Recibe Movto.

1 ACTIVO N N
11 DISPONIBLE N N
1105 CAJA N N
110505 CAJA GENERAL N N
110510 CAJAS MENORES N N
1110 BANCOS N N
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL N N
11100501 BANCOLOMBIA CUENTA 61 N S
1120 CUENTAS DE AHORROS N N
112005 BANCOS N N
11200501 BANCOLOMBIA CUENTA 71 N S
12 INVERSIONES N N
1205 INVERSION EN ACCIONES N N
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR S N
12053501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR S S
120550 ACTIVIDADES FINANCIERAS S N
12055001 ACTIVIDADES FINANCIERAS S S
1225 INVERSION EN CERTIFICADOS N N
122505 CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO N N
12250501 CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO N S
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS N N
124505 FIDEICOMISOS DE INV MONEDA NAL S N
12450501 FIDEICOMISOS DE INV MONEDA NAL S S
1255 OBLIGATORIAS N N
125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECI S N
12550501 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECI S S
13 DEUDORES N N
1305 CLIENTES N N
130505 NACIONALES C N
13050501 NACIONALES C S
130510 DEL EXTERIOR C N
13051001 DEL EXTERIOR C S
1325 CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS N N
132505 CXC A SOCIOS S N
13250501 CXC A SOCIOS S S
132510 CXC A ACCIONISTAS S N
13251001 CXC A ACCIONISTAS S S
1330 ANTICIPOS Y AVANCES N N
133005 ANTICIPOS A PROVEEDORES N N
13300501 ANTICIPOS A PROVEEDORES S S
133010 ANTICIPOS A CONTRATISTAS N N
13301001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS S S
133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES N N
1355 ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SALD N N
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA N N
13550501 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA S S
13550502 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE CREE S S
135510 ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERC N N
13551001 ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERC S S
135515 RETENCION EN LA FUENTE POR COB N N
13551501 RETEFUENTE POR VENTAS S S
13551502 RETEFUENTE POR RENDIMIENTOS FI S S
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO N N
13551701 IVA RETENIDO S S
135518 IMPUESTO DE IND Y CCIO RETENID N N
13551801 ICA RETENIDO S S
135520 SOBRANTE LIQ PRIVADA IMPUESTOS N N
13552001 RENTA S S
13552002 CREE S S
13552003 IVA S S
135595 OTROS N N
13559501 AUTORETENCION CREE N S
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO N N
136595 C x C OTROS N N
13659501 C x C LIBRE DESTINACION S S
1380 DEUDORES VARIOS N N
138095 OTROS S N
13809501 OTROS S S
14 INVENTARIOS N N
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO N N
1504 TERRENOS N N
150405 TERRENOS URBANOS A N
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES N N
151605 EDIFICIOS A N
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO N N
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO A N
15200501 MAQUINARIA Y EQUIPO A S
1524 EQUIPO DE OFICINA N N
152405 MUEBLES Y ENSERES A N
152410 EQUIPOS A N
152495 OTROS A N
152499 AJUS.INFL. EQUIP. OFICINA N N
1528 EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC. N N
152805 EQUIPO PROCESAM.DATOS A N
15280501 EQUIPO PROCESAM.DATOS A S
15280502 IMPRESORAS A S
15280599 IVA EN EQ.COMPUTO Y COMU A S
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE N N
154005 AUTOS CAMIONET Y CAMP. A N
154008 CAMIONES VOLQ.Y FURGONES A N
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES A N
154015 BUSES Y BUSETAS A N
154030 MOTOCICLETAS A N
1592 DEPRECIACION ACUMULADA N N
159205 DEPREC. CONSTRUC. Y EDIFICAC. N N
159210 DEPREC. MAQ. Y EQUIPO N N
15921001 DEPREC. MAQ. Y EQUIPO N S
159215 DEP. EQUIPO DE OFICINA N N
15921501 DEP. EQUIPO DE OFICINA N S
159235 DEP FLOTA Y EQU. DE TRANSP N N
17 DIFERIDOS N N
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO N N
170505 INTERESES PREPAGADOS S N
170510 HONORARIOS PREPAGADOS S N
170515 COMISIONES PREPAGADOS S N
170520 SEGUROS Y FIANZAS PREPAGADOS S N
170525 ARRENDAMIENTOS PREPAGADOS S N
170535 MANTENIMIENT EQUIP.PREPAGADOS S N
170540 SERVICIOS PREPAGADOS S N
170545 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS S N
1710 CARGOS DIFERIDOS N N
171016 PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE S N
171020 UTILES Y PAPELERIA DIFERIDA S N
171044 "PUBLIC,PROPAG Y AVISOS DIFERI S N
171099 AJUSTES INFLACION CARGO.DIFER. S N
2 PASIVO N N
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS N N
2105 BANCOS NACIONALES N N
210505 SOBREGIROS S N
21050501 SOBREGIROS S S
210510 PAGARES S N
21051001 PAGARES S S
2110 BANCOS DEL EXTERIOR N N
211005 SOBREGIROS S N
21100501 SOBREGIROS S S
211010 PAGARES S N
21101001 PAGARES S S
22 PROVEEDORES N N
2205 PROVEEDORES NACIONALES N N
220505 PROVEEDORES DE MERCANCIAS N N
22050501 PROVEEDORES DE MERCANCIAS C S
2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR N N
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR N N
22100501 PROVEEDORES DEL EXTERIOR C S
23 CUENTAS POR PAGAR N N
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR N N
233505 GASTOS FINANCIEROS C N
23350501 GASTOS FINANCIEROS C S
233510 GASTOS LEGALES C N
23351001 GASTOS LEGALES C S
233515 LIBROS SUSCRIP PERIOD C N
23351501 LIBROS SUSCRIP PERIOD C S
233520 COMISION C N
23352001 COMISION C S
233525 HONORARIOS C N
23352501 HONORARIOS C S
233530 SERVICIOS TECNICOS C N
23353001 SERVICIOS TECNICOS C S
233540 ARRENDAMIENTO C N
23354001 ARRENDAMIENTO C S
233545 TRANS FLETE Y ACARREO C N
23354501 TRANS FLETE Y ACARREO C S
233550 SERVICIOS PUBLICOS C N
23355001 SERVICIOS PUBLICOS C S
233555 SEGURO C N
23355501 SEGURO C S
233560 GASTOS DE VIAJE C N
23356001 GASTOS DE VIAJE C S
233565 GASTOS DE REPRESENTACION C N
23356501 GASTOS DE REPRESENTACION C S
233595 OTROS C N
23359501 OTROS C S
2355 DEUDAS CON ACCIONIST.O SOCIOS N N
235505 DEUDAS CON ACCIONISTAS S N
23550501 DEUDAS CON ACCIONISTAS S S
235510 DEUDAS CON SOCIOS S N
23551001 DEUDAS CON SOCIOS S S
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE N N
236505 RF x P. SALARIOS Y PAGOS LAB. B N
23650501 RF x P. SALARIOS Y PAGOS LAB. B S
23650502 RF x P. SALARIOS Y PAGOS LAB. B S
236510 RF x P. DIVIDENDOS Y PARTIC. B N
23651001 RF x P. DIVIDENDOS Y PARTIC. B S
236515 RF x P HONORARIOS B N
23651501 RF x P HONORARIOS 10% B S
23651502 RF x P HONORARIOS 11% B S
236520 RF x P COMISIONES B N
23652001 RF x P COMISIONES 10% B S
23652002 RF x P COMISIONES 11% B S
236525 RF x P SERVICIOS N N
23652501 RF x P SERVICIOS 4% B S
23652502 RF x P SERVICIOS 6% B S
236530 RF x P ARRENDAMIENTOS N N
23653001 "RF x P ARRENDAMIENTOS 3,5% B S
236535 RF x P. REND. FINANCIEROS B N
23653501 RF x P. REND. FINANCIEROS 7% B S
236540 RF x P COMPRAS B N
23654001 RF x P COMPRAS 2.5% B S
23654002 RF x P COMPRAS 3.5% B S
236597 PAGOS DE RETEFUENTE N N
23659701 PAGOS DE RETEFUENTE N S
236598 RETEFUENTE POR PAGAR AO ANT. N N
23659801 RETEFUENTE POR PAGAR AO ANT. N S
2366 AUTORRETENCIONES N N
236601 AUTORRENCION CREE N N
23660101 "AUTORRENCION CREE 0,4%" B S
23660102 "AUTORRENCION CREE 0,8%" B S
23660103 "AUTORRENCION CREE 1,6%" B S
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO B N
236701 RETEIVA B N
23670101 RETEIVA REGIM SIMPLIF COMPRAS B S
23670102 RETEIVA REGIM SIMPLIF SERVICIO B S
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN N N
237005 APORTES ENTID PROMOTORAS SALUD N N
23700501 EPS S S
23700502 EPS - PAGO S S
237006 APORTES ADMINIST RIESGOS PROFE N N
23700601 ARL S S
23700602 ARL - PAGO S S
237010 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS C N N
23701001 CAJAS DE COMPENSACION S S
23701002 CAJAS DE COMPENSACION - PAGO S S
237030 LIBRANZAS N N
23703001 LIBRANZAS - COMFAMA S S
237095 OTROS S N
23709501 OTROS S S
2380 ACREEDORES VARIOS N N
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO N N
23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO S S
23803002 CESANTIAS Y/O PENSIONES - PAGO S S
24 "IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS N N
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS N N
240405 VIGENCIA FISCAL VIGENTE N N
24040501 VIGENCIA FISCAL VIGENTE N S
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES N N
24041001 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES N S
2408 IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGAR B N
240805 IVA GENERADO B N
24080501 IVA GENERADO TARIFA 16% B S
240810 IVA DESCONTABLE B N
24081001 COMPRAS TARIFA 16% B S
24081002 COMPRAS TARIFA 5% B S
24081003 SERVICIOS 16% B S
240830 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO N N
24083001 IVA RS COMPRAS B S
24083002 IVA RS SERVICIOS B S
240897 PAGOS DE IVA N N
24089701 PAGOS DE IVA N S
240898 IVA POR PAGAR AO ANTERIOR N N
24089801 IVA POR PAGAR AO ANTERIOR N S
25 OBLIGACIONES LABORALES N N
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS N N
251005 LEY LABORAL ANTERIOR S N
25100501 LEY LABORAL ANTERIOR S S
251010 LEY 50/1990 Y NORMAS POST. S N
25101001 LEY 50/1990 Y NORMAS POST. S S
251097 PAGOS DE CESANTIAS S N
25109701 PAGOS DE CESANTIAS S S
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS N N
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS S N
2520 PRIMA DE SERVICIOS N N
252001 PRIMA DE SERVICIOS S N
2525 VACACIONES N N
252501 VACACIONES S N
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS. N N
2610 PROV. PARA OBLIGAC. LABOR. N N
261005 PROVISION CESANTIAS S N
26100501 PROVISION CESANTIAS S S
261010 PROVISION INT. CESANTIAS S N
26101001 PROVISION INT. CESANTIAS S S
261015 PROVISION VACACIONES S N
26101501 PROVISION VACACIONES S S
261020 PROVISION PRIMA SERVICIOS S N
26102001 PROVISION PRIMA SERVICIOS S S
3 PATRIMONIO N N
31 CAPITAL SOCIAL N N
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO N N
310505 CAPITAL AUTORIZADO S N
31050501 CAPITAL AUTORIZADO S S
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR S N
31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR S S
310515 CAPITAL SUSCRITO S N
31051501 CAPITAL SUSCRITO S S
32 SUPERAVIT DE CAPITAL N N
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE N N
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE N N
32050501 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE N S
33 RESERVAS N N
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS N N
330505 RESERVA LEGAL N N
33050501 RESERVA LEGAL N S
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO N N
3605 UTILIDAD DE EJERCICIO N N
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO N N
36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO N S
3610 PERDIDA DE EJERCICIO N N
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO N N
36100501 PERDIDA DEL EJERCICIO N S
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE N N
3705 UTILIDADES O EXCED. ACUMULADOS N N
370505 UTILIDADES ACUMULADAS N N
37050501 UTILIDADES ACUMULADAS N S
3710 PERDIDAS ACULUMADAS N N
38 SUPERAVIR POR VALORIZACION N N
3805 SUPERAVIT DE INVERSIONES N N
380505 SUPERAVIT DE INVERS.ACCIONES N N
38050501 SUPERAVIT DE INVERS.ACCIONES N S
3810 SUPERAVIT PROP PLANTA Y EQU. N N
381004 SUPERAVIT POR TERRENOS N N
381008 SUPERAVIT POR CONSTRUCC Y EDIF N N
38100801 SUPERAVIT POR CONSTRUCC Y EDIF N S
4 INGRESOS N N
41 INGRESOS OPERACIONALES N N
4175 DEVOL REBAJAS DSCTOS EN VTAS N N
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS S N
41750501 DEVOLUCIONES EN VENTAS S S
417510 DESCUENTOS EN VENTAS S N
41751001 DESCUENTOS EN VENTAS S S
42 INGRESOS NO OPERACIONALES N N
4210 INGR. NO OPER. FINANCIEROS N N
421005 INGRESOS POR INTERESES S N
42100501 INGRESOS POR INTERESES S S
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO S N
4250 RECUPERACIONES N N
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS S N
42503001 DESCUENTOS CONCEDIDOS S S
425050 RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y S N
42505001 RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y S S
4295 DIVERSOS N N
429505 APROVECHAMIENTOS S N
42950501 APROVECHAMIENTOS S S
429581 AJUSTE AL PESO S N
42958101 AJUSTE AL PESO S S
5 GASTOS N N
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO N N
5105 GASTOS DEL PERSONAL N N
510503 SALARIO INTEGRAL S N
51050301 SALARIO INTEGRAL S S
510506 SUELDOS S N
51050601 SUELDOS S S
510512 JORNALES S N
51051201 JORNALES S S
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS S N
51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS S S
510518 COMISIONES GTOS DE PERSONAL S N
51051801 COMISIONES GTOS DE PERSONAL S S
510521 VIATICOS S N
51052101 VIATICOS S S
510524 INCAPACIDADES S N
51052401 INCAPACIDADES S S
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE S N
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE S S
510530 CESANTIAS S N
51053001 CESANTIAS S S
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS S N
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS S S
510536 PRIMA DE SERVICIOS S N
51053601 PRIMA DE SERVICIOS S S
510539 VACACIONES S N
51053901 VACACIONES S S
510542 PRIMAS EXTRALEGALES S N
51054201 PRIMAS EXTRALEGALES S S
510545 AUXILIOS S N
51054501 AUXILIOS S S
510548 BONIFICACIONES S N
51054801 BONIFICACIONES S S
510551 DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR S N
51055101 DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR S S
510554 SEGUROS S N
51055401 SEGUROS S S
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES S N
51056001 INDEMNIZACIONES LABORALES S S
510563 CAPACITACION AL PERSONAL S N
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL S S
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION S N
51056601 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION S S
510569 APORTES AL I.S.S. S N
51056901 APORTES AL I.S.S. S S
510570 APORTES FONDOS PENSIO-CESANT. S N
51057001 APORTES FONDOS PENSIO-CESANT. S S
510572 APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA S N
51057201 APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA S S
510575 APORTES AL I.C.B.F S N
51057501 APORTES AL I.C.B.F S S
510578 APORTES AL SENA S N
51057801 APORTES AL SENA S S
5110 GASTOS HONORARIOS DE ADMON. N N
511005 GASTOS HONOR.JUANTA DIRECTIVA S N
51100501 GASTOS HONOR.JUANTA DIRECTIVA S S
511010 REVISOR FISCAL S N
51101001 REVISOR FISCAL S S
511015 AUDITORIA EXTERNA S N
51101501 AUDITORIA EXTERNA S S
511020 AVALUOS S N
51102001 AVALUOS S S
511025 GASTOS HONOR.ASESORIA JURIDIC. S N
51102501 GASTOS HONOR.ASESORIA JURIDIC. S S
511030 GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC. S N
51103001 GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC. S S
511095 OTROS HONORARIOS S N
51109501 ASESORIAS CONTABLES S S
5115 IMPUESTOS N N
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO S N
51150501 INDUSTRIA Y CCIO S S
511510 DE TIMBRE S N
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ S N
511520 INSTRUMENTO PUBLICO S N
511525 DE VALORIZACION S N
511540 DE VEHICULO S N
511570 IVA DESCONTABLE S N
51157001 IVA DESCONTABLE COMPRAS 5% S S
51157002 IVA DESCONTABLE COMPRAS 16% S S
51157003 IVA DESCONTABLE SERVICIOS S S
511595 OTROS S N
511596 IMPUESTO PREDIAL S N
5120 GTOS DE ARRENDAMIENTOS N N
512005 ARRENDMTO TERRENOS S N
51200501 ARRENDMTO TERRENOS S S
512010 ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC. S N
51201001 ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC. S S
512015 ARRENDMTO MAQUINARIA Y EQUIPO S N
51201501 ARRENDMTO MAQUINARIA Y EQUIPO S S
512020 ARRENDMTO EQUIPO DE OFICINA S N
51202001 ARRENDMTO EQUIPO DE OFICINA S S
512025 ARRENDMTO EQ.COMP.Y COMUNICAC. S N
51202501 ARRENDMTO EQ.COMP.Y COMUNICAC. S S
512040 ARRENDMTO FLOTA Y EQ.TRANSP. S N
51204001 ARRENDMTO FLOTA Y EQ.TRANSP. S S
512095 OTROS S N
5125 CONTRIBUCION Y AFILIACION N N
512505 CONTRIBUCIONES S N
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO S N
51251001 AFIL. Y SOST NO GRAV S S
51251002 AFIL. Y SOST 16% S S
512515 ADMINISTRACION COOPROPIEDAD S N
512530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS S N
5130 SEGUROS N N
513005 SEGURO MANEJO S N
513010 SEGURO CUMPLIMIENTO S N
513025 SEGURO INCENDIO S N
513030 SEGURO TERREMOTO S N
513035 SEGURO SUSTRACION Y HURTO S N
513040 SEGURO FLOTA Y EQ. TRANSPORTE S N
513095 OTROS SEGUROS S N
513099 AJUSTES POR INFLACION S N
5135 GASTOS POR SERVICIOS N N
513505 ASEO Y VIGILANCIA S N
51350501 ASEO EXENTO S S
51350502 ASEO RG NO DE DEDUCIBLE S S
513510 TEMPORALES S N
51351001 TEMPORALES S S
513515 ASISTENCIA TECNICA S N
51351501 ASISTENCIA TECNICA S S
513520 PROCESAMIENTO ELECTRON.DATOS S N
51352001 PROCESAMIENTO ELECTRON.DATOS S S
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S N
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S S
513530 ENERGIA ELECTRICA S N
51353001 ENERGIA ELECTRICA S S
513535 TELEFONO N N
51353501 TELEFONO S S
51353502 CELULAR S S
51353503 INTERNET S S
513540 "CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS S N
51354001 CORREO PORT Y TEL 16% S S
51354002 CORREO PORT Y TEL RS NO DEDUC S S
513545 FAX Y TELEX S N
51354501 FAX Y TELEX S S
513550 "TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO S N
51355001 "TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO S S
513555 GAS S N
51355501 GAS EXENTO S S
513595 OTROS SERVICIOS S N
5140 GASTOS LEGALES N N
514005 GASTOS LEGALES-NOTARIALES S N
51400501 GASTOS LEGALES-NOTARIALES S S
514010 REGISTRO MERCANTIL S N
51401001 REGISTRO MERCANTIL S S
514015 GASTOS LEGALES-TRAMIT.LICENC. S N
51401501 GASTOS LEGALES-TRAMIT.LICENC. S S
514095 OTROS GASTOS LEGALES S N
51409501 OTROS GASTOS LEGALES S S
5145 GTOS MANTMTO Y REPARACIONES N N
514505 MANTMTO TERRENOS S N
51450501 MANTMTO TERRENOS S S
514510 MANTMTO CONSTRUC Y EDIFIC. S N
51451001 MANTMTO CONSTRUC Y EDIFIC. S S
514515 MANT MAQUINARIA Y EQUIPO S N
51451501 MANT MAQUINARIA Y EQUIPO S S
514520 MANTMTO EQUIPO DE OFICINA S N
51452001 MANTMTO EQUIPO DE OFICINA S S
514525 MANTMTO EQUIPO COMP.Y COMUNIC. S N
51452501 MANTMTO EQUIPO COMP.Y COMUNIC. S S
514540 MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANS S N
51454001 MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANS S S
514595 OTROS S N
5150 ADECUACION E INSTALACION N N
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS S N
51500501 INSTALACIONES ELECTRICAS S S
515010 ARREGLO ORNAMENTALES S N
51501001 ARREGLO ORNAMENTALES S S
515015 REPARACION LOCATIVAS S N
51501501 REPARACION LOCATIVAS S S
515090 ADECUAC BODEGA DE EMPAQUE S N
51509001 ADECUAC BODEGA DE EMPAQUE S S
515095 OTRAS S N
5155 GASTOS DE VIAJES N N
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION S N
51550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION S S
515515 PASAJES AEREOS S N
51551501 PASAJES AEREOS S S
515520 PASAJES TERRESTRES S N
51552001 PASAJES TERRESTRES S S
515595 OTROS GASTOS DE VIAJE S N
51559501 OTROS GASTOS DE VIAJE S S
515599 AJUSTES POR INFLACION S N
5160 DEPRECIACION N N
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO S N
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO S S
516015 EQUIPO DE OFICINA S N
516020 EQ DE COMPUTACION Y COMUN S N
51602001 EQ DE COMPUTACION Y COMUN S S
51602002 DEP IMPRESORAS S S
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE S N
51603501 VEHICULO DEQ 730 AUDI CAMPERO S S
51603502 VEHICULO KIA S S
51603503 VEHICULO MGV 523 FOTON S S
516095 OTRAS DEPRECIACIONES S N
5165 AMORTIZACIONES N N
516515 CARGOS DIFERIDOS S N
516595 OTRAS AMORTIZACIONES S N
5195 GASTOS DIVERSOS N N
519505 COMISIONES S N
51950501 COMISIONES GRAVADAS S S
51950502 COMISIONES NO GRAVADAS S S
519510 LIBROS Y SUSCRIP S N
51951001 LIBROS Y SUSCRIP GRAVADOS S S
51951002 LIBROS Y SUSCRIP NO GRAVADOS S S
519520 GASTOS DE REPRES. Y REL PUBL. S N
51952001 GASTOS DE REPRES. Y REL PUBL. S S
51952002 GASTOS DE REPRES. Y REL PUBL. S S
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA S N
51952501 ASEO CAFETERIA 16% S S
51952502 ASEO Y CAFETERIA 5% S S
51952503 ASEO Y CAFETERIA EXENTO S S
519530 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS N N
51953001 PAP. Y FOTOCOPIAS 16% DEDUCIBL S S
51953002 PAP. Y FOTOCOPIAS 5% DEDUCIBL S S
51953003 PAP. Y FOTOCOPIAS RG SIMPLIFIC S S
51953004 PAP. Y FOT RG SIM NO DEDUCIBLE S S
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S N
51953501 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S S
519545 TAXIS Y BUSES S N
51954501 TAXIS Y BUSES S S
519550 ESTAMPILLAS S N
51955001 ESTAMPILLAS S S
519560 CASINO Y RESTAURANTE S N
51956001 CASINO Y RESTAURANTE GRAVADAS S S
51956002 CASINO Y RESTAURANTE NO GRAVAD S S
519565 PARQUEADERO S N
51956501 PARQUEADERO S S
519566 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO S N
519567 PEAJES S N
51956701 PEAJES S S
519595 OTROS GTOS DIVERSOS S N
519596 IVA MAYOR VALOR COSTO S N
519599 AJUSTES POR INFLACION S N
52 OPERACIONALES DE VENTA N N
5205 GASTOS DE PERSONAL N N
520503 SALARIO INTEGRAL S N
520506 SUELDOS S N
520515 HORAS EXTRAS S N
520518 COMISIONES S N
520521 VIATICOS S N
520527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE S N
520530 CESANTIAS S N
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS S N
520536 PRIMA DE SERVICIO S N
520539 VACACIONES S N
520541 INDEMNIZACION S N
520542 PRIMA EXTRALEGALES S N
520548 BONIFICACIONES S N
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ S N
520560 INDEMNIZACION LABORAL S N
520563 CAPACITACION S N
520568 ARP S N
520569 APORTES EPS S N
520570 FONDO DE PENSIONES S N
520572 APORTE CAJA DE COMPENSACION S N
520575 APORTES ICBF S N
520578 SENA S N
520584 GASTOS MEDICOS S N
520595 OTROS GASTOS S N
520599 AJUSTES POR INFLACION S N
5210 HONORARIOS POR VENTAS N N
521010 REVISORIA FISCAL S N
521099 AJUSTES POR INFLACION S N
5215 GASTOS POR IMPUESTOS N N
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO S N
521570 IVA DESCONTABLE N N
52157001 IVA DESCONTABLE COMPRAS 16% S S
52157002 IVA DESCONTABLE COMPRAS 5% S S
52157003 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 16% S S
521595 OTROS N N
52159501 IMPOCONSUMO CELULAR 4% S S
5220 ARRENDAMIENTO N N
522005 ARRENDAMIENTO TERRENO S N
522010 ARR DE CONSTRUCCION Y EDIF S N
522015 ARR MAQUINARIA Y EQUIPO S N
522020 ARR EQUIPO DE OFICINA S N
522025 ARR EQUIPO DE COMP U COMUN S N
522040 ARR FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR S N
522095 OTROS S N
5230 SEGUROS N N
523005 SEGUROS DE MANEJO S N
523010 SEGUROS DE CUMPLIMIENTO S N
523020 SEGUROS DE VIDA S N
523025 SEGUROS DE INCENDIO S N
523095 OTROS SEGUROS S N
5235 SERVICIOS N N
523505 ASEO Y VIGILANCIA S N
52350501 ASEO EXENTO S S
523510 TEMPORALES S N
523515 ASISTENCIA TECNICA S N
523520 PROCESAMIENTO DE DATOS S N
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S N
52352501 ACUED. Y ALCANT EXENTO S S
523530 ENERGIA S N
52353001 ENERGIA EXENTO S S
523535 TELEFONO S N
52353501 TELEFONIA 16% S S
52353502 IMPUESTO TELEFONICO S S
52353503 CELULAR 16% S S
52353504 INTERNET S S
523540 ENVIOS S N
523550 "TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS S N
523555 GAS N N
52355501 GAS EXENTO S S
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD S N
523595 OTROS SERVICIOS S N
523599 AJUSTES POR INFLACION S N
5240 GASTOS LEGALES N N
524005 NOTARIALES S N
524015 TRAMITES Y LICENCIAS S N
524099 AJUSTES POR INFLACION S N
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES N N
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO S N
524520 EQUIPO DE OFICINA S N
524525 EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION S N
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE S N
5255 GASTOS DE VIAJE N N
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION S N
525515 PASAJES AEREOS S N
525520 PASAJES TERRESTRES S N
525595 OTROS GASTOS DE VIAJE S N
5260 DEPRECIACIONES N N
526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S N
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO S N
526015 EQUIPO DE OFICINA S N
526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE S N
526099 AJUSTES POR INFLACION S N
5295 DIVERSOS N N
529510 "LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODIC S N
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA S N
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA N N
52953001 UTI PAP Y FOT 16% S S
52953002 UTI PAP Y FOT 5% S S
52953003 UTI PAP Y FOT EXENTO S S
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S N
529545 TAXIS Y BUSES S N
529565 PARQUEADEROS S N
529595 OTROS S N
529599 AJUSTE POR INFLACION S N
5299 PROVISIONES N N
529910 GTO PROVISION DEUDORES N N
529999 AJUSTES POR INFLACION S N
53 GASTOS NO OPERACIONALES N N
5305 GASTOS FINANCIEROS N N
530505 GASTOS BANCARIOS S N
53050501 GASTOS BANCARIOS S S
530510 GRAVAMEN S N
53051001 GRAVAMEN S S
530515 COMISIONES FINANCIERAS S N
53051501 COMISIONES FINANCIERAS S S
530520 INTERESES S N
53052001 INTERESES POR MORA S S
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO S N
53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO S S
530595 OTROS GASTOS FINANCIEROS N N
5310 PERDIDAS EN VENTAS Y RET N N
531001 CARTERA PERDIDA S N
53100101 CARTERA PERDIDA S S
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS N N
531515 GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR S N
53151501 GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR S S
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS S N
53152001 IVA S S
53152002 RETENCION S S
531590 AJUSTE AL PESO S N
53159001 AJUSTE AL PESO S S
531595 OTROS S N
5395 GASTOS DIVERSOS N N
539505 DEMANDAS LABORALES S N
539506 GASTOS NO DEDUCIBLES S N
53950601 GASTOS NO DEDUCIBLES S S
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO S N
539515 INDEMNIZACION S N
53951501 INDEMNIZACION S S
539520 MULTAS SANCIONES S N
53952001 MULTAS SANCIONES S S
539525 DONACION S N
53952501 DONACION S S
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN N N
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM N N
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM N N
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM N S
540510 IMPUESTO DEL CREE N N
54051001 IMPUESTO DEL CREE N S
6 COSTOS DE VENTAS N N
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIONES N N
6105 AGRICULTURA GANADER-CAZA-SILV N N
610545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS N N
61054501 SUELDOS S S
61054506 AUX DE TRANSPORTE S S
61054507 CESANTIAS S S
61054508 INTERESES A LAS CESANTIAS S S
61054509 PRIMA S S
61054510 VACACIONES S S
61054511 AUXILIOS S S
61054512 BONIFICACION S S
61054513 DOTACION S S
61054515 SEGUROS S S
61054518 ARP S S
61054519 APORTES EPS S S
61054520 FONDO DE PENSIONES S S
61054521 CAJA DE COMPENSACION S S
61054522 APORTES ICBF S S
61054523 APORTES SENA S S
61054527 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO S S
61054529 IMPUESTO DE VEHICULO S S
61054532 ARREND FLOTA Y EQUIPO DE TRANS S S
61054533 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S S
61054534 ENERGIA S S
61054535 TELEFONO S S
61054548 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA S S
61054552 TELEFONO S S
61054555 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS S S
61054562 MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO S S
61054566 MTTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANS S S
61054575 PEAJES Y PARQUEADERO S S
61054581 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA S S
61054583 UTILES Y PAPELERIA S S
61054584 TAXIS Y BUSES S S
61054588 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S S
61054589 RESTAURANTE S S
61054590 OTROS GASTOS S S
61054591 ARBOL DE LIMON S S
61054599 IVA DESCONTABLE S S
6140 HOTELES Y RESTAURANTE N N
614020 BARES N N
61402001 BARES N S
62 COMPRAS N N
6205 COMPRAS DE MERCANCIAS N N
620505 MERCANCIAS PARA LA VENTA S N
620510 COMPRA DE OTROS INSUMOS N N
62051001 LICOR S S
62051002 HELADO S S
62051003 FRUTAS S S
62051095 OTROS S S
62051096 IVA MAYOR VALOR COSTO MP S S
620599 AJUSTE INFL. COMPRAS DE MCIA. S N
6210 MATERIA PRIMAS N N
621005 CULTIVOS AGRICOLAS S N
6225 DEV. REBAJAS Y DSCTOS COMPRAS N N
622505 DEVOL. COMP. DE MERCANCIAS S N
622599 AJUSTES POR INFLACION S N
7 COSTOS DE OPERACION O DE PROD. N N
71 MATERIA PRIMA N N
7101 MATERIA PRIMA N N
710101 MATERIA PRIMA S N
7115 IMPUESTOS N N
711570 IVA DESCONTABLE S N
72 MANO DE OBRA N N
7205 MANO DE OBRA N N
720506 SUELDOS S N
720512 JORNALES S N
720515 HORAS EXTRAS S N
720527 AUX DE TRANSPORTE S N
720530 CESANTIAS S N
720533 INTERESES A LAS CESANTIAS S N
720536 PRIMA DE SERVICIOS S N
720539 VACACIONES S N
720548 BONIFICACION S N
720551 DOTACION Y SUMINISTROS S N
720560 INDEMNIZACION LABORAL S N
720568 APORTES ARP S N
720569 APORTES EPS S N
720570 FONDO DE PENSIONES S N
720572 CAJA DE COMPENSACION S N
720575 APORTES ICBF S N
720578 SENA S N
720584 GASTOS MEDICOS S N
720595 OTROS GASTOS S N
720599 AJUSTES POR INFLACION S N
73 COSTOS INDIR DE FABRICACION N N
7305 MANO DE OBRA INDIRECTA N N
730505 SUELDOS S N
730527 AUX DE TRANSPORTE S N
730530 CESANTIAS S N
730533 INTERESES DE CESANTIAS S N
730536 PRIMA DE SERVICIOS S N
730539 VACACIONES S N
730548 BONIFICACION S N
730551 DOTACION S N
730560 INDEMNIZACION S N
730568 APORTES ARP S N
730569 APORTES EPS S N
730570 APORTE FONDO DE PENSIONES S N
730572 CAJA DE COMPENSACION S N
730575 ICBF S N
730578 SENA S N
730584 GASTOS MEDICOS S N
730595 OTROS GASTOS S N
7315 GASTOS LEGALES N N
731505 INDUSTRIA Y COMERCIO S N
731510 DE TIMBRE S N
731515 PROPIEDAD RAIZ S N
731520 DER SOBRE INS PUBLICOS S N
731525 DE VALORIZACION S N
731540 DE VEHICULO S N
731570 IVA DESCONTABLE S N
731595 OTROS IMPUESTOS S N
7320 ARRENDAMIENTOS N N
732005 ALQUILER DE TERRENO S N
732010 ARR. DE CONSTRUCCION Y EDIF S N
732015 ARR. MAQUINARIA Y EQUIPO S N
732020 ARR. DE EQUIPO DE COMPUT Y COM S N
732040 ARR. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO S N
732095 OTROS S N
7330 SEGUROS N N
733005 SEGURO DE MANEJO S N
733010 SEGURO DE CUMPLIMIENTO S N
733020 SEGURO DE VIDA S N
733040 SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRANS S N
733095 OTROS SEGUROS S N
7335 SERVICIOS N N
733505 ASEO Y VIGILANCIA S N
733510 TEMPORALES S N
733515 ASISTENCIA TECNICA S N
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S N
733530 ENERGIA S N
733535 TELEFONO S N
733540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS S N
733550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS S N
733595 OTROS S N
733596 IVA MAYOR VALOR COSTO S N
7340 GASTOS LEGALES N N
734005 NOTARIA S N
734010 REGISTRO MERCANTIL S N
734095 OTROS GASTOS LEGALES S N
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACION N N
734505 MANT. TERRENOS S N
734510 MANT. CONSTRUCCION Y EDIFICACI S N
734515 MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO S N
734520 MANT EQUIPO DE OFICINA S N
734525 MANT EQUIPO DE COMP Y COMUN S N
734540 MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO S N
734595 OTROS S N
734596 IVA MAYOR VALOR COSTO S N
7355 GASTOS DE VIAJE N N
735505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION S N
735515 PASAJES AEREOS S N
735520 PASAJES TERRESTRES S N
735595 OTROS GASTOS DE VIAJE S N
7395 DIVERSOS N N
739505 COMISION S N
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA S N
739530 UTILES Y PAPELERIA FOTOCOPIAS S N
739535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S N
739545 TAXIS Y BUSES S N
739560 RESTAURANTE S N
739565 PARQUEADERO S N
739595 OTROS DIVERSOS S N
739596 IVA MAYOR VALOR COSTO S N
74 CONTRATOS DE SERVICIOS N N
7405 CONTRATOS DE SERVICIOS N N
740505 CONTRATOS DE SERVICIOS N N
74050501 HONORARIOS PREST. SERV S S
74050502 HONORARIOS NO DEDUCIBLE S S
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES N N
86 DEUDORAS CONTROL x CONTRA (CR) N N
8605 DEUDORAS CONTROL x CONTRA (CR) N N
860505 DEUDORAS CONTROL x CONTRA (CR) S N
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES N N
96 ACREED. CONTROL x CONTRA (DB) N N
9605 ACREED. CONTROL x CONTRA (DB) N N
960505 ACREED. CONTROL x CONTRA (DB) S N
Id. Centro Costo Id. Ajustes Porcentaje Base Tipo Plazo Activo
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 23.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 23.00 N S
N 0.00 N S
N 23.00 N S
N 0.00 N S
N 23.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 23.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
N 0.00 N S
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