AUDITORIA INTERNA CORINSA LTDA

2017
Auditor interno: Emmanuel Baquero

Descripcin breve
Durante el periodo de la auditora, el personal implicado debe estar disponible, por lo que los trabajadores tendrn que saberlo con
antelacin. El presente plan de auditora es flexible y capaz de ser modificado para las diferentes necesidades del proceso de auditora.

Emmanuel Baquero Vasquez

Emmanuelbaquero@gmail.com
 ALCANCE

Asesorar a la organizacin con el fin de mantener un sistema de gestin de

calidad adecuado con el cual se pueda delegar efectivamente las funciones.,
mantener un adecuado control sobre la organizacin, reducir a niveles mnimos el
riesgo inherente y revisar y evaluar cualquier fase de la actividad de la
organizacin, contable, financiero, administrativo, operativo.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Confirmar que la organizacin ha establecido, implementado, operado,

controlado, revisado, mantenido y mejorado su SGC documentado, en el
contexto de las actividades globales del negocio de la organizacin.

Verificar conformidad de los requisitos contractuales con los proveedores

relacionados con el SGC

Proporcionar al auditado una oportunidad para MEJORAR su SGC

 FECHA HORA AUDITOR PROCESO RESPONSABLE
DIA 1
15 Ago EMMANUEL
6:00 PM Llegada a la organizacin
2017 BAQUERO
Reunin de apertura
15 Ago 6:15-6:30 EMMANUEL
( verificacin de alcance y
2017 PM BAQUERO
objetivos de la auditoria)
15 Ago 6:30-7:00 EMMANUEL
Proceso Comercial
2017 PM BAQUERO

15 Ago 7:00-7:30 EMMANUEL

Proceso de talento Humano
2017 PM BAQUERO

EMMANUEL
15 Ago 7:30 -8:00 Proceso de compras y
BAQUERO
2017 PM almacn

16 Ago 6:00-6:30 EMMANUEL

Proceso de operaciones
2017 PM BAQUERO
16 Ago 6:30-7:00 EMMANUEL
Operaciones Documental
2017 PM BAQUERO
16 Ago 7:00-7:30 EMMANUEL
Direccin
2017 PM BAQUERO

17 Ago 6:00-6:30 EMMANUEL

Sistema de Gestin
2017 PM BAQUERO

17 Ago 6:30-7:00 EMMANUEL Revisin de Hallazgos de

2017 PM BAQUERO auditoria anterior

18 Ago EMMANUEL
6:00 PM Informe de auditoria
2017 BAQUERO
PLAN DE AUDITORIA
18 Ago EMMANUEL
6:00 PM Cierre de auditoria
2017 BAQUERO

Durante el periodo de la auditora, el personal implicado debe estar disponible, por

lo que los trabajadores tendrn que saberlo con antelacin. El presente plan de
auditora es flexible y capaz de ser modificado para las diferentes necesidades del
proceso de auditora.