RLP21 ADECUACION A NUEVAS

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ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
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APROVISIONAMIENTO DEL PROYECTO 29-07-15 A
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RELAPASAA
Refinera La Pampilla

PROYECTO RLP21
ADECUACION A NUEVAS ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
(BLOQUE DE GASOLINAS)

Documento N: B2-A-RLP21-100-009

APROBACIONES
REV FECHA DESCRIPCIN ELAB. REVISO APROBO REPSOL

A 29/07/15 Para Revisin FV RE AGA/DL

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INDICE DE CONTENIDOS

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS
4.- RESPONSABILIDADES
5.- GENERALIDADES Y DEFINICIONES
5.1.- DEFINICIONES
5.2.- GENERALIDADES.
6.- PROCEDIMIENTO.
6.1.- DESARROLLO.
6.2.- CODIFICACIN DE LOS REGISTROS
6.3.- TIEMPO DE CONSERVACIN DE LOS REGISTROS
6.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
6.5.- MEDIOAMBIENTE.

7.- FORMATOS
8.- DIAGRAMAS
9.- ANEXOS

1.- OBJETO

El objeto del presente documento es proporcionar una metodologa para poder realizar la gestin
y el mantenimiento de los registros generados en la fase de ingeniera y aprovisionamiento del
Proyecto.

2. ALCANCE

La aplicacin de este procedimiento es para gestionar y administrar todos los registros que
durante la fase de ingeniera y aprovisionamiento del Proyecto RLP-21 Adecuacin a Nuevas
Especificaciones de Combustibles. Bloque Gasolinas se vayan a generar.

3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS

B2-A-RLP21-100-002 Procedimiento de Coordinacin

B2-A-RLP21-400-001 Procedimiento de Aprovisionamiento
B2-A-RLP21-400I-001 Procedimiento de Inspeccin y Activacin
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4.- RESPONSABILIDADES

Director de Proyecto.
Velar por la correcta aplicacin del Procedimiento.
Gerente de Proyecto.
El Gerente de Proyecto es el responsable de que se cumpla este procedimiento de
forma correcta y de su cumplimiento por todas las partes implicadas en la fase de ingeniera
y aprovisionamiento.
Responsable de Calidad.
Identifica los registros de calidad que se conservarn durante la fase de ingeniera y
aprovisionamiento.
Consultar el ndice de documentos del proyecto y la prctica del programa de
conservacin de registros y tendr en cuenta lo establecido en el contrato.
Inspector/Activador
De l depende que toda la documentacin tcnica que se genera en la fase de
aprovisionamiento es la que corresponde a la ltima revisin y del registro y control de los
documentos que se generen.
Responsable de Control Documental

Es en responsable de la Gestin Documental del Proyecto basndose en el Sistema

de Gestin Documental (POL), en l archiva y controla el histrico y trazabilidad de
los documentos.

5.- GENERALIDADES Y DEFINICIONES

5.1.- DEFINICIONES.

Este apartado no es de aplicacin en este Procedimiento.

5.2.- GENERALIDADES

Los registros de calidad son evidencia documentada de que el desarrollo de la fase de diseo
y aprovisionamiento, cumpla con los requisitos de las especificaciones de diseo. Los
registros de calidad incluyen:
Relacin de documentos vlidos.
Reportes de No Conformidades y Acciones Correctivas
Registro de Acciones Preventivas
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Informes de auditorias
Informes de Medicin de Progreso
Programa de Pruebas e Inspecciones (PPIs) de las actividades de Inspeccin
Informes de pruebas y ensayos de laboratorios.
Registros testimoniales (graficas) de pruebas neumticas y tratamientos trmicos
(PWHT)
Radiografas
Dossier finales de Calidad
Etc.

6.- PROCEDIMIENTO

6.1.- DESARROLLO.

Tanto el rea de Ingeniera como el de Aprovisionamiento sern responsables de la preparacin de

los registros, y de la custodia y archivo de los mismos.
Dentro del rea de Ingeniera como documentos ms relevantes se pueden citar:
P&IDs de cada unidad.
Memorias de Clculo/Estudios
Hojas de datos
Descripcin de enclavamientos / matriz causa-efecto (Estos documentos se emitirn con
cada emisin de P&IDs).
Diagramas lgicos de control y enclavamientos.
Plano de implantacin de cada unidad
Diagrama unifilar general
Consultas Tcnicas
Etc.
Dentro de la actividad de Aprovisionamiento:
Requisicin para Oferta (RFQ)
Informe Tcnico (Tabulacin Tcnica)
Requisicion para Compras (RFP)
Orden de Compra
Informe de Control de Requisiciones (RSC)
Informe de estado de material (MSR)
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Kick Off Meeting

Pre-Inspection Meeting
Notificacin de Inspeccin
Informes de Inspeccin Parciales
Informes de Activacin
VPRs
PPIs
Informe de Inspeccin Final
Release Note
Dossier Final de Calidad
Todos los formatos establecidos para el Proyecto se encuentran en el documento B2-A-RLP21-100-
002 Procedimiento de Coordinacin en el documento B2-A-RLP21-400I-001 Procedimiento de
Inspeccin y Activacin.
El sistema de Gestin Documental (POL, Projects on Line) garantizar que los registros se puedan
recuperar fcilmente y queden protegidos, as como se mantendr la trazabilidad del documento
y su ltima edicin disponible.
Antes de proceder a su archivo, el Responsable de Control de Documentacin revisar los
documentos para verificar lo siguiente:
Los documentos son apropiados.
Los documentos estn completos.
Los documentos son legibles
Los documentos llevan la firma/iniciales de la persona autorizada

6.2.- CODIFICACIN DE LOS REGISTROS.

El mtodo de codificacin de los Registros viene definido en el documento B2-A-RLP21-100-002

Procedimiento de Coordinacin.

6.3.-TIEMPO DE CONSERVACIN DE LOS REGISTROS

Con carcter general todos los registros se debern mantener como mnimo durante el periodo de
garanta del Proyecto.
La conservacin y archivo de los registros de aprovisionamiento se indica en el documento B2-A-
RLP21-400-001 Procedimiento de Aprovisionamiento.
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6.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Este apartado no aplica a este Procedimiento.

6.5.- MEDIO AMBIENTE.

Este apartado no aplica a este Procedimiento.

7.- FORMATOS

Este apartado no es de aplicacin en este Procedimiento.

8.- DIAGRAMAS

Este apartado no es de aplicacin en este Procedimiento.

9.- ANEXOS

Este apartado no es de aplicacin en este Procedimiento.

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RLP21 Adecuacin Nuevas Espec. Combustibles - Bloque GA Form Date 26Aug2014
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96850324

ACTIVITY PLAN: ENGINEERING MANAGEMENT AND GENERAL ENGINEERING (ENG)

PAM Approval
PAM Practice / Prepared Checked Level & Squad
Activity Date Cust. Document / Deliverable Method Check Project Client
Ref. Guideline Disc. by (1) by (2) (9) Discipline
Management (10)

P&IDs
201 P&ID First Draft 000.200.0915 18Apr11 PRO P&ID FCA EN/DN PIP/PRO/CSE 1A Y PL EM R/S
/MEC/HSE/
EM/PE
221 P&IDs AFD 000.200.1056 15Mar11 P&IDs AFD EN/DN PIP/PRO/CSE 1A Y PL EM R/S
/MEC/HSE/
EM/PE
000.200.F0202 10Jan12
301 P&ID Development PIP P&ID Development DN --- 4B --- --- --- ---
401 P&ID AFC 000.200.0759 09Mar11 P&ID AFC DN EN 1A Y PL EM R/S
000.200.1050 15Ago13 Change Log DS --- 4B --- --- ---
421 P&ID As-Designed 000.200.1206 30Sept11 P&ID As-Designed DN EN 2B Y PL EM ---
000.200.1503 23Jan13
000.200.1506 11Apr14
201 P&ID Design Reviews 000.200.0078 07Ago13 PRO P&ID Design Review Report EN/DN PIP/PRO/CSE 2B --- PL EM ---
221 000.200.1992 /MEC/HSE/
EM/PE
301
421
Utilities Design Basis
204 Utility Consump. Control 000.225.2450 22Oct09 PRO Utility Summaries EN EN 2B Y PL EM R
304
224 Drainage Philosophy 000.200.0753 12Jan11 PIP Drainage Philosophy EN EN 2B Y PL EM R

HSE - Protection Systems

108 Define & Implement P.R. 000.653.1303 01Jan15 HSE
Protection Philosophy (Fire EN PL 1B Y PL EM/PE R
208 000.653.8616 Protective System, Noise,
01Jan15
Environmental Protection)
308 Implement Protection Req. 000.200.0713 26Sep13 SHR Impl. Protection Req's EN PL 4B --- PL EM/PE R/S
408 000.200.0715 03Nov10 (Diagrams and Drawings of
000.215.0722 06May098 Fire Protective System, Fire
Peruvian Laws & Gas Detection)

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[123]

ACTIVITY PLAN: ENGINEERING MANAGEMENT AND GENERAL ENGINEERING (ENG)

Process & Layout Hazards Analyses

309 Hazard Analysis - Level III 000.653.8600 01Jan15 HSE HAZOP Report (PHA3) C C 1B --- PL EM/PE R/S
409 H.A. L.III of Vendor P&IDs 000.653.8603 01Jan15 HAZOP Follow Up and EN PL 1B Y PL EM/PE R/S
Close Out Report
229 Lyt Review 000.653.8611 01Jna15 Lyt Review (Plot Plan TS --- --- --- --- --- ---
000.200.00713 26Sep14 Development)
Hazardous Area Class & SIL Requirements
210 Hazardous Area Class. 000.200.0762 12Nov13 HSE HAC Emission Source List EN PL 1B Y PL EM/PE R
000.200.0765 05Nov13
000.200.F0761 30Sep11
000.200.0078 07Ago13 HSE HAC Drawing DN (ELE) EN (HSE) 1B Y HSE/ELE EM R

230 Safety Integrity L. Assignm 000.200.0760 26Nov13 HSE SIL Assignm Report C C 1B --- PL EM/PE R
330 Safety Integrity L. Verific. 000.653.8604 01Jan14 CSE SIL Verification Report EN PL (CSE) 1A(14) Y PL EM/PE R
430 000.653.8605 01Jan14 PL (HSE) 2B
Inter-discipline Interfaces
112 Internal Interface Mgt Setup 000.200.07XX ENG JB applicable I/F Pract (Only EM --- 4B --- --- PM ---
for Eng. Deliverables).
000.200.1036 09Jul13 JB Distr.Mtrx: Squad Check EM --- 4B --- --- PM ---
(only for Eng. Deliverables).
000.206.5101 28Mar11 Squad Ch. Vendor Data PDM EM 2B --- --- --- ---
(ProArc)
000.206.5201 11Jun13

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ACTIVITY PLAN: ENGINEERING MANAGEMENT AND GENERAL ENGINEERING (ENG)

Plot Plan & 3D Model

115 Overall/Area/Unit Plot Plan 000.200.0751 21Feb12 PIP Plotplan DN DS & PL 1A Y EM PM R/S
000.200.0775 10Ago12 Cold Eyes Review PL PIP/PRO/CSE --- --- --- --- ---
/MEC/HSE/
EM/PE
000.200.0078 07Ago13
000.200.F0916 07Ago13
000.200.1997 07Ago13
000.100.0060 01Mar12

235 3D Modeling Basis 000.203.9010 27Jan06 ENG Development and issue of AUT/PIP EM 2B Y PL/EM EM R
CAD Procedure Manual

315 3D Model Review (30%) 000.200.0926 14Mar13 Internal Mod. Rev (30/60/90%) DN DS 2B --- --- --- ---
335 3D Model Review (60%) 000.200.1040 24Mar14 External Mod. Rev 30/60/90% PL (PIP) PE/EM 3B --- --- --- R
415 3D Model Review (90%) 000.200.0078 07Ago13 External Review Reports DN DS/PL/PE/ 3B --- PE/EM PM R
000.200.1997 07Ago13 EM
335 Building Review 000.200.1998 07Ago13 ENG Internal Review DN PIP/ABS/CS 2B --- --- --- ---
000.200.0078 07Ago13 E/ELE/HSE/
MEC/PIP
Package Units and other Technical Packages
216 Definition & RFQ/RFP 000.200.0740 16Sep11 ENG RFQ/RFP techn. package EN PL 2B Y PL EM R/S
000.200.0077 08May13
000.200.3000 09Sep14
316 Packages for PO/SubCtr. 000.200.0831 02Jan12 PO/SubCtr. Techn. package EN PL 2B Y PL EM R/S
336 Technical Quotation Summ. 000.200.1960 21Sep12 Technical Quot. Summary EN PL 2B --- PL EM R/S
000.420.1215 17Sep13
000.200.0850 02Jan12
000.200.0853 03Nov11
000.200.0854 03Nov11
Supplier Quality Control
217 Data & Doc. Rev.(Long L) 000.200.8001 12Jun13 SHR Squad Check Review EN TS & PL 2B Y --- --- R(15)
317 Data & Document Review 000.200.0759 09Mar11 (Vendor Data)
417 000.206.5201 11Jun13

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ACTIVITY PLAN: ENGINEERING MANAGEMENT AND GENERAL ENGINEERING (ENG)

Abbreviations (Functions): Symbols: Checking Level Descriptions: (3)

DM Department Manager --- Not Applicable / Required 1 Detailed check in accordance with governing Work Instruction or Practice
DN Designer & AND (ampersand) 2 Selective check with particular attention to critical and interface points
DS Design Supervisor / OR (slash) 3 Spot Check, applied as established by Project Lead (4)
EM Engineering Manager * [User-Defined] 4 Self-check only
EN Engineer
EX Expeditor Evidence of Checking: (5)(6)(7)
EX Expeditor Method A Completed checklist required
HC Home Office Construction Method B Completed checklist not required
ME Mechanical Engineer
PL Project Lead or Lead Engineer
PM Project Manager
QS Quality Inspector (SQS)
RP Revamp Planning Engineer
SM Site Manager
TBN To be Named (Note 15)
TS Technical Specialist
C Contractor

Abbreviations (Disciplines):
SHR Shared Activity (common)(Note 13)
ENG Engineering Management MEC Mechanical
ABS Architectural and Building Systems MOD Modularization
AUT Automation MSE Marine Engineering
CMC Construction Management & Control PC Project Controls
CSA Civil and Structural PDM Project Doc. & Data Mgmt
CSE Control Systems PIP Piping
CTR Contracts PLN Pipeline
ELE Electrical PM Project Management
EST Estimating PRO Process
HSE Health, Safety & Environmental PT Performance Technology
IT Information Technology QA Quality Assurance
MAT Material Management SSE Sub Sea Engineering

Notes:
(1) For those activities without a defined deliverable, the activity is performed by those listed in the Prepared by column.
(2) The Checker identified in the Checked by column must be someone other than the individual preparing the deliverable (does not apply to Level & Method 4B).
(3) All levels of checking require the originator (Prepared by) to self-check the document.
(4) Project Lead shall document Spot Check criteria in Job Data Book or otherwise.
(5) Evidence of self-check is necessary only if the associated document requires the originators initials or signature.
(6) Evidence of independent check, when required, is indicated by checkers initials or signature on associated document.
(7) Evidence of electronic model check is indicated by checkers initials or signature on associated drawings.
(8) Checkprints, when required, must be kept until formal document issue, any further retention shall be as determined by Project Lead, as appropriate.
(9) PL or DS to determine which disciplines are required for Squad Check on basis of practice 000.200.1036 .
(10) Client Review/Approval: R: Repsol / S: Sainca.
(11) EN for Package Unit applies to Leading Discipline for Package Unit. For each Package Unit, an Originating Discipline and Originating Engineer will be
assigned who will act on behalf of the Custodian (being the Engineering Manager).
(12) Prepared By and Checked By and Disc Approval a member of the Custodian Discipline unless otherwise indicated.
(13) For all SHARED activities, the Project Engineering Manager is the Coordinator (not the Custodian).
(14) The SIL Verification shall be checked by a FSE, CFSE, CFSP or person of equivalent competence as determined by the department manager. The department manager
may consult with company experts, as necessary, to ascertain the required competencies and to validate the competencies of the proposed individual.
(15) According to the Contract.
(16) Custodian discipline defined by Project Requirements Checklists - 000.100.F1000.

0 29/Jul/15 For Implementation MP PT AGA

Project Engineering Office Engineering
Rev. Date Other Participating Office(s) Project Manager
Manager Management

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