REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATGICO 2013-2017 CORPAC S.A.

AL IV TRIMESTRE 2013

EJECUC. 2013
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO INDICADORES 2012 EJECUC.
DE META
AL IV
MEDIDA ANUAL
TRIMESTRE

FINANCIERA
- Mejorar progresivamente la sostenibilidad - Rentabilidad Patrimonial - ROE. Porcentaje -0.7 2.0 2.5
econmica y financiera de la Organizacin.

- Margen de Ventas Porcentaje -2.7 5.6 7.2

- Rotacin de Activos Porcentaje 26.1 30.3 29.0

- Incremento de los Ingresos Porcentaje 8.6 17.8 13.3

CLIENTES Y GRUPOS DE INTERS

- Mejorar la satisfaccin por la Seguridad en - Nivel de satisfaccin por la seguridad Porcentaje 76.4 78.0 80.2
los Servicios de Navegacin Area, en los servicios brindados.
Aeroportuarios y especializados afines.

- Mejorar la satisfaccin por el bienestar - Nivel de satisfaccin por el desarrollo, Porcentaje 73.0 75.0 76.0
laboral. seguridad y salud laborales.

- Contribuir a la mejora de la calidad de vida - Nivel de percepcin por la preservacin Porcentaje 77.5 78.0 76.0
de la sociedad y la preservacin del medio del medio ambiente en los aerdromos.
ambiente.

PROCESOS INTERNOS
- Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito - Implementacin de la Gestin de Porcentaje - 20.0 15.0
Areo (ATM) en el marco de la metodologa Afluencia de Trnsito Areo (ATFM) (Acumulado)
Mejoras por Bloques del Sistema (ASBU) de
OACI.

- Mejorar los servicios de Apoyo (COM, MET, - Implementacin de Sistemas de Apoyo Porcentaje - 20.0 18.0
AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios a la Gestin de Trnsito Areo. (Acumulado)
de Trnsito Areo (ATS)

- Optimizar el mantenimiento de la plataforma - Ejecucin de programa de mantenimiento Porcentaje 89.0 88.0 86.5
tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin de Sistemas de Aeronavegacin.
y Vigilancia (CNS), Meteorologa, Ayudas
Luminosas y Soporte, de los servicios de
Navegacin Area.

- Optimizar la Gestin Aeroportuaria e impulsar - Mejoramiento de servicios aeroportuarios Porcentaje - 30.0 30.0
el desarrollo de servicios aeroportuarios (acumulado)
y especializados seguros, eficientes y
competitivos.

- Modernizar y adecuar la infraestructura civil - Ejecucin de Programa de Edificaciones, Porcentaje - 14.0 12.3
de soporte a los servicios aeroportuario y Construcciones e Instalaciones (acumulado)
de navegacin area.
 EJECUC. 2013
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO INDICADORES 2012 EJECUC.
DE META
AL IV
MEDIDA ANUAL
TRIMESTRE

- Implementar el Sistema de Gestin de - Reduccin del nmero de incidentes Ratio 0.71 0.73 0.69
Seguridad Operacional (SMS) en los servicios ATS.
de Navegacin Area y Aeroportuarios.

- Lograr el desarrollo, implementacin y - Implementacin del Sistema de Gestin Porcentaje - 30.0 28.0
mantenimiento del Sistema de Gestin de de la Calidad (SGC) II Fase (acumulado)
Calidad (SGC) en los servicios de Apoyo
(MET, COM, AIS, NAV, Vigilancia ATS)
requeridos para los servicios de Navegacin
Area.

- Fortalecer la gestin de los planes y - Cumplimiento del Plan Operativo Porcentaje 81.4 92.0 86.4
proyectos de desarrollo empresarial.

- Mejorar la atencin del servicio logstico - Ejecucin de Inversiones Porcentaje 65.1 80.0 46.1
a nivel organizacional, orientado al logro
de los objetivos de la Corporacin.

- Fortalecer el Control de Gestin Empresarial. - Implementacin del Sistema de Control Porcentaje 35.0 100.0 60.0
Interno - COSO

- Implementacin del Cdigo del Buen Porcentaje 70.0 100.0 75.0

Gobierno Corporativo - CBGC

- Desarrollar e implementar planes y - Mejora del desempeo ambiental de la Porcentaje - 12.0 12.0
programas de gestin ambiental y control Organizacin.
de fauna en los aerdromos.

APRENDIZAJE
- Disear e implementar programas de - Implementacin de la Gestin por Porcentaje - 45.0 -
desarrollo del factor humano, que permita Competencias (acumulado)
incorporar, fidelizar y desarrollar trabajadores
competentes, ntegros y orientados a los
servicios que brinda la Corporacin.

- Lograr un sistema de gestin estratgica - Capacitacin de Personal Porcentaje 100.0 100.0 100.0
de la capacitacin, moderno, eficiente,
innovador y basado en competencias.

- Lograr una estructura organizacional flexible - Implementacin de la Gestin por Porcentaje - 10.0 9.0
y eficaz, basada en una gestin por procesos. Procesos (acumulado)

- Asegurar el adecuado soporte TIC a la - Interoperabilidad de sistemas TIC. Porcentaje - 10.0 9.0
gestin operativa (acumulado)