PROGRAMA DE AUDITORIAS

Cdigo: Plan- 02 Versin: 1 Fecha de emisin: 22/02/2016 Pg. 1 de 2

Ciudad : BOGOTA Fecha: 03/01/2016 Hora: 13: 30 pm

Lider de la inspeccin y/o auditora: Grupo de la inspeccin y/o auditora:

Pepito Perez, HSEQ Jesus Ramirez, Jefe de Produccin

Pepita Perez, Jefe de Compras
Camilo Rojas, Jefe de RH
Lupita Contreras, Jefe de Ventas
Objetivo del plan de auditora:
Establecer y dar a conocer el plan de la auditoria para el Sistema de Gestin Ambiental esto con el fin de
tener presentes los criterios que se tomaran en cuenta para la auditoria as como el alcance q tendr y la
agenda que se llevara a cabo para la ejecucin de esta.
Alcance de la inspeccin y/o auditora: Sistema de Gestin Ambiental

Criterios de la inspeccin y/o auditora: ISO 14001, ISO 14000

AGENDA DEL PLAN DE AUDITORIA

No. Actividad Descripcin Responsable Recursos Hora
El lder auditor presenta a todo el
grupo auditor, se da a conocer el
Tecnolgico y
Reunin de alcance, los criterios y la agenda
1 Pepito Prez, HSEQ humano 11:00 -11:30 hrs
Apertura que se desarrollara durante toda
especializado
la auditoria. En la reunin debe
quedar clara toda la agenda.

Todos los presentes procedern a Tecnolgico y

Firma de Acta
2 firmar el acta de apertura para Pepito Prez, HSEQ humano 11:30 -11:45 hrs
de Apertura
poder dar inicio a la auditoria. especializado

Los integrantes del grupo auditor

se dirigirn a su respectiva rea
para comenzar con la
implementacin de la auditoria.

Jess Ramrez, Jefe de Jesus Ramirez, Jefe de

Produccin: Auditara el rea de Produccin
Gerencia. Pepita Perez, Jefe de
Tecnolgico y
Compras
3 Implementacin humano 11:45 - 14:15 hrs
Pepita Prez, Jefe de Compras y Camilo Rojas, Jefe de
especializado
Camilo Rojas, Jefe de RH: RH
Auditaran los procesos de Lupita Contreras, Jefe
produccin incluyendo la planta de Ventas
de aguas residuales.

Lupita Contreras, Jefe de Ventas:

Auditara el rea de meteras
primas y almacn.
 PROGRAMA DE AUDITORIAS
Cdigo: Plan- 02 Versin: 1 Fecha de emisin: 22/02/2016 Pg. 1 de 2

Jess Ramrez, Jefe de

Los integrantes del grupo auditor
Produccin
debern entregar la respectiva
Pepita Prez, Jefe de
evaluacin para que los auditados Tecnolgico y
Compras
4 Evaluacin de cada proceso puedan humano 14: 15 - 14:30 hrs
Camilo Rojas, Jefe de
diligenciarlas. Estas encuestas especializado
RH
deben ser entregadas al lder
Lupita Contreras, Jefe
auditor.
de Ventas
El lder auditor se reunir con el
grupo de auditores as como con
todo el personal que estuvo
presente en la reunin de
apertura. Se darn a conocer los
Tecnolgico y
Reunin de hallazgos encontrados en cada
5 Pepito Prez, HSEQ humano 14:30 -15:15 hrs
Cierre uno de los procesos aclarando las
especializado
dudas pertinentes a estos si es
que existe alguna. Antes de
finalizar la reunion los presentes
tendrn que diligenciar la
evaluacin del lder auditor.
Al finalizar la reunion todos los
Tecnolgico y
Firma de Acta presentes debern firmar el acta
6 Pepito Prez, HSEQ humano 15:15 - 15:30 hrs
de Cierre de cierre concluyendo la
especializado
auditoria.

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Elaboro: Reviso: Autorizo:

Jefe HSEQ Jefe de RH Gerente General