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Valores:
Somos un equipo humano que trabaja comprometido con la seguridad, la excelencia y el servicio,
para ganar la satisfaccin de clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad.
Matriz de comunicaciones
Matriz de riesgos
Documentacin de registros definidos (Listado)
Documentacin del listado de controles
Glosario
Flujogramas de procedimientos
Listado de indicadores.
2. Los instructivos utilizados se encuentran en:
Instructivos > Gestin de la Informacin y Mejora > Administracin de la
Informacin
Instructivo de aplicativo de aeropuertos
Instructivo de eMetrix.
Plantilla de requerimientos
Aqu aparecen nuestras responsabilidades principales, procesos en los que participamos, alcances de
nuestra responsabilidad, toma de decisiones, perfil del puesto, etc.
Inicio > Nuestra Empresa > COO > VP Planeacin y Control Financiero > Mtricas y
Reportes > Registros
Documentacin General
Documentacin Especfica
Procedimientos
Instructivos
Formatos
https://siga.avianca.com/Paginas/Default.aspx
http://enlace.taca.com/Pages/index.aspx
Es una descripcin grfica que incluye los principales insumos y productos que genera el proceso
as como los procedimientos que la componen.
Debemos conocer y aplicar las responsabilidades y niveles de autoridad descritas en nuestro perfil
para cumplir con el objetivo del Cargo/Puesto, as como saber quin nos remplaza en caso de
ausencia.
Sirve para identificar las decisiones estratgicas que se toman en los procesos
Significado:
R: Recommend
A: Agree
P: Perform
I: Input
D: Decide
Cada proceso cuenta con un objetivo que debe ser medible por medio de indicadores.
QU INDICADORES MANEJAS?
QU ES UNA ACPM?
1. Hallazgo
2. Anlisis de causas
3. Plan de accin
4. Eficacia
Un Riesgo de Calidad es aquel que impacta la satisfaccin del cliente y/o el cumplimiento del
objetivo del proceso. Para gestionar los Riesgos de Calidad de tu proceso debes:
Identificar los peligros: En esta etapa, debes tener en cuenta todas aquellas
actividades/condiciones que puedan afectar la promesa de valor al cliente final o el
cumplimiento del objetivo del proceso.
Evaluar los riesgos: En esta etapa, debes valorar el nivel de riesgo de calidad, segn la
severidad y probabilidad.
Mitigar los riesgos: En esta etapa, debes tomar acciones eficaces o controles para eliminar
el riesgo y/o reducir o mantener su valoracin en niveles aceptables para la Organizacin.
El seguimiento a los riesgos se hace de forma peridica.