N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal
SEO III a despesa referente ao exerccio de 2002. DOTAO ORAMENTRIA: Conforme
PODER EXECUTIVO
AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS N 19/2001
PROCESSO N 016.000.045/2001 PARTES: ADETUR/DF X EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAO EMBRATEL.; OBJETO: Contratao de servios telefnicos de lon-
ga distncia. VALOR: R$ 31.564,05 (cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e
cinco centavos), correndo a despesa conta da Dotao Oramentria: U.O. 11202; PROGRA-
MA DE TRABALHO: 23.122.0100.8501.0027; FONTE DE RECURSO: 100; NATUREZA
DA DESPESA: 34.90.39; NOTA DE EMPENHO: N: 259/2001, emitida sob o evento n 400.091,
na modalidade Estimativo, em 22/06/2001; PRAZO: ter vigncia de 12 (doze) meses a contar da
data de assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades do rgo contratante,
devendo ser publicado no Dirio Oficial do Distrito Federal; DATA DA ASSINATURA:22/06/
2001; SIGNATRIOS: pelo DISTRITO FEDERAL: CARLOS EDIL FORTES, na qualidade
de Diretor-Presidente. Pela CONTRATADA: PATRCIA RODRIGUES DA SILVA, na qualida-
de de Procuradora.
EXTRATO DO CONVNIO
PROCESSO N 016.000.468/2002 PARTES: ADETUR/DF X CENTRO UNIVERSITRIO
DE BRASLIA - UNICEUB; OBJETO: Prestao de servios relativos cooperao e intercm- Victor Joo Cgola, na qualidade de Scio.
bio para as atividades de administrao do Centro de Atendimento ao Turista-CAT, no Quartel
General do Exrcito. PAGAMENTO: O pagamento das despesas inerentes ao presente convnio
so de responsabilidade do UNICEUB, devendo a mesma instituio arcar com as despesas
telefnicas, fax, luz e gua. PRAZO: 06 (seis) meses a partir da data de assinatura, devendo ser
publicado no Dirio Oficial do Distrito Federal; DATA DA ASSINATURA: 01/02/2002; SIG-
NATRIOS: pelo DISTRITO FEDERAL: CARLOS EDIL FREITAS FORTES, na qualidade
de Diretor-Presidente. Pela CONTRATADA: JOO HERCULINO DE SOUZA LOPES, na
qualidade de Reitor.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVNIO N 4/2001
PROCESSO N 016.000.160/2001 Partes: ADETUR-DF X CENTRO UNIVERSITRIO
DE BRASLIA - UniCEUB. Assinatura: 03/10/2001 - Vigncia: 03/04/2002 Objeto: Alterao,
por meio deste instrumento, da Clusula Primeira e Clusula Stima, deste Convnio, celebrado
em 03/04/2001 - Assinantes: pela ADETUR-DF: Carlos Edil Freitas Fortes, na qualidade de
Diretor-Presidente. Pelo Centro Universitrio de Braslia UniCEUB: Joo Herculino de Souza
Lopes, na qualidade de Reitor.
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 13/99-SEF
PROCESSO N. 040.014.502/97 - PARTES: DF/SEFP X INSTITUTO BRASILEIRO DE
INFORMAO EM CINCIA E TECNOLOGIA - IBICT. OBJETO: O Aditivo objetiva a
apresentao do crdito anual pelo qual correr a despesa referente ao exerccio de 2002.
DOTAO ORAMENTRIA: Conforme Nota de Empenho n. 104/2002, emitida em 07/
02/2002 sob o evento n. 400091, na modalidade estimativo, no valor de R$ 44.400,00 (quaren-
ta e quatro mil, quatrocentos reais), a despesa correr conta da seguinte Dotao Orament-
ria: Unidade Oramentria: 19101; Programa de Trabalho: 19126100018260001; Natureza da
Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100. VIGNCIA: O presente Termo Aditivo entra em
vigncia a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF, s expensas da
Administrao. DATA DA ASSINATURA: 01/03/2002. FUNDAMENTO LEGAL: Contrato
n 13/99-SEF; Dispensa de Licitao, de acordo com o disposto no artigo 24, inciso XIII, da Lei
8.666/93 e suas alteraes. SIGNATRIOS: pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na
qualidade de Subsecretrio de Apoio Operacional/SEFP; pela Contratada: Eloi de Souza Gar-
cia, na qualidade de Diretor.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2/2001-SEFP
PROCESSO N. 040.005.696/2000 - PARTES: DF/SEFP X ELEVADORES ATLAS SHIN-
DLER S/A OBJETO: O Aditivo objetiva a apresentao do crdito anual pelo qual correr
PGINA 35
Nota de Empenho n. 169/2002, emitida em 26/02/2002 sob o evento n. 400091, na
modalidade estimativo, no valor de R$ 17.568,00 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e
oito reais), a despesa correr conta da seguinte Dotao Oramentria: Unidade Ora-
mentria: 19101; Programa de Trabalho: 04122010085170185; Natureza da Despesa:
33.90.39; Fonte de Recursos: 100. VIGNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vign-
cia a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF, s expensas da
Administrao. DATA DA ASSINATURA: 01/03/2002. FUNDAMENTO LEGAL: Con-
vite n 541/2000-CPL/CC/SEF, com base na Lei 8.666/93 e suas alteraes. SIGNATRI-
OS: pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de Subsecretrio de Apoio
Operacional/SEFP; pela Contratada: Fernando Antnio Sucupira do Carmo Pires, na qua-
lidade de Engenheiro.
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 24/99-SEF
PROCESSO N. 040.010.848/99 - PARTES: DF/SEFP X CONSERVO BRASLIA SERVI-
OS GERAIS LTDA. OBJETO: O Aditivo objetiva a apresentao do crdito anual pelo qual
correr a despesa referente ao exerccio de 2002. DOTAO ORAMENTRIA: Conforme
Nota de Empenho n. 174/2002, emitida em 26/02/2002 sob o evento n. 400091, na modalida-
de estimativo, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a despesa correr conta da seguinte
Dotao Oramentria: Unidade Oramentria: 19101; Programa de Trabalho:
04122010085170185; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100. VIGNCIA:
O presente Termo Aditivo entra em vigncia a partir da data de sua assinatura, devendo ser
publicado no DODF, s expensas da Administrao. DATA DA ASSINATURA: 28/02/2002.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato n 24/99-SEF; Tomada de Preos n 013/99-CPL/SEF,
com base na Lei 8.666/93 e suas alteraes. SIGNATRIOS: pelo Distrito Federal: Luiz
Antonio da Silva, na qualidade de Subsecretrio de Apoio Operacional/SEFP; pela Contratada:
EXTRATO DO VIGSIMO QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N 18/97-SEFP
PROCESSO N. 040.011.127/97 - PARTES: DF/SEFP X Multh-Tec Assistncia e Comrcio de
Mquinas Ltda. OBJETO: O Aditivo objetiva a apresentao do crdito anual pelo qual correr
a despesa referente ao exerccio de 2002. DOTAO ORAMENTRIA: Conforme Nota de
Empenho n. 00171/2002, emitida em 26/02/2002 sob o evento n. 400091, na modalidade estima-
tivo, no valor de R$ 6.278,00 (seis mil, duzentos e setenta e oito reais), a despesa correr conta
da seguinte Dotao Oramentria: UO: 19101; PT: 04122010085170185; ND: 3.3.90.39; FR:
100. VIGNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigncia a partir da data de sua assinatura,
devendo ser publicado no DODF, s expensas da Administrao. DATA DA ASSINATURA: 28/
02/2002. FUNDAMENTO LEGAL: Convite n. 14/97-CPL/SEFP, com base na Lei 8.666/93 e
suas alteraes. SIGNATRIOS: pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de
Subsecretrio de Apoio Operacional/SEFP; pela Contratada: Washington Luiz Borges de Lima,
na qualidade de Scio-Gerente.
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 37/2000-SEFP
PROCESSO N. 040.005.619/2000 - PARTES: DF/SEFP X INVEST EMPREENDIMENTOS
IMOBILIRIOS LTDA. Objeto: O Aditivo objetiva a apresentao do crdito anual pelo qual
correr a despesa referente ao exerccio de 2002. DOTAO ORAMENTRIA: Conforme
Nota de Empenho n. 00140/2002, emitida em 15/02/2002 sob o evento n. 400091, na modalida-
de estimativo, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a despesa correr conta da
seguinte Dotao Oramentria: UO: 19101; PT: 04122010085170185; ND: 3.3.90.39; FR: 100.
VIGNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigncia a partir da data de sua assinatura,
devendo ser publicado no DODF, s expensas da Administrao. DATA DA ASSINATURA: 21/
02/2002. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitao baseada no inciso X do artigo 24 da
Lei 8.666/93 e suas alteraes. SIGNATRIOS: pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na
qualidade de Subsecretrio de Apoio Operacional/SEFP; pela Contratada: Olga Michael Campos
Silva, na qualidade de Scia.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 4/2001-SEFP
PROCESSO N. 040.004.850/2000 - PARTES: DF/SEFP X RADIOTEL INSTALAES
MANUTENO E COMRCIO LTDA-ME: O Aditivo objetiva a apresentao do crdito
anual pelo qual correr a despesa referente ao exerccio de 2002. DOTAO ORAMENT-
RIA: Conforme Nota de Empenho n. 00119/2002, emitida em 08/02/2002 sob o evento n.
400091, na modalidade estimativo, no valor de R$ 44.781,60 (quarenta e quatro mil, setecentos
e oitenta e um reais e sessenta centavos), a despesa correr conta da seguinte Dotao
Oramentria: UO: 19101; PT: 04122010085170185; ND: 3.3.90.39; FR: 100. VIGNCIA: O
presente Termo Aditivo entra em vigncia a partir da data de sua assinatura, devendo ser
publicado no DODF, s expensas da Administrao. DATA DA ASSINATURA: 27/02/2002.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preos n 07/2001-CPL/CC/SEFP, com base na Lei
8.666/93 e suas alteraes. SIGNATRIOS: pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na
qualidade de Subsecretrio de Apoio Operacional/SEFP; pela Contratada: Nelson Kugler Ma-
chado, na qualidade Scio- Diretor.
PGINA 36 Dirio Oficial do Distrito Federal N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E LICITAES

DIRETORIA DE PESQUISA E REGISTRO DE PREOS
GERNCIA DE REGISTRO DE PREOS

VALIDADE DA ATA N 1/2002 At: 06.08.2002

A Gerncia de Registro de Preos/DPRP/SuCL, em cumprimento ao disposto no 2 do art. 15 da Lei Federal n. 8.666/93, Lei Distrital n. 938/95, c/c Decreto n. 20.453/99 e Concorrncia n 086/2001-
SuCL/SEFP, originria do processo n. 040.005.064/2001, torna pblico os preos revisados da Ata de Registro de Preos n 001/2002, do gnero alimentcio abaixo relacionado com sua especificao,
procedncia, preos e fornecedores, visando atender exclusivamente o Programa de Fortalecimento s Famlias de Baixa Renda da Secretaria de Solidariedade, conforme discriminado

PREOUNITRIO PREO UNITRIO

LOTE REGIO 1 COLOCADO PROCEDNCIA
ANTERIOR REVISADO
Regio Administrativa de PANIFICADORA E CONFEITARIA CANDANGA PANIFICADORA E CONFEITARIA
129 0,16 0,13
Candangolndia LTDA - ME CANDANGA LTDA - ME

IVAN ALVES DOS SANTOS

Gerente

COMISSO ESPECIAL DE LICITAO RESULTADO DE HABILITAO

AVISO DE LICITAO
CONCORRENCIA N 19/2002-SUBCL/SEFP/DF
Objeto: Contratao de empresa especializada para prestao de servios tcnicos de informtica;
Abertura: 23.04.2002 s 09:00 horas. O respectivo edital poder ser retirado mediante a apresentao
do comprovante de recolhimento pago em qualquer agncia bancria, atravs de DAR, cdigo 357-3,
no valor de R$ 57,00 (cinqenta e sete reais), que estar a disposio dos licitantes na Secretaria da
Comisso Permanente de Licitao da Subsecretaria de Compras e Licitaes do Distrito Federal,
SIG Qd. 06, lote 2.310, sala 05, das 08:00 s 12:00 e das 14:00 s 18:00 horas, ou pelo endereo
eletrnico: www.fazenda.df.gov.br. As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via
Internet, obrigam-se a acompanhar o Dirio Oficial do Distrito Federal possveis alteraes.
Braslia, 6 de maro de 2002
EDSON DE SOUZA
Presidente
RESULTADO DE HABILITAO
CONCORRENCIA N 67/2001-SCL/SEFP/DF
A Comisso Especial de Licitao da Subsecretaria de Compras e Licitaes do Distrito
Federal, comunica aos interessados na Concorrncia em epgrafe que foi decidido habilitar as
empresas: 01. EBM Novotempo propaganda e Publicidade Ltda., 02. Stylus Comunicao
Integrada Ltda., 03. Power Marketing Promoes e Publicidade Ltda., 04. RC Comunicao
Ltda. e 06. Libra Comunicao Ltda; e Inabilitar a empresa 05. Oliver Comunicao e Marke-
ting por no atender ao subitem 4.1.4 inciso b do Edital (apresentou o balano patrimonial
sem o devido registro e/ou arquivamento na Junta Comercial) e por no atender ao subitem
4.1.4.1 do Edital (no apresentou o calculo dos ndices devidamente assinados com a indica-
o do nome do Responsvel pela sua contabilidade, bem como o n do registro no Conselho
Regional de Contabilidade do mesmo). A data de abertura dos envelopes de Propostas Tc-
nicas, est prevista para o dia 15.03.2002 s 15:00 horas, caso no haja interposio de
recurso contra o resultado de habilitao.
Braslia, 6 de maro de 2002
EDSON DE SOUZA
Presidente
TOMADA DE PREOS N 14/2002- SUBCL/SEFP/DF
A Comisso Permanente de Licitao de Tomada de Preos da Subsecretaria de Compras e
Licitaes do Distrito Federal, comunica aos interessados na Tomada de Preos em epgrafe que
foi decidido habilitar as empresas: 01. Montalvo e Siqueira Ltda; 02. Fipel Comercial de Fitas e
papis Ltda; 03. Prograf Prod. Grficos Ltda; 04. Papelaria Brito Com. Imp. e Representaes
Ltda; 05. Lucane Comercial e representaes Ltda; 06. Maria da Conceio S. Nascimento ME;
08. DF Distribuidora de Papis Ltda; 09. Contreko Coml. Ltda; 10. Ponto do Arteso Comrcio
e Distribuio Ltda e 11. Tropical Trading Imp. Exportao Ltda; e inabilitar a empresa 07.
Movap Ltda, por no cumprir o disposto na alnea i do item 5 do edital (apresentou a certido
de quitao de tributos administrados pela Secretaria da Receitas Federal, comprazo de validade
vencido). A data de abertura dos envelopes de Propostas de Preos prevista para o dia 15.03.2002
s 10:00 horas, caso no haja interposio de recurso contra o resultado de habilitao.
Braslia, 6 de maro de 2002
JANILDO NUNES DA MOTA
Presidente
SUBSECRETARIA DA RECEITA
GERNCIA DE TRIBUTAO
CLULA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOS
ADMINISTRATIVO FISCAL
EDITAL N 18/2002 - CEJUC/GETRI/SUREC/SEFP
O SUPERVISOR DA CLULA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO FISCAL, DA GERNCIA DE TRIBUTAO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA,
DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no
artigo 16, incisos IV e artigo 21, da Lei n 657, de 25/01/94, e artigo 31, inciso VI, do Decreto n
16.106, de 30/11/94, aps declarada a REVELIA, nos termos do artigo 31, inciso V, do menciona-
do Decreto, alterado pelo Decreto 18.773, de 30/10/97, INTIMA os contribuintes abaixo relaci-
onados a comparecerem, nesta Gerncia, na Clula de Julgamento do Contencioso Administrativo
Fiscal, sito na W3 Sul Qd. 506 Bloco C lojas 53/59 sobreloja - no prazo de 10 dias a contar do
dcimo dia aps a publicao do presente EDITAL, a fim de comprovarem o cumprimento das
exigncias descritas nos processos, abaixo relacionados, sob pena de inscrio do dbito em
DVIDA ATIVA e conseqente cobrana judicial:

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DE TOMADA DE PREOS N PROCESSO CONTRIBUINTE CF/DF

01 040.014904/98 RM DISTR. DE FILMES LTDA 07.324.150/002-30
AVISO DE LICITAO 02 040.013631/98 KENKO STAR COM. E REPRES. 07.345.203/001-99
TOMADA DE PREOS N 17/2002 - SUBCL/SEFP/DF LTDA.
03 046.001531/2000 SIMONE ARAUJO OTAVIANO
ME 07.362.752/001-03
Objeto: Contratao de empresa especializada em locao de mquinas copiadoras; Abertura:
25.03.2002 s 09:00 horas. O respectivo edital poder ser retirado mediante a apresentao do 04 046.000780/2001 CARLOS LAECIO SILVA LIMA 07.397.308/001-48
comprovante de recolhimento pago em qualquer agncia bancria, atravs de DAR, cdigo 357- 05 046.001705/2001 MARIA DA CONCEICAO DE 07.421.058/001-55
3, no valor de R$ 10,00 (dez reais). O edital estar a disposio dos licitantes na Secretaria da SOUSA OLIVEIRA ME
Comisso Permanente de Licitao da Subsecretaria de Compras e Licitaes do Distrito Federal, 06 040.000336/2001 HELIO DE CASTRO FRANCA 07.366.058/001-84
SIG Qd. 06, lote 2.310, sala 05, das 08:00 s 12:00 e das 14:00 s 18:00 horas, ou pelo endereo 07 046.001234/2001 MERCEARIA PINHEIRO LTDA ME 07.323.075/001-55
eletrnico: www.fazenda.df.gov.br. As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via 08 040.015392/98 VM COM. DE LIVROS E ARTIGOS 07.311.276/001-02
Internet, obrigam-se a acompanhar o Dirio Oficial do Distrito Federal possveis alteraes. ESTERICOS LTDA
09 044.001363/99 SANTA MARIA COM. E IND. DE 07.362.824/001-04
Braslia, 6 de maro de 2002 DERIVADOS ANIMAIS LTDA
JANILDO NUNES DA MOTA 10 040.000907/99 OCTO SISTEM INFORM. E 07.340.629/001-10
Presidente DATILOGRAFIA LTDA
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 37
DATILOGRAFIA LTDA 13 040.005678/99 REPOE COM. E REPRES. LTDA 07.351.694/001 -04
11 040.007002/99 BK SOLUO COMERCIAL 07.329.603/002-98 14 040.015027/98 CAPITANIA DIST. DE PEAS E
ELETRICA LTDA ACES P/ VECULOS AUTOM 07.349.939/001 -18
12 040.015394/98 REKINTKAR EQUIP. 07.335.935/001-73 LTDA
ELETRONICOS LTDA 15 040.002141/99 ORGAMAR COMERCIAL DE 07.336.839/001 -89
13 040.000896/99 RESTAURANTE MARRON GLAC 07.308.323/001-24 ATACADISTA E ALIM. LTDA
LTDA ME 16 040.015206/98 HANGAR COMERCIO E 07.313.245/001 -78
14 040.002291/99 TRANSCOPEL TRANSP. E COM. 07.336.750/001-40 REPRESENTAES LTDA
LTDA 17 040.006634/99 MULLER IND. E COM. DE
07.350.200/002 -91
15 040.001104/2000 VIVIANE COMERCIO DE 07.322.397/001-31 MOVEIS LTDA
CALADOS LTDA 18 040.005590/99 ELETRICA RAIO LTDA 07.341.265/001 -68
16 046.001140/2000 SILVAIR DE FREITAS LOURENO 07.399.145/001-47 19 040.00247 7/99 MERCADAO PIONEIRO LTDA 07.311.491/001 -02
17 046.001224/2001 MILMAC REFRIGERAO PEAS 07.330.875/001-84 20 040.015050/98 NOVO IRMA 07.349.295/001 -12
E SERVIOS LTDA ME HORTIFRUTIGANJEIROS LTDA
18 042.005272/99 SONIC EQUIP. DE SOM LTDA 07.384.814/001-51 21 040.003700/2001 MN ARTIGOS DO VESTURIO 07.349.303/003 -00
19 042.002566/2000 COOPERATIVA HABIT. DE 07.389.136/001-31 LTDA
SAMAMBAIA - COHASAM 22 040.015404/98 MOTOCENTER COMERCIO E 07.340.309/001 -14
20 046.001401/2001 VALDINAIR SANTOS SOARES 07.367.075/001-39 SERVIOS LTDA
21 046.001158/2000 M A DE SOUZA FERRO VELHO 07.328.280/001-34 23 046.001298/2000 SOARES & BRIGAGO LTDA- 07.361.430/001 -66
22 046.001398/2000 MNICA M TIBURT INO NEVES 07.382.993/001-47 ME
ME 24 046.001211/2000 IRACI DA PENHA RODRIGUES - 07.358.222/001 -28
23 046.001520/2000 MARIA VALDELICE S. OLIVEIRA 07.361.795/001-18 ME
- ME 25 046.001400/2001 IRACI LIMA DOS SANTOS 07.390.219/001 -16
24 046.000781/2001 SOARES & SILVEIRA LTDA 07.373.705/001-84 NARDES ME
25 046.001615/2000 VENCEDOR COM. DE 07.373.252/001-69 26 046.001704/2001 CENTRO IMPERIAL DOS 07.420.808/001 -90
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA BRINQUEDOS LTDA ME
ME 27 043.002582/2000 CDA COMERCIO DE 07.364.950/001 -11
26 040.000307/2000 LBB COM. REPRESENTAO 07.336.764/002-90 ALIMENTOS E BEBIDAS
IMPORTAES E EXPORTAES 28 046.001319/2001 C. A. DO VALE ME 07.411.184/001 -95
LTDA 29 040.004025/2000 CIA TUKY INDUSTRIAL 07.387.260/002 -07
27 040.005081/99 PANIFICADORA E CONFEITARIA 07.314.321/001-76 30 046.001266/2000 BEZALEL ARMARINHO LTDA 07.385.729/001 -65
2001 LTDA ME
28 040.002121/99 VITORIA PEAS E SERV. LTDA 07.365.805/001-58 31 040.007442/99 BSB COML DE ALIMENTOS 07.380.637/001 -25
29 040.002277/99 TRISS 21 COM. IMPORT. E 07.353.591/001-60 IMPORT. E EXPORT. LTDA
EXPORT. LTDA LUCIA MARIA FARIAS TIMB
30 040.006910/99 SOLUO COML GRAFICA E 07.334.042/001-00 Supervisora
EDITORA LTDA
LUCIA MARIA FARIAS TIMB GERNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
Supervisora AGNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA SUL
EDITAL N 19/2002 - CEJUC/GETRI/SUREC/SEFP EDITAL N 7 /2002-AGSUL/GEATE/SUREC/SEF, DE 5 DE MARO DE 2002
O SUPERVISOR DA CLULA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRA- O CHEFE DA AGNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA SUL, no uso de sua competn-
TIVO FISCAL, DA GERNCIA DE TRIBUTAO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, cia legal e de suas atribuies regimentais, DECLARA SUSPENSAS, com fundamento no art. 29,
DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no inciso I, alnea c, item 2 e no art. 383 do Decreto n. 18.955, de 22/12/97, as inscries no
artigo 16, incisos IV e artigo 21, da Lei n 657, de 25/01/94, e artigo 31, inciso VI, do Decreto n Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, dos contribuintes abaixo nominados, por constatar
16.106, de 30/11/94, aps declarada a REVELIA, nos termos do artigo 31, inciso V, do menciona- a cessao de suas atividades nos locais para os quais foram inscritos, bem como d conhecimento
do Decreto, alterado pelo Decreto 18.773, de 30/10/97, INTIMA os contribuintes abaixo relaci- que as inscries que permanecerem suspensas por perodo superior a 90 (noventa) dias, conta-
onados a comparecerem, nesta Gerncia, na Clula de Julgamento do Contencioso Administrativo dos do 10 (dcimo) dia da publicao do presente Edital, sero canceladas, na forma do art. 29,
Fiscal, sito na W3 Sul Qd. 506 Bloco C lojas 53/59 sobreloja - no prazo de 10 dias a contar do inciso II, alnea d, do mencionado diploma legal.
dcimo dia aps a publicao do presente EDITAL, a fim de comprovarem o cumprimento das
exigncias descritas nos processos, abaixo relacionados, sob pena de inscrio do dbito em
DVIDA ATIVA e conseqente cobrana judicial: CF/DF RAZO SOCIAL CGC/CPF
07341633/001-69 ASA TURISMO LTDA 26472803/0001-32
N PROCESSO CONTRIBUINTE CF/DF 07426005/001-01 AUTO SHOPPING AUTOMOVEL LTDA 04654446/0001-90
01 040.007612/99 SMG COML DE GNEROS 07.343.898/001 -38
07345528/001-62 BAR E RESTAURANTE CAUA LTDA ME 33438151/0001-85
ALIMENTCIOS LTDA
02 040.014802/98 PERSIANAS RIO LTDA 07.321.244/001 -86 07320533/001-68 CADMO DE LEO LIMA JUNIOR ME 26978494/0001-77
03 040.005085/99 PROFER PRODUTOS 07313131/001-73 CANDEIAS BAR E RESTAURANTES 37092079/0001-38
07.324.906/001 -42 LTDA
METALURGICOS LTDA
04 040.015005/98 TICA MAGISTER LTDA 07.338.501/001 -52 07390671/001-04 COMERCIAL DE FRUTAS SO 02823330/0001-02
05 040.015306/98 O PORTUGA BAR E 07.351.550/002 -57 SEBASTIO LTDA
LANCHONETE LTDA 07365195/001-00 COMERCIAL DE FRUTAS TERRA SECA 01493283/0001-13
06 040.002115/99 ORGANIZAO COM. DE LTDA
07.357.621/001 -90 07402045/001-37 DATAPOINT TECNOLOGIA E 03401264/0001-45
COSMETICOS AMORIM LTDA
07 046.002606/2000 BETEL DISTR. DE BRINQUEDOS 07.311.481/001 -50 PROCESSAMENTO LTDA
LTDA 07350713/001-01 CONECT PLANALTO COM. E SERVIOS 72645740/0001-96
08 046.001677/2000 BORRACHARIA BR 070 LTDA 07.396.447/001 -81 LTDA ME
ME 07388395/001-08 DJ COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS 02692835/0001-85
09 040.003899/2000 ELEU COM. DE JOIAS E 07.321.401/002 -99 LTDA ME
RELOGIOS LTDA 07411566/001-55 EBRON COMERCIO DE MEDICAMENTOS 03890642/0001-00
10 046.001683/2000 E M ALVES DOS REIS ME 07.396.095/001 -55 LTDA ME
11 046.002130/2000 BAR E RESTAURANTE KY 07.399.710/001-58 07332199/001-92 ELETRONICA PONTUAL LTDA 00706630/0001-86
PALADAR LTDA ME 07387045/001-34 ELIANE RAIMUNDA MOTA DE FARIA 02629324/0001-19
12 043.002273/99 STOK CONSTRUES LTDA 07.334.522/001 -90 ME
13 040.005678/99 REPOE COM. E REPRES. LTDA 07.351.694/001 -04 07409019/001-02 EM ALVES CONFECES 00403607/0001-12
PGINA 38 Dirio Oficial do Distrito Federal N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002
07.302.869/001-53 BAR E RESTAURANTE RECIFE LTDA ME
07314759/001-40 CARDIOLIFE CLINICA CARDIOLOGICA 37167087/0001-04 07.335.067/001-95 BORGES TERRAPLANAGEM LTDA
LTDA
07.306.941/001-76 CALADOS E CONFECES POTIGUAR IND E COM. LTDA
07376007/001-12 F BICALHO ARQUITETURA S/C LTDA 01696042/0001-71
07313819/002-52 GNPP PROVIDA SEGURANA S/A 27703867/0008-36 07.350.822/001-20 DISTRIBUIDORA DE LATICINEOS SINTHIA LTDA
07342348/001-00 JULIO FERNANDO MARQUES SILVA 24916264/0001-58 07.349.378/001-20 JBR REPRESENTAES LTDA
07354304/001-76 LA OPTIQUE PRODUTOS OTICOS LTDA 00707357/0001-04 07.419.812/001-35 JULIANA BRAZ DE QUEIROZ ME
07384168/001-40 LEONARDO DE MOURA E SILVA 02469848/0001-90 07.308.893/001-23 MANOEL ALVES DE LIMA
COMERCIAL DE PESCADOS
07.419.213/001-76 MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA ME
07402088/001-86 LOPES SOFTWARE E CONTABILIDADE 03402170/0001-90
LTDA 07.358.077/001-58 SANDRA REGINA DE CASTRO RANGEL
07424397/001-75 LV EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 04556740/0001-60 07.327.757/001-37 CVL REPRESENTAES LTDA
LTDA ME
07380965/001-68 MC & C SERVIOS LTDA ME 02316044/0001-50 07.346.085/001-18 AAAABCE A. AUT.ADM.ASS.DE BSB EM CONS. DE GEL E
07313511/001-26 MARIA BEATRIZ GOMES PINHEIRO 24910127/0001-06 MAQ. DE LAV. MAGSUL LTDA
07420635/001-91 MARQUEI SOLUES DE INTERNET 04343779/0001-07 07.347.560/001-64 SUPERMERCADO ACRPOLE LTDA
LTDA 07.380.516/001-47 MARIA HELENA BARROS ME
07317647/001-32 MARRIELLI CONFECES LTDA ME 00366302/0001-88
07.303.220/001-96 A NUTRITIVA LANCHES LTDA ME
07313214/001-80 MASTER VIGILANCIA LTDA 26990481/0001-13
07.347.065/001-55 COMETA LUMINOSO COM.IND. E SERV. LTDA
07408502/001-33 MEGAZINE WEB E COMINICAO LTDA 03718526/0001-08
07.310.019/001-07 ATALAIA TRANSPORTES COM. E REP. LTDA
07316667/001-03 MODESTO E GARCIA LTDA ME 24911240/0001-06
07314118/001-96 OLIVEIRA E BORBA LTDA 37159092/0001-67 07.346.753/001-25 TRANSCAPITAL TRANSP. RODOV. CAPITAL LTDA
07325989/001-04 ORION CENTRO DE ADAPTAO DE 37062577/0001-38 07.347.790/001-79 MPC SANDUICHERIA E LANCHONETE LTDA
LENTES DE CONTATO LTDA 07.329.408/001-04 NELSON GOMES CARDOSO ME
07313814/002-84 PROVIDA CLUBE DE SEGUROS 35814185/0012-05
07.350.820/001-12 FLVIO M.A.SANTANA
07373118/001-77 RESTAURANTE CASA NOSTRA LTDA 01839767/0001-71
07.347.921/001-81 PANIFICADORA CONF. MACHADO
07402547/001-21 RIBEIRO VIOTTI REPRESENTAES 03425094/0001-39
COMERCIAIS LTDA 07.351.074/001-00 NEON NIGHT COM. LET.LTDA
07318894/001-00 SISTEMA INTEGRADO DE 38008470/0001-74 07.405.065/001-05 QUEIROZ E FRANCE LTDA
ODONTOLOGIA E PREVENO LTDA
07.351.508/001-82 DIMAGRAF BRASILIA PROD.GR
07316182/001-39 TANIA CABELEREIRA (TF 26467415/0001-63
CABELEIREIRO E BOUTIQUE LTDA) 07.353.597/001-92 ERBENIA ALEXANDRE SOUSA
07332586/001-29 VIA VILA CONSULTORIA FORM. E PSIC.. 73420424/0001-89 07.366.719/001-08 RESTAURANTE E LANC. AALKOODS
INTEGRATIVA S/C
07416390/001-28 WAGE CONSULTORIA ENG. E SERV. 04111675/0001-69 07.373.214/002-79 BIG MOVEIS LTDA
LTDA 07.383.980/001-68 SWING DISCOS E CONF. LTDA
07320946/001-15 ZV TURISMO E SERVIOS LTDA 02691227/0001-33 07.349.536/001-05 FREIRE REP.DE MAQ. LTDA
EDMAR ANDRADE DE ALMEIDA 07.351.011/002-45 DU GREGORIO COM. E TRANSP.
07.349.383/001-04 AUTO REGULADORA TORRES LTDA
AGNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA NUCLEO BANDEIRANTE 07.351.820/001-49 ENODINO B.DE GOES FILHO
07.336.714/001-86 RCC CONST. E INCORP.
EDITAL N 7 -AGBAN/GEATE/SUREC/SEF, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2002

O CHEFE DA AGNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DO NCLEO BANDEIRAN- GERIVALDO ALVES MAGALHES

TE DA GERENCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA
RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDE-
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL
RAL, no uso de sua competncia legal e de suas atribuies regimentais, DECLARA CANCELA-
DAS, com fundamento no art.29, inciso II, alnea d e no art.383 do Decreto n. 18.955, de 22/
EXTRATO DE TERMO DE RESCISO
12/97, as inscries no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, suspensas h mais de 90
(noventa) dias, dos contribuintes abaixo relacionados, tornando pblico, em conseqncia, a
Extrato de Termo de Resciso ao Contrato de Gesto, celebrado entre a COMPANHIA DO
idoneidade das notas fiscais emitidas por esses contribuintes, a partir da cessao das atividades,
DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN e o INSTITUTO CAN-
nos termos do art.153, inciso VI, alnea a do Decreto n. 18.955/97 e art.51, inciso III, do
DANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. Processo n. 121.167.967/2.001. Objeto: Constitui
Decreto n. 16.128/94.
objeto deste Termo, a resciso do Contrato de Gesto, a partir da data de sua assinatura, com base
no Art. 79, Pargrafo Primeiro da Lei n. 8.666/93. Data de assinatura: 28 de fevereiro de 2.002.
CF/DF RAZO SOCIAL Assinam pela CODEPLAN: Durval Barbosa Rodrigues - Diretor - Presidente, Danton Eifler
07.365.502/001-80 JM COM. DE PLSTICO E REP. LTDA Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro, Aberones da Silva - Diretor de Informtica e
07.364.476/001-55 LM REPRES. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA Ricardo Lima Espindola - Diretor Tcnico. Assina pelo ICS: Ronan Batista de Souza - Presidente.
07.367.393/001-27 FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE ME
07.367.043/001-98 LIDUINA GALENO DE CARVALHO MACHADO BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
07. 344.971/001-25 WILLIANS LANCHONETE LTDA ME
07. 302.886/001-81 OMEGA INSTALAES ELTRICAS LTDA ME AVISO
07. 342.974/001-33 DATENCE CONSTRUTORA LTDA
07.356.174/001-70 TBN REPRES. COMERCIAL LTDA A Comisso Permanente de Licitao do BRB - BANCO DE BRASLIA S.A. torna pblico o
Edital da Tomada de Preos DIRAD/CPL n 009/2002 - Data de realizao: 26/03/2002, s 9
07.394.344/001-22 AC FURTADO DOS SANTOS GEN. ALIMENTCIOS ME
horas. Prazo para apresentao do CRC Certificado de Registro Cadastral: at 22/03/2002, das
07.356.177/001-30 LENILDA DA CUNHA 10 s 16 horas - Objeto: contratao de empresa para o fornecimento de toner com cilindro para
07.362.679/001-34 LABONART IND. E COM. LTDA impressora Lexmark, modelo Optra S. Local de obteno do Edital - SBS, Quadra 01, Bloco E,
07.359.836/001-36 VARELA SOC. EUTOMOTIVA LTDA Edifcio Braslia, 14 andar, Braslia/DF, no horrio das 10 s 16 horas, mediante recolhimento
prvio de R$ 5,00 (cinco reais), em qualquer agncia do BRB, na conta 027-999.011-1.
07.368.950/001-27 PHOENIX DIST. DE RAES LTDA
07.302.869/001-53 BAR E RESTAURANTE RECIFE LTDA ME A Comisso
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal
SECRETARIA DE EDUCAO
SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREOS N 27/2001
A Comisso Permanente de Licitao comunica aos interessados a abertura de envelope n. 02
Proposta de Preos referente licitao em epgrafe, com data marcada para o dia 08 de maro de
2002 s 10:00 horas no SGAN 607 Projeo D sala 300.
Braslia, 6 de maro de 2002
ACHILLES DE SANTANA
Presidente
DIRETORIA DE ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS
GERNCIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
COMISSO PROCESSANTE
CITAO POR EDITAL
A Presidente da Comisso Processante, instituda pela Ordem de Servio de 28 de janeiro de
2002, publicada no DODF n. 020, de 29/01/2002, pginas 72/73, da Diretoria de Administrao
da Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal, VEM, nos termos do Art. 163 da Lei
8.112/90, pelo presente edital, CITAR LEONE AFFONSO SOARES, matrcula n 23.387-0,
para, no prazo de quinze dias a partir da publicao desta, comparecer Gerncia de Procedimen-
tos Disciplinares, localizada na SGAN 607, Projeo D, sala 130, Braslia-DF, a fim de prestar
esclarecimentos no processo administrativo disciplinar de n 080.014805/2001, a que respondem
nesta Secretaria de Educao, sob pena de revelia. Braslia, 06 de maro de 2002.
LUZIA MEDEIROS SIMES
SECRETARIA DE SADE
EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ESPCIE: Contrato n 007/2002-SES/DF. CONTRATANTES: WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA e o DISTRITO FEDERAL por intermdio de sua SECRETARIA DE
ESTADO DE SADE. OBJETO: Fornecimentos de Gases Medicinais. VALOR: Total de R$
2.549.706,60 (dois milhes, quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e seis reais e sessenta
centavos). DOTAO ORAMENTRIA: UNIDADE ORAMENTRIA: 23901. PRO-
GRAMA DE TRABALHO: 1030204002154004. NATUREZA DA DESPESA N: 339030.
FONTE DE RECURSO: 138000000. N.E. N: 00532/2002, emitida em 22.01.2002. PRAZO DE
VIGNCIA: 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua assinatura. DESPESA DE PUBLICA-
O: SES. MODALIDADE DE LICITAO: Dispensa de licitao, fundamentada no Art. 24,
inciso IV, da Lei 8.666/93 e alteraes posteriores, processo n 060.012.320/2001. Contratante e
Contratada sujeitar-se-o as normas da Lei n 8.666/93 e s clusulas contratuais. DATA DE
ASSINATURA: 04.03.2002. PELA CONTRATANTE: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRA-
TADA: DARLEY NEIVA SIQUEIRA e LUIZ PAULO ZEYMER. TESTEMUNHAS: EUDES
DEL FIACO e ANA OFLIA SOUSA DA CUNHA.
ESPCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n 011/2001-SES/DF. CONTRATANTES: CL-
NICA DE REPOUSO DO PLANALTO S/A e o DISTRITO FEDERAL por intermdio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE. OBJETO: Prorrogao da vigncia e ampliao do
teto mensal da UPS, do contrato supra. VALOR:Total de R$ 676.800,00 (seiscentos e setenta e
seis mil e oitocentos reais). DOTAO ORAMENTRIA: UNIDADE ORAMENT-
RIA:23901. PROGRAMA DE TRABALHO: 10302040021450001. NATUREZA DA DES-
PESA: 339039. FONTE DE RECURSO: 138000000. N.E. N: 01480/2002. PRAZO DE VI-
GNCIA: 06 (seis) meses a contar de 01 de Maro de 2002. DESPESA DE PUBLICAO:
SES. MODALIDADE DE LICITAO: Inexigibilidade de Licitao, fundamentada no caput do
Art. 25, da Lei 8.666/93 e alteraes posteriores, processo n 060.000.472/2000. SES e Contra-
tada sujeitar-se-o as normas da Lei n 8.666/93 e s clusulas contratuais. DATA DE ASSINA-
TURA: 01.03.2002. PELA SES/DF: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: REGIS BE-
NES SOARES DE ANDRADE. TESTEMUNHAS: EUDES DEL FIACO e ANA OFLIA
SOUSA DA CUNHA.
ESPCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n 010/2001-SES/DF. CONTRATANTES: ELE-
TROSPITALAR COMRCIO E ASSISTNCIA TCNICA LTDA e o DISTRITO FEDERAL
PGINA 39
atravs de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SADE. OBJETO: Prorrogao da vigncia do
contrato supra. VALOR:Total de R$ 221.616,00 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e dezesseis
reais). DOTAO ORAMENTRIA: UNIDADE ORAMENTRIA: 23901. PROGRA-
MA DE TRABALHO: 10302040021540004. NATUREZA DA DESPESA: 339039. FONTE DE
RECURSO: 138000000. N.E. N: 01182/2002. PRAZO DE VIGNCIA: 12 (doze) meses a contar
de 01 de Maro de 2002. DESPESA DE PUBLICAO: SES. MODALIDADE DE LICITA-
O: Tomada de Preos n 292/2000, processo n 061.007.322/2000. SES e Contratada sujeitar-se-
o as normas da Lei n 8.666/93 e s clusulas contratuais. DATA DE ASSINATURA: 28.02.2002.
PELA SES/DF: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: RUBENS LVIO PEREIRA. TES-
TEMUNHAS: EUDES DEL FIACO e ALESSANDRA OLIVEIRA SOUZA.
ESPCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n 002/2000-PJ/FHDF. CONTRATANTES: RE-
ALMAK SERVIOS E COMRCIO LTDA e o DISTRITO FEDERAL atravs de sua SECRE-
TARIA DE ESTADO DE SADE. OBJETO: Prorrogao da vigncia e excluso de equipamentos
do contrato supra. VALOR:Total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais). DOTAO
ORAMENTRIA: UNIDADE ORAMENTRIA: 23901. PROGRAMA DE TRABALHO:
10122010085170186. NATUREZA DA DESPESA: 339039. FONTE DE RECURSO: 138000000.
N.E. N: 01155/2002. PRAZO DE VIGNCIA: 12 (doze) meses a contar de 24 de Fevereiro de
2002. DESPESA DE PUBLICAO: SES. MODALIDADE DE LICITAO: Tomada de Pre-
os n 246/99, processo n 061.004.760/99-FHDF. SES e Contratada sujeitar-se-o as normas da Lei
n 8.666/93 e s clusulas contratuais. DATA DE ASSINATURA: 23.02.2002. PELA SES/DF:
JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: MARIA ALESSANDRA BEZERRA. TESTEMU-
NHAS: EUDES DEL FIACO e ALESSANDRA OLIVEIRA SOUZA.
ESPCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n 078/99-PJ/FHDF. CONTRATANTES: GENERAL
ELETRIC DO BRASIL S/A e o DISTRITO FEDERAL por intermdio de sua SECRETARIA DE
ESTADO DE SADE. OBJETO: Prorrogao da vigncia e excluso de equipamentos do contrato
supra. VALOR:Total de R$ 273.982,05 (duzentos e setenta e trs mil, novecentos e oitenta e dois reais
e cinco centavos). DOTAO ORAMENTRIA: UNIDADE ORAMENTRIA:23901.
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302040026510001. NATUREZA DA DESPESA: 339039.
FONTE DE RECURSO: 138000000. N.E. N: 01111/2002. PRAZO DE VIGNCIA: 06 (seis)
meses a contar de 25 de Fevereiro de 2002. DESPESA DE PUBLICAO: SES. MODALIDADE
DE LICITAO: Inexigibilidade de Licitao, fundamentada no Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93 e
alteraes posteriores, processo n 061.004.768/99-FHDF. SES e Contratada sujeitar-se-o as normas
da Lei n 8.666/93 e s clusulas contratuais. DATA DE ASSINATURA: 24.02.2002. PELA SES/DF:
JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: FRANCISCO KOMMISAR DEL CAMPO. TES-
TEMUNHAS: ALESSANDRA OLIVEIRA SOUZA e ANA OFLIA SOUSA DA CUNHA.
ESPCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Comodato n 009/2000-SES/DF. CONTRA-
TANTES: SANOLI INDSTRIA E COMRCIO DE ALIMENTAO LTDA e o DISTRITO
FEDERAL atravs de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SADE. OBJETO: Prorrogao da
vigncia, excluso, incluso de equipamentos e retificao de itens do contrato supra. PRAZO
DE VIGNCIA: 06 (seis) meses a contar de 01 de Maro de 2002. DESPESA DE PUBLICA-
O: SES. DATA DE ASSINATURA: 27.02.2002. PELA SES/DF: JOFRAN FREJAT. PELA
COMODANTE: EDUARDO ANTNIO NINA DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: RIKA
VALESKA DOS SANTOS e ANA OFLIA SOUSA DA CUNHA.
ESPCIE: Termo de Distrato n 001/2002-SES/DF ao Contrato n 005/2001-SES/DF. CON-
TRATANTES: MRIO KIOSHI NAGASHIMA e o DISTRITO FEDERAL atravs de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE. OBJETO: Encerramento do Contrato de Comodato
supra. PRAZO DE VIGNCIA: A contar de sua assinatura. DESPESA DE PUBLICAO:
SES. DATA DE ASSINATURA: 01.03.2002. PELA SES/DF: JOFRAN FREJAT. PELA CON-
TRATADA: MRIO KIOSHI NAGASHIMA. TESTEMUNHAS: ALESSANDRA OLIVEI-
RA SOUZA e ANA OFLIA SOUSA DA CUNHA.
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO PARA SADE
AVISO DE RECURSO
TOMADA DE PREOS N 307/01
A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DA FUNDAO HOSPITALAR DO
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a empresa CAQ-CASA DA QUMICA
IND. E COM. LTDA interps recurso contra resultado de julgamento referente a licitao aberta
na modalidade de Tomada de Preos n 307, proc. 060.007644/01.
TOMADA DE PREOS N 21/02
A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DA FUNDAO HOSPITALAR DO
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a empresa VACUETTE DO BRASIL
LTDA interps recurso contra resultado de julgamento referente a licitao aberta na modalidade
de Tomada de Preos n 021, proc. 060.011371/01.
Braslia, 6 de maro de 2002
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente
PGINA 40 Dirio Oficial do Distrito Federal N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002

RESULTADO DE RECURSO HALEX ISTAR IND. FARM. LTDA-04

TOMADA DE PREOS N 337/01 Obs: Este resultado altera o publicado no DODF em 28/02/02.

A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO PARA SADE DA SECRETARIA DE Braslia, 6 de maro de 2002

ESTADO DE SADE DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que foi DADO ALBERTO HERSZENHUT
provimento ao recurso interposto pela empresa SANVAL INDSTRIA E COMRCIO LTDA Presidente
contra o resultado do julgamento da licitao aberta na modalidade de Tomada de preos n 337/
01, proc. 060.003466/01.

Braslia, 6 de maro de 2002 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ALBERTO HERSZENHUT
Presidente
COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA
AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREOS N 263/01 EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 060.010916/01
Objeto: elaborao de projetos executivo de arquitetura e complementares, especificaes, plani-
lha oramentria e composio de preo unitrio do Hospital Regional de Santa Maria.
A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO PARA SADE DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SADE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que aps
julgamento decidiu DESCLASSIFICAR com base no artigo 48, 3 da Lei n 8.666/93 as propos-
tas de preos das firmas MHA ENGENHARIA LTDA e ENGECOL PROJETOS E EDIFICA-
ES LTDA em virtude dos preos apresentados terem sido considerados excessivos. Dessa
forma fica fixado o prazo de 08 (oito) dias teis aps a publicao, ou seja te o dia 19/03/2002
para apresentao de nova proposta.
Braslia, 6 de maro de 2002
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente
RESULTADO DE JULGAMENTO
A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO PARA SADE DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SADE DO DISTRITO FEDERAL, torna pblico os resultados de julgamentos
das licitaes em epgrafe:
ESPCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n 014/1999-P.PJU/CEB; PARTES: COMPA-
NHIA ENERGTICA DE BRASLIA-CEB e ENGELUX ENGENHARIA LTDA.; DATA DA
ASSINATURA: 19/02/2002; OBJETO: Prorrogao dos prazos de execuo e vigncia por mais
12 (doze) meses, bem como a suplementao dos recursos; VALOR DO ADITIVO: R$
252.215,04 (duzentos e cinqenta e dois mil, duzentos e quinze reais e quatro centavos); PRO-
CESSO n. 093.001.510/1998-CEB; DESPESA DE PUBLICAO: CEB; ASSINATURA PELA
CEB: ROGRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e MAURCIO DE NASSAU
PARREIRA COSTA e pela ENGELUX: JUVNCIO CIRILO NETO; Cumpre-se assim o
previsto no artigo 26 da Lei n 8.666/93.
ESPCIE: Convnio n 001/2002-PRPJU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGTICA DE
BRASLIA-CEB e FUNDAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRI-
TO FEDERAL-FUNAP/DF; DATA DA ASSINATURA: 22/02/2002;
OBJETO:Aproveitamento da mo-de-obra de 13 (treze) detentos do Sistema Penitencirio de
Braslia para a execuo de atividades de plantio, limpeza, conservao e manuteno dos grama-
dos e reas verdes nas dependncias da CEB; VALOR DO CONTRATO: R$ 49.620,00 (quaren-
ta e nove mil, seiscentos e vinte reais); PRAZO DE EXECUO e VIGNCIA: At 31/12/2002;
PROCESSO N. 093.000.083/2002-CEB; DESPESA DE PUBLICAO: CEB; ASSINATURA
PELA CEB: ROGRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE
ANDRADE e pela FUNAP: ATHOS COSTA DE FARIA; Cumpre-se assim o previsto no
artigo 26 da Lei n 8.666/93.

CONVITES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL N Convite 492/01 - PROC. 060.012369/01
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N 13/2002
Vencedora/Item/Valor
MINASMED COMRCIO E IMPORTAO LTDA 03 R$ 44,00 PROCESSO N 113.003.750/2001 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
LM COM. E SERV. LTDA 01,04,05 R$ 10.728,00 DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e WRJ ENGENHARIA DE SOLOS E MATERIAIS.
DIAGONAL EQUIP. CIENTFICOS LTDA 02 R$ 408,00 OBJETO: Execuo de uma obra de arte especial do tipo viaduto, em guas Claras FUNDA-
Desclassificao/itens MENTO LEGAL: Edital de Tomada de Preos n.028/2001 VIGNCIA: 31.10.2002 - VALOR:
MINASMED COMRCIO E IMPORTAO LTDA 06 R$ 986.585,81 (novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um
DIAGONAL EQUIP. CIENTFICOS LTDA 06 centavos). DATA DE ASSINATURA: 05.03.2002. Pelo DER/DF: Eng BRASIL AMRICO
INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALTICOS LTDA 02,06 LOULY CAMPOS; Pela Contratada: RENATO SALLES CORTOPASSI.
Obs: Foi sugerida a revogao do item 06.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N 14/2002
CONCORRNCIA
EDITAL N CC 067/01 - PROC. 060.007647/2001 PROCESSO N 113.000.577/2002 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e BRADISEL COMRCIO E SERVIOS DE
Vencedora/Item/Valor AUTO PEAS LTDA. OBJETO: Fornecimento eventual de peas e acessrios de repo-
PRODOTTI LABORAT. FARM. LTDA-01,12-R$ 11.200,00 sio genunos para caminhes da marca Volkswagen. FUNDAMENTO LEGAL: Edi-
SANVAL COM. E IND. LTDA-02-R$ 5.580,00 tal de Tomada de Concorrncia n.096/2001 CPL/SCL/SEFP VIGNCIA: 31.12.2002 -
GREENPHARMA QUIM. FARM. LTDA-03,06-R$ 50.725,00 VALOR: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil). DATA DE ASSINATURA:
CELLOFARM LTDA-10-R$ 19.200,00 06.03.2002. Pelo DER/DF: Eng BRASIL AMRICO LOULY CAMPOS; Pela Contra-
MEDICOR PROD. MED. HOSP. LTDA-07-R$ 7.634,00 tada: JOS BENTO DE CASTRO.
LIBRA PRODS. LABORATORIAIS LTDA-08-R$ 224.500,00
FAMED PROD. MDICO HOSP. LTDA-09,13-R$ 80.510,00 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N 15/2002
CRISTLIA PRODS. QUMICOS FARM. LTDA-11-R$ 5.943,00
LABORATRIO KINDER LTDA 05 R$ 18.000,00 PROCESSO N 113.000.578/2002 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
LABORATRIOS B. BRAUN S/A-04-R$ 70.400,00 DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e BRADISEL COMRCIO E SERVIOS DE AUTO
Desclassificada/Item PEAS LTDA . OBJETO: Fornecimento eventual de peas e acessrios de reposio genunos
MEDITA PRODS. HOSP. LTDA-12 para veculos da marca Mercedes Benz. FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Tomada de
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-04 Concorrncia n.096/2001 CPL/SCL/SEFP VIGNCIA: 31.12.2002 - VALOR: R$ 250.000,00
LABORATRIO NEO QUMICA COM. E IND. LTDA-05 (duzentos e cinqenta mil). DATA DE ASSINATURA: 06.03.2002. Pelo DER/DF: Eng
LABORATRIO TEUTO BRASILEIRO LTDA-08 BRASIL AMRICO LOULY CAMPOS; Pela Contratada: JOS BENTO DE CASTRO.
CELLOFARM LTDA-04,08
ALUMINON COML. IMP. E EXP. LTDA-04,08 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N 16/2002
ELI LILLY DO BRASIL LTDA-08
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODS. HOSP. LTDA-08 PROCESSO N 113.000.572/2002 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA-04 DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e GF PEAS E SERVIOS LTDA,. OBJETO: For-
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 41
de 15/ 01/ 02 - pg. 38.
necimento eventual de peas e acessrios de reposio genunos para veculos da marca TOYO- 09 INEXIGVEL 364,49 364,49 BRASIL
TA. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrncia n.096/2001 CPL/SCL/SEFP VIGNCIA: Despesas c/ servios telefnicos TELECOM S/A
31.12.2002 - VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil reais). DATA DE ASSINATURA: p/ o Terminal da Asa Sul,
06.03.2002. Pelo DER/DF: Eng BRASIL AMRICO LOULY CAMPOS; Pela Contratada: reconhecimento de dvida publ.
AILSON JOS ROCHA JNIOR. DODF n 10, de 15/01/2002 -
pg. 38.
010 INEXIGVEL 939,04 939,04 BRASIL
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N 16/2002 Servios telefnicos p/ a TELECOM S/A
Estao Rodoferroviria,
PROCESSO N 113.000.573/2002 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO- conforme Reconhecimento de
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e GF PEAS E SERVIOS LTDA,. OBJETO: Forne- dvida.
cimento eventual de peas e acessrios de reposio genunos para veculos da marca FORD. 011 INEXIGVEL 27,32 27,32 EMBRATEL -
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrncia n.096/2001 CPL/SCL/SEFP VIGNCIA: Servios telefnicos realizados EMPRESA
31.12.2002 - VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil reais). DATA DE ASSINATURA: pela prestadora de servio no BRAS.
cdigo 21, para a Secretaria de TELECOMUNI
06.03.2002. Pelo DER/DF: Eng BRASIL AMRICO LOULY CAMPOS; Pela Contratada:
Transportes, ref. a dez/02 - CAES
AILSON JOS ROCHA JNIOR. reconhecimento de dvida publ.
no DODF n 12, de 17/01/2002,
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N 18/2002 pg. 20.
012 INEXIGVEL 7,68 7,68 EMBRATEL -
PROCESSO N 113.000.574/2002 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO- Servios telefnicos p/ a EMPRESA
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e GF PEAS E SERVIOS LTDA,. OBJETO: Forne- Estao Rodoviria de Braslia, BRAS.
ref. A desp. de exerc. TELECOMUNI
cimento eventual de peas e acessrios de reposio genunos para veculos da marca CHEVRO-
Anteriores - dez/01 - conf. CAES
LET. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrncia n.096/2001 CPL/SCL/SEFP VIGNCIA: Despacho do Ordenador de
31.12.2002 - VALOR: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). DATA DE ASSINATURA: despesas pub. No DODF N 12
06.03.2002. Pelo DER/DF: Eng BRASIL AMRICO LOULY CAMPOS; Pela Contratada: de 17/01/2002, pg. 20.
AILSON JOS ROCHA JNIOR. 014 INEXIGVEL 100,00 100,00 EMBRATEL -
Recursos destinados a custear EMPRESA
despesas com servios BRAS.
telefnicos p/ o Departamento TELECOMUNI
SECRETARIA DE TRANSPORTES do Sistema Virio-DSV/ST, no CAES
corrente exerccio.

015 DISPENSA DE LICITAO 587,85 587,85 BRASIL

SERVIO ORAMENTO E FINANAS Recursos destinados a custear TELECOM S/A
despesas com servios de
O Servio de Oramento e Finanas da Diviso de Administrao Geral/ST, em cumprimento ao comunicao de dados, em link
disposto no artigo 16 da Lei Federal n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e combinado com a Lei c/ vel. 128 KBPS, p/ acesso a
Distrital n. 938 de 20 de outubro de 1995, torna pblico a relao de compras e servios rede - ligando a ST
efetuados no ms de janeiro/2002. CODEPLAN. Dispensa de
licitao n 413/ 2001 -
PREO PREO SCL/SEFP, inciso II do artigo
NE ESPECIFICAO DA UNITRIO TOTAL FORNECEDOR 24 da Lei n 8.666/93.
DESPESA 016 TOMADA DE PREO 2.800,00 2.800,00 TELEBRASILI
Recursos destinados a custear A CELULAR
05 INEXIGVEL 2.963,42 2.963,42 BRASIL despesas c/ ligaes de tel. S/A
Despesas c/ serv. telefnicos TELECOM S/A Celular, p/ o Departamento de
realizados pela prestadora de Concesses e Permisses-DCP,
servios no cdigo 14, referente no corrente exerccio.
ao ms de dez/01 para ST- 017 TOMADA DE PREO 200,00 200,00 TELEBRASILI
reconhecimento de dvida pub. Recursos destinados a custear A CELULAR
DODF n 10 de 15/01/02 - pg. despesas c/ ligaes de telefonia S/A
38 celular, p/ o Departamento do
Sistema Virio-DSV/ST, no
06 INEXIGVEL 1.522,29 1.522,29 BRASIL
corrente exerccio.
Despesas com servios TELECOM S/A
telefnicos realizados pela 019 INEXIGVEL 7,51 7,51 EMBRATEL -
prestadora de servios no Servios telefnicos realizados EMPRESA
pela prestadora de servios no BRASILEIRA
cdigo 14, para a Estao
cdigo 21, p/ a Estao DE
Rodoviria de Braslia,
Rodoferroviria. TELECOMUNI
reconhecimento de dvida publ.
Reconhecimento de dvida publ. CAES
no DODF n 10, de 15/01/02,
no DODF n 12, de 17/01/2002,
pg. 38.
pg. 20.
07 INEXIGVEL 781,13 781,13 BRASIL
020 INEXIGVEL 82,82 82,82 EMBRATEL -
Despesas c/ servios telefnicos TELECOM Servios telefnicos realizados EMPRESA
cdigo 14, ms de dez/01 para o S/A pela prestadora de servio no BRASILEIRA
Departamento de Concesses e cdigo 21, p/ a Secretaria de DE
Permisses/ST, reconhecimento Transportes. Reconhecimento TELECOMUNI
de dvida publ. no DODF n 10, de dvida publ. no DODF n CAES
de 15/01/2002, pg. 38. 212, de 17/01/2002, pg. 20.
08 INEXIGVEL 352,72 352,72 BRASIL 021 INEXIGVEL 5,28 5,28 EMBRATEL -
Despesas c/ servios TELECOM S/A Recursos destinados a custear EMPRESA
telefnicos, cdigo 14, para o despesas com servios BRASILEIRA
Departamento do Sistema telefnicos p/ o Dept do DE
Virio/ST, conf. publicao de Sistema Virio-DSV/ ST. TELECOMUNI
despacho do Ordenador de Reconhecimento de dvida publ. CAES
Despesas publ. no DODF n 10, no DODF n 12, de 17/01/
de 15/ 01/ 02 - pg. 38. 2002. pg. 20.
PGINA 42 Dirio Oficial do Distrito Federal N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002

025 DISPENSA DE LICITAO 3.000,00 3.000,00 COMPANHIA

Despesas com servios de DE POLCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
esgotamento de cmaras SANEAMENT
submersas coletoras do sistema O DO
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
de esgotos da Estao DISTRITO
Rodoferroviria de Braslia. FEDERAL
AVISO DE LICITAO
026 TOMADA DE PREO 0,60 0,60 COMERCIAL TOMADA DE PREOS N 23/2002
Cola de silicone em basto de COMANDO
uso em pistola basto c/ de Objeto: Prestao de servios mdicos de psiquiatria, na rea de sade menta, hospital dia.
polegada e 30cm de Data: 26.03.2002 Horrio: 15:00 horas.
comprimento. Marca: tigre. Local: Setor de reas Isoladas Sul SAIS, DAL/PMDF, Anexo do QCG, sala n 14.
Cola super adesiva, secagem 2,30 2,30 Informaes e cpias da Tomada de Preos das 09:00 s 17:00 horas nos dias teis, no endereo
rpida, tipo super bonder, acima mencionado.
incolor, c/ aplicador. Embalado Publique-se.
c/ 2 G., m/ super bonder. Conf.
Pam N 038/01-SA-DAG/ST e Braslia-DF, 5 de maro de 2002
prop. entrega 10 dias de receb. MARCIO AUGUSTO CUNHA DO AMARAL CORREIA CEL QOPM
NE p/ fornecedor - pagt at 30 Presidente
dias contados a partir da data de
apresentao NF. conf. Edital.
027 INEXIGVEL 3.036,00 3.036,00 ASSOCIAO SECRETARIA DE CULTURA
Recursos destinados a custear NACIONAL
despesas com a taxa de DE
anuidade de 2002, conforme TRANSPORTE
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
CT. ANTP/009/ 2002-D- S
Circular de 07/01/2002- So PBLICOS
AVISO DE LICITAO
Paulo.
CONVITE N 16/2001
028 INEXIGVEL 1,760,00 1.760,00 TELEBRASILI
Servios de telefonia celular, p/ A CELULAR Objeto: Contratao de empresa especializada para prestao de servios de revelao e amplia-
esta Secretaria, ref. ao ms de S/A o fotogrfica, para atender a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. O Presidente
dez/01, conforme despacho do da Comisso Permanente de Licitao torna pblico o aviso de licitao.
Ordenador de despesas publ. no Data e Horrio da Abertura: 18/03/2002 s 15:00 Horas
DODF n 14, de 21/ 01/ 2002, Local: Via N2, Setor Cultural Norte, Anexo do Teatro Nacional Cludio Santoro.
pg. 222. Horrio de entrega do Edital: das 09:00 s 18:00
029 INEXIGVEL 173,19 173,19 TELEBRASILI
Servios de telefonia celular p/ A CELULAR Braslia, 5 de maro de 2002
o Departamento do Sistema S/A EVERALDO FLORENTINO MEIRELES
Virio- DSV/ST, ref. ao ms de Presidente
dez/01, conf. Despacho do
Ordenador de despesas publ. no
DODF n. 14, de 21/01/2002 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
030
pg. 222.
INEXIGVEL 348,66 348,66 TELEBRASILI
ECONMICO, CINCIA E TECNOLOGIA
Servios de ligaes telefonia A CELULAR
celular p/ o Departamento de S/A
Concesses e Permisses-DCP/ EDITAL N 42 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002
ST, ref. ao ms de dez/01- conf.
despacho do Ordenador de O SECRETRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, CINCIA E TECNO-
despesas pub. no DODF N 14, LOGIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuies, que lhe so conferidas
pelo Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2.000, torna pblico o presente Edital conten-
de 14/01/2002, pg. 222.
do a relao das empresas, com pleito de incentivo econmico do PR-DF, cuja carta-
036 NO APLICVEL 8.227,76 8.277,76 VERA LUCIA consulta foi acolhida, pelo Comit de Consulta Prvia, bem como, por decorrncia, a
Despesas com a folha normal de GOMES subsequente pr-indicao de rea, para o Setor Complementar de Indstria e Abasteci-
auxlio-transporte CHAVES E mento - SCIA, para efeito de elaborao e apresentao do Projeto de Viabilidade Tcni-
pecnia/custeio auxlio- OUTROS ca, Econmico e Financeira, na prazo mximo de 30 dias, contados da data de publicao
transporte/dev. auxlio do presente no DODF.
transporte pecnia, p/
servidores a servio desta Processo Empresa Endereo
Secretaria, ref. ao ms de 160.002.433/2001 RBE Comrcio de Produtos de Limpeza Quadra 08 Conjunto 11 Lote 07
jan/02. Ltda ME
040 INEXIGVEL 102,15 102,15 DEPARTAME EDIMAR PIRENEUS
Multa de trnsito relativa ao NTO DE
veculo JFO 31977-DF, auto de TRNSITO DO EDITAL N 80, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2002
infrao de n J000142523. DF
041 NO APLICVEL 1.458,27 1.458,27 SANDRA O SECRETRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, CINCIA E TECNOLO-
GIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuies, que lhe so conferidas pelo
Recursos destinados a custear BASTOS
Decreto n 22.314, de 09 de agosto de 2.001, torna pblico o presente Edital contendo a
despesas com pagt da Folha NERES E
relao das empresas, com pleito de incentivo econmico do PR-DF, cujas cartas-
Suplementar de auxlio- OUTROS consulta foram acolhidas, pelo Comit de Consulta Prvia, bem como, por decorrncia, a
alimentao do ms de janeiro/ subsequente pr-indicao de rea, para o Polo de Moda do Guar/DF, para efeito de
2002, conf. Of. n 02/2002-SP/ elaborao e apresentao do Projeto de Viabilidade Tcnica, Econmico e Financeira, na
DAG/ ST. prazo mximo de 30 dias, contados da data de publicao do presente no DODF.
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal
Processo Empresa Endereo
160.002.485/2001 Lotebar Ltda ME Rua 24 Lote 111
160.002.401/2001 Paola Gabrielle Pereira ME Rua 20 Lote 22
EDIMAR PIRENEUS
EDITAL N 81 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2002
O SECRETRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, CINCIA E TECNOLOGIA
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuies, que lhe so conferidas pelo Decreto n
22.314, de 09 de agosto de 2001, torna pblico o presente Edital contendo a relao das empre-
sas, com pleito de incentivo econmico do PR-DF, cuja carta-consulta foi acolhida, pelo Comit
de Consulta Prvia, bem como, por decorrncia, a subsequente pr-indicao de rea, para o Setor
Complementar de Indstria e Abastecimento - SCIA, para efeito de elaborao e apresentao do
Projeto de Viabilidade Tcnica, Econmico e Financeira, na prazo mximo de 30 dias, contados da
data de publicao do presente no DODF.
Processo Empresa Endereo
160.002.454/2001 Emilton e Luciano Comrcio e Quadra 08 Conjunto 14 Lote 09
Representaes Ltda
EDIMAR PIRENEUS
EDITAL N 83, DE 4 DE MARO DE 2002
O SECRETRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, CINCIA E TECNOLOGIA
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuies, que lhe so conferidas pelo Decreto n
22.314, de 09 de agosto de 2.001, torna pblico o presente Edital contendo a relao das empre-
sas, com pleito de incentivo econmico do PR-DF, cujas cartas-consulta foram acolhidas, pelo
Comit de Consulta Prvia, bem como, por decorrncia, a subsequente pr-indicao de rea, para SIGNATRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Weligton Luiz Moraes, na qualidade de
a rea Central de Samambaia, para efeito de elaborao e apresentao do Projeto de Viabilidade
Tcnica, Econmico e Financeira, na prazo mximo de 30 dias, contados da data de publicao do
presente no DODF.
Processo Empresa Endereo
160.002.427/2001 Instituto de Educao Santa Clara QN 503 Conjunto 02 Lote 03
Ltda
EDIMAR PIRENEUS
SECRETARIA DE COMUNICAO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO N 1/2002-SCS
NOS TERMOS DO PADRO N 4/96
Processo n.:180.003159/2001. Partes : DF/SCS X JOO NATAN COSTA DE OLIVEIRA
- ME. OBJETO : contratao de servios a serem executados de forma contnua, correspon-
dentes a manuteno corretiva e preventiva de carimbo datador numerador, consoante especi-
fica o Projeto Bsico da Dispensa de Licitao n 360/2001-SCL/SEFP de fls. 03, 04 e propos-
ta de fls. 07, que passam a integrar o presente Termo. VALOR: O valor total do contrato de
R$ 300,00 (trezentos reais) para o corrente exerccio, conforme Nota de Empenho
2002NE00013-SCS, emitida em 25/01/2002, sob o evento n 400091, na modalidade estimati-
va. DOTAO ORAMENTRIA: PROG. TRABALHO:04.131.3200.8517.0153. FON-
TE RECURSOS.: 100. CDIGO U.O.:15101.NAT.DA DESPESA:339039.FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitao n 360/2001-SCL/SEFP. VIGNCIA: o presente contrato
ter vigncia at 31/12/2002 a partir de sua assinatura, permitida sua prorrogao na forma da
lei vigente. DATA DE ASSINATURA: 25/01/2002. SIGNATRIOS: Pelo DISTRITO FEDE-
RAL: Weligton Luiz Moraes, na qualidade de Secretrio de Comunicao Social. Pela CON-
TRATADA: Joo Natan Costa de Oliveira, na qualidade de Diretor Proprietrio.
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 4/2000-SCS
NOS TERMOS DO PADRO N 13/96
PRESTAO DE SERVIO
Processo n. : 180.001767/2000 . Partes : DF/SCS X J. NATAN COSTA DE OLIVEIRA
LTDA. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a despesa referente ao
exerccio de 2002. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.8517-0153. FONTE DE RE-
CURSOS: 100. CDIGO U.O. : 15101. NATUREZA DA DESPESA: 339039. NOTA DE
EMPENHO N. 2002NE00031-SCS, emitida em 07/02/2002, no valor inicial de R$ 120,01
(cento e vinte reais e um centavo), sob o evento n. 400091, na modalidade Estimativo. FUNDA-
MENTO LEGAL : Convite n 05/99-CL/SCS. VIGNCIA: o presente Aditivo ter vigncia a
partir de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07/02/2002. SIGNATRIOS: Pelo DIS-
TRITO FEDERAL: Weligton Luiz Moraes, na qualidade de Secretrio de Comunicao Social.
Pela CONTRATADA: Joo Natan Costa de Oliveira, na qualidade de Diretor Proprietrio.
PGINA 43
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 4/2001-SCS
NOS TERMOS DO PADRO N 13/96
PRESTAO DE SERVIO
Processo n. : 180.000.972/2001 . Partes : DF/SCS X TECNOLTA EQUIPAMENTOS
ELETRNICOS LTDA. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a
despesa referente ao exerccio de 2002.PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.8517-
0153. FONTE DE RECURSOS: 100. CDIGO U.O. : 15101. NATUREZA DA DESPESA:
339039. NOTA DE EMPENHO N. 2002NE00033-SCS, emitida em 07/02/2002, no valor
inicial de R$ 6.574,00 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais), sob o evento n.
400091, na modalidade Estimativo. FUNDAMENTO LEGAL : TP 092/2001-SCL/SEFP.
VIGNCIA: o presente Aditivo ter vigncia a partir de sua assinatura. DATA DE ASSI-
NATURA: 07/02/2002. SIGNATRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Weligton Luiz
Moraes, na qualidade de Secretrio de Comunicao Social. Pela CONTRATADA: Gilberto
Antonio Borges, na qualidade de Diretor Proprietrio.
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 5/2000-SCS
NOS TERMOS DO PADRO N 13/96
PRESTAO DE SERVIO
Processo n. : 180.001768/2000 . Partes : DF/SCS X J. NATAN COSTA DE OLIVEIRA
LTDA. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a despesa referente ao
exerccio de 2002. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.8517-0153. FONTE DE
RECURSOS: 100. CDIGO U.O. : 15101. NATUREZA DA DESPESA: 339039. NOTA
DE EMPENHO N. 2002NE00032-SCS, emitida em 07/02/2002, no valor inicial de R$
350,01 (trezentos e cinquenta reais e um centavo), sob o evento n. 400091, na modalidade
Estimativo. FUNDAMENTO LEGAL : Convite n 07/99-CL/SCS. VIGNCIA: o presente
Aditivo ter vigncia a partir de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07/02/2002.
Secretrio de Comunicao Social. Pela CONTRATADA: Joo Natan Costa de Oliveira, na
qualidade de Diretor Proprietrio.
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 6/2000-SCS NOS TERMOS DO PADRO N 13/96
PRESTAO DE SERVIO
Processo n. : 180.002002/2000. Partes : DF/SCS x MICROTCNICA INFORM-
TICA LTDA. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a despesa
referente ao exerccio de 2002. PROGRAMA DE TRABALHO:
04.122.0100.8517.0153. FONTE DE RECURSOS: 100. CDIGO U. O. : 15.101.
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39. NOTA DE EMPENHO N 2002NE00024-
SCS, emitida em 01/02/2002, no valor inicial de R$ 1.200,01 (um mil, duzentos reais
e um centavo) sob o evento n 400091, na modalidade Estimativa. FUNDAMENTO
LEGAL : Convite n 08/2000-CL-SCS. VIGNCIA:: o presente Aditivo ter vigncia
a partir de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 01/02/2002. SIGNATRIOS:
Pelo DISTRITO FEDERAL: WELIGTON LUIZ MORAES, na qualidade de Secret-
rio de Comunicao Social. Pela CONTRATADA: ROBERTO MARCIO N. MEN-
DES, na qualidade de Diretor Tcnico.
EXTRATO DO DCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 7/98-SCS NOS TERMOS DO PADRO N 13/96
PRESTAO DE SERVIO
Processo n. : 030.000306/98. Partes : DF/SCS x CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE e
PRODUES LTDA. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a
despesa referente ao exerccio de 2002. PROGRAMA DE TRABALHO:
04.122.0100.8517.0153. FONTE DE RECURSOS: 100. CDIGO U. O. : 15.101.
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39. NOTA DE EMPENHO N 2002NE00025, emiti-
da em 01/02/2002, no valor inicial de R$ 15.162,01 (quinze mil, cento e sessenta e dois
reais e um centavo) sob o evento n 400091, na modalidade Estimativa. FUNDAMENTO
LEGAL : Tomada de Preo n 04/98-CL/SEA/GDF. VIGNCIA: o presente Aditivo ter
vigncia a partir de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 01/02/2002. SIGNATRI-
OS: Pelo DISTRITO FEDERAL: WELIGTON LUIZ MORAES, na qualidade de Secret-
rio de Comunicao Social. Pela CONTRATADA: LUIZ FERREIRA LIMA, na qualidade
de Diretor Presidente.
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 7/2000-SECS NOS TERMOS DO PADRO N 13/96
PRESTAO DE SERVIO
Processo n. :180.000.999/2000. Partes : DF/SCS x CITY CAR BRASILIA AUTOMO-
VEIS LTDA. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a despesa referente
ao exerccio de 2002. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.8517.0153. FONTE
DE RECURSOS: 100. CDIGO U. O.:15.101. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.
NOTA DE EMPENHO N 2002NE00030, emitida em 07/02/2002, no valor inicial de R$
PGINA 44 Dirio Oficial do Distrito Federal N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002

3.020,00 (trs mil e vinte reais) sob o evento n 400091, na modalidade Estimativa. FUN-
DAMENTO LEGAL :CV N 04/2000-CL/SCS. VIGNCIA: o presente Aditivo ter SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
vigncia a partir de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07/02/2002. SIGNATRIOS:
Pelo DISTRITO FEDERAL: WELIGTON LUIZ MORAES, na qualidade de Secretrio de E RECURSOS HDRICOS
Comunicao Social. Pela CONTRATADA: FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO MEN-
DES, na qualidade de Scio Gerente. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
COMISSO PERMANENTE DE LICITAES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 7/2001-SCS NOS TERMOS DO PADRO N 13/96 AVISO DE LICITAO
PRESTAO DE SERVIO CONCORRNCIA CP- 3/2002-CAESB

Processo n.: 180-001.354/2001 - Partes : DF/SCS X COMUNIDADE EDITORA LTDA. -
OBJETO: Apresentao do crdito anual pelo qual correr a despesa referente ao exerccio de
2002. - PROGRAMA DE TRABALHO: 04.131.3200.2056.0002 - FONTE DE RECURSOS:
100 - CDIGO: U.O.: 15.101 - NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - NOTA DE EMPE-
NHO N 00026/2002-SCS, emitida em 06/02/2002, no valor inicial de R$ 304.450,00 (trezentos
e quatro mil, quatrocentos e cinqenta reais) sob o evento n 400091, na modalidade Estimativa.
- FUNDAMENTO LEGAL: Concorrncia 55/2001 SCL/SEFP - VIGNCIA: o presente
Aditivo ter vigncia a partir de sua assinatura. - DATA DE ASSINATURA: 06/02/2002. -
SIGNATRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Weligton Luiz Moraes, na qualidade de Secret-
rio de Comunicao Social. Pela CONTRATADA: Ronaldo Martins Junqueira, na qualidade de
Scio Diretor.
EXTRATO DO STIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11/99-SCS
NOS TERMOS DO PADRO N 4/96
PRESTAO DE SERVIO
Processo n. : 030.004572/99 . Partes : DF/SCS X CASA DA FOTOGRAFIA VDEO E
SOM LTDA.. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a despesa
referente ao exerccio de 2002.PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.8517-0153.
FONTE DE RECURSOS: 100. CDIGO U.O. : 15101. NATUREZA DA DESPESA: 339039.
NOTA DE EMPENHO N. 2002NE00028-SCS, emitida em 07/02/2002, no valor inicial de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob o evento n. 400091, na modalidade Estimati-
vo. FUNDAMENTO LEGAL : Convite n 013/99-CL/SCS,. VIGNCIA: o presente Adi-
tivo ter vigncia a partir de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07/02/2002. SIGNA-
TRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Weligton Luiz Moraes na qualidade de Secretrio de
Comunicao Social. Pela CONTRATADA: Srgio Antnio Vieira Mello Seiffert, , na
qualidade de Scio Diretor.
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 12/99-SCS NOS TERMOS DO PADRO N 13/96
PRESTAO DE SERVIO
A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB torna pblico que realizar a
Concorrncia CP-003/2.002-CAESB, processo n 00092.000.192/2.002, tipo de licitao:
menor preo, para aquisio de peas e acessrios para caminhes Mercedes-Benz, por
preo unitrio por item cotado.
Data de abertura da licitao: 15 de abril de 2002, s 09:00 horas.
Data limite para aquisio do edital: 09 de abril de 2.002.
Data limite para recolhimento da garantia de participao na Tesouraria da CAESB: 10 de abril de
2.002, no valor de R$ 3.000,00 (trs mil reais).
Data limite de realizao de vistoria tcnica: 10 de abril de 2.002.
O edital poder ser adquirido na Assessoria de Licitaes a partir do dia 11 de maro de
2.002 no sexto andar do edifcio Sede, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco
A, ns 67/97, em Braslia - Distrito Federal, mediante o recolhimento prvio de R$ 20,00,
na Tesouraria da CAESB, localizada no trreo, no horrio das 08:30 s 11:30 e das 14:30 s
17:30 horas. Outras informaes podero ser obtidas atravs do telefone (61) 325-7122 e
do fax (61) 325-7340.
Braslia, 6 de maro de 2002
A Comisso
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAO
CVM-3/2002-CAESB
A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB torna pblico o resultado
do julgamento do Convite n 003/2.002, processo n 92.000.332/2.002 para FORNE-
CIMENTO DE PEAS E ACESSRIOS PARA VECULOS LEVES DA MARCA
FIAT, da forma que se segue, firma: AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS LTDA.,
com desconto concedido de: 69% (sessenta e nove por cento) a ser aplicado sobre a
tabela de preos vigente do Fabricante/Montadora. Valor total do Contrato/Empenho:
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Braslia, 6 de maro de 2002
A Comisso

Processo n. : 030.004.594/99. Partes : DF/SCS x MRM INFORMTICA E REPRE-

SENTAES LTDA. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
despesa referente ao exerccio de 2002. PROGRAMA DE TRABALHO:
04.122.0100.8517.0153. FONTE DE RECURSOS: 100. CDIGO U. O. : 15.101. NA- URBANO E HABITAO
TUREZA DA DESPESA: 33.90.39. NOTA DE EMPENHO N 2002NE00053-SCS,
emitida em 04/03/2002, no valor inicial de R$ 30.673,37 (trinta mil, seiscentos e setenta
e trs reais e trinta e sete centavos) sob o evento n 400091, na modalidade Estimativa. DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
FUNDAMENTO LEGAL : Inexigibilidade de Licitao de fls. 126, baseada no Caput, GERNCIA DE ORAMENTO E FINANAS
Art. 25, da Lei 8.666/93 VIGNCIA: o presente Aditivo ter vigncia a partir de sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 04/03/2002. SIGNATRIOS: Pelo DISTRITO RELAO DE TODAS AS COMPRAS, SERVIOS E OBRAS FEVEREIRO/2002
FEDERAL: WELIGTON LUIZ MORAES, na qualidade de Secretrio de Comunicao
Social. Pela CONTRATADA: MARCELO WAGNER DE OLIVEIRA BRITO, na quali- A Gerncia de Oramento e Finanas / DIROP / SEDUH em cumprimento ao disposto no Art. 16
dade de Scio Gerente. da Lei n 8.666/93, Lei n 938/95-DF e Deciso n 3427/96 TCDF, torna pblico a relao de
compras, obras e servios realizados durante o ms de Fevereiro.
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 14/99-SCS NOS TERMOS DO PADRO N 13/96 INEXIGVEL
PRESTAO DE SERVIO
NE EMPRESA ESPECIFICAO QT UN TOTAL
Processo n. : 030.005842/1999. Partes : DF/SCS x ITAG COM. E REPRESENTAES Despesa com Rec.de dvida,
Telebrasili
LTDA. OBJETO : Apresentao do crdito anual pelo qual correr a despesa referente ao ref. As contas telefonicas de
0063 a Celular 001 2.960,70 2.960,70
exerccio de 2002. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.8517.0153. FONTE DE ap.celulares, no perodo de
S/A
02.12.01 01.01.02.
RECURSOS: 100. CDIGO U. O. : 15.101. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39. NOTA
Despesas com rec. De dvida,
DE EMPENHO N 2002NE00029-SCS, emitida em 07/02/2002, no valor inicial de R$ Cond.do
ref. A pagamento das taxas de
800,00 (oitocentos reais) sob o evento n 400091, na modalidade Estimativa. FUNDA- 0073 Bloco O da 001 150,00 150,00
condomnio dos aptos ns
MENTO LEGAL : Convite n 014/99-CL-SCS. VIGNCIA: o presente Aditivo ter vign- QI 22
112,209 e 307.
cia a partir de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07/02/2002. SIGNATRIOS: Pelo Meio e Referente a renovao e
DISTRITO FEDERAL: WELIGTON LUIZ MORAES, na qualidade de Secretrio de Co- Mdia aquisio de novas assinaturas
municao Social. Pela CONTRATADA: MARIA VERA LCIA DOMINGOS, na qualida- 0079 001 3.000,00 3.000,00
comunica anuais do peridico jornal de
de de Gerente Administrativo. o ltda braslia.
Valor que se empenha p/cobrir
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 45
o ltda braslia.
Valor que se empenha p/cobrir CONVITE
Telebrasili
despesas com tarifas NE EMPRESA ESPECIFICAO QT UN TOTAL
0083 a Celular 001 20.000,00 20.000,00
telefnicas no corrente Despesa com reconhecimento
S/A
exerccio. Menphis de dvida, ref. A serv.de
Valor que se empenha para 0065 Informtica manuteno corretiva e 001 1.779,84 1.779,84
Telebrasli
cobrir despesas com tarifas Ltda preventiva em equip.de
0084 a Telec.de 001 50.000,00 50.000,00
telefonicas no corrente informtica.
Braslia exerccio. Despesas com rec.de dvida,
Lex Despesas com aquiso de 01 ref. A manuteno preventiva e
0087 Editora (uma) assinatura da legislao 001 1.080,00 1.080,00 Climatica
corretiva de circuladores e
0066 Engenharia 001 800,00 800,00
S/A federal e maginalia. purificadores de ar, aparelhos
Ltda
Cond.do de ar condicionado com
Despesas com taxa de
0090 Bloco O da 001 300,00 300,00 reposio de peas.
condomnio.
SQN 415 Despesas com rec. De dvida,
Well
Despesas com energia eltrica ref. A cobrana dos serv. De
0105 CEB 001 10.000,00 10.000,00 0070 Elevadores 001 890,00 890,00
p/esta Secretaria. manuteno dos elevadores
Ltda
Cart.2 Despesas com registros de deste edifcio.
0116 001 15,00 15,00
Of.Tit.Doc. cartas de notificao Manuteno preventiva e
Valor que se refora na nota de Elevadores corretiva dos elevadores da
Cond.Bloc 0100 001 10.080,00 10.080,00
empenho 2002NE00090 p/ Otis Ltda marca Otis desta Secretaria no
0124 o O da 001 400,00 400,00
cobir despesas com taxa de corrente exerccio.
SQN 415
condomnio. Manuteno preventiva e
Elev.Atlas
Despesas com fornecimento de corretiva dos elevadores marca
0101 Schindler 001 4.107,72 4.107,72
0125 CAESB gua p/ esta SEDUH no 001 10.000,00 10.000,00 Atlas, instalados no bloco A da
S/A
corrente exerccio. SQS 203.
Despesas com pagamento de Carlos Despesas com confeco de
Cond.Bloc.
0126 taxa de condominio dos aptos 001 1.800,00 1.800,00 0120 Cesar chaves, modelagem e conserto 001 1.406,00 1.406,00
O QI.22
112,209 e 307 ref. Fev/2002. Vieira-ME de fechaduras p/ esta SEDUH
Valor que se cancela na nota de Centro de Despesas com inscrio de 06
Cond.Bloc.
0127 empenho 2002NE00073, por 001 1.800,00 1.800,00 Trein. E (seis) SERVIDORES NO
O QI.22 0121 001 4.110,00 4.110,00
erro na natureza da despesa. Admin.Ltd CURSO Web Designer Bsico
Despesas com pagamento de a
Cond.Bloc.
0128 taxa de condominio dos aptos 001 1.800,00 1.800,00 TC/BR-
O QI.22 Despesas com servios de
112,209 e 307 ref. Fev/2002. tecnologia
0130 consultoria para projeto 001 98.120,00 98.120,00
Cond.Bloc. Cancelamento por e Consult.
0129 001 1.800,00 1.800,00 integrado da vila varjo-fase II.
O QI.22 erro(FUNDHAB) Bras. S/A

DISPENSA DE LICITAO TOMADA DE PREO

NE EMPRESA ESPECIFICAO QT UM TOTAL

E EMPRESA ESPECIFICAO QT UN TOTAL
Despesa com reconhecimento
Emp.Bras. Despesa com reconhecimento Sntese
de Correios de dvida, referente a prestao
de dvida, relativo a servios de
0062 001 962,47 962,47 Consult. E
e de serv.postais, no perodo de 0061 processamento de dados p/esta 001 14.016,96 14.016,96
Inform.Ltd
Telegrafos 01/12/01 31.12.01. Secretaria, durante o ms de
a
Esfinge Despesas com rec. De dvida, Dezembro/2001.
Construe ref. A substituio dos canos Gavea
0072 001 967,00 967,00 Despesas com rec.de dvida,
se das pias do banheiro feminino Emp.de
relativa as despesas com
Com.Ltda da sobreloja. 0064 Serv. 001 118.785,00 118.785,00
Eletrnica Despesas referente a servio de servios de limpeza prestados
0097 001 1.310,00 1.310,00 Gerais
Astrel ME conserto de impressora. em dez/2001.
Ltda
SL Com.e Filme fotogrfico colorido,
0131 060 6,30 378,00 Tecnolta Despesa com rec.de dvida, ref.
Serv.Ltda 135mm, 400 asas, 24 poses.
Equip.Eletr A manuteno corretiva e
Despesas referente a prestao 0067 001 3.241,40 3.241,40
R Sales onicos preventiva em equip. de
0152 de servio e recuperao de 001 2.560,00 2.560,00
Const.Ltda Ltda informtica.
rede de gua.
Copalimpa Leiteira em alumnio, com
Despesas com rec.de dvida,
Prod. cabo de madeira, com Tecnolta ref. A loc.de uma mquina de
0153 005 10,18 50,90 0068 Equip.Eletr repro. 001 1.036,50 1.036,50
Limp. e capacidade p/4,5 litros, marca
Util.Ltda ABC/REAL .Ltda Multif.impressora/ploter/scann
Leiteira em alumnio, com er.
cabo de madeira, com 005 8,80 Despesas com rec. De dvida,
capacidade p/3,2 litros, marca Danka do ref. A cobrana dos serv. De
Condor 0069 001 15.213,67 15.213,67
ABC/REAL Brasil Ltda locao de 03 mquinas
0154 Distr.de 129,00
Util.Ltda copiadoras.
Copo de vidro, liso cilndrico, 0100 0,85
Despesas com rec. De dvida,
transparente com cap. Aprox. Xerox
ref. A cobrana de uma
de 300 ml, marca Cisper. 0071 Com. e 001 18.229,97 18.229,97
Xcara p/ch, com pires, em
mquina copiadora colorida e
Ind.Ltda
Dist.Band. porcelana, cor branca, quatro monocromticas.
0155 de Des. e acabamento liso, com friso na 0100 3,16 316,00 Centro de
Despesas com bolsa-auxlio no
Choc.Ltda borda de cor dourada, cap. 0076 Int.Emp.Es 001 28.600,00 28.600,00
corrente exerccio.
150ml, marca Pozzani. cola-CIEE
PGINA 46 Dirio Oficial do Distrito Federal N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002

nacional.
Etiqueta adesiva urgente, caixa Mesa de som com 6 canais,
com 210 unid. Marca Pimaco contendo mic e line
1,91
020 SL Com e balanceada, equalizao,
0099 001 269,00 269,00
Etiqueta adesiva confidencial, Serv.Ltda entrada e sada de efeitos e
Fipel
caixa com 210 unid. Marca volume individual de masters,
Com.de 1,97
Pimaco 020 marca Staner 06-2-s
0080 Fitas e 6.637,60 Etiqueta adesiva urgente, caixa 1,91
Ppeis 020
Cartucho de tinta p/impressora com 210 unidades, marca
Ltda Pimaco.
a jato de tinta HP srie DJ 080
82,00
820c/950c, na cor preta, cdigo
Fipel
HP 51645-A, marca.HP Etiqueta adesiva confidencial, 1,97
Com.de 020
Original. caixa com 210 unidades.marca
0103 Fitas e 6.637,60
Etiqueta branca, tamanho Pimaco.
20,00 Ppeis
33,9x101,6mm, folhas a4, Ltda 080
caixa com 100 folhas Pianco. 010 Cartucho de tinta p/impressora 82,00
a ajto de tinta HP Srie dj
Papel vegetal, 90g, rolo 820c/950c, na cor preta, cdigo
medindo 1,10mx20m, hp 51645-a, marca hp, original.
88,00
Gratway. 003 Etiqueta branca, tamanho 010 21,00
33,9x01,6mm, folhas a4, caixa
Cartucho de tinta p/impressora c/100 folhas. Piamco.
83,90
a jato de tinta hp srie 810/840. 080
Cdigo c6615d, na cor preta, Papel vegetal. 90g, rolo de 003
no remanufaturado. HP 1,10x20m. Gratway. 88,00
Papelaria 99,10 Cartucho de tinta p/impressora 080
Cartucho de tinta p/impressora 060
Brito Com. a jato de tinta hp 810/840. 83,90
0081 a jato de tinta hp srie 810/840. 25.128,00
e Repres. Cdigo c6615d, na cor preta,
Cdigo c6625a, colorida, no
Ltda no remanufaturado. Hp.
remanufaturado. HP
060
Cartucho de tinta p/impressora 080 Cartucho de tinta p/impressora
84,90 a jato de tinta hp srie dj 99,10
a jato de tinta hp srie dj
690c/692c. Cdigo 51629a, cor Papelaria 690c/692c. cdigo 51629 a , na
preta, no remanufaturado. HP cor preta, no remanufaturado.
Brito
060 Hp.
0104 Com.e 25.138,00
Cartucho de tinta p/impressora 080
86,90 Repres.Ltd
a jato de tinta hp srie dj Cartucho de tinta p/impressora
a
609c/692c. cdigo 51649 a, a jato de tinta hp srie dj 84,90
690c/692c. cdigo 51649 a ,
colorido, no
colorido, no remanufaturado.
remanufaturado.HP
HP. 060
Papelaria Cartucho de tinta p/impressora 86,90
Brito Cancelamento, tendo em vista a jato de tinta hp srie 810/840.
0082 001 25.128,00 25.128,00
Com.Repre erro no valor do Item I. Cdigo c6625a, colorido, no
s.Ltda remanufaturado.
Fipel Com. Papel sulfite, 90g/m2, rolo
de Fitas e medindo 914mmx10m, marca
0085 030 31,00 930,00
Ppeis Unipel, com base no art. 79 do
Ltda decreto 16.098/94.
Cartucho de toner p/impressora 330,00
HP Laser jet mod.4550 preta 005
original MR.HP Centro de
Despesas com bolsa-auxilio
136 I.Emp.Esco 001 33.000,00 33.000,00
Cartucho de toner p/impressora 412,00 la-CIEE no corrente exerccio.
HP Laser jet mod 4550 Cyan 005 Despesas com pagto. de
original MR.HP Sntese
Faturas relativas a prestao de
137 Cons. E 001 16.000,00 16.000,00
serv.de proc.de dados no
Multiplik Infor.Ltda corrente exerccio.
Cartucho de toner p/impressora 005 412,00
Com.e
0086 HP Laser jet mod 4550 7.830,00
Repres.Ltd CONCORRNCIA
Magenta original MR.HP
a
NE EMPRESA ESPECIFICAO QT UM TOTAL

Cartucho de toner p/impressora 005 412,00 Marcoday

Com.de gua mineral, garrafo com 20 200
HP Laser jet mod 4550 0077 2,27 4.540,00
Gen.Alim. litros, marca Super Vida. 0
Amarela original original
Ltda
MR.HP, com base no art.79 do
Aucar cristal, acondicionado
decreto 16.098/94. 500 0,69
em pacote com 5kg, marca Da
Venda
Amplificador com 360watts
pmpo, potncia de 90 watts Clafama Caf torrado e modo, de
RM rms mxima em 04 ohms, 45 200 2,96
0078 Com.de la.qualidade, empacotado aut. 937,00
Audiovisua watts rms por canal e demais Alim.Ltda vcuo, tipo almofada,
0098 001 295,00 295,00
l Foto e caractersticas, acond.em embalagem de 500
Som Ltda marca/fabricante, cicloton, gr, com carac, aspectos, cor,
modelo dbk-360, procedencia odor e sabor prprio, marca Tic
nacional. Tac.
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 47
Tac. Riocel.
Cartucho p/impressora a jato Extrator de grampos, tipo 040 0,59
de tinta HP Srie 040 88,00 esptula, niquelado, marca
710c/810/830/88c/895c/colorid Cioba.
o, ref. C 1823d, no reciclado
Grampo p/trilho, 80mm, caixa 050 1,97
nem remanufaturado. Marca
Cop.Ideal, com 50 jogos, marca ACC
HP Multiplik
Dupl.Supr.
0088 6.920,00 Com.e Capa em pvc, p/encardenao, 010 18,90
Aces.e 0096 500,10
Cartucho p/impressora a jato 040 85,00 Repres.Ltd transparente, medindo
Serv.Ltda a 216x330mm, pcote com 100
de tinta HP Srie dj
820c/850c/855c/870c, unidades, marca D Alneri
colorido, ref. 51641A, no
Capa em pvc, p/ encadernao, 010 18,90
reciclado nem remanufaturado. cores a escolher, medindo
Marca HP. 216x330mm, pct com 100
Toner p/ impressora laser unidades. Marca D Alneri.
Nastec xerox docuplint n 24/32, na cor Bucha de nylon s-6, acomp. De 0100 0,03
0089 Serv.Mat.e preta, ref. 113173, no 002 985,00 1.970,00 parafuso de cabea chata com
Maq.Ltda reciclado nem remanufaturado. fenda, marca spoprega
Marca Paulilaser.
Vedante p/torneira de borracha 040 0,03
Bloco de recado, tipo post IT, LM Com. de e , marca Unifix
med. 38x50 mm, bloco com 030 0,43 0117 E 43,90
100 folhas auto adesivas na Serv.Ltda Fita p/veda rosca, rolo de 010 0,55
parte superior, marca Polibras 18mmx25m, marca Tecnofita
Anotecole.
Tubo de pvc rgido, roscvel, 002 17,10
de 11/4 barra com 06 metros,
Bloco de recado, tipo post IT, marca Cardinakli.
med. 76x102mm, bloco com 020 1,36 Hidrocor Item 186 cola p/madeira,
100 folhas auto adesivas na 0118 Com. de branca, embalagem c/10kg, 010 3,82 38,20
parte superior, marca Polibras Tintas Ltda marca Brascola
Anotecole. Solvente a base de
Movap Mundo das hidrocarbonetos de petrleo,
0091 Moveis Tesoura metalica p/cortar 387,14 0119 Pinturas p/dissolver tintas a leos, 009 2,30 20,70
Ltda papel, com acabamento 020 3,45 Ltda vernizes, ferragens e etc. marca
Anjo.
niquelado, med. 8 marca
Fipel Com. Fita para impressora matricial
Tramontina. de Fitas e epson LQ 2070/2170, marca
0150 010 13,60 136,00
Papis Polyprinet.
Filme fotografico virgem, 034 6,96 Ltda
colorido, 135mm, 100 asa,24 Horus Fita para isolamento eltrico,
poses, marca Fuj Kodak. Telecomun plstica, adesiva, antichama, na
0151 012 1,35 16,20
icaes cor preta, rolo de 19mmx20m,
Fita p/gravador, virgem, tipo 030 1,38 Ltda marca 3M.
cassete magntico, com AGNALDO MORATO
durao de 60 min, marca Basf Assistente
c60.
p/cpia xerografica,
Papel p/cpia xerografica, de
de 600 5,58 COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
formato a4, na cor branca,
med.210x297 mm, marca AVISO DE LICITAO
Multpaper TOMADA DE PREOS N 4/2001-CPLOSE/SEDUH
Chamex Laser Champion.
Dist.de
0092 3.985,00
Papeis Objeto: Contratao de Empresa para execuo de obra de construo de 36 (trinta e seis)
Papel p/ cpia xerogrfica, de 100 6,37
Ltda mdulos habitacionais, com 44,62 m, em Santa Maria, Braslia-DF. Abertura no dia 22/03, s
75gr, formato a, na cor branca,
10:00hs, no auditrio do 6 andar do Ed. Sede da SEDUH. O Edital estar disposio dos
med.216x330mm, marca
interessados na sala da Assessoria da SUMOR, 2 andar do Ed. Sede da SEDUH Secretaria de
Chamex Champion.
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitao no perodo de Segunda a Sexta-feira, no horrio
Etiqueta auto-adesiva em 007 70,26
de 09 s 12 horas e das 14 as 18 horas.
formulrio continuo,
Papelaria
med.89x23mm, com trs Braslia, 5 de marco de 2002
Brito Com.
colunas, caixa com 18.000 LUIZ FERNANDO DE MORAES SILVA
0093 e 585,82
unidades, marca Pimaco. Presidente
Repres.Ltd
a
Registrador tamanho ofcio, 050 1,88 AVISO DE LICITAO
lombada, larga, marca Marcari. TOMADA DE PREOS N 5/2002-CPLOSE/SEDUH
Fipel Com. Grampo p/ grampeador
de Fitas e acobreado 26/6, caixa com 500 Objeto: Contratao de Empresa para execuo de obra de construo de 192 (cento e noventa e
0094 040 1,09 43,60
Ppeis un. Marca Wingo. dois) mdulos habitacionais, com 5,51 m, em Santa Maria, Braslia-DF. Abertura no dia 22/03,
Ltda s 10:00hs, no auditrio do 6 andar do Ed. Sede da SEDUH. O Edital estar disposio dos
Livro ata, cartonada, com 50 020 2,10 interessados na sala da Assessoria da SUMOR, 2 andar do Ed. Sede da SEDUH Secretaria de
Faxform.D folhas numerados, medindo Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitao no perodo de Segunda a Sexta-feira, no horrio
ist.de 22x23 cm, marca Kajoma. de 09 s 12 horas e das 14 as 18 horas.
0095 Mat.de 2.392,00
Escr. e Papel off-set 120 g/m2 formato 025 94,00 Braslia, 5 de maro de 2001
Inf.Ltda 66x96cm, na cor branca, marca LUIZ FERNANDO DE MORAES SILVA
Riocel. Presidente
PGINA 48 Dirio Oficial do Distrito Federal
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIRIOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1/2001-SEAF
Processo n 250.000.502/2000 Das Partes: DF/SEAF x Celsius Ar Condicionado Ltda. Do
Objeto: Apresentao do Crdito Oramentrio pelo qual correr a despesa no exerccio de 2002.
Da Dotao Oramentria: Esfera: 1, Unidade Oramentria: 35.101, Programa de Trabalho:
04.122.0100.8517.0188, Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.39; Nota de Em-
penho n 2002NE00007, emitida em 21.01.2002, evento 400091, na modalidade estimativa, no
valor inicial de R$ 531,00 (quinhentos e trinta um reais); Do prazo de Vigncia: O presente Termo
Aditivo entrar em vigncia na data de sua assinatura. Data da Assinatura: 22.01.2002. Signat-
rios: Odilon Aires, pelo Distrito Federal, e Leonel Alves de Oliveira pela Contratada.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2/2001-SEAF
Processo n 250.000.138/2001 Das Partes: DF/SEAF x Paulo Maeda Telecomunicaes Ltda.
Do Objeto: Apresentao do Crdito Oramentrio pelo qual correr a despesa no exerccio de
2002. Da Dotao Oramentria: Esfera: 1, Unidade Oramentria: 35.101, Programa de Traba-
lho: 04.122.0100.8517.0188, Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.39; Nota de
Empenho n 2002NE00008, emitida em 21.01.2002, evento 400091, na modalidade estimativa,
no valor inicial de R$1.850,00 (um mil oitocentos e cinqenta reais); Do Prazo de Vigncia: O
presente Termo Aditivo entrar em vigncia na data de sua assinatura. Da ratificao: Permane-
cem inalteradas as demais clusulas do contrato. Data da Assinatura: 22.01.2002. Signatrios:
Odilon Aires, pelo Distrito Federal, e Jos Roberto da Silva Ribeiro pela Contratada.
COMPANHIA IMOBILIRIA DE BRASLIA
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
N DO PROCESSO: 160.001.545/1999. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real de
Uso com Opo de Compra n. 0126/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria de
Braslia Terracap e Panificadora e Confeitaria Seven Star Ltda-me. OBJETO: Concesso de
Direito Real de Uso com Opo de Compra do imvel denominado Lote 14, Conjunto 1, Quadra
600, ADE, Recanto das Emas-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que consta do
art. 174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal, da Lei no. 2.427,
de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2000 e dos
Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo n 111.000.273/90-4 e 152/
99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral do Distrito Federal.
VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 111,50 (cento e onze reais e cinquenta centavos). VIGN-
CIA: 60 (sessenta) meses contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.
DESPESAS DE PUBLICAO: Correro a expensas da Concessionria. DATA DE ASSINA-
TURA: 23.01.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vinicius Souza Viana e Juve-
nal Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Jos Batista Cerqueira. TESTEMUNHAS: Carv-
lio Pereira Gomes e Srgio Paiva Galvo.
N DO PROCESSO: 160.002.949/2000. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real de
Uso com Opo de Compra n. 0133/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria de
Braslia Terracap e Chagas Alfaiataria e Confeces Ltda-me. OBJETO: Concesso de Direito
Real de Uso com Opo de Compra do imvel denominado Lote 4, Conjunto B, Setor de
Mltiplas Atividades do Gama-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que consta
do art. 174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal, da Lei no.
2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2000 e
dos Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo n 111.000.273/90-4 e
152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral do Distrito
Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos).
VIGNCIA: 60 (sessenta) meses contados a partir da data de assinatura do instrumento contra-
tual. DESPESAS DE PUBLICAO: Correro a expensas da Concessionria. DATA DE ASSI-
NATURA: 23.01.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vinicius Souza Viana e
Juvenal Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Francisco das Chagas. TESTEMUNHAS:
Francisca Ferreira de Sena Oliveira e Carvlio Pereira Gomes.
N DO PROCESSO: 160.003.054/2000. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real de
Uso com Opo de Compra n. 0140/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria de
Braslia Terracap e Stela Guerra Jias Ltda-me. OBJETO: Concesso de Direito Real de Uso
com Opo de Compra do imvel denominado Lote 10, Conjunto M, Setor de Mltiplas do
Gama-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que consta do art. 174 da Constituio
Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal, da Lei no. 2.427, de 14 de julho de 1999,
regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2000 e dos Pareceres ns 28/95-GAB-
PRG, exarado no Processo Administrativo n 111.000.273/90-4 e 152/99-GAB-PRG, de 13.07.99,
ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral do Distrito Federal. VALOR DA TAXA MEN-
SAL: R$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos). VIGNCIA: 60 (sessenta) meses
contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICA-
O: Correro a expensas da Concessionria. DATA DE ASSINATURA: 23.01.2002. P/TER-
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002
RACAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vinicius Souza Viana e Juvenal Antunes Pereira. P/
CONCESSIONRIA: Stela Marias Ftima Sartor Guerra. TESTEMUNHAS: Francisca Ferrei-
ra de Sena Oliveira e Carvlio Pereira Gomes.
N DO PROCESSO: 160.003.016/2000. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real
de Uso com Opo de Compra n. 0143/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria
de Braslia Terracap e Tecnoserv Eletromecnica Ltda-me. OBJETO: Concesso de Direi-
to Real de Uso com Opo de Compra do imvel denominado Lote 35, Conjunto K, Setor de
Mltiplas Atividades do Gama-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que
consta do art. 174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal,
da Lei no. 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de
maro de 2000 e dos Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo n
111.000.273/90-4 e 152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor Procura-
dor Geral do Distrito Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 75,50 (setenta e cinco reais
e cinquenta centavos). VIGNCIA: 60 (sessenta) meses contados a partir da data de assina-
tura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAO: Correro a expensas da
Concessionria. DATA DE ASSINATURA: 23.01.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues Va-
rela, Marcus Vinicius Souza Viana e Juvenal Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Ma-
ria Regina Monteiro da Rosa Costa. TESTEMUNHAS: Francisca Ferreira de Sena Oliveira
e Carvlio Pereira Gomes.
N DO PROCESSO: 160.002.988/2000. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real
de Uso com Opo de Compra n. 0162/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria
de Braslia Terracap e I. B. Confeces Ltda. OBJETO: Concesso de Direito Real de Uso
com Opo de Compra do imvel denominado Lote 3, Conjunto N, Setor de Mltiplas
Atividades, Gama-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que consta do art. 174
da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal, da Lei no. 2.427, de
14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2000 e dos
Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo n 111.000.273/90-4 e
152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral do Distrito
Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 103,00 (cento e trs reais). VIGNCIA: 60
(sessenta) meses contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPE-
SAS DE PUBLICAO: Correro a expensas da Concessionria. DATA DE ASSINATU-
RA: 05.02.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vinicius Souza Viana e Juve-
nal Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Ronaldo Alto Braga. TESTEMUNHAS: Car-
vlio Pereira Gomes e Francisco de Assis Coutinho.
N DO PROCESSO: 160.000.991/2001. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real de
Uso com Opo de Compra n. 0163/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria de
Braslia Terracap e Deisy Cardoso da Silva-ME. OBJETO: Concesso de Direito Real de
Uso com Opo de Compra do imvel denominado Lote 32, Conjunto I, Quadra 4, ADE,
Centro Norte, Ceilndia-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que consta do art.
174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal, da Lei no. 2.427,
de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2000 e dos
Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo n 111.000.273/90-4 e
152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral do Distrito
Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 152,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos). VIGNCIA: 60 (sessenta) meses contados a partir da data de assinatura do instru-
mento contratual. DESPESAS DE PUBLICAO: Correro a expensas da Concessionria.
DATA DE ASSINATURA: 05.02.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vini-
cius Souza Viana e Juvenal Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Deisy Cardoso da Silva.
TESTEMUNHAS: Francisca Ferreira de Sena Oliveira e Carvlio Pereira Gomes.
N DO PROCESSO: 160.002.840/2000. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real
de Uso com Opo de Compra n. 0165/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria
de Braslia Terracap e E. S. de Souza-ME. OBJETO: Concesso de Direito Real de Uso
com Opo de Compra do imvel denominado Lote 24, Conjunto U, Setor de Mltiplas
Atividades do Gama-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que consta do art.
174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal, da Lei no.
2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2000
e dos Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo n 111.000.273/
90-4 e 152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral do
Distrito Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 86,00 (oitenta e seis reais). VIGNCIA:
60 (sessenta) meses contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.
DESPESAS DE PUBLICAO: Correro a expensas da Concessionria. DATA DE ASSI-
NATURA: 05.02.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vinicius Souza Viana
e Juvenal Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Elcio Soares de Souza. TESTEMU-
NHAS: Francisca Ferreira de Sena Oliveira e Carvlio Pereira Gomes.
N DO PROCESSO: 160.002.307/2000. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real
de Uso com Opo de Compra n. 0170/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria
de Braslia Terracap e Kananga Auto Peas Ltda. OBJETO: Concesso de Direito Real de
Uso com Opo de Compra do imvel denominado Lote 7, Conjunto F, Quadra 3, ADE,
Centro Norte, Ceilndia-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que consta do
art. 174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal, da Lei no.
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 49

2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2000 Tipo de Licitao: Dispensa de Licitao - 05
e dos Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo n 111.000.273/ NE FORNECEDOR/ESPECIFICAO QUAN VR. VR.TOTAL
90-4 e 152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral do
T UNIT
Distrito Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 252,50 (duzentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta centavos). VIGNCIA: 60 (sessenta) meses contados a partir da data de 021 TECNIPLUS-TECNICOS EM
assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAO: Correro a expensas INFORMTICA E TEL. LTDA.
da Concessionria. DATA DE ASSINATURA: 05.02.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues PROC.138.000031/2001.
Varela, Marcus Vinicius Souza Viana e Juvenal Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Manuteno corretiva e preventiva
Paulo Roberto Gomes Bezerra. TESTEMUNHAS: Francisca Ferreira de Sena Oliveira e com reparos de peas para duas centrais
Carvlio Pereira Gomes. telefnicas PABX nutron mod. STI
4000 e STI 20000. Obs. contrato n
N DO PROCESSO: 160.001.444/2000. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real
03/2001, nos termos padro 04/96. 01 14.136,01
de Uso com Opo de Compra n. 0176/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria
022 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO
de Braslia Terracap e Raimundo Gomes Barros-ME. OBJETO: Concesso de Direito Real
de Uso com Opo de Compra do imvel denominado Lote 05, Conjunto M, Setor de PLANALTO CENTRAL.
Mltiplas Atividades do Gama-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista o que PROC.138.001870/2000.
consta do art. 174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito Federal, 04 micros pentium III 500, 22
da Lei no. 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de 23 de impressoras jato de tinta color 6ppm,
maro de 2000 e dos Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo n 24 estabilizadores 1kva, 2 impressora
111.000.273/90-4 e 152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor Procura- Laser 10ppm, 20 micro computador
dor Geral do Distrito Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 72,00 (setenta e dois reais). celerom 466, 2 nobreak 0,6 KVA, 1
VIGNCIA: 60 (sessenta) meses contados a partir da data de assinatura do instrumento
switch fast ethernet 12 portas tx, 01
contratual. DESPESAS DE PUBLICAO: Correro a expensas da Concessionria. DATA
unidade leitora/grav.cd contrato 01 5.900,00
DE ASSINATURA: 05.02.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vinicius
Souza Viana e Juvenal Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Raimundo Gomes Barros. 01/2001-RA IX.
TESTEMUNHAS: Francisca Ferreira de Sena Oliveira e Carvlio Pereira Gomes.
Tipo de Licitao: No Aplicvel - 07
N DO PROCESSO: 160.002.030/1999. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real
de Uso com Opo de Compra n. 0179/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria 029 ELIANA DE SOUZA DIAS E
de Braslia Terracap e Marmoraria Gran Braslia Ltda-ME. OBJETO: Concesso de OUTROS
Direito Real de Uso com Opo de Compra do imvel denominado Lote 05, Conjunto C, PROC.138.000006/2002.
Quadra 01, ADE, Centro Norte, Ceilndia-DF. EMBASAMENTO LEGAL: Tendo em vista Despesa com adiantamento de frias e
o que consta do art. 174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei Orgnica do Distrito 1/3 de frias dos funcionrios desta
Federal, da Lei no. 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n 21.077, de Regio Administrativa relativo ao ms
23 de maro de 2000 e dos Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administra- de fev/2002. 01 32.874,68
tivo n 111.000.273/90-4 e 152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Senhor 030 INSTITUTO NACIONAL DO
Procurador Geral do Distrito Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ 289,50 (duzentos SEGURO SOCIAL - INSS
e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). VIGNCIA: 60 (sessenta) meses contados a PROC.138.000007/2002.
partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAO: Despesa com INSS patronal e seguro
Correro a expensas da Concessionria. DATA DE ASSINATURA: 05.02.2002. P/TERRA- referente folha suplementar frias
CAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vinicius Souza Viana e Juvenal Antunes Pereira. P/ fevereiro/2002. Dos funcionrios
celetistas com vnculo e sem vnculo
CONCESSIONRIA: Adimilson de Almeida. TESTEMUNHAS: Francisca Ferreira de Sena
desta Regio Administrativa. 01 335,81
Oliveira e Carvlio Pereira Gomes.
031 ELIANA DE SOUZA DIAS E
OUTROS
N DO PROCESSO: 160.004.063/1999. ESPCIE: Contrato de Concesso de Direito Real PROC.138.000006/2002.
de Uso com Opo de Compra n. 0181/2002. CONTRATANTES: Companhia Imobiliria Despesa com auxlio creche e auxlio
de Braslia Terracap e Centro Vidros Comrcio de Materiais de Construo Ltda-me. natalidade de folha de pagamento
OBJETO: Concesso de Direito Real de Uso com Opo de Compra do imvel denominado verso 01 - normal de fev/2002. 01 14.743,00
Lote 58, Quadra 2, Setor de Material de Construo, Ceilndia-DF. EMBASAMENTO 032 ELIANA DE SOUZA DIAS E
LEGAL: Tendo em vista o que consta do art. 174 da Constituio Federal, do art. 161 da Lei OUTROS
Orgnica do Distrito Federal, da Lei no. 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo PROC138.000006/2002.
Decreto n 21.077, de 23 de maro de 2000 e dos Pareceres ns 28/95-GAB-PRG, exarado no Despesa com vencimentos e vantagens
Processo Administrativo n 111.000.273/90-4 e 152/99-GAB-PRG, de 13.07.99, ambos apro- fixas da folha de pagamento verso 01
vados pelo Senhor Procurador Geral do Distrito Federal. VALOR DA TAXA MENSAL: R$ - normal do ms de fev/2002. 01 468.530,89
157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). VIGNCIA: 60 (sessenta) 033 ELIANA DE SOUZA DIAS E
meses contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE OUTROS
PUBLICAO: Correro a expensas da Concessionria. DATA DE ASSINATURA: PROC.138.000006/2002.
05.02.2002. P/TERRACAP: Eri Rodrigues Varela, Marcus Vinicius Souza Viana e Juvenal Despesa com substituio da folha de
Antunes Pereira. P/CONCESSIONRIA: Eliezer Cmara Silva. TESTEMUNHAS: Fran- pagamento verso 01 - normal do ms
cisca Ferreira de Sena Oliveira e Carvlio Pereira Gomes. de fevereiro de 2002. 01 258,09
034 INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.138.000006/2002.
SECRETARIA DE COORDENAO DAS Despesa com INSS patronal e seguro
ADMINISTRAES REGIONAIS dos funcionrios celetistas com
vnculo e sem vnculo dos funcionrios
desta Regio administrativa da folha de
pagamento verso 01 - normal de
ADMINISTRAO REGIONAL DE CEILNDIA fevereiro de 2002. 01 32.071,14
035 ELIANA DE SOUZA DIAS E
RELAO DE COMPRAS E SERVIOS OUTROS
PROC.138.000006/2000.
Despesa com auxlio transporte do ms
A Seo de Oramento e Finanas da Diviso Geral de Administrao - RA IX, em cumprimento de maro de 2002, da folha de
ao disposto no art. 16 da Lei 8.666/93; torna pblica a RELAO DE COMPRAS do ms: pagamento verso 01 - normal de
fevereiro de 2002. fevereiro/2002. 01 18.601,63
036 ELIANA DE SOUZA DIAS E
PGINA 50 Dirio Oficial do Distrito Federal N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002

fevereiro/2002. 01 18.601,63
036 ELIANA DE SOUZA DIAS E ADMINISTRAO REGIONAL DO PARANO
OUTROS
PROC.138.000006/2002. RELAO DE COMPRAS E SERVIOS
Despesa com auxlio alimentao de JANEIRO/2002
maro/2002 da folha de pagamento
verso 01 - normal de fevereiro de A Seo de Oramento e finanas da Diviso de Administrao Geral da Administrao
2002. 01 20.379,15 Regional do Parano RA VII, em cumprimento ao disposto no Artigo 16, da Lei n 8.666/93
037 ELIANA DE SOUZA DIAS E e Lei 938 de 20/10/95, torna pblico a relao de compras e servios efetuados pela RA VII
OUTROS no ms JANEIRO/2002.
PROC.138.000006/2002.
Despesa com indenizao de transporte NE N. FORNECEDORES QUANT. PREO VALOR
do ms de janeiro de 2002, da folha de UNITRIO TOTAL
pagamento verso 01 - normal de INEXIGVEL
fevereiro de 2002. 01 13.109,85 CAESB
Despesas com consumo de gua e
2002NE00007 tratamento de esgoto nos prdios e 01 1.510,00 1.510,
Tipo de Licitao: Inexigvel - 06 prprios desta RA durante o exerccio 00
de 2002.
024 COMPANHIA ENERGTICA DE
BRASILIA. BRASIL TELECOM S/A
PROC.138.000027/2002. Despesas com servios telefnicos
2002NE00009
Reforo do saldo da 2002NE005, para convencionais para esta RA durante o 01 5.800,00 5.800,
fazer face as despesas com consumo de exerccio de 2002. 00
energia eltrica dos prprios desta RA. 01 3.000,00 BRASILTELECOM S/A
025 BRASIL TELECOM S/A Despesa com telefonia convencional
2002NE00003
PROC.138.000029/2002. durante o ms de Dezembro/2001 01 5.820,63 5.820,
Despesa com contas telefnicas do conforme. Reconhecimento de divida. 63
sistema convencional (FIXO) desta TELEBRASILIA/ CELULAR
Regio Administrativa no exerccio de Despesas com telefonia celular durante
2002NE00002
2002. 01 4.000,00 o ms de Dezembro/2001 conforme
027 COMPANHIA DE SANEAMENTO reconhecimento de divida. 01 366,21 366,21
DO DISTRITO FEDERAL/CAESB CEB
PROC.138.000003/2001. Despesa com energia eltrica dos
Despesa com consumo de gua e taxa 2002NE00001 prprios durante o ms de 1.310,
01 1.310,51
de esgoto nos prprios desta Regio dezembro/2001 conforme 51
administrativa, relativo aos meses de reconhecimento de divida.
agosto a novembro de 2001, dvida CEB
reconhecido no DODF n 28, pgina Despesa com consumo de energia
25 de 08/02/2002. 01 62.484,45 2002NE00008 1.300,
eltrica ns prdios e prprios desta RA, 01 1.300,00
028 COMPANHIA DE SANEAMENTO 00
durante o exerccio de 2002.
DO DISTRITO FEDERAL/CAESB
PROC.138.000003/2001. DISPENSA DE LICITAO
Despesa com consumo de gua e taxas CENTRAL IMPLEMENTO
de esgoto dos prprios desta Regio 2002NE0001 AGRICOLAS LTDA
Administrativa relativo ao ms de 0 aquisio de peas para roadeiras 01 4.706,22 4.706,
dez/2001, dvida reconhecida no DODF costais. 22
n32, pgina 22 de 18/02/2002. 01 20.471,02
CONVITE
TYPE MAQUINAS E SERVIOS
Tipo de Licitao: Concorrncias - 04 despesas com locao de maquina
2002NE00006 copiadora durante o ms de 01 2.070,00 2,070,
023 CESAR REIS OFFICE PRODUCTS dezembro/2001, conforme 00
LTDA. reconhecimento de divida.
PROC.138.000092/2002.
Cartucho para impressora jato de tinta
HP srie DJ 600c/660c/670c/680c
RELAO DE COMPRAS E SERVIOS
colorido no remanufaturado
FEVEREIRO/2002
referencia 51649A marca HP 50 86,46 4.323,00
Cartucho para impressora a jato de tinta
A Seo de Oramento e finanas da Diviso de Administrao Geral da Administrao
HP srie 810/840 na cor preta no
remanufaturado referencia 6615D, Regional do Parano RA VII, em cumprimento ao disposto no Artigo 16, da Lei n 8.666/93
marca HP. 100 83,10 8.310,00 e Lei 938 de 20/10/95, torna pblico a relao de compras e servios efetuados pela RA VII
Cartucho para impressora jato de tinta no ms FEVEREIRO/2002.
XEROX documprint XJ8C na cor
preta no remanufaturado referencia NE N. FORNECEDORES QUANT. PREO VALOR
8r7881, marca XEROX, ata n UNITRIO TOTAL
007/2001, SRP n 221. 30 113,33 3.399,90 INEXIGVEL
026 CAFLAMA COMERCIAL DE TELEBRASILIA/ CELULAR
ALIMENTOS LTDA. 2002NE00024 Despesas com telefonia celular desta 01 600,00 600,00
PROC.138.000090/2002. RA durante o exerccio de 2002.
Acar cristal, acondicionado em DAMOVO DO BRASIL S/A
pacote de 5kg, marca da venda. 1300 0,69 897,00 2002NE00044 Reconhecimento de dvida, publicado no 01 558,00 558,00
Caf torrado e modo de primeira dodf n 29 de 13/02/2002 pag. 22
qualidade empacotado vcuo puro , DAMOVO DO BRASIL S/A
acondicionado em embalagem de 500gr Custear despesas com manuteno
, com caractersticas, aspecto, cor, 2002NE00045 preventiva e corretiva do sistema 01 560,00 560,00
odor e sabor prprios, marca TIC TAC telefnico digivox desta Administrao
, ata n 004/2001, SRP n 296. 300 2,96 888,00 durante o exerccio de 2002.
N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 51

DISPENSA DE LICITAO HIDROCOR COMERCIAL DE TINTAS

CYRRUS INFORMATICA LTDA.
2002NE00027 LTDA
Compra de HD de 20 GB marca
2002NE00030 04 350,00 1.4000,00 Compra de cal hidratada 100 3,50 350,00
quantum
CASA DO BOI PRODUTOS
FIPEL COMERCIAL DE FITAS E
2002NE00028 AGROPECUARIOS LTDA
PAPIS LTDA
2002NE00043 20 10,00 200,00 Compra de botinas 172 12,32 2.119,04
Fita de polietileno corrigvel para
mquina Olivetti ET 2000/2500 MENDES AREIA E CASCALHO
CARACAU COMRCIO E 2002NE00033 LTDA
SERVIOS LTDA
Compra de areia lavada 80 30,00 2.400,00
aquisio de campanhia musical, 220W
2002NE00057 marca fame 02 19,80 39,60 ATTOS COMERCIO E SERVIOS
mola p/ porta vai-vem marca Coimbra 2002NE00032 LTDA
02 46,00 92,00
Compra de brita 80 23,88 1.910,40

CONVITE FIPEL COMERCIAL DE FITAS E

HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E
2002NE00039 PAPIS LTDA
COM. LTDA - ME
2002NE00018 Aquisio de carimbos de borracha com 15 4,50 67,50 Aquisio de material de expediente 01 92,50 92,50

base e cabo de madeira medindo at 20 LM COMERCIO E SERVIOS LTDA.

cm2. 2002NE00038
Aquisio de material de expediente 01 110,00 110,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECES IGARIN LTDA PAPELARIA BRITO COM. E
2002NE00047 10 14,20 142,00
Guarda p confeccionado em tecido de 2002NE00037 REPRESENTAES LTDA
brim leve, na cor branca, com abertura
Aquisio de material de expediente 01 58,50 58,50

MOVAP MOVEIS LTDA

2002NE00036
Aquisio de material de expediente 01 156,70 156,70
CONCORRNCIA
MARCODAY COMERCIO DE
GENEROS ALIM. LTDA.
2002NE00059 300 2,27 681,00
Compra de gua mineral, garrafo com
20 litros, marca super vida
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
CAFLAMA COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA. COORDENADORIA DE CONTRATOS, CONVNIOS E LICITAES
2002NE00058 Acar cristal, acondicionado em pacote
PARCELAMENTO DE CRDITO DE NATUREZA NO TRIBUTRIA N 18/2002
de 5 KG, marca da venda. 300 0,69 207,00
Caf torrado e modo de 1 qualidade PROCESSO N 141.001.142/2001 - PARTES: DF/PRG X ERIC DE OLIVEIRA CAM-
100 2,96 296,00
BUY. OBJETO: A concesso de parcelamento de crdito de natureza no tributria da
MARIKA COMERCIAL LTDA Fazenda Pblica do Distrito Federal, conforme deciso constante no processo em refern-
Caneta esferogrfica, em plstico cia, com fulcro na Lei n 860, de 13/04/95. VALOR: R$ 1.441,80 (hum mil, quatrocentos e
quarenta e um reais e oitenta centavos). VIGNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados da
transparente, escrita media, na cor azul,
data de publicao. ASSINATURA: 21.02.2002. SIGNATRIOS: VALERIA ILDA DU-
2002NE00042 de marca ita 500 0,18 90,00 ARTE PESSOA, Procuradora-Geral Adjunta e ERIC DE OLIVEIRA CAMBUY. Braslia-
Caneta esferogrfica, em plstico DF, 05 de maro de 2002. Of. n 09/2002PROCAD/PRG.
transparente, escrita media, na cor preta,
PARCELAMENTO DE CRDITO DE NATUREZA NO TRIBUTRIA N 19/2002
de marca ita 500 0,18 90,00
MUTIPLIK COM. E PROCESSO N 139.000.345/92 - PARTES: DF/PRG X FRANZ STEINWANDTER.
2002NE00041 REPRESENTAES LTDA OBJETO: A concesso de parcelamento de crdito de natureza no tributria da Fazenda
Pblica do Distrito Federal, conforme deciso constante no processo em referncia, com
Aquisio de material de expediente 01 207,00 207,00
fulcro na Lei n 860, de 13/04/95. VALOR: R$ 1.013,32 (hum mil, treze reais e trinta e dois
KALUNGA COMERCIO E IND. centavos). VIGNCIA: 22 (vinte e dois) meses, contados da data de publicao. ASSINA-
2002NE00040 GRAFICA LTDA TURA: 09.03.2002. SIGNATRIOS: VALRIA ILDA DUARTE PESSOA, Procuradora-
Geral Adjunta e FRANZ STEINWANDTER. Braslia-DF, 05 de maro de 2002. Of. n 09/
Barbante de algodo 8 fios 15 1,80 27,00
2002PROCAD/PRG.
HIDROCOR COMERCIAL DE TINTAS
PGINA 52 Dirio Oficial do Distrito Federal N 45, quinta-feira, 7 de maro de 2002

SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS E RGOS

INEDITORIAIS PBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIOS
DE INFORMTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPD-DF
AMERICEL S.A.
CNPJ n 01.685.903/0001-16
COMISSO DE LICITAO
ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONVOCAO
CONCORRNCIA N 2/01
Ficam os Srs. acionistas da AMERICEL S.A. convocados para a Assemblia Geral Extraordin-
N Processo: 23000.005971/2001-31
ria, a ser realizada no prximo dia 21 de maro de 2002, s 14:00 horas, na sede da companhia, no
Contratante: Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e rgos Pblicos e Privados de Proces-
Edifcio General Alencastro, SEPS - Quadra 702/902 - Conjunto B - Bloco B, 1 andar, Braslia -
samento de Dados, Servios de Informtica, Similares e Profissionais de Processamento de Dados
DF, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
do Distrito Federal SINDPD-DF
Contratado: NETMAX INDSTRIA E COMRCIO LTDA
1) Eleio de membros do Conselho de Administrao;
CGC Contratado: 03.698.559/0001-25
2) Fixao da remunerao dos Administradores;
Objeto: Microcomputadores Servidores de Rede
3) Assuntos Gerais.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Vigncia: 80 dias
Braslia, 6 de maro de 2002
Valor Total: R$ 86.950,00 (Oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais)
BRIAN EDWARD SHICKER
Fonte de Recursos: Convnio 011/99-MEC/SEMTEC/PROEP
Presidente
Nota de Empenho: 002/2002
DAR 1219/02
Data Assinatura: 25/01/2002
ELO COMRCIO E SERVIOS LTDA DJALMA ARAJO FERREIRA
Presidente
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENA DAR-1221/02
Torna pblico que requereu Secretaria de Meio ambiente e Recursos Hdricos SEMARH, a
SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO
LICENA DE OPERAO para o empreendimento de atividade de Posto Revendedor de
Combustveis, Lavagem lubrificao de Veculos situada na EPDB LOTE PAG 02 TRECHO HI COMRCIO, PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS-VENDEDORES E
03 Lago Sul BrasliaDF, processo n 190.001.205/2001 foi determinada a elaborao de VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACUTICOS DO DISTRITO FEDERAL
R.C.A. Maria Soemia Romualdo Arajo - Scia Gerente.
EDITAL CONTRIBUIO SINDICAL 2002
DAR - 1211/02
Pelo presente, ficam avisadas todas as empresas que, de acordo com a Resoluo da Comisso de
Enquadramento Sindical do Ministrio do Trabalho, devem, obrigatoriamente, recolherem para esta
FEDERAL AGRO-INDUSTRIAL PESQUISAS E IMVEIS LTDA
Entidade Sindical, a Contribuio Sindical dos Empregados Vendedores-Pracistas, Vendedores moto-
ristas, Ajudantes, Vendedores de Produtos Qumicos, Agropecurios, Fito Sanitrios, Viajantes, Che-
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENA fes, Gerentes, Assistentes, Contatos, Cobradores, Promotores, Demonstradores, Repositores, Inspe-
tores de Vendas, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores, Vendedores de Produtos Farmacuti-
Torna pblico que requereu Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hdricos - SEMARH, a cos e de todos que exeram funes ligadas diretamente vendas externas, dispostas na procura dos
Renovao de LICENA DE OPERAO, por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para clientes ( por telefone ou qualquer outra ferramentas de tecnologia moderna ), como os chamados
o empreendimento/atividade: Avicultura e plantio de forrageiras irrigadas, no local: sito BR Telemarketing; pois os mesmos constituem Categoria com Funes Profissionais Diferenciadas; de-
251, Km 32 Margem Esquerda PAD/DF, antiga fazenda Santo Antnio, Parano DF. vendo, portanto, ser recolhida a referida contribuio a favor desta Entidade, pois a mesma representa
Marivalda da Silva Carreira, procuradora. a Categoria Profissional Diferenciada de Vendedores-Pracistas, Viajantes, Propagandistas e assemelha-
dos (art. 511 3e art. 577 da C.L.T. e Leis n. 3.207 de 18/07/57 e 6224 de 14/07/75 ). O empregador
DAR-1217/02 que recolher indevidamente a Contribuio Sindical Categoria diversa daquela a que pertenam seus
empregados, dever proceder o novo recolhimento para a entidade competente, sem no entanto, onerar
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS E RGOS os empregados. A Contribuio Sindical dos Profissionais de nvel superior que tenham vnculo
PBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIOS empregatcio com empresas de qualquer Categoria Econmica acima especificadas, ter que ser reco-
DE INFORMTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO lhida, obrigatoriamente, em favor deste Sindicato, e no dos Sindicatos de Profissionais Liberais, de vez
DE DADOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPD-DF que a profisso exercida sob regime de emprego. (Respaldado no despacho do Sr. Diretor Geral do
D.N.T., exarado no MTPS 165.541/68).A falta de recolhimento obrigar a entidade a utilizar a Ao
COMISSO DE LICITAO Executiva prevista no art. 606 da C.L.T., e as empresas que recolherem fora do prazo ou a outro
Sindicato indevidamente, sujeitar-se-o ao pagamento de multa e juros na forma da Lei. Lembramos
EXTRATO DE CONTRATO ainda, que o desconto corresponde totalidade da remunerao sob qualquer ttulo: comisso, fixo,
CARTA CONVITE N 1/02 porcentagem, gratificaes e adicionais. O recolhimento dever ser efetuado Caixa Econmica Fede-
ral. O Sindicato informa ainda, que as guias de recolhimento para o exerccio de 2002 j foram enviadas
N Processo: 23000.005972/2001-85 pelo correio. Ocorrendo no entanto extravio ou havendo necessidade de quaisquer outros esclareci-
Contratante: Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e rgos Pblicos e Privados de Proces- mentos podero ser solicitados diretamente ao Sindicato no endereo, sito SHIGS 703 BL. G CASA
samento de Dados, Servios de Informtica, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 79, ou pelos telefones: 225-1440 e 226-2171. Braslia-DF., 04/03/02. BENEDITA MARIA DOS
do Distrito Federal SINDPD-DF SANTOS NASCIMENTO - Presidenta.
Contratado: MHL INFORMTICA LTDA
CGC Contratado: 01.759.706/0001-02 DAR-1160/02
Objeto: Equipamentos
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 VEGA INDSTRIA E COMRCIO DE CARNES LTDA
Vigncia: 80 dias
Valor Total: R$ 62.399,00 (Sessenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais) AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENA
Fonte de Recursos: Convnio 011/99-MEC/SEMTEC/PROEP
Nota de Empenho: 001/2002 Torna pblico que requereu Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hdricos SEMARH, a
Data Assinatura: 15/01/2002 Licena de Operao, para o empreendimento/ atividade: Entreposta e Industrializao de Embutidos
de Produtos e subprodutos de Origem Animal. Sito Rodovia DF, 150 Km 08 Sobradinho DF, que
DJALMA ARAJO FERREIRA no foi determinada a elaborao de Estudos Ambiental. Cosme Silveira de Castro Procurador.
Presidente
DAR-1222/02 DAR 1232/02