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GUA DE CRDITO
ESTADO
Mxico, D.F.
CONVENIO
Petrleos Mexicanos
DEPENDENCIA
ESTATUS
1. Petrleos Mexicanos Activo VER GUA
Convenio: Pemex (REGRESAR A MEN PRINCIPAL)
Ubicacin: Distrito Federal
Estatus: Activo
Instrucciones Generales: La presente Gua de Crdito es de aplicacin obligatoria, se apega en todo momento a las Polticas Generales de
Crdito y su objetivo es conducir paso a paso al analista de crdito para realizar la validacin completa de los documentos y requisitos
necesarios que el Distribuidor y el solicitante de crdito deben cumplir, para que este ltimo sea considerado como sujeto de crdito
1. Credencial del IFE Pasaporte Vigente. Si presenta pasaporte, deber presentar comprobante de
domicilio actual. A falta de los dos anteriores, se deber verificar los Criterios de Aplicacin de
Identificacin.
2. Credencial SIU. Si la imagen de la credencial de IFE con ampliacin al 130% 200% no es legible y ntida
se podr integrar la imagen de tamao normal la cual deber ser clara y ntida. Si ninguna de las
imgenes anteriores es clara y ntida se podr integrar la credencial SIU en tamao normal la cual deber
ser clara y ntida. Es importante mencionar que estas tres imgenes debern integrarse al expediente. (Ver
anexo 2)
3. Recibos de nmina. El ltimo recibo de nmina en fotocopia, previamente cotejados contra el original,
cuya fecha de expedicin no deber ser mayor a 45 das a partir de su fecha de su expedicin y
presentarse anexo al expediente digitalizado al 130% 200% (ver paso 5 para validar el recibo).
Mandato de Autorizacin de Descuento. El nombre que deber colocarse en el mandato deber ser
Petrleos Mexicanos
La distribucin deber subir este documento al sistema como un anexo independiente al expediente. El
archivo deber nombrarse con el Numero de Ficha y guardarse en formato PDF.
Ser responsabilidad del analista verificar que los datos presentados en cada uno de estos documentos estn correctamente llenados, por
consiguiente de no cumplir ya no continuar con el siguiente paso de anlisis.
Paso 2
Sujetos de Crdito
2.4. ) Todos los recibos de nmina debern estar sellados al frente del original de cada recibo en el extremo superior derecho con la siguiente
leyenda en maysculas: CRDITO TRAMITADO , de lo contrario la solicitud deber rechazarse.
El sello deber presentar las siguientes caractersticas: de goma, pre-entintado (auto entintante), tinta indeleble de secado rpido, con
fechador (dd-mm-aaaa), rea mxima de impresin de 40 mm x 30 mm, sin ningn distintivo de HxTi.
2.5. ) El nmero de dgitos presentados en el campo llamado "ficha" en el recibo de nmina del empleado, SIEMPRE deber ser de cinco o ms
dgitos, sin contar los ceros a las izquierda.
Ejemplo de Nmero de Ficha Autorizado: 00456734
Ejemplo de Nmero de Ficha NO Autorizado: 00008698
VALIDACION DE TODOS LOS CREDITOS ANTE LA DEPENDENCIA
c) Una vez que el COI realice la validacin con la dependencia deber responder a Central de Crdito al siguiente e-mail
validacionescox@consupago.com con copia a Administracin de Cartera a los siguientes e-mails jgcruz@consupago.com,
phernandez@consupago.com y la distribucin el resultado de la validacin de cada uno de los puntos mencionados en el inciso a.
d) Central de Crdito nicamente podr autorizar aquellos crditos que la dependencia haya indicado correcto dentro del formato de
validacin (ver anexo 7)
e) La distribucin deber anexar al expediente el correo de validacin enviado por el COI donde se indique la validacin de la dependencia
de cada uno de los crditos.
Si no cumpli con todos los requisitos para ser sujetos de crdito, ya no continuar con el siguiente paso de anlisis.
3.9. CONSEGURO:
Para efectos de este convenio NO aplica el programa de CONSEGURO
3.10. Total de Percepciones y Deducciones:
Para aquellos casos en que el formato del recibo de nmina no presente la impresin completa de las deducciones o percepciones y
que por sta razn la sumatoria de las deducciones o percepciones no coincide con el monto de las deducciones totales o
percepciones totales; podr continuar con el trmite del crdito, siempre y cuando, presente la validacin realizada ante la
dependencia (de acuerdo al procedimiento de revisin) donde el lquido proporcionado por la dependencia coincida vs el lquido del
recibo de nmina, en caso contrario deber ser rechazado. Esto aplica para los formato, ver Anexos: 1-Ejemplo Tipo 3, 1C-Formato 4, 1D-
Formato1.
3.11. Periodos Vacacionales:
Para el caso de periodos vacacionales se pueden presentar los siguientes escenarios y aplicar lo siguiente segn corresponda:
1. Recibos de nmina con concepto SAL. PREST. VACAC. DISFRUTADAS y PRIMA VACACIONAL. Aquellos empleados que presentan SAL.
ORD. VAC. DISFRUTADAS y PRIMA VACACIONAL y dentro del concepto de jornadas presenten cualquier numero mayor a cero y
adicional a ello presenten el concepto de SALARIO ORDINARIO PUESTO BASE Y/O SALARIO ORDINARIO POR ASCENSO el cliente deber
presentar tres recibos de nmina y la capacidad de pago deber calcularse con el liquido menor que resulte del comparativo de los
dos ltimos recibos de nmina.
2. Recibos de nmina empleados PEP con concepto 0151 SAL. PREST. VACAC. DISFRUTADAS que NO presentan nmero de jornadas.
Aquellos empleados que presenten el concepto 0151 SAL. PREST. VACAC. DISFRUTADAS y NO presente nmero de jornadas, y adicional
a ello presenten el concepto de SALARIO ORDINARIO PUESTO BASE Y/O SALARIO ORDINARIO POR ASCENSO la capacidad de pago
deber calcularse con el liquido menor que resulte del comparativo de los dos ltimos recibos de nmina.
3. Recibos de nmina con clave 0151 SAL. PREST. VACAC. DISFRUTADAS que SI presentan nmero de jornadas. Aquellos empleados que
presenten la clave 0151 SAL. PREST. VACAC. DISFRUTADAS y que SI presente nmero de jornadas, y adicional a ello NO presenten el
concepto de SALARIO ORDINARIO PUESTO BASE Y/O SALARIO ORDINARIO POR ASCENSO la capacidad de pago deber calcularse con
el liquido menor que resulte del comparativo de los dos ltimos recibos de nmina.
En caso de que el solicitante presente en el ltimo penltimo recibo de nmina el concepto de Sal. Ord. Vac. Disfrutadas o Sal. Prest.
Vacac. Disfrutadas podrn presentar el penltimo recibo de nmina con una antigedad no mayor a 60 das, es decir, podr ser no
consecutivo.
En caso de que en el ltimo recibo de nmina presentado por el solicitante, el periodo sea diferente al catorcenal, diaria, bisemana
marina y bisemana diaria), el clculo de la capacidad de pago se basar en el ltimo recibo que sea CATORCENAL (aunque sea el
anterior).
Cabe reiterar que en todo momento el solicitante deber presentar dos recibos, uno de ellos ser el de fecha mas reciente aunque no
sea catorcenal y que podr tener una antigedad mxima de 45 das a partir de la fecha de expedicin.
Esta poltica no contradice la poltica General de HxTi referente a "Recibos de nmina"
Si no cumpli con las polticas de crdito especficas para este convenio, ya No continuar con el siguiente paso de anlisis
Paso 4
Nota: Se permite liquidar nicamente los crditos vigentes de SCCP por medio del programa LCOM HXTI (ver documento de Criterios de
Aplicacin LCOM)
Para liquidar a cualquier otro competidor por favor verificar el documento de Criterios de Aplicacin LCOM
4.4. Jubilacin
Para efectos de este convenio esta poltica NO aplica
4.5. Responsabilidades del Distribuidor:
EL DISTRIBUIDOR deber cotejar invariablemente todos los documentos requeridos en la presente gua contra los ORIGINALES, adems
de asegurarse que dichos documentos deban ser llenados con letra legible, sin error alguno.
En la copia de la Identificacin Oficial que permanecer en el Expediente de Crdito, el Promotor de Crdito (personal autorizado por
el Distribuidor), deber plasmar la leyenda: "Se hace constar que la presente copia coincide con el original que se tuvo a la vista".
Anotando nombre, fecha y su firma.
Ser responsabilidad del distribuidor informar de manera formal y oportuna al rea de Crdito Institucional cualquier cambio por parte
de la dependencia, en los formatos oficiales y firmas de funcionarios que las autorizan, de lo contrario se corre el riesgo que su solicitud
de crdito sea rechazada. por no contar con los formatos actuales en las guas.
El DISTRIBUIDOR es el responsable de asegurarse que la documentacin virtual que enva a la central de crdito, esta completa y es
confiable pues no se proceder a analizar expedientes virtuales incompletos.
En la copia de la Identificacin Oficial que permanecer en el Expediente de Crdito, el Promotor de Crdito (personal autorizado por
el Distribuidor), deber plasmar la leyenda: "Se hace constar que la presente copia coincide con el original que se tuvo a la vista".
Anotando nombre, fecha y su firma.
EL DISTRIBUIDOR deber cotejar invariablemente todos los recibos de nmina presentados de acuerdo al formato establecido en la
gua de crdito.
Los Recibos de Nomina debern estar anexos al 130 porciento para poder ser aceptados adicional a lo indicado en lneas arriba
En caso de que algn recibo de nmina virtual sea ilegible por diversas razones tales como: sellos muy remarcados, recibos maltratados
o doblados, nmeros o logos borrosos o poco claros, el distribuidor deber copiar en la parte baja del recibo de manera clara y
entendible (sin alterarlo), las claves o nmeros ilegibles y firmar como aval de dichos datos, en caso contrario podra rechazarse la
solicitud por dudosa legibilidad; cabe mencionar que previo al envo de expedientes y como se seala en "responsabilidades del
distribuidor" el las polticas generales de Consupago, el distribuidor deber enviar el catlogo de firmas de su personal que podr firmar
en dichos casos avalando las firmas y sealando sus facultades. (Ver Catalogo de Firmas autorizadas por los distribuidores).
Los Recibos de Nomina debern estar anexos al 130 porciento para poder ser aceptados adicional a lo indicado en lneas arriba
Recomendacin:
Se recomienda que el distribuidor Indique a sus promotores que todos los documentos integrantes del expediente sean llenados con los
datos idnticos de la credencial del IFE y evitar as rechazos y/o documentos adicionales.
4.8. Descuento 10 de 10
A los clientes que ya cuenten con algn crdito de HxTi , que hayan mostrado cumplimiento y est prximo el ltimo de sus pagos, se
podr omitir el ltimo de sus descuentos para la determinacin de su capacidad de pago.
Si no cumpli con las polticas de crdito Generales de HxTI, ya no continuar con el siguiente paso de anlisis
Paso 5
Determinar las percepciones Fijas de los empleados Activos Confianza o Jubilados. Para determinar si es activo confianza o jubilado revisar paso 2.1. de la
presente Gua de Crdito.
Nota. Pueden existir Recibos de nmina en cuyo desglose aparezcan Percepciones y Deducciones ms de una vez, por lo que debern considerarse para el
clculo de la Capacidad de Pago la suma de cada uno de los montos para cada una de las Percepciones y Deducciones segn corresponda.
Formula
CN = (PF - DA + DHXTI) * 20% - DHXTI
Paso 1
Determinar que los Descuentos Totales menos los impuestos sean mayor o igual a un salario minimo vigente en el D.F. Verificar que el monto corresponda al salario minimo de
acuerdo a la frecuencoa de pago del trabajador.
La frecuencia de pago del trabajador se determina con base al nivel de cada uno de los empleados activos o jubilados. Para empleados Activos Confianza la frecuencia Catorcenal
ser del nivel 8 al 43 y Quincenal del nivel 44 al 48
Si el cliente NO cumple con esta comprobacin, se deber sumar a los descuentos totales la cantidad que resulte de restar a la cantidad de 942.06 u 872.62 los descuentos totales
menos los impuestos
NOTA 1. Adicional a los conceptos y claves mostradas en el recibo de nmina se debern considerar los conceptos que indiquen PRSTAMO ADMINISTRATIVO en el recibo de
nmina y adems aquellos que consideren SIFIVI debern considerarse como Prstamos Administrativos.
Paso 3
Determinar los Descuentos Ajustados (DA)
DA = DT + R1 + R2
Paso 4
Una vez que se han determinado los descuentos ajustados (DA) deberan integrarse a la formula de la Capacidad de Pago
CN = (PF - DA + DHXTI) * 20% - DHXTI
6.8. CRDITOS NUEVOS
Para determinar la Capacidad Neta :
a) Se sumarn las percepciones fijas mostradas en el ltimo recibo de nmina del solicitante,
b) a estas percepciones fijas se le restarn los descuentos ajustados, que se obtendrn del resultado obtenido de aplicar el paso 3, y se multiplicara por el 20%
Reglas
1. Los descuentos totales del solicitante menos los impuestos deben ser iguales o superiores a un salario mnimo vigente en el D.F. y
2. Los DT deben incluir una deduccin por concepto de prstamo administrativo.
Validacion Adicional
DQNAL < (PF) * 20%
Reglas
1. Los descuentos totales del solicitante menos los impuestos deben ser iguales o superiores a un salario mnimo vigente en el D.F. y
2. Los DT deben incluir una deduccin por concepto de prstamo administrativo.
Validacion Adicional
DQNAL < (PF) * 20%
Nota. Cuando el descuento corresponda a SCCP podr considerarse como parte de los DT (ver paso 3.8.)
Validacion Adicional
DQNAL < (PF) * 20%
El analista deber calcular la capacidad de pago del solicitante, utilizando la frmula arriba sealada con los importes que contiene el recibo de nmina del
solicitante, si la capacidad neta resultante no cubre el importe del crdito solicitado, deber ser rechazado.
SI EL CLIENTE EN ESTUDIO CUMPLI CON LOS 6 PASOS ANTES SEALADOS, EL CRDITO DEBER SER AUTORIZADO
Paso 6
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que vienen en el expediente los
cuales debern ser iguales en formato
Nombre del
Logotipo de Catorcena empleado
Pemex
Rgimen
Contractual
Nmero de
Fecha de
expedicin
Fecha de pago
Referencia RFC con
Homoclave
No. De
Jornadas Periodo
(catorcena)
Nivel
Deducciones
Totales
Tipo de pago
Neto a Pagar
Neto a Pagar
Nombre del
empleado
Nmero de
Rgimen
Contractual
Clave y Centro de Nmero de
Trabajo Ficha
Fecha de
expedicin
Fecha de pago
RFC con
Referencia Homoclave
No. De
Jornadas
Nivel
Tipo de pago
Neto a Pagar
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que vienen en el expediente los cuales
debern ser iguales en formato
Rgimen Contractual
JS, JC o JU (Jubilado)
Nombre del
empleado
RFC
Clave y Centro de
Trabajo Nmero de
Ficha
Nmero de
Referencia
Fecha de
Nmero de Periodo pago
catorcena (catorcena)
Deducciones
Totales
Neto a Pagar
Recibo de pago Empleados Jubilados Tipo 2
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que vienen en el expediente los cuales
debern ser iguales en formato
Rgimen Contractual,
Nombre del JS, JC o JU
empleado RFC
(Jubilado)
Nmero de
Clave y Centro de
Trabajo
Nmero de
Periodo de Fecha de
No. De pago expedicin
Referencia Jornadas
Deducciones
Totales Neto a
Pagar
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que vienen en el expediente los cuales
debern ser iguales en formato
RFC
Clave y Centro de
Trabajo
Nmero de
Ficha
Nmero de
Periodo de Fecha de
Referencia pago expedicin
No. De Deducciones
Jornadas Totales
Neto a Pagar
Los datos a capturar de este recibo en el sistema (para efectos de instalacin y cobranza en la dependencia) de
manera obligatoria son:
Nombre del empleado (se tomar del recibo de nmina)
Nmero de ficha con un minimo de cinco digitos sin contar los ceros iniciales(se tomar del recibo de nmina)
Clave y Centro de Trabajo (se tomar del recibo de nmina)
Nivel del empleado (se tomar del recibo de nmina esto para empleados activos)
Organismo (ver anexo Centros de Trabajo )
ANEXO 1
RECIBO DE NOMINA DE INTERNET
Paso 5
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que
vienen en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Nmero de
Recibo
Fecha de
Referencia expedicin
catorcena
No. De Nivel
Jornadas
Fecha de
expedicin
catorcena
Deducciones
Totales
Neto a Pagar
RECIBO 3/3 PARTE 1
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que
vienen en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Nmero de
Recibo
Fecha de
catorcena
expedicin
Referencia
No. De
Jornadas Nivel
Nmero de
Recibo
Fecha de
catorcena
expedicin
Referencia
No. De
Jornadas Nivel
Nombre del
RFC con
empleado
Homoclave
Rgimen
Contractual
Clave y Centro de
Trabajo
Nmero de
Ficha
Nmero de
Referencia Recibo
catorcena
Fecha de
expedicin
No. De
Jornadas
Deducciones
Totales
Neto a Pagar
ANEXO 1B
RECIBO DE NOMINA FUNCIONARIOS NIVEL 44 EN ADELANTE
Paso 5
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que vienen
en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
RFC con
Homoclave
Clave y Centro de Nombre del Nmero de
Trabajo empleado Recibo
Nmero
de Ficha
Fecha de
expedicin
Periodo de
Pago
Referencia
Nivel
Quincenal
ANEXO 1C
RECIBO DE NOMINA IMPRESIN NORMAL DE DIFERENTES ORGANISMOS
Paso 5
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que
vienen en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Fecha de
expedicin
Periodo de pago
Nivel Catorcenal
Referencia
FORMATO 2/5
Fecha de
expedicin
Periodo de pago
Nivel Catorcenal
Referencia
FORMATO 3/5
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que
vienen en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Nombre del
empleado
Clave y Centro de
Trabajo
Regimen
RFC con Contractual Nmero de
Homoclave Ficha
Nmero de
Recibo
FORMATO 4/5
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que
vienen en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Nombre del
empleado
Referencia Nmero de
Recibo
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que
vienen en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Nombre del
empleado
Clave y Centro de
Trabajo
RFC con Regimen
Homoclave Contractual
Nmero de
Ficha
Nmero de
Recibo
Fecha de
expedicin
Periodo de pago
Catorcenal
Referencia
ANEXO 1D
RECIBO DE NOMINA DE INTERNET DE DIFERENTES ORGANISMOS
Paso 5
Descripcin y anlisis del recibo de pago:
FORMATO 1/2
Nmero de
Nombre del
empleado
Nmero de
Ficha
Clave y Centro
de Trabajo
Regimen
Contractual
Periodo de pago
Catorcenal
RFC con
Homoclave
Nivel
Referencia
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que vienen
en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Nmero de
Fecha de
expedicin
Periodo de pago
Catorcenal
Referencia
Nivel
ANEXO 1E
RECIBO DE NOMINA PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN
Paso 5
PARTE 1/3
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que vienen
en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Organismo PEMEX
EXPLORACIN Y
PRODUCCION Nmero de
Nombre del
empleado RFC con Rgimen Ficha
Homoclave Contractual
Nmero de
Recibo
Fecha de
expedicin
Clave y Centro de
Trabajo
catorcena
Tipo de trabajo
T=Tierra,
P=Plataforma
Referencia
No. De Nivel
Jornadas
Gas Canasta
Gasolina
PARTE 2/3
Organismo PEMEX
EXPLORACIN Y
PRODUCCION Nmero de
Nombre del
empleado RFC con Rgimen Ficha
Homoclave Contractual
Nmero de
Recibo
Fecha de
expedicin
Clave y Centro de
Trabajo
catorcena
Tipo de trabajo
Referencia T=Tierra,
P=Plataforma
Deducciones
Organismo PEMEX
pa
EXPLORACIN Y
Nombre del PRODUCCION
empleado
RFC con
Homoclave
Rgimen
Contractual
s Nmero
Clave y de Ficha
Centro de catorcena
Fecha de
Trabajo
expedicin
Nmero de
Referencia Recibo
Deducciones
Neto a Pagar
Los datos a capturar de este recibo en el sistema (para efectos de instalacin y cobranza en la dependencia) de
manera obligatoria son:
+ Nombre del empleado (se tomar del recibo de nmina)
Nmero de ficha con un minimo de cinco digitos sin contar los ceros iniciales(se tomar del recibo
+ de nmina)
+ Clave y Centro de Trabajo (se tomar del recibo de nmina)
+ Nivel del empleado (se tomar del recibo de nmina esto para empleados activos)
+ Organismo (ver anexo Centros de Trabajo )
ANEXO 1F
RECIBO DE NOMINA PEMEX PETROQUIMICA
Paso 5
PARTE 1/3
Fecha de
expedicin
catorcena
No. De
Nivel
Jornadas
Referencia
Los datos a capturar de este recibo en el sistema (para efectos de instalacin y cobranza en la dependencia) de
manera obligatoria son:
+ Nombre del empleado (se tomar del recibo de nmina)
+ Nmero de ficha (se tomar del recibo de nmina)
+ Clave y Centro de Trabajo (se tomar del recibo de nmina)
+ Nivel del empleado (se tomar del recibo de nmina esto para empleados activos)
+ Organismo (ver anexo Centros de Trabajo )
PARTE 2/3
Nmero de
Clave y Centro de
Ficha
Trabajo
Nmero de
Recibo
Fecha de
expedicin
Referencia
RFC con
Homoclave
Fecha de pago
No. De
Jornadas
Nivel
Neto a Pagar
Los datos a capturar de este recibo en el sistema (para efectos de instalacin y cobranza en la dependencia) de
manera obligatoria son:
+ Nombre del empleado (se tomar del recibo de nmina)
+ Nmero de ficha (se tomar del recibo de nmina)
+ Clave y Centro de Trabajo (se tomar del recibo de nmina)
+ Nivel del empleado (se tomar del recibo de nmina esto para empleados activos)
+ Organismo (ver anexo Centros de Trabajo )
PARTE 2/3
Clave y Centro de
Trabajo
Referencia
Nmero de
recibo
Fecha de
expedicin
No. De
Jornadas
Deducciones
Totales
Percepciones
Totales
Neto a Pagar
Los datos a capturar de este recibo en el sistema (para efectos de instalacin y cobranza en la dependencia) de
manera obligatoria son:
+ Nombre del empleado (se tomar del recibo de nmina)
Nmero de ficha con un minimo de cinco digitos sin contar los ceros iniciales(se tomar del recibo
+ de nmina)
+ Clave y Centro de Trabajo (se tomar del recibo de nmina)
+ Nivel del empleado (se tomar del recibo de nmina esto para empleados activos)
+ Organismo (ver anexo Centros de Trabajo )
NOTA: Los recibos de nmina de los diferentes organismos podrn varan, sin embargo si este cumple con los lineamientos
establecido en los recibos de nmina indicados en la gua de crdito el formato se considerara valido.
PARTE 1/1
El analista estrictamente deber cotejar el siguiente recibo de nmina contra los recibos que vienen
en el expediente los cuales debern ser iguales en formato
Nombre del
empleado
RFC con Rgimen
Homoclave Contractual
Logotipo
de Pemex
Catorcena
Clave y
Centro de Nmero de
Trabajo Ficha
Nmero de
Recibo
Referencia
Fecha de
expedicin
Fecha de pago
Deduccione
s Totales
Neto a Pagar
Los datos a capturar de este recibo en el sistema (para efectos de instalacin y cobranza en la dependencia) de
+ Nombre del empleado (se tomar del recibo de nmina)
Nmero de ficha con un minimo de cinco digitos sin contar los ceros iniciales(se tomar del recibo de
+ nmina)
+ Clave y Centro de Trabajo (se tomar del recibo de nmina)
+ Nivel del empleado (se tomar del recibo de nmina esto para empleados activos)
+ Organismo (ver anexo Centros de Trabajo )
ANEXO 2
CREDENCIAL DEL TRABAJADOR DE PEMEX
Para activos
Logo de
PEMEX
Para Jubilados
Tipo de
Empleado
Logo de
PEMEX
ANEXO 3
CARTA INSTRUCCIN ACTIVOS
ANEXO 4
CARTA INSTRUCCIN EMPLEADOS JUBILADOS
ANEXO 5
CONSTANCIA DE SITUACIN CONTRACTUAL
El distribuidor deber corroborar que el documento sea legtimo por medio de la firma original del jefe del departamento
Logotipo de
Pemex
Rgimen
Contractual
Nombre
RFC con
homoclave
Fotografa
del Cliente
Estado Activo o
Jubilado
Nombre
Ficha
Rgimen
Contractual
RFC con
homoclave
Estado Activo o
Jubilado
Sello de la
dependencia.
Logotipo de
Pemex
Fotografa
del Cliente Sello de la
dependencia.
Nombre
Rgimen
Contractual
Ficha
RFC con
homoclave
Fecha de Inicio
y Fin del
Rgimen TC
Ficha
Nombre
RFC con
homoclave
Fecha de Inicio
y Fin del
Rgimen Rgimen TC
Contractual
Sello de la
Dependencia
Invariablemente TODOS los solicitantes debern pertenecer a alguno de los organismos y centros que se indican en el
siguiente listado.
En caso de que se presenten las siguientes inconsistencias, debera enviarse un mail a normatividad para realizar la validacion
correspondiente y/o agregar el centro de trabajo correspondiente al listado para que pueda continuar con el tramite del
crdito.
1. La clave del Centro de Trabajo del recibo de nmina es diferente a lo indicado en el anexo 6
2. Nombre del Centro de Trabajo del recibo de nmina es diferente a lo indicado en el anexo 6
3. La clave del Centro de Trabajo del recibo de nmina SI se localiza en el anexo 6, pero el nombre del centro de trabajo es
diferente
4. Nombre del Centro de Trabajo del recibo de nmina es similar, sin embargo no es el mismo porque presenta abreviaciones
y/o el nombre esta incompleto
No. QUINCENA
DISTRIBUCION NOMBRE DE CLIENTE No. FICHA (SIU) TIPO DE REGIMEN CATORCENA LIQUIDO DE RECIBO COMENTARIOS DEPENDENCIA
GANASVARO ROJAS RIVERO JOEL 52328 J 8,238.59 ES CORRECTO
Nota 1: Adicional a este archivo de excel deber anexarse los recibos de nminas presentados para el otorgamiento del crdito
Nota 2: Es importante colocar el monto del lquido correcto con respecto al RECIBO DE NMINA, esto para evitar que el cliente se boletine como no sujeto de crddito a causa de una
mala captura.
Nota 3: En el campo de No. Qunicena y Catorcena, se debera colocar el nmero de la QUINCENA CATORCENA a validar ante la dependencia.
Nota 4: En caso de que se ingrese un mismo cliente de la misma catorcena de diferente distribucin, COX deber dar seguimiento nicamente a la primera solicitud ingresada al sistema
SAP.