CURTIEMBRES CAON CARACTERIZACIN DE PROCESOS

PROCESO: Terminado

TIPO PROCESO: Misional

Versin: 1 Fecha de emisin 10/07/16 Pg: 1
LIDER DEL PROCESO: Jefe de rea de terminado
OBJETIVOS DEL PROCESO
El Proceso tiene como objetivo terminar los cueros que cumplan con las expectativas del cliente, garantizando un lugar de trabajo seguro
y minimizando el impacto al ambiente.

ALCANCE DEL PROCESO:

El proceso de terminado inicia con planear terminado y finaliza con elaborar acciones correctivas y preventivas de mejora.
Responsable Salidas del
Proveedor Entradas del Proceso Actividades Cliente
actividad Proceso

Plan de
Gerencia y Jefe de rea de
Planear terminado terminado de Terminado
administracin Orden de terminado terminado
cuero

Teir, secar, humectar,

ablandar, desorillar,
Cuero
Produccin y Pieles trasformadas pintar, planchar y/o Jefe de rea Terminado y
transformado y
terminado gravar, adelgazar y terminado produccin
terminado
seleccionar y pulir
cueros.

Jefe de rea de
terminado Reporte del nivel Produccin
Produccin Verificar el desempeo
Datos del proceso de desempeo
del proceso
 Las acciones
Terminado Elaborar acciones correctivas y
Reporte del nivel del Administracin y
correctivas, preventivas Administracin y preventivas de
desempeo gerencia
y de mejora. gerencia mejora que se
tomaron.

Requisitos legales y reglamentario Requisitos ISO 9001 Requisitos ISO 14001 Requisitos ISO 45001
Ley 9 de 1979 :la proteccin del medio 6.1.2 Aspectos 6.1.1 Identificacin de peligros.
ambiente 7.1.5.2 Trazabilidad de las ambientales. 7.4.1 Informacin y
Articulo:1,2,3,4,,23,25,29,34,41,43,48. mediciones 6.1.3 Requisitos legales. comunicacin.
Ley 697 de 2001: Promueve la utilizacin 7.4 Comunicacin 7.4 Comunicacin 8.1 Planificacin y control
de energas alternativas y se dictan otras 8.1 Planificacin y control 8.1 Planificacin y control operacional.
disposiciones. operacional operacional. 8.1.2 Jerarqua de los
Articulo:1,4,5,6,8,10 8.3.2 Planificacin del diseo 8.2 Preparacin y controles.
Resolucin 1541 de 2013: Por la cual se y desarrollo respuestas ante 8.4 Preparacin ante
establecen los niveles permisibles de 8.4 Control de los procesos , emergencias. emergencias.
calidad del aire o de inmisin. productos y servicios 9.1 Seguimiento, medicin ,
Articulo 1, 2, 6,8,12. suministrados anlisis y evaluacin.
Decreto 113 de 2016: "Por medio del cual 8.5.1 Control de la
se establecen medidas transitorias y produccin y provisin del
lineamientos ambientales para promover el servicio.
ahorro de energa elctrica en la ciudad de 8.5.2 Identificacin y
Bogot, D.C." trazabilidad.
Decreto 4741 de 2005: Por el cual se 10.2 No conformidad y
reglamenta parcialmente la prevencin y el accin correctiva.
manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la
gestin integral.
Articulo 1,2,10,12
 Documentos relacionados. Recursos Riesgos del proceso
Reporte nivel de desempeo del
proceso. Maquinaria:
Reporte de satisfaccin Impregnadora
Plan de acciones correctivas y compresora de pintura
preventivas y de mejora. Caimn
Matriz AMEF Plancha
Pulidora

Qumicos

Pintura
Sellantes

Recursos humanos: Jefe de

terminado y operarios del proceso.

CONTROLES
TIPOS DE CONTROLES
INDICADORES DE PROCESOS
En el proceso te teido la piel se pesa antes de ser echada al Cumplimiento del proceso
bombo (Materia prima procesada / Materia prima solicitada)*100
Gastos de pintura
(consumo de pintura x kg de cuero )
Enfermedades relacionadas al trabajo
(mensuales x Semestre / cantidad de trabajadores )
 PUNTOS DE CONTROL

Desperdicio del material

Acepta el
Elabor: Revis: Autoriz cargo:

HSEQ Subgerente Gerente Nombre y firma