Gerenciamento de riscos em mudanças

Cdigo: RHSEGPR0038 Reviso: 1 Data: 17/01/2012
Procedimento
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Ttulo: GERENCIAMENTO DE RISCOS EM MUDANAS
Classificao:RESTRITA Grupo de acesso: Pessoas que atuam no processo.
NDICE
1. OBJETIVO ................................................................................................................ 2
2. APLICAO .............................................................................................................. 2
3. DEFINIES E ABREVIATURAS ................................................................................ 2
4. DESENVOLVIMENTO................................................................................................. 4
4.1 INTRODUO ........................................................................................................ 4
4.2 REQUISITOS GERAIS ............................................................................................. 4
4.2.1 DESCRIO DAS ETAPAS. .................................................................................... 5
4.3 PRAZOS DAS ETAPAS NO GERENCIAMENTO DE RISCOS EM MUDANAS ................ 9
4.3.1 AS ETAPAS DAS MUDANAS CONTINGENCIAIS ................................................... 9
4.3.2 AS ETAPAS DAS MUDANAS NO CONTINGENCIAIS.............................................. 9
5. RESPONSABILIDADES............................................................................................ 10
5.1 COMIT DA UNIDADE .......................................................................................... 10
5.2 SUBCOMIT DE GESTO DE RISCOS E MUDANAS ............................................... 10
5.3 LIDERANA.......................................................................................................... 10
5.4 UNIDADES GESTORAS ......................................................................................... 11
6 INDICADORES E ANLISE DE TENDNCIAS ........................................................... 11
7 ANLISE CRTICA .................................................................................................. 11
8 ANEXOS ................................................................................................................. 12
ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GESTO DE MUDANAS ............................ 13
ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GESTO DE MUDANAS CONTINUAO . 14
ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GESTO DE MUDANAS CONTINUAO . 15
ANEXO 2 - GIM - GUIA PARA IDENTIFICAO DE MUDANAS ...................................... 16
ANEXO 3 - FAM - FORMULRIO DE ANLISE DE MUDANAS DE INSTALAO .............. 18
ANEXO 4 - FAMS - FORMULRIO DE ANLISE DE MUDANAS SUTIS ............................ 22
ANEXO 6 PLANO DE COMUNICAO DE RISCOS EM MUDANAS ................................ 25
ANEXO 7 PLANO DE TREINAMENTO DE RISCOS EM MUDANAS ................................. 26

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1. OBJETIVO
O objetivo deste procedimento estabelecer diretrizes, definir parmetros e formalizar a

metodologia para o Processo de Gerenciamento de Riscos em Mudanas na Usina de Ipatinga
de modo a garantir a identificao e o controle dos riscos associados e dos impactos causados
na segurana e sade das pessoas e no meio ambiente.
2. APLICAO
Aplica-se a todas as Unidades Organizacionais da Usina de Ipatinga
3. DEFINIES E ABREVIATURAS
3.1 rea do Gestor da Mudana rea no qual a mudana ocorrer.
3.2 Avaliao de Riscos Designao genrica da atividade que consiste na aplicao de

uma ou mais tcnicas estruturadas, atravs das quais so identificados os perigos e suas
respectivas causas e conseqncias sobre pessoas e geradas recomendaes de preveno e
mitigao.
3.3 Comit MAISS da unidade Grupo constitudo por representantes da liderana da

unidade, sendo o lder o profissional do 1 nvel hierrquico da planta, que tem como
finalidade conduzir o sistema de gesto de sade e segurana da Usiminas.
3.4 FAM Formulrio de Anlise de Mudanas.
3.5 FAMP Formulrio de Anlise de Mudanas de Pessoas
3.6 FAMS Formulrio de Anlise de Mudanas Sutis.
3.7 Gerenciamento de Riscos em Mudanas - Aplicao sistemtica de

procedimentos e prticas para identificar, registrar, analisar, avaliar/aprovar,
implementar, comunicar e controlar mudanas, visando eliminao ou reduo de
riscos decorrentes de sua implantao.
3.8 Gestor da Mudana Liderana que autorizou a necessidade de anlise de mudana.
3.9 GIM Guia para Identificao de Mudanas
3.10 Mudana - Qualquer alterao permanente ou temporria em relao a uma

situao existente em uma instalao, atividade ou operao, durante todo o seu ciclo
de vida, que modifique os riscos existentes ou altere a confiabilidade de sistemas.
Inclui mudanas nas instalaes e na tecnologia.
3.11 Mudana Contingencial Qualquer alterao eventual, possvel, mas incerto que
pode ou no acontecer em situaes de emergncia em relao a uma situao
existente em uma instalao, atividade ou operao, que modifique os riscos
existentes ou altere a situao corrente do sistema.
3.12 Mudana de equipamento ou material - Caracteriza-se pela substituio de um

equipamento em uma operao por outro de caractersticas diferentes sem alterar os
parmetros de processo. Caracteriza-se pela alterao, incluso ou excluso de
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elementos, componentes e/ou acessrios de um sistema que determinem alteraes

mecnicas (resistncia mecnica, limites de tolerncia, fatores de segurana),
eltricas (corrente, tenso, freqncia ou potncia) ou de rede lgica (cabeamento,
classe de comunicao, instrumentao ou alimentao).
3.13 Mudana de Instalao - Mudana ou incluso de itens nas instalaes,

edificaes, sistemas, equipamentos e componentes, durante todo o seu ciclo de vida,
sem a modificao da tecnologia.
3.14 Mudana de Pessoas - Mudana advinda de: admisso, transferncia,

substituio temporria ou permanente, reduo ou aumento de contingente,
promoo com mudana de funo ou retorno s atividades aps afastamento, que
possa caracterizar alterao no risco, ou no modo de operao, ou na forma de
interveno no processo, inclusive em emergncias.
3.15 Mudana de Projeto Alterao realizada pela Gerncia de Engenharia de

Manuteno atravs do recebimento de uma solicitao emitida atravs do SAP e
aprovada gerencialmente, o fluxograma do anexo 1 apresenta as etapas do processo.
3.16 Mudana de Tecnologia - Mudana nas caractersticas de insumos e produtos

(inclusive resduos) de um processo e/ou nas condies nas quais o processo
desenvolvido (incluindo software e procedimentos).
3.17 Mudana no arranjo fsico (Layout) - Caracteriza-se por alteraes na posio

de equipamentos e instalaes, bloqueios temporrios ou definitivos de acessos ou
vias, estratgias de fuga e resgate, etc.
3.18 Mudana sutil - Qualquer pequena ou simples mudana, de instalaes ou

tecnologia, que se possa fazer com pouco recurso, normalmente sem projeto e que
aparentemente no impacta os processos, mas que na realidade pode adicionar riscos
ao sistema.
Como mudana sutil, considerar tambm a instalao de dispositivos provisrios e/ou

alternativos, utilizados em situaes anormais ou emergncias.
3.19 Profissionais de SSO e MA - Gerentes de SSO ou MA, Engenheiros de Segurana,

Analistas de Segurana ou Meio Ambiente e Tcnicos de Segurana do Trabalho ou Meio
Ambiente.
3.20 Recomendaes Preventivas - So medidas de protees fsicas, prticas operacionais

ou de gesto que visam bloquear e impedir que um risco se transforme em incidente.
3.21 Recomendaes de Mitigao - So aes de preveno ou de conteno que tem por

objetivo evitar ou reduzir as conseqncias de uma eventual ocorrncia.
3.22 Recomendaes impeditivas So as atividades ou tarefas que devem ser realizadas

antes da implantao da mudana.
3.23 Recomendaes no impeditivas So as atividades ou tarefas que podem ser

realizadas aps a implantao da mudana.
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3.24 Responsvel pela Mudana rea ou colaborador responsvel pela conduo e/ou
execuo da mudana.
3.25 Riscos Conceito que conjuga a expectativa da ocorrncia e as conseqncias

resultantes de um evento gerador de danos, de forma qualitativa ou quantitativa.
3.26 Sistema Integrado de Gesto SIGWEB - Mdulo de Gerenciamento de Riscos em

Mudanas - Processo de Gesto de Riscos em Mudanas, sistematizando a
identificao, o registro, a aprovao, a implementao e concluso das Anlises de
Riscos em Mudanas, bem como a padronizao das ferramentas de Avaliao de
Risco, tornando a gesto mais eficaz para aplicao dos resultados, em situaes
idnticas na Usina de Ipatinga.
3.27 SSO e MA Segurana, Sade Ocupacional e Meio Ambiente.
3.28 Subcomit de Gesto de Riscos e Mudanas Grupo constitudo por representantes

multifuncionais e de vrias reas da unidade, sendo seu lder o profissional de 2 nvel
hierrquico, que tem como finalidade dar suporte ao Comit MAISS da Unidade na
implementao do Mdulo de Gesto de Riscos e Mudanas.
3.29 Substituio de mesma natureza - uma interveno em um sistema ou instalao em

equipamentos, softwares materiais e insumos que no alteram os padres originais de projeto
e os limites de operao do processo, ou interveno na fora de trabalho que no adicionem
riscos ao sistema.
3.30 Unidades Gestoras - Superintendncia de Recursos Humanos e Superintendncia de

Meio Ambiente. Estas tm as atribuies de gerenciar os requisitos das Normas OHSAS 18001
e ISO 14001, respectivamente, e outros requisitos legais; identificar os setores onde tais
requisitos so aplicveis; encaminhando-os para estes setores.
4. DESENVOLVIMENTO
4.1 Introduo
O gerenciamento de riscos em mudanas trata-se de um processo de gesto das alteraes,

substituies ou troca que possam afetar o ambiente de produo em termos de SSO e MA.
Nestes casos, O gerenciamento tem por objetivo cadastrar as mudanas; garantir a
participao e o comprometimento formal das reas envolvidas; fornecer viso global das
mudanas propostas para um mesmo perodo; conhecer os impactos e os riscos representados
pelas mudanas; priorizar atividades; aprovar ou rejeitar mudanas; garantir a segurana e a
confiabilidade na implantao; avaliar comportamentos aps a implantao; e manter uma
base de dados histrica.
4.2 Requisitos Gerais
As entradas para o Processo de Gesto de Mudanas podem vir de: pacotes, atualizaes
tecnolgicas, projetos internos, grandes reparos e manutenes. O detalhamento e uma viso
geral de cada etapa do Processo de Gerenciamento de Riscos em Mudanas so apresentados
atravs de um fluxograma no anexo 1.
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4.2.1 Descrio das Etapas.
4.2.1.1 Identificar
Etapa fundamental na gesto da mudana que consiste na identificao da necessidade de
alterao em equipamentos, instalaes, processos e prticas de trabalho. Essa identificao
da necessidade pode ser realizada por colaboradores prprios e contratados. Como auxilio a
esta etapa de identificao recomenda-se utilizar o GIM Guia para Identificao de
Mudanas, anexo 2. Uma vez identificada, o responsvel deve comunic-la ao seu supervisor,
para que juntos possam caracteriz-la, ou seja, definirem claramente o tipo da mudana;
tecnologia, instalao, o impacto da mesma, sutil, ou no, a durao, temporria ou
permanente, a descrio do local da mudana, e a justificativa de sua implantao. No se
caracterizando uma mudana a atividade deve ser tratada como rotina e a interveno
realizada no processo normalmente desde que no altere os padres originais de projeto e os
limites de operao de forma a no adicionar riscos. Em situaes de emergncia, que so
necessrias a realizao de alteraes para retornar um processo em operao, ser tratada
como uma mudana contingencial que consiste na aplicao da Anlise de Risco da Tarefa
ART seguindo suas recomendaes e efetuando as atividades necessrias.
4.2.1.2 Registrar
Para todas as mudanas devem ser abertos registros, para posterior aprovao, nos
Formulrios de Anlise de Mudanas, e devidamente e arquivado no SIGWEB, nos anexos 3, 4
ou 5 so apresentados formulrios com os dados necessrios para Anlise dos Riscos nas
Mudanas.
No caso de mudana contingencial a abertura do registro poder ser realizada aps a
ocorrncia, pelo Supervisor, utilizando os devidos formulrios disponveis no SIGWEB.
Anexo 3 Formulrio de Anlise

Mudanas significativas de tecnologia e instalaes
de Mudanas de Instalao
Mudanas sutis Qualquer pequena ou simples
mudana, que se possa fazer com pouco recurso,
de Mudanas Sutis
normalmente sem projeto.
Mudana de pessoas, incluindo sutil
de Mudanas de Pessoas
Para o gerenciamento das mudanas realizadas deve-se utilizar o sistema informatizado
SIGWEB, de livre acesso e disponvel na intranet.
4.2.1.3 Avaliar / planejar

O gestor da mudana, liderana que autorizou a necessidade de anlise de mudana,
designa o responsvel pela mudana que avalia a mudana e convoca uma equipe para
esclarecimento, anlise, recomendaes e planejamento da mudana. Toda proposta de
mudana deve ser analisada por representantes das reas envolvidas, bem como por
especialistas, quando requerido. Devem-se garantir as competncias necessrias e a
capacitao dos envolvidos em anlises de mudanas, sendo que no mnimo os mesmos
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devem estar treinados neste procedimento e ter conhecimento do processo / instalao em

que a mudana esteja inserida.
A anlise da proposta de mudana, de instalao e tecnologia, sutil ou no, deve possibilitar
uma avaliao dos riscos, item 4.2.1.3.1, de sua implantao desde as etapas de
planejamento at a concluso de sua execuo, bem como das implicaes legais. Deve-se
garantir que todas as recomendaes de medidas preventivas e de controle para os riscos
associados mudana, incluindo, plano de comunicao e treinamento, item 4.2.1.3.2, sejam
feitas. Quanto mudana de pessoas, devem-se analisar os seguintes aspectos: nveis
mnimos de adaptaes fsicas, psicolgicas, social, conhecimento e experincia em SSO,
requeridos no novo posto de trabalho, quer seja para mudanas temporrias ou permanentes,
pessoal prprio ou contratado.
As recomendaes estabelecidas devero ser caracterizadas em impeditivas, as que devem ser
realizadas antes da implantao da mudana, ou como no-impeditivas, as quais podem ser
executadas aps a implantao da mudana.
Toda anlise de mudanas deve descrever os benefcios e os custos decorrentes de sua
implantao.
importante destacar que a anlise de uma proposta de mudana pode orientar a no
implantao da mesma pela rea, devendo ser registradas as razes no SIGWEB.
Toda mudana deve ser comunicada a todos os envolvidos, antes, durante e depois de sua
implantao, conforme aplicvel.
Caso seja gerada alguma documentao que suporte a anlise da mudana, deve-se garantir
que a mesma seja arquivada junto aos formulrios de anlise de mudanas correspondentes.
4.2.1.3.1 Avaliao dos Riscos

A avaliao dos riscos engloba todas as atividades associadas identificao, qualificao,
quantificao e tratamento dos riscos associados s mudanas. Consiste na aplicao de uma
ou mais tcnicas estruturadas, atravs das quais so identificados os perigos e suas
respectivas causas e conseqncias sobre pessoas, meio ambiente e elaboradas
recomendaes de preveno e/ou mitigao.
A anlise de riscos o desdobramento ordenado e gradativo das etapas de uma operao,
observando-se os riscos envolvidos em cada uma das etapas da atividade. Deve ser
considerado que numa avaliao dos riscos, poder-se- inclusive rejeitar a mudana, devido a
sua inviabilidade, sendo registradas as razes no SIGWEB. A seguir so listados os mtodos
recomendados para aplicao na avaliao dos riscos.
W / C - What-if/Checklist
Tcnica indutiva para identificar perigos utilizando o processo de brainstorm, inicia-se

atravs de perguntas para as situaes que poderiam resultar em eventos perigosos, e em
seguida utilizada uma lista de verificao para estimular pensamentos relacionados com
situaes que podem ter sido ignoradas.
APR - Anlise Preliminar de Riscos
Tcnica estruturada para identificar os riscos de uma rea, atividade, operao ou

equipamento, na qual, para cada risco identificado, so relacionados s causas, os efeitos da
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materializao do risco, e definidas recomendaes preventivas ou corretivas. Os riscos so

classificados segundo sua severidade.
HAZOP - Estudo de Risco e Operabilidade
Tcnica estruturada para identificar perigos de processo e potenciais problemas de operao

utilizando palavras-guias associadas a parmetros de processo, para avaliar qualitativamente
desvios de processo, suas causas e conseqncias.
FTA Anlise de rvore-de-Falhas
Tcnica que se inicia da anlise de um evento altamente indesejvel pr-selecionado (Evento-

topo) e as combinaes de sub-eventos que precisaro ocorrer para que tal evento principal
possa ser produzido. Os sub-eventos so dispostos em diagrama lgico, sendo atribuda (num
segundo momento) a probabilidade para cada sub-evento (ou eventos bsicos). A
probabilidade de ocorrncia do evento principal poder ento ser calculada.
FMEA - Anlise de Modos de Falha e Efeitos
Tcnica que focaliza a falha em potencial de cada um dos componentes de um sistema ou

subsistema (bombas, vlvulas, controles, vasos, operador, etc.). A equipe avalia os efeitos
possveis das falhas dos componentes e prioriza os riscos usando a Matriz de Tolerabilidade de
Riscos. Para cada modo de falha de um componente, so revisados os efeitos em outros
componentes e no subsistema como um todo, alm de possveis formas de deteco da falha e
as possveis aes de compensao e recomendaes para aumento da confiabilidade
associada a esse subsistema.
A avaliao dos riscos, utilizando os mtodos recomendados acima, pode ser realizada com
assessoria dos profissionais de SSO e MA e/ou especialistas, quando requeridos.
4.2.1.3.2 Plano de Comunicao e Plano de Treinamento
Durante a avaliao dos riscos, devero ser identificadas as necessidades de comunicao e

treinamento decorrentes das mudanas, o resultado principal deste processo a elaborao do
Plano de Comunicao, anexo 6, e do Plano de Treinamento anexo 7.
Planejar a comunicao de forma eficiente e clara ao longo da mudana tem como principal
objetivo assegurar o gerenciamento contnuo das informaes e bloquear os possveis riscos de
incidentes e conseqncias, de forma que todos tenham conhecimento das alteraes e seus
efeitos. Deve-se prever como ser feita a comunicao sobre a mudana e seus impactos a
todos envolvidos. O Plano de Comunicao determina quem precisa da informao, o tipo de
informao, a freqncia da informao e por quem. Desta forma as partes interessadas tero
subsdio rpida tomada de deciso ao longo da Avaliao dos Riscos em Mudanas.
A mudana contingencial / significativa / de tecnologia / instalao / sutil concluda deve ser

divulgada descrevendo o novo cenrio, novas condies de operaes, os procedimentos
operacionais a serem revisados, os planos de emergncia, a documentao de processo e
novos requisitos de SSO. Aps a etapa de aprovao a mudana de Pessoas deve ser
divulgada ao publico envolvido.
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Exemplos de meios de comunicao: e-mail, intranet, DDS, DSS, Instruo Tcnica, Reunies
Gerenciais, treinamento etc..
As necessidades de treinamento ou reciclagem do conhecimento do pessoal envolvido na

atividade / equipamento / instalao onde ocorreu a mudana deve ser considerada. O Plano
de Treinamento a ser elaborado deve relacionar o contedo do curso, o responsvel pela
aplicao, a data de realizao, a durao, o local de aplicao e os participantes. As
informaes a serem distribudas devem ser precisas e sucintas em contedo, abordando os
aspectos relevantes com a mxima clareza para no causar dvidas quanto ao seu objetivo.
4.2.1.4 Aprovar / autorizar
Aps a concluso das anlises necessrias da proposta de mudana, a mesma deve ser, ou
no, aprovada, tecnicamente, e somente quando aprovada, autorizada gerencialmente. As
mudanas devem ser aprovadas pelos gerentes ou coordenadores das reas envolvidas
podendo ser enviada para os superintendentes das reas, dependendo da complexidade. A
assessoria do profissional de SSO e MA pode ser solicitada, quando requerido. As mudanas
sutis, de tecnologia e instalaes, podem ser aprovadas pelo supervisor/engenheiro da rea
com assessoria do profissional de SSO e MA, quando requerido, e autorizadas pelo
gerente/coordenadores da rea em que a mesma ser implantada. Todas as aprovaes
devem ser registradas no Mdulo de Gerenciamento de Riscos em Mudanas SIGWEB,
conforme o caso, nos Formulrios de Anlise de Mudanas, apresentados nos anexos 3, 4 e 5.
4.2.1.5 Implantar
O gestor da mudana, quem a autorizou, deve garantir que todas as recomendaes sejam
executadas. A mudana considerada implantada quando todas as recomendaes
impeditivas forem implementadas, entretanto somente ser considerada concluda quando
todas as recomendaes, impeditivas e no impeditivas forem implementadas e avaliadas
quanto a sua eficcia. Um relatrio das pendncias dever possibilitar o registro e
acompanhamento das recomendaes pela rea do gestor da mudana.
4.2.1.6 Concluir
O gestor da mudana deve garantir que seja avaliada a eficcia da implantao da mudana,
ou seja, se as recomendaes, impeditivas e no impeditivas, foram totalmente executadas e
se os resultados esperados com a implantao da mudana foram atingidos. Uma
documentao das mudanas encerradas dever possibilitar o registro e acompanhamento das
eficcias das aes, devendo gerar um relatrio periodicamente pela rea do gestor da
mudana.
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4.3 Prazos das Etapas no Gerenciamento de Riscos em Mudanas
4.3.1 As etapas das mudanas contingenciais
Os prazos sero acompanhados por meio de durao, estabelecidos para cada etapa do
processo.
Etapa de Registro: 2 dias
Etapa de Aceite: 5 dias
Etapa de Anlise: 10 dias
Etapa de Aprovao: 5 dias
Etapa de implementao, verificao da eficcia e concluso: 8 dias
4.3.2 As etapas das mudanas no contingenciais
Os prazos sero acompanhados por meio de durao mxima, estabelecidos para cada tipo de mudana, sutil,
significativa ou pessoas e para cada etapa do processo.
4.3.2.1 Mudanas sutis

Etapa de implementao, verificao da eficcia e concluso: 30 dias
4.3.2.2 Mudanas significativas

Etapa de implementao: Conforme prazo de durao das recomendaes.
Etapa de verificao da eficcia e concluso: a ser definido pelo Gerente/Coordenadores
4.3.2.3 Mudanas de pessoas

Etapa de implementao, verificao da eficcia e concluso: a ser definido pelo
Gerente / Coordenadores
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5. RESPONSABILIDADES
5.1 Comit da Unidade
Disponibilizar recursos necessrios para o cumprimento do Processo de

Gerenciamento de Riscos em Mudanas na Usina de Ipatinga;
Analisar e discutir os resultados e indicadores do Processo de Gerenciamento de

Riscos em Mudanas;
Traar objetivos de desempenho e dar apoio contnuo ao Processo de

Gerenciamento de Riscos em Mudanas.
5.2 Subcomit de Gesto de Riscos e Mudanas
Definir o procedimento de implantao do Processo de Gerenciamento de Riscos

em Mudanas na Usina de Ipatinga;
Apoiar a elaborao/melhorias do Mdulo de Gerenciamento de Riscos em

Mudanas;
Monitorar a implantao do Mdulo de Gerenciamento de Riscos em Mudanas na

Usina de Ipatinga;
Avaliar os resultados e as tendncias dos indicadores do Processo de Gesto de

Mudanas;
Propor planos de melhoria associados aos resultados do Gerenciamento de Riscos

em Mudanas;
5.3 Liderana
Dispor dos recursos necessrios para o cumprimento do Processo de

Gerenciamento de Riscos em Mudanas;
Monitorar a execuo do Processo de Gerenciamento de Riscos em Mudanas de

sua gerncia de responsabilidade nas reunies do MAISS;
Assegurar que todos conheam o Processo de Gerenciamento de Riscos em

Mudanas;
Efetuar anlise crtica dos resultados do Processo de Gerenciamento de Riscos em

Mudanas de sua gerncia de responsabilidade, bem como analisar a tendncia
dos indicadores e propor melhorias ao subcomit da unidade.
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5.4 Unidades Gestoras
Ser o guardio dos conceitos do Processo de Gerenciamento de Riscos em

Mudanas;
Assessorar os Superintendentes, Gerentes, Coordenadores, Supervisores e

Subcomit de Gesto de Riscos e Mudanas no monitoramento do Processo de
Assessorar o Comit da Unidade na interpretao dos resultados do

Realizar anlise mensal de tendncias e reportar os resultados Liderana de sua

gerncia de responsabilidade e ao Subcomit de Gesto de Riscos e Mudanas;
Propor aes de melhoria Liderana e ao Subcomit de Gesto de Riscos e

Mudanas.
6 INDICADORES E ANLISE DE TENDNCIAS
O Processo de Gesto de Mudanas dever gerar indicadores de desempenho que estejam

alinhados com os indicadores de desempenho da organizao e mea periodicamente o
progresso obtido, ou o desvio, indicando a tendncia para permitir a anlise crtica dos
resultados, tais como:
Nmero de mudanas realizadas;
Nmero de mudanas pendentes aguardando anlise de risco;
Nmero de mudanas autorizadas;
Atendimento as recomendaes das anlises de risco;
Nmero de mudanas implementadas;
Percentual de atendimento aos treinamentos previstos nos conceitos e ferramentas
de Avaliao de Risco e do Processo de Gerenciamento de Riscos em Mudanas.
7 ANLISE CRTICA
O Subcomit de Gesto de Riscos e Mudanas com base nos indicadores disponibilizados por
cada superintendncia deve, semestralmente:
Fazer uma anlise crtica dos resultados e das tendncias dos indicadores e da
efetividade do Processo de Gerenciamento de Riscos em Mudanas;
Analisar a evoluo do Processo de Gerenciamento de Riscos em Mudanas ao
longo do tempo;
Emitir recomendaes no sentido de melhorar os resultados.
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8 ANEXOS
Os formulrios em anexo esto na rede da Usiminas no caminho abaixo especificado:

Anexos 2 - Y:\MODELOS\U-2305
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Anexo 1 - Fluxograma do Processo de Gesto de Mudanas

Procedimento
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Anexo 1 - Fluxograma do Processo de Gesto de Mudanas continuao

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Anexo 1 - Fluxograma do Processo de Gesto de Mudanas continuao

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Anexo 2 - GIM - Guia para Identificao de Mudanas
GUIA PARA IDENTIFICAO DE MUDANAS
GIM N: Data:
O servio/interveno ir ou poder provocar alteraes, (permanentes ou temporrias):

Sim No
(todos os quadros devem ser preenchidos)
ITENS PARA IDENTIFICAR MUDANAS
1 PESSOAS
2 No nmero de pessoas ou de postos de trabalho?
3 Substituio de empregado, prprio ou contratado, em um posto de trabalho?
4 No nmero de funes da Estrutura Organizacional de Resposta a Emergncias?
5 Substituio de pessoas em funes da Estrutura Organizacional de Resposta a Emergncias?

Incorporao de novo empregado, prprio ou contratado, em posto de trabalho ou retorno
6
atividade aps afastamento.
7 INSTALAO
Nas condies de processo, presso, temperatura, nvel, composio de produto, vazo, tempo de
8
residncia?
Na instalao ou remoo de tubulaes e acessrios tais como: flange, flange cego, mangueiras,
9 tubulaes, rede eltrica, caixa de juno, rede de informtica, bandagens, drenagem, etc.? (em
carter provisrio)
Na instalao ou remoo de tubulaes e acessrios tais como: flange, flange cego, mangueiras,
10 tubulaes, rede eltrica, caixa de juno, rede de informtica, drenagem, etc.? (em carter
permanente).
Nos procedimentos de partida / parada / operao normal de qualquer equipamento ou sistema que
11
afete o desempenho operacional de equipamentos a jusante ou a montante?
Em dispositivos de segurana, como por exemplo: PSV, ADV, sistemas de combate a incndio,
12
salvatagem?
Em equipamentos de processo e utilidades como: vasos, torres, trocadores, separadores, scrubbers,
13
fornos, etc.?
14 No layout de equipamentos ou acessrios?
15 Na configurao do isolamento trmico?
16 No tipo de material, substncia ou equipamento utilizado?
17 MEIO AMBIENTE
Nos efluentes, mesmo que temporariamente (teor de leo ou outra substncia nociva ao meio
18
ambiente)?
Nas condies ambientais de trabalho rudo, liberao de gases, temperatura ou condies de
19
acesso operacionais ou em emergncia?
20 Nos pontos de emisso de produtos inflamveis ou txicos?
21 Nos produtos qumicos manuseados?
22 Na quantidade de produtos estocados na rea em tanques ou tambores?
23 Na composio dos produtos qumicos utilizados no processo?
24 Nos procedimentos de tomada de amostra?

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25 No aumento do consumo de utilidades (gua, energia eltricas, gases, etc.)
26 INSPEO
Nos pontos de inspeo de equipamentos, acessrios ou tubulaes, inclusive a necessidade de
27
colocao de novos pontos de monitoramento?
Nas rotinas operacionais das reas eltricas, instrumentao, sistema supervisrio, civil, utilidades,
28 etc. que possam interferir nos processos, mesmo nas fases de testes, condicionamento e
manuteno?
29 Nas caractersticas fsico-qumicas do produto ou suas caractersticas essenciais para o cliente?

30 Na classificao de reas?
31 ELTRICA
32 Na distribuio de cargas eltricas entre barramentos?
33 Na instalao definitiva de novas cargas eltricas?
34 Na proteo eltrica de equipamentos?
35 TRANSPORTE
36 Nos sistemas de movimentao de cargas?
37 Na incluso de novos instrumentos ou no automatismo original de um equipamento?
38 INSTRUMENTAO / AUTOMAO
39 Nos setpoints de processo, alarme e intertravamentos de segurana?

Na lgica ou software de controle, alarme e intertravamento dos sistemas ou equipamentos (PLC,
40
estao de superviso, controlador multimalha)?
No hardware dos sistemas de automao (SCDC, PLC, remotas, estao de superviso, controlador
41
multimalha)?
Na instalao de bypass de malhas de intertravamento de segurana, controle de processo ou

42
shutdown?
43 Em driver de comunicao?
44 Em switches, roteadores e filtros da rede de automao?
45 No tipo do sinal de sada de instrumento (tenso, corrente)?
46 Na documentao?
47 Outros (especificar):
Caso seja considerada alguma resposta como SIM, o servio/atividade implicar em uma MUDANA, a qual deve ter os riscos gerenciados
pelo FAM, FAMS, no caso de mudanas de instalaes e tecnologia sutis, ou por FAMP, no caso de mudanas de pessoas.
FAM FAMS FAMP
COLABORADOR PRPRIO OU CONTRATADO

(PERCEBEU A NECESSIDADE DE ALTERAO)
NOME FUNO MATRCULA
SUPERVISOR (APROVOU A NECESSIDADE)
NOME FUNO MATRCULA

Procedimento
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Anexo 3 - FAM - Formulrio de Anlise de Mudanas de Instalao
FORMULRIO DE ANLISE DE MUDANAS DE INSTALAO
N do FAM: N do GIM associado: rea/Instalao do Colaborador: Data de emisso do FAM:
DESCRIO DA MUDANA:
RAZO DA MUDANA:
PROCESSO/LOCAL DE INSTALAO ONDE IR OCORRER A MUDANA:
MUDANA:
PERMANENTE TEMPORRIA
AT
RESPONSVEL PELA MUDANA
Marque Descrio da Tipo

Responsvel
itens Recomendao Recomendao
TPICOS A SEREM ANALISADOS (Nome e Prazo
aplicveis (Preventiva/ (Impeditiva OU
Matrcula)
com um x Mitigao) No Impeditiva)
PARADA DA INSTALAO / EQUIPAMENTO
Modificaes no recebimento e transferncia de carga a montante

e jusante?
Procedimento de segurana abrangendo: bloqueio, isolamento
(raquete), desenergizao, neutralizao, limpeza e purga de
equipamentos, trabalho em espaos confinados, etc.?
Disposio dos resduos liberados durante a parada considerar
riscos de contaminao do Meio Ambiente?
Alvio do inventrio da unidade prevendo riscos de queima,
vazamentos de gases/produtos (txicos e inflamveis), desvio para
tocha (contaminao com lquido)?
Influncia da mudana no procedimento de parada?
Interferncia da mudana nas alteraes das variveis de
processo?
Interferncia da mudana nas condies de alvio de inventrios e
descarte de produtos?
Na liberao para atmosfera de produtos perigosos (inflamveis e
txicos)?
Outros:
DOCUMENTAO
Planilha de Aspectos e Impactos?

Manual de operao?
Manual de processo?
Rotinas de liberao de equipamentos para manuteno ou testes?
Pronturio do equipamento - dados sobre o equipamento como
vazo, temperatura, corrente eltrica, NR-13, etc.?
Desenho do equipamento montagem ou base?
Plano de manuteno preventiva, preditiva?
Procedimento
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Fluxograma de engenharia?
Fluxograma de processo?
Flexibilidade das tubulaes?
Desenhos eltricos?
Desenhos de instrumentao?
Desenhos de implantao?
Plano de segurana?
Matriz de causa e efeito?
Desenhos do sistema de combate a incndio?
Plano de Emergncia Individual?
Outros:
ACESSOS
Nas vias principais secundrias ou internas na instalao?
Para combate a incndio brigada, viatura, hidrantes e caixas de
emergncia?
Para abandono em caso de emergncia?
Para retirada do equipamento?
Para acesso para manuteno?
Outros:
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Sistemas de drenagem?
Sistema de vents local seguro, classificao de reas, corta
chamas?
Isolamento trmico?
Sistema de suporte de tubulaes?
Plano de inspeo?
Incluir equipamento/sistema na lista de equipamentos/sistemas
crticos?
Colocao de cupons de monitoramento?
Outros:
MEIO AMBIENTE
Verificar a condio de vazo e teor de contaminantes nos
efluentes?
Alterar os consumos de insumos tais como: gua, energia,
lubrificantes, combustveis, etc.?
Alterar a liberao de VOC, gases txicos e outros compostos para
a atmosfera?
Gerao de novos efluentes ou resduos no processo?
Outros:
DISPOSITIVOS DE SEGURANA
Instalar chuveiro de emergncia?
Instalar lavador de olhos?
Colocar piso antiderrapante?
Instalar extintor de incndio?
Instalar proteo fixa: hidrantes, canhes?
Instalar detector de gs inflamvel?
Instalar detector de gs txico?
Instalar acesso a locais com risco ergonmico?
Instalar proteo contra condies inseguras temperatura, presso,
abertura no piso, queda de objetos, acesso a escadas, etc.?
Instalar sinalizao visual?
Instalar caixa de EPI bsicos?
Outros:
ELTRICA
Prever verificaes peridicas nas instalaes?
Rever nvel de iluminamento?
Rever sistema de aterramento acrescentar ou verificar resistncia?
Rever/instalar sistema de pra-raios?
Reclassificar a rea?
Adequar os equipamentos eltricos classificao de reas?
Incluir no barramento de emergncia, ou alterar a sua carga?
Outros:
Procedimento
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NSTRUMENTAO / AUTOMAO
Alterar o modo de falha segura de vlvulas?
Bypass de sistemas de segurana ou intertravamento?
Incluir instrumentos na lista de instrumentao crtica?
Instalar redundncia em equipamentos?
Recalcular PSV?
Recalcular disco de ruptura?
Recalcular sistema de alvio verificar liberao de lquidos para
tocha?
Alterar os set points ou intervalo de medio da instrumentao?
Modificar os set points dos controladores verificar os limites do
projeto acima destes pontos realizar anlise de risco?
Incluir ou modificar Ladder da lgica de intertravamento ou
controle?
Instalar malha de controle, PLC, instrumentos de medio no campo,
etc.?
Outros:
NORMAS E PROCEDIMENTOS
necessrio aplicar norma para permisso de trabalho trabalho a
quente, espao confinado?
Elaborar procedimento para manipulao de novos produtos?
Procedimento para realizao de testes/ensaios equipamentos ou
produtos?
A alterao das variveis dos procedimentos de execuo foi
analisada sobre seus impactos a montante/jusante do processo, com
o envolvimento da rea a ser afetada. necessria a realizao de
estudos de risco?
Usar anlise de riscos (APR, HAZOP, etc.) para identificar Perigos
e propor aes de controle?
Outros:
IMPACTOS EM OUTROS SISTEMAS
Alteraes nos sistemas/processos a montante e jusante do local a
ser alterado?
Vcuo ou reduo de presso no sistema considerar
esvaziamento repentino no vaso/torre?
Fluxo reverso de produto?
Temperatura diferente da projetada?
Presena de componente diferente do previsto corroso,
vaporizao, contaminao, etc.?
Alterao de composio do produto?
Alterao do tempo de residncia do produto, no local a montante
ou jusante?
Descarte de produto no tratado impacto ambiental?
Reduo do tempo de reao a alarme crtico operador ou
sistema supervisrio?
Aumento da taxa de corroso no sistema?
Confinamento de produto?
Acrscimo ou reduo de potncia em equipamentos mecnicos
(motores. Bombas, etc.)?
Acrscimo ou reduo no consumo de matria prima,
catalisadores, energia ou qualquer outro insumo?
Com a alterao na varivel de processo extrapolando as condies
previstas no projeto, foram realizadas verificaes das
conseqncias nos equipamentos/vasos/processo? necessrio
realizar estudos de risco?
Outros:
DIVERSOS
Revisar ou elaborar instrues tcnicas de processo?
Solicitar Aprovao por rgo oficial IBAMA, IDEMA, ANP?
Auditoria de pr partida?
Acompanhamento da pr operao por equipe multidisciplinar
operao manuteno SMS?
Incluir agente ambiental no PPRA dos empregados da rea?
Outros tpicos de Legislao aplicvel foram considerados?
(Sade, Segurana, etc.)?
Atualizar o Mapa de Risco da rea afetada?
Comunicao/divulgao a todos os envolvidos?
Outros:
Procedimento
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PARTIDA
Influncia da modificao no procedimento de partida?
Interferncia da mudana nas alteraes das variveis de processo
durante partidas?
Interferncia da mudana nas condies de recebimento/alvio de
inventrios e descarte de produtos?
Na liberao para atmosfera de produtos perigosos (inflamveis e
txicos)?
No recebimento do produto de carga ou poo e produto final de
sada?
Outros:
TCNICA DE ANLISE DE RISCO APLICADA
W / C - What-if/Checklist
APR - Anlise Preliminar de Riscos
HAZOP - Estudo de Risco e Operabilidade
FTA Anlise de rvore-de-Falhas
FMEA - Anlise de Modos de Falha e Efeitos
CUSTOS E BENEFCIOS ASSOCIADOS MUDANA:
EQUIPE DE ANLISE
NOME FUNO MATRCULA ASSINATURA
APROVAO DA ANLISE: RESPONSVEL PELA MUDANA

NOME FUNO MATRCULA DATA
AUTORIZAO DA MUDANA: GESTOR DA MUDANA
VERIFICAO DA EFICCIA
Os resultados esperados foram obtidos? Em caso negativo realizar anlise crtica abaixo:
CONCLUSO
Procedimento
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Anexo 4 - FAMS - Formulrio de Anlise de Mudanas Sutis
N/ANO:
ANLISE DE MUDANAS SUTIS
N do FAMS: N do GIM associado: rea/Instalao do Colaborador: Data de emisso do FAMS:

(Quando utilizado)
DESCRIO DA MUDANA
1. MUDANA QUE SE DESEJA INTRODUZIR: (O QU?) Descrever a mudana sem detalhes.
2. CIRCUNSTNCIAS QUE GERARAM A NECESSIDADE DA MUDANA: Descrever as circunstncias pelas quais se

(POR QU?) decidiu realizar essas mudanas. Fatores que
geraram as mudanas, como falha do
equipamento, incidente ou acidente ocorrido, falta
de componente em estoque, sugestes, teste,
aes de inspeo ou auditoria.
3. LOCALIZAO DA MUDANA: (ONDE?) Especificar a unidade e o local onde ser

realizada a mudana.
4. DURAO: (QUANDO?): PROVISRIA PERMANENTE Especificar at quando a mudana ficar em

efeito (se provisria) ou classific-la como
permanente.
5. DETALHES: (COMO?) Descrever em detalhes a mudana, quais as

1- passo etapas para sua execuo, explicando as razes
tcnicas para a sua execuo, a sua adequao
2- passo ao equipamento e sistemas envolvidos,
3- compatibilidade dos materiais utilizados, normas
utilizadas, compatibilidade de instrumentao,
faixa de atuao de instrumentos, etc. Anexar
desenhos e croquis ao relatrio, se necessrio.
Se a mudana for permanente solicitar
atualizao da documentao tcnica, quando
aplicvel.
6. ANLISE DOS IMPACTOS DA MUDANA

6.1 IMPACTO EM SSO e MA - ANEXAR A ESTE FORMULRIO A AVALIAO Impactos e danos em SSO e MA e as
DOS RISCOS (W/C, APR, HAZOP, FTA, FMEA) conseqncias da sua eventual ocorrncia.
6.2 IMPACTOS EM PROCEDIMENTOS OU OPERABILIDADE: Impacto real ou potencial causado nos

procedimentos (mudanas necessrias) e na
forma de operar o sistema afetado.
7- TREINAMENTO E COMUNICAO: Considerar as necessidades de treinamento ou

retreinamento do pessoal envolvido na operao
e manuteno. Prever como ser feita a
comunicao sobre a mudana e seus impactos
aos envolvidos.
8 INSPEO E TESTE: SIM NO necessrio uma inspeo ou teste no local?
9 - CHECK-LIST DE PR-PARTIDA: SIM NO necessrio preencher uma lista de verificao?
10 - ANLISE DE RISCO: SIM NO necessria uma anlise de risco ou reviso de

anlise existente?
11 CUSTOS E BENEFCIOS ASSOCIADOS:
12 - RECOMENDAES:
DESCRIO (PREVENTIVA/MITIGAO) IMPEDITIVAS / RESPONSVEL / PRAZO

NO IMPEDITIVAS
Procedimento
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13 - EQUIPE DE ANLISE:
NOME: FUNO MATRCULA
14 APROVAO DA ANLISE:
NOME: FUNO MATRCULA
15 - ANEXOS: Listar os anexos deste formulrio se houverem (anlises de riscos da tarefa, desenhos, Padres Tcnicos requeridos,
etc.)
16- AUTORIZAO PARA EXECUO:
NOME: FUNO: MATRICULA:
17- VERIFICAO DA EFICCIA:
(SE NO EFICAZ) AES:
EFICAZ
NO EFICAZ:
18- CONCLUSO:
N do FAMP N do GIM associado: rea/Instalao: Data de emisso do FAMP:

(Quando utilizado) / /
DESCRIO DA MUDANA
1. MUDANA QUE SE DESEJA INTRODUZIR: (O QU?) Descrever a mudana sem detalhes.
Identificar se admisso, transferncia,
substituio, reduo, demisso, aumento de
pessoas, etc.
Alterao na operao, manuteno, controle
de emergncias, logstica.
Alterao quantitativa ou qualitativa.
Pessoal prprio ou contratado.
2. CIRCUNSTNCIAS QUE GERARAM A NECESSIDADE DA MUDANA: (POR Descrever as circunstncias pelas quais se
QU?) decidiu realizar essas mudanas. (parada,
novas atividades, etc.)
3. LOCALIZAO: (ONDE?) Especificar a unidade e o local onde ser
realizada a mudana.
4. DURAO: (QUANDO?): PROVISRIA PERMANENTE Especificar at quando a mudana ficar em
efeito (se provisria) ou classific-la como
permanente.
Procedimento
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5. DETALHES: (COMO?) Descrever em detalhes a mudana, como ser

feita etapas.
6. IMPACTO EM PROCEDIMENTOS OU OPERABILIDADE: Impacto real ou potencial causado nos

procedimentos, incluindo de emergncia
(mudanas necessrias) e na forma de operar
e manter a instalao.
7- TREINAMENTO E COMUNICAO: Elaborar o Plano de Comunicao e o Plano

de Treinamento
8 CUSTOS E BENEFCIOS ASSOCIADOS:

9 - RECOMENDAES:
RECOMENDAO (exemplos) IMPEDITIVAS PRAZO/
/NO RESPONSVEL
IMPEDITIVAS
Providenciar documentao pertinente junto ao RH e servio mdico atestado de
sade ocupacional
Efetuar integrao conforme critrios RH
Preencher ficha de capacitao, habilidades e perfl profissiografico
Aplicar treinamento nos procedimentos da unidade.
Aprovar a aptido do empregado aps treinamento
Acompanhar padrinho no incio das atividades de campo conforme procedimento

da unidade.
Outros:
10- EQUIPE DE ANLISE:
NOME: FUNO MATRCULA
11 - APROVAO:
NOME: FUNO MATRCULA
12 APROVAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS:
13 - ANEXOS: Listar os anexos deste formulrio se houverem.
14- AUTORIZAO:
15- VERIFICAO DA EFICACIA:
EFICAZ NO EFICAZ
AES:
16- CONCLUSO:

Procedimento
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Anexo 6 Plano de Comunicao de Riscos em Mudanas
PLANO DE COMUNICAO
N do FAM/S/P: N do GIM associado: rea/Instalao do Colaborador: Data de emisso do FAM/S/P:

(Quando utilizado) (Quando utilizado)
DADOS GERAIS
SISTEMA / LOCAL DA INSTALAO ONDE A MUDANA IR OCORRER
MATRIZ DE COMUNICAO
DOCUMENTO RESPONSVEL OBJETIVO PBLICO PERIODICIDADE
Procedimento
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Anexo 7 Plano de Treinamento de Riscos em Mudanas
PLANO DE TREINAMENTO
N do FAM/S/P: N do GIM associado: rea/Instalao do Colaborador: Data de emisso do FAM/S/P:

(Quando utilizado) (Quando utilizado)
DADOS GERAIS
SISTEMA / LOCAL DA INSTALAO ONDE A MUDANA IR OCORRER
PLANO DE TREINAMENTO
CONTEDO DO CURSO RESP. TREINAMENTO DATA RECURSOS DURAO LOCAL PARTICIPANTES

Gerenciamento de riscos em mudanças

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Cdigo: RHSEGPR0038 Reviso: 1 Data: 17/01/2012

Classificao:RESTRITA Grupo de acesso: Pessoas que atuam no processo.

3. DEFINIES E ABREVIATURAS ................................................................................ 2

4.1 INTRODUO ........................................................................................................ 4

4.2 REQUISITOS GERAIS ............................................................................................. 4

4.2.1 DESCRIO DAS ETAPAS. .................................................................................... 5

4.3 PRAZOS DAS ETAPAS NO GERENCIAMENTO DE RISCOS EM MUDANAS ................ 9

4.3.1 AS ETAPAS DAS MUDANAS CONTINGENCIAIS ................................................... 9

4.3.2 AS ETAPAS DAS MUDANAS NO CONTINGENCIAIS.............................................. 9

5.1 COMIT DA UNIDADE .......................................................................................... 10

5.2 SUBCOMIT DE GESTO DE RISCOS E MUDANAS ............................................... 10

5.4 UNIDADES GESTORAS ......................................................................................... 11

6 INDICADORES E ANLISE DE TENDNCIAS ........................................................... 11

7 ANLISE CRTICA .................................................................................................. 11

ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GESTO DE MUDANAS ............................ 13

ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GESTO DE MUDANAS CONTINUAO . 14

ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GESTO DE MUDANAS CONTINUAO . 15

ANEXO 2 - GIM - GUIA PARA IDENTIFICAO DE MUDANAS ...................................... 16

ANEXO 3 - FAM - FORMULRIO DE ANLISE DE MUDANAS DE INSTALAO .............. 18

ANEXO 4 - FAMS - FORMULRIO DE ANLISE DE MUDANAS SUTIS ............................ 22

ANEXO 6 PLANO DE COMUNICAO DE RISCOS EM MUDANAS ................................ 25

ANEXO 7 PLANO DE TREINAMENTO DE RISCOS EM MUDANAS ................................. 26

Classificao:RESTRITA Grupo de acesso: Pessoas que atuam no processo.

O objetivo deste procedimento estabelecer diretrizes, definir parmetros e formalizar a

3.1 rea do Gestor da Mudana rea no qual a mudana ocorrer.

3.2 Avaliao de Riscos Designao genrica da atividade que consiste na aplicao de

3.3 Comit MAISS da unidade Grupo constitudo por representantes da liderana da

3.4 FAM Formulrio de Anlise de Mudanas.

3.5 FAMP Formulrio de Anlise de Mudanas de Pessoas

3.6 FAMS Formulrio de Anlise de Mudanas Sutis.

3.7 Gerenciamento de Riscos em Mudanas - Aplicao sistemtica de

3.8 Gestor da Mudana Liderana que autorizou a necessidade de anlise de mudana.

3.9 GIM Guia para Identificao de Mudanas

3.10 Mudana - Qualquer alterao permanente ou temporria em relao a uma

3.12 Mudana de equipamento ou material - Caracteriza-se pela substituio de um

Classificao:RESTRITA Grupo de acesso: Pessoas que atuam no processo.

elementos, componentes e/ou acessrios de um sistema que determinem alteraes

3.13 Mudana de Instalao - Mudana ou incluso de itens nas instalaes,

3.14 Mudana de Pessoas - Mudana advinda de: admisso, transferncia,

3.15 Mudana de Projeto Alterao realizada pela Gerncia de Engenharia de

3.16 Mudana de Tecnologia - Mudana nas caractersticas de insumos e produtos

3.17 Mudana no arranjo fsico (Layout) - Caracteriza-se por alteraes na posio

3.18 Mudana sutil - Qualquer pequena ou simples mudana, de instalaes ou

Como mudana sutil, considerar tambm a instalao de dispositivos provisrios e/ou

3.19 Profissionais de SSO e MA - Gerentes de SSO ou MA, Engenheiros de Segurana,

3.20 Recomendaes Preventivas - So medidas de protees fsicas, prticas operacionais

3.21 Recomendaes de Mitigao - So aes de preveno ou de conteno que tem por

3.22 Recomendaes impeditivas So as atividades ou tarefas que devem ser realizadas

3.23 Recomendaes no impeditivas So as atividades ou tarefas que podem ser

Classificao:RESTRITA Grupo de acesso: Pessoas que atuam no processo.

3.25 Riscos Conceito que conjuga a expectativa da ocorrncia e as conseqncias

3.26 Sistema Integrado de Gesto SIGWEB - Mdulo de Gerenciamento de Riscos em

3.27 SSO e MA Segurana, Sade Ocupacional e Meio Ambiente.

3.28 Subcomit de Gesto de Riscos e Mudanas Grupo constitudo por representantes

3.29 Substituio de mesma natureza - uma interveno em um sistema ou instalao em

3.30 Unidades Gestoras - Superintendncia de Recursos Humanos e Superintendncia de

O gerenciamento de riscos em mudanas trata-se de um processo de gesto das alteraes,

4.2 Requisitos Gerais

Classificao:RESTRITA Grupo de acesso: Pessoas que atuam no processo.

4.2.1 Descrio das Etapas.

Anexo 3 Formulrio de Anlise

4.2.1.3 Avaliar / planejar