Manual de Procedimientos Administrativos - 2010-MPC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
MAPRO -?010
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDAD DE RACIONALIZACIN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 117-2010-A-MPC

Cajamarca, 27 de abril de 2010
VISTO:
El Proyecto de Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) 2010 de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, presentado por la Unidad de Racionalizacin de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
CONSIDERANDO:
Que, C11 ReSolucin de Gerencia Municipal N 008-2006-GM-MPC- de fecha 11 de
, -diciembre de 2006 se aprob el Manktakde Procedimientos Administrativos MAPRO de la
Municipalidad Provificial de Cajamarca
Que, este documento de gestin no es inmutable, sino ms bien dinmico; por esta razn se
debe mantener constantemente actualizado, ya sea por medio de revisiones peridicas para
evaluar, descubrir y realizar ajustes a los procedimientovexistentes
existentes e incluir otros nuevos que
surgen como consecuencia de nuevos di, salvos legalel;;:',
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,;,,1 , ,, il
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\\:, ' Que, la Unidad de 11 cid lizac o 1 la Qficina de Planeamiento y Presupuesto, elabor
Directivasque permitier9ft'iili. clones metodolgicas para la Actualizacin del
,1', '
MAPRO; as como laal iiili<1,, cica , , les de trabajo brindando asesoramiento tcnico al
res esto. , '114f1
Que, por es ha inicia o el proceso de actualizacin - del MAPRO; utilizando para

o el mtodo p, con Servidores Directivos; :Ejecutivos, Especialistas y de apoyo y
-uya etapa ms de este proceso constituir la implantacin de los procedimientos
administrativos q , ilizar din lizailla.gestin municipal.
Que, el Instt k-s, iiiini in Pblica (INAP) dej vigente la Directiva N

, ?;., '' ?
002-77-INAP/DNR t,onteni y pl proceso de formulacin de los Manuales de
Procedimientos de la ein 151; Hoja; sin emIxirgo la Ley N 27444-I,ey del
Procedimiento AdministratiViSnfieral ha in ) bdIcido

, nuevas condiciones y formalidades para los
procedimientos administrativos que se han tomado en cuenta en la actualizacin del MAPRO.
Que, es conveniente, aprobar el documento de gestin contando con el Visto Bueno de la

Oficina de Asesora Jurdica; y
De conformidad con las facultades conferidas a los alcaldes por la Ley Orgnica de
Municinalidades N 27972. artculo 20 0 inciso 61.
JR. CRUZ DE PIEDRA N 613 TELEFONOS: 076-363325, 076-362233, FAX: 076-365122

FAX: 076-364166 CAJAMARCA - PERU
RESOLUCION DE ALCALDA N 117-2010-A-MPC

,:)Cajamarca, 27 de abril de 2010
SE RESUELVE.
Artculo Primero: APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca,
consistente en un anillado que contiene quinientos noventaisiete folios (597).
Artculo Segundo: ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de

Racionalizacin la difusin e implantacin - de dicho documento de gestin, a la Oficina de
nformtica y Sistemas la Publicacin en el Portal Institucional.
Artculo Tercero: PRECISAR que cada rgano y unidad orgnica son responsables de la
aplicacin y cumplimiento de los procedimientos administrativos de su competencia.
Artculo Cuarto: DEROGUESE toda norma administrativa que se oponga a la presente.
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REGISTRESE, cq ULSE, CUMPLASE Y ARCIIIVESE.

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JR. CRUZ DE PIEDRA N 613 TELEFONOS: 076-363325, 076-362233, FAX: 076-365122

FAX: 076-364166 CAJAMARCA - PERU
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
INDICE
PRESENTACION 2.
IMPORTANCIA - OBJETIVOS 3.
ALCANCE BASE LEGAL 4
ORGANO DE CONTROL 5 18.
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 19 27.
OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES 28 -37.
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 38- 48.
OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS.
UNIDAD DE DESARROLLO Y SISTEMAS 49 -59.
UNIDAD DE SOPORTE Y TECNOLOGIA 60-70.
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO 71-76.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE CONTABILIDAD 77 82.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 83-138.
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 139 158
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
UNIDAD DE RACIONALIZACIN 159-261.
OFICINA DE LA PROGRAMACION E INVERSION (OPI) 262 -267.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
SUBGERENCIA DE PREINVERSIN 268- 272.
SUBGERENCIA DE OBRAS 273-275.
SUBGERENCIA DE PROYECTOS MENORES RURAL Y URBANO 976 278.
SUBGERNCIA DE SUPERISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 279 298.
SUBGERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO ^0R,, 299
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. a
SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 304 33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAIAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE RACIGNALIZACION
SUBGERENCIA DE DESARROLLO RURAL 337 - 342.
SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIN 343 - 386.
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION DE LA INVERSION

PRIVADA 387- 392.
SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 393-429
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
CEMUDEJ 430- 447.
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES 448-457.
SUBGERENCIA DE SALUD 458-460.
SUBGERENCIA DE LA DEMUNA 461-476.
SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 477-521.
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 529-539.
GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL.
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 440-566.
SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES 567-577.
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 578-580.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- UNIDAD-DE RACIONALIZACION

errig MANUAL DE PROCEDIlvIIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

I. PRESENTACIN.
La Actualizacin del Manual de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad

Provincial de Cajamarca, constituye una etapa en el proceso de Simplificacin
Administrativa, como parte de la Poltica Nacional.
La constante variacin en el campo legislativo implica actualizar este documento de
carcter instructivo e informativo y legal.
Dicha actualizacin ha consistido en modificar procedimientos de acuerdo a la nueva

denominacin del cargo y estructura orgnica, a los nuevos dispositivos legales e inclusin
de procedimientos nuevos en base a Normas Legales actuales.
El Manual de Procedimientos Administrativos es un documento descriptivo y de

sistematizacin normativa y a la vez constituye una importante orientacin para los
trabajadores de la Municipalidad; por cuanto contiene en forma detallada las etapas o pasos,
el tiempo requerido de cada procedimiento que desempea cada trabajador; y se formulan
en concordancia con los dispositivos legales y administrativos que regulan el
funcionamiento de la Municipalidad.
El Manual constituye instrumento de gestin, apoyando el trabajo administrativo no slo de

la autoridad y de los jefes de los rganos, sino de todo el personal responsable de realizar
una actividad en determinado procedimiento, proporcionando en consecuencia seguridad y
legalidad administrativa.
El MAPRO acta como fuente para la elaboracin del Texto nico de Procedimientos
Administrativos (TUPA); constituye un insumo para determinar el costo real del
procedimiento o servicio.
Para actualizar este documento se ha empleado el mtodo participativo. La Unidad de

Racionalizacin formul directivas para orientar el proceso y ha realizado reuniones de
trabajo con el personal de cada rgano y unidad orgnica, a fin de orientar y brindar
asesoramiento tcnico en la actualizacin de los procedimientos de su competencia; de esta
manera han enviado sus procedimientos debidamente visados para sistematizarlos y
presentarlos para su aprobacin.
Se ha considerado los rganos y unidades orgnicas aprobadas en el Reglamento de

Organizacin y Funciones (ROF) y los car gos contenidos en el Cuadro para Asignacin de
Personal (CAP; correspondiente al ao 2009.
El MAPRO ser aprobado con Resolucin de Alcalda su implantacin ser un proceso

constante que permita usarlo como herramienta de trabajo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2
UNIDAD DE RACIONALIZACON

.
jMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO 2010
ALCANCE.
Al personal de la Municipalidad que tiene la obligacin de realizar las actividades o pasos

de los procedimientos administrativos que se describen y diagraman en el MAPRO.
BASE LEGAL
5.1 Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

5.2 Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
5.3 Directiva N 002-77-INAP/DNR "Normas para la formulacin de los Manuales de
Procedimientos".
5.4 Ordenanza Municipal N 236-CMPC que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF).
5.5 Los procedimientos administrativos contenidos en el MAPRO, se ri gen por su base
legal especfica.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PUZNEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4

UNIDAD DE RACIONALIZACION
;411 MANUAL DE PR
OCEDIMIEN'OS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE RACIONALIZACION -

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

I. DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO
Programar las acciones y actividades de control que se efectuarn a lo largo del ao, disponer
el personal auditor que se encargar de este trabajo y los recursos para el rgano de Control
Institucional.
FINALIDAD
Construir una herramienta de gestin a travs del cual la Contralora General de la Repblica,
orienta, planifica y evala el accionar de los r ganos de Control Institucional del sistema
Nacional de Control, conforme a los objetivos y lineamientos de poltica institucional
impartidos.
BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per Art. 82 Ley 27785.
Reglamento de los rganos de Control Institucional Art. 20 literal h), aprobado por
R.C. 459-2008-CG.
4. RESPONSABLES
Jefe del rgano de Control Institucional.
Auditores.
5. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Conocimiento de lineamentos de la
Contralora General de la Repblica.
Conocimiento de reas de riesgo
detectadas.
Evaluacin de las reas de riesgo en
concordancia con la normatividad.
Evaluacin de la capacidad operativa
del rgano de Control Institucional, Jefe de la OCI y Auditores 30das
recursos disponibles.
Se plasma en documento.
Se solicita visado a rectorado.
Se enva Web a Contralora General de
la Repblica
Se presenta a mesa de partes de la
Contralora General de la Repblica
14.1,14.''y
;MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMAIII XC OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5

RACIGI1A,
4
ONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MA?RO) 2010
6.- FLUJOGRAMA
Identificacin de reas de riesgo, conocimiento, \

lineamietnos CGR, para elaboracin de Proyecto
PAC
Evaluacin de reas de mayor riesgo en concordancia

con Lineamietnos emitidos por Contralora General de !a
Republica
L__ _
Evaluacin de capacidad operativa, recursos disponibles, plaza

a considerar para cada accin y actividad de control
Proyecto Plan Anual de

Control
Se remite a la contralora General

de la Repblica Va Web
No
/Contralora Genera
aprueba Plan Anual 5
de Control
Si
Contraloria General de la Repblica, Publica Resolucion \

de Aprobacin de Plan Anual de Control
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIE79TO Y PRESUPUESTO 6
- - UNIDAD DE RACIONALIZACION -

4 4/.
10.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
1. DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO

Exmenes especiales programados y no programados
FINALIDAD
Proporcionar una evaluacin independiente sobre el desempeo (resultados) de las
reas administrativas de la municipalidad, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y
economa en el uso de sus recursos, para facilitar la toma de decisiones por quienes
son responsables de adoptar acciones correctivas y mejora de la gestin municipal.
3. BASE LEGAL.
Ley 27785 Reglamento de OCIS art. 20 literal c) y e)
4. RESPONSABLES
Auditores.
> Comunica inicio d accin a rector.

> Documentos de gestin (MOF. CAP, PAP).
> Planeamiento de auditora.
> Memorando de planificacin.
> Solicita informacin a CGR sobre denuncias
relacionadas.
> Aplicacin de procedimientos de programa.
> Requerimiento de informacin. 30 60
Jefe de la OCI y Auditores
Evaluacin de informacin. das
Formulacin de observaciones,
comunicacin de hallazgos.
> Evaluacin de comentarios y aclaraciones.
> Elaboracin de informe.
> Remisin va Web a CGR.
> Remisin a CGR.
> Remisin a titular
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLA AMIENTO Y PRESUPUESTO 7
- - -UNIDAD DE RACIONALIZACION

1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Informes de control de carcter permanente.
FINALIDAD
Evaluar el cumplimiento de diversa normatividad relacionada con los sistemas
administrativos, y presupuestal (ley de presupuesto) y advertir a la autoridad de
posibles deficiencias de control interno o detectar irregularidades que ameriten una accin de
control.
3. BASE LEGAL.
Ley 27785
Reglamento de OCIS art. 20 literal c) y e).
4. RESPONSABLES
Auditores.
> Requerimiento de informacin.

> Elaboracin de formatos establecidos.
Jefe de la OCI y
> Presentacin de formatos para revisin y 30 das
Auditores
aprobacin. Remisin de informe a titular.
ì44 114A

-UNIDAD DE RACIONALIZACI.ON.

71! MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
Requerimiento Informacin al rea \
Correspondiente: responsable: Jefe
rgano Control Institucional
Con la Informacin Requerida se Elaboran!

los Formatos Pre Establecidos,)
responsable: Jefe Comisin
Informe
TRevisin del Informe, responsable:

Jefe rgano Control Institucional
Remisin de Informe a Contralora

General de la Repblica
Remisin Informe a Titular de la

Entidad. Ji
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO 10

144 1- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADIv1INISTRATIVOS (MARRO) 2010

Informe de control preventivo.
FINALIDAD
Promover el ejercicio del control preventivo a travs del rgano de Control Institucional, a
fin de contribuir en la mejora de la gestin de la entidad bajo el mbito del Sistema Nacional
de Control, e impulsar el fortalecimiento del control interno de la Municipalidad Provincial
Caj amarca.
3. BASE LEGAL.
Ley 27785 Reglamento de OCIS art. 20 0 literal d)
Directiva 002-2009-CGIOCI-GSNC.
4. RESPONSABLES
Auditores.

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Veeduras
> Se toma conocimiento de un proceso
en el que debe participar el auditor
como veedor.
> se acredita al auditor como veedor

ante la autoridad.
> Se solicita informacin relacionada

con proceso.
Jefe de la OCI y Auditores 20 das
> Participacin de auditor corno veedor.
> Suscripcin de acta resultante de

proceso.
> Emisin de informe sobre veedura.
En caso de veeduras sobre procesos pNIG P

de seleccin se remite formatos CREP 5, ,
:7;N .y Cf, 1..1 11
Absolucin de consultas.
---....
\'..\;.:-.~'
\. > .--;.1 ,

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMIN : STRATIVOS (MAPRO) 2010
> El titular formula consultas referidas a

la aplicacin de normativa en materia
de control gubernamental y gestin
pblica (que no implique
interpretacin de normas).
El OCI evala si la consulta es de

su competencia, caso contrario lo
deriva al ente competente.
La absolucin de consulta se emite en

trminos generales, ilustrativos y de
orientacin.
Orientacin de oficio.
El OCI, de oficio alerta al titular de la

entidad sobre los diversos aspectos en
la gestin de la entidad en los que
advierte riesgo de incurrir en error.
Se emite orientacin por escrito a

titular a fin de adoptar medidas
oportunas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (ti11,PRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
INFORME DE CONTROL PREVENTIVO - VEEDURIAS
Se toma conocimiento de los Procesos en IT;;\

que debe participar un Auditor, como Veedor,
responsable: Jefe OCI
Se Acredita al Auditor como Veedor

ante la Comisin Especial,
responsable: Jefe OCI
Ir
Se prepara la informacin respecto al
proceso de seleccin, responsable: Jefe OCI
(Directiva 002-2009-CG/CA
Participacin de Auditor como Veedor en

Proceso de Seleccin, responsable: Auditor
Veedor
Emisin del Informe, Formatos CREP y

CCCE, responsable: Auditor Veedor
Remisin de Informe a la Contralora General

de la Repblica, mediante Sistema de
Veeduras a los Procesos de Seleccin y
Contratos del Estado
Remisin de Informe al Titular de

la Entidad
MUNIC:PALJDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 13
UNIDAD DE RACIONALIZACICN

6. FLUJOGRAMA
INFORME DE CONTROL PREVENTIVO - ABSOLUCIN DE CONSULTAS
El Titular formula consultas referidas a la

aplicacin de normativa en materia de control
s competencia del rgano No

de Control Institucional,
responsable: Jefe OCI Se deriva a la
Oficina Competente
Si
Se revisa Normativa, se consulta a la

Contralora General
Participacin de Auditor como Veedor en

Proceso de Seleccin, responsable: Auditor
Veedor
Se absuelve consulta, responsable:

Jefe rgano Control Institucional
Remisin de Informe al Titular de

la Entidad

I. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Seguimiento de medidas correctivas y procesos judiciales.
FINALIDAD
Evaluar el nivel de implementacin de recomendaciones de informes de control de las
Sociedades de Auditora - SOA, Contralora General de la Repblica - CGR y rgano de
Control Institucional - OCI.
BASE LEGAL.
Ley 27785 re glamento de OCIS art.20 literal i).
4. RESPONSABLES
Jefe del rgano de Control
Auditores
> Se requiere informacin a

dependencias, de acuerdo a ltimo
informe de seguimiento.
> Se recepciona informacin.
Se efecta evaluacin.
> Se introduce informacin en sistema
Jefe de la OCI y Auditores 30 das
informtico Sistema de Control
Gubernamental (SCG).
Se informa va Web a Contralora
General de la Repblica - CGR.
Se informa a titular y CGR.
.n

b;l I:j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES
Se requiere Informacin a las Dependencias de

acuerdo al ltimo informe de Seguimiento de
Medidas Correctivas, responsable: Jef OCI
Se recepciona informacin,
responsable Auditor
Se Evala avance en Implementacin

de Recomendaciones, responsable:
Auditor
Se ingresa Informacin en el
Sistema de Control
Gubernamental - SCG
1
Emisin de Informe
Remisin de Informe a
Contralora General de la
Repblica
Remisin de Informe a Titular

de la Entidad
Y
UNIDAD DE RACIONALIZA'CICN


1 DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO
Comisin especial de cautela
FINALIDAD.
Efectuar coordinaciones con dependencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a
fin de brindar facilidades a la Sociedad de Auditoria (SOA) que efectuar la Auditoria
Financiera y Examen Especial a la Informacin Presupuestaria del ao a auditar, y Cautelar el
cumplimiento de contrato firmado entre la Sociedad de Auditora y la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
BASE LEGAL.
Resolucin de Contralora N 063-2007-CG.
Reglamento para designacin de Sociedades de Auditoria art. 9 y 72.
4. RESPONSABLES
Jefe del rgano de Control
Auditores
5. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
El Titular de la entidad, al da
siguiente de notificada la designacin
de Sociedad de Auditoria, dispone la
Constitucin de Comisin Especial de
Cautela.
La Comisin de Cautela se instala y
convoca a reunin peridica con
Sociedad de Auditoria para verificar
cumplimiento de contrato. Jefe de la OCI y Auditores 60 das
Se efecta coordinacin para dotar de
facilidades a la Sociedad de Auditoria,
con ambiente, muebles, equipos, etc.
Mantiene el control de registro de
asistencia de la auditora externa.
Se emite informe de cumplimiento de
contrato. .. --1--1 F,;-'
,
.T;-:-----::'-(v..,),,,1
>
Se informa a titular y Contralora c.S..) ,----,--77Z5
<-,. -` .t. ;---;.
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General de la Repblica. a -7 v ,7. . -,
;',.,
---- -
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t-ro Pkiik

Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
COMISIN ESPECIAL DE CAUTELA
(ritular Emite Resolucin conformando Comisin d

Cautela Sociedad de Auditoria - SOA,
esponsable: Titular Entidad
La Comisin de Cautela se Instala y

Convoca a reuniones peridicas con SOA,
para Evaluar Cumplimiento de Contrato,
responsable: Comisin de Cautela
Coordina facilidades para SOA:

ambiente, muebles, equipo, etc.
Responsable: Comisin de Cautela
y
1Mantiene Registro de Control de
'Asistencia del Equipo Auditor de la
SOA, responsable: Comisin de
Cautela
_J
Emisin del Informe sobre

Cumplimiento de Contrato,
responsable: Comisin de
Cautela
Remisin de Informe Contral

General de la Repblica
MUNICPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 18
.;111
;Iri); MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
LICA MUNICI

4JAMNQ'C'
AD DE RACIONALIZACION

bj MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
PROCURADURIA PBLICA MUNICPAL
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Autorizacin de Accin Judicial contra funcionarios, servidores y terceros respecto de los
cuales el rgano de Control Interno haya encontrado responsabilidad civil o penal
(responsables por informe de auditora), as como en los dems procesos judiciales
interpuestos contra el Gobierno Local o sus representantes, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la
ley 27972.
FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
autorizacin de accin judicial.
3. BASE LEGAL.
> Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 0236-CMPC, del 09 de enero del 2009, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones.
4. AREAS RESPONSABLES.
Oficina de Control Institucional.
Procuradura Municipal.
Alcalda.
Concejo Municipal.
Secretaria General.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA I JAM OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 19
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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
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Evala tipo de responsabilidad

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'5 Z MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRC) 2010
6. FLUJOGRAMA
AUTORIZACION DE ACCION JUDICIAL
CONTROL PROCURADURIA PUBLICA

ALCALDA CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INICIO Evala tipo de Digita

Somete a Emite Acuerdo
responsabilidad y Resolucin y
....-00... Concejo n11... de Concejo .....-11.
solicita resolucin Notifica
Municipal
autoritativa
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Emite informe de
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1Resolucin
Ir Actuado
.....,
Proyecta .......
denuncia o
demanda
n.--.-----'4
MB

.1Zjil MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
TIPO DE PROCEDIMIENTO
Autorizacin para iniciar y concluir (va desistimiento o conciliacin arbitral) procesos
arbitrales.
FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la
autorizacin para iniciar y concluir (va desistimiento o Conciliacin Arbitral procesos
arbitrales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 0236-CMPC del 09 de enero del 2009, que aprueba el
Procuradura Pblica Municipal.
Alcalda.
Secretara General.
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Evala tipo de responsabilidad 1

y solicita resolucin Procurador Publico 7 das
autoritativa
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Evala y emite resolucin

Alcalde 4 das
autoritativa
Digita resolucin, enumera y

Secretario General 3 DAS
notifica resolucin
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1,111',1:5
UNIDAD DE RACIONALIZACION -

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
AUTORIZACION PARA INICIAR Y CONCLUIR (VIA DESISTIMIENTO O CONCILIACION

ARBITRAL) PROCESOS ARBITRALES) DE ACCION JUDICIAL
PROCURADURIA PUBLICA
MUNICIPAL ALCALDA SECRETARIA GENERAL
INICIO
Digita Resolucin y
Evala Enumera y Notifica
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Autoritativa
Evala tipo de n Ie ---4
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MA9

- UNID DE RACIONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010

Autorizacin para iniciar o concluir (va Desistimiento o Conciliacin Judicial) procesos
judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la Ley N 27972.
FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la
autorizacin para iniciar y concluir (va Desistimiento o Conciliacin Judicial) procesos
judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 236-CMPC, del 09 de enero del 2009, que aprueba el
Alcalda.
Secretara General.

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Evala tipo de responsabilidad

y solicita resolucin
Procurador Publico 7 das
autoritativa para iniciacin o
concluir proceso.
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Alcalde 4 das
autoritativa
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Secretario General 3 das
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- UNIDAD-DE RACIONALIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAP RO) 2010
6. FLUJOGRAMA
AUTORIZACION DE ACCION JUDICIAL
INICIO )
Digita Resolucin y
Evala y emite Enumera y Notifica
Resolucin Resolucin
Autoritativa
Evala tipo de
responsabilidad y
solicita resolucin e
autoritativa
e
e
e
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 25
_.-IONALIZACION
,

Autorizacin para Ilevar a cavo Conciliacin o Transaccin Extrajudicial.
FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orznicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
obtener autorizacin para realizar en representacin de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, Conciliacin o Transaccin Extrajudicial.
3. BASE LEGAL.
Ordenanza Municipal N 0236-CMPC del 09 de enero del 2009, que aprueba el
Alcalda.
Secretara General.
EN,.ala si conviene a la
municipalidad Ilevar a cavo
Procurador Publico 7 das
conciiiacin o transaccin
extrajudicial
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Alcalde 4 das
autoritativa
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~-4-1-101,11fF, V(<"
,
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Secretario General 3 das
notifica resolucin
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE C.AJAMARCA OFICINA DE PLANEAMiENTO Y PRESUPUESTO 26
UDAD DE RACIONALIZACION
t:kti j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010
6. FLUJOGRA1VIA
AUTORIZACION PARA CONCILIACION 0 TRANSACCIN EXTRA JUDICIAL
INICIO
Evala y emite Digita Resolucin y

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Autoritativa
Evala si conviene
a la municipalidad e
t
Ilevar a cavo e
conciliacin e
transaccin e
e
e
e
o
e
e
t
NO Pfr?c)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 27
UNtDAt DE RAC:ONALIZACION
411 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
n /T .A
CJ iM.UNJIC n /I
IN-sn Tu n
MUNI CIPALIDAD P ROVINCIAL DE CAJAMARCA

OFICINA DE P LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Atencin con Banda Municipal, a los usuarios solicitantes de acuerdo al cronograma
establecido por la Oficina de Comunicaciones.
FINALIDAD
Brindar servicio social a la poblacin cajamarquina
BASE LEGAL
RESPONSABLES
Centro de Atencin al ciudadano
> Director de la banda de msicos municipal.
Directora de Comunicaciones y RR.II.
Ingreso de solicitud de usuarios Trmite documentario 01 da
Directora de
Conformidad, previa revisin de cronograma.
Comunicaciones y
El director de la banda de msicos cumplir con 01 da
Relaciones
cronoLframa
Institucionales
nk.4.
77'n'
1151.117
.g1.11":"
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Irl?
1,11.41, -2
tirr 1
4.2' .,;47 4,n
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAN1ARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRES'JPUESTO 28
UNIDA/D DE RACIONALIZACION-

6. FLUJOGRAMA
ATENCION CON BANDA MUNICIPAL
INICIO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud
OFICINA DE COMUNICACIONES
RE.LACIONES INSTITUCIONALES
Recepciona solicitud, da
conformidad previa revisin de
cronograma y atiende
V
FIN
\,\D
z
-

UNIDAD_DE RACiONALiZACION.

rsilANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADNIINISTRA'1VOS (MAPRO) 2010
=
DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboracin de boletines y/o revistas institucionales
FINALIDAD
Dar a conocer a la colectividad de las obras realizadas y actividades programas por las
diferentes Gerencias de la NIunicipalidad.
B.A.SE LEGAL
RESPONSABLES
Gerencias
Director de Comunicaciones y RR.II.
Tcnico en Comunicaciones
Alcalda
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Solicita informacin documentada a las Director de Comunicaciones y
05 dias
Gerencias. Relaciones Institucionales
p-t4por, . ,

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1,n1--trOT.2"-It
2, ye, , n
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Recopila, analiza consolida

Tcnico en Comunicaciones 05das
informacin
-
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Revisa, aprueba y remite para
Alcalde 03 das
elaboracin
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311
Director de Comunicaciones y
Impresin y difusin 10 das
Relaciones Institucionales
MUNIC!?AliDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
DE RACJONALIZACICN
,

6. FLUJOGRAIVIA
ELABORACION DE BOLETINES
INICIO
OFICINA DE COMUNICACIONES Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
lSolicita informacin documentada a ;
las Gerencias
Recopila, analiza y consolida

informacin
ALCALDIA
Revisa, aprueba y remite para
su elaboracin
rOFICINA DE COMUNICACIONES Y
RELACIONES INSTITUCI9NALES
Imprime y difunde
FIN
MUNICIPALICAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA CFIONA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 31
U IDAD DE RACIONALIZACION -

::/rtl MAN UAL CE PROCEDIMIENTCS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
1: 2010

-Notificacin en diarios oficinales y/o judiciales de la localidad en caso de no ubicar al
administrado.
FIN.A.LIDAD
Notificar oportunamente a administrado.
BASE LEGAL
Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos.
4. RESPONS..4.BLES
Unidades Org_nicas.

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*...
14'11. - - .1z,V.. ..,.'
Cuando lo soliciten las Direcciones o
Gerencias de la NIunicipalidad de Directores y Gerentes ol das
Cajarnarca.
1
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,.. :n't,, ,- ..... 4. . . ' ,,
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Soncita el presupuesto para puoncacion . . .
Director de Comunicaciones y-
en el diario local y diario oficial el . . . Olda
Peruano
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79 ' -,,,...

Coordina seaun corresponda
presupuesto para pago al diario El . . 04 das
. .,
. . Director de Administracion
Peruano o trmite de publicacin en caso
de diarios locales.
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-.., t .52 7,...-,zzdo.,..,
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Gira cheque de publicacin de diario Responsable de Relaciones Olda

,
local y Diario Ofi.cial el Peruano Publicas
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MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRES'JPUESTO 32
CIONALIZACCN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADiVIINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
6. FLUJOGRAMA
NOT IFICACION EN DIARIOS
O FICALES Y/0 J
UDIACIALES DE LA LOCALIDAD EN CASO DE NO
UBICAR AL ADMINISTRADO
OFICINA DE COMUNICACIONES
flE_LA2QLulu j
Deriva a ad ministracin para la ejecucin
I
presupuestal
TESORERIA
local diario oficial

_J
FIN
oND
C.) CiV,C90
7-71 ?u,1,1,V t1E
"2), '/ F',"11-5
N1UNICIPALIDAD PR OVINCIAL DE CAJAMARCA

OFiCINA DE PLA NEAMIENTO Y PR
ESUPUESTC 33
UNIDAD DE RAC:ONALIZACION
(<1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMXSTRATIVOS (MAPRO) 2010
DENOMINACION DL PROCEDIMIENTO.
Coordinar actividades de reconocimiento, estimulo, distinciones, declaraciones y
condecoraciones determinadas por Concejo Municipal as como oreanizacin de sesiones
solemnes y actos protocolares
FINALIDAD
Cumplir con los acuerdos de Concejo, proyectando una buena imagen interna y externa.
3. BASE LEGAL
Ley Orenica de Municipalidades 27972.
Reelamento de condecoraciones
4. RESPONSABLE.
Tcnico Administrativo.
Acuerdo otorgar distincin Concejo 01 da
Remite acuerdo de concejo a la Oficina de

Secretario General
Comunicaciones 02 das
Director de Comunicaciones
Coordina acciones a realizar 01 da
y Relaciones Institucionales
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OF:CiNA DE PLANEAM1ENTO Y PRESUPUESTO 34
UNIDAD DE RAC!ONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTos ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
COORDINAR ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO, ESTIMULO, DISTINCIONES Y

CONDECORACIONES DETERMINADAS POR CONCEJO MUNICIPAL ASI COMO ORGANIZACIN
DE SESIONES SOLEMNES Y ACTOS PROTOCOLARES
SESIN DE CONCEJO
Aprueba distincin
5ECRETARIA GENERALI
Remite acuerdo de
concejo para su
ejecucin
OFICINA DE COMUNICACONES Y
Coordina las acciones a realizar
FIN
35
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CE CAJAMARCA `1441ARG OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD-CE RACIONALIZACION - - -

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Elaboracin de Plan Operativo de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.
FINALIDAD.
Planificar actividades que euenten con presupuesto
3. BASE LEGAL
Ley del Presupuesto del Sector Pblico.
Directiva N 001-2009-UR-OPP-MPC
4. RESPONSABLES.
Director de Comunicaciones y Relaciones Instituciona1es.

"I.A.,11:4'q.--".':,,''',`,...t f11,7".4,a,. ...7 , "'"<'',. ,,, '. -n.e,;c.7..-,-..,....,
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Director de Comunicacones
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Aprueba o corrige. 01 das
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL C.`,E CAJAMARCA / A DE PLANEAIVIIENTO Y PRESUPUESTO 36
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N ANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6 FLUJOGRAMA
ELABORACION DEL PLAN OPE-RATIVO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES

INSTITUCIONALES
INICIO
OFiCINA DE COMUNICACONES Y
RELAC1ONES INSTITUCIONALES
Reunin con equipo de trabajo de
la oficina, para analizar y
presentar actividades
EQUIPO DE TRABAjO
Elaboracin del Pian de
Trabajo
OFICINA DE COMUNICACONES Y
Revisin, aprobacin y derivacin
con documento del Plan de Trabajo a
Planeamiento y Presupuesto
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Corrige y aprueba
FIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAjAMARCA OFIC1NA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 37
DAD DE RACIONALIZACION-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATRICS (MAPRO) 2010
SEC
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MUN:CIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UN/DAD_DE RAC.IONALIZACION-

N1ANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (IMAPRO) 2310
SECRETARIA GENERAL

Sesin de Concejo.
FINALIDAD
Establecer las estaciones y el tiempo que se requiere para la realizacin de una sesin de
concejo quienes intervienen.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de IVIunicipalidades No 27972.
OrdenanzalWunicipal N. 168-2007, modificada por la Ordenanza NIunicipal N. 73-
2008.
Ordenanza Municipal N. 029-2003 que aprueba el Reglamento Interno del Concejo
Municipal Provincial de Cajamarca RIC,
4. RESPONSABLES.
Alcalde.
Secretario General.
Tcnico Administrativo

MANUAL DE ROCEDIMIENTOS ADM ! NISTRATIVOS (MAPSO! 2010

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nominal
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As.,"..9514,
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Observaciones a acta, redaccin y/o Concejo Munic,ipal

' acuerdos tomados en sesin anterior.
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Anlisis de toda la documentacin que Alcalde
ha sido seleccionada para ser tratada
en Concejo en extraordinaria agenda
a tratar.
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Documentos o verbales emitidos por Alcalde, Regidores, 40'

el seor Alcalde, Reeidores y Funcionarios y
Funcionarios.
Secretario General
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Realizados por el Serior Alcalde y Alcalde, Reoidores, y 70'

Regidores.
Secretario General
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Se debaten v., votan los documentos y .Alcalde, Re cr idores, y 3 horas
asuntos serialados en la agenda; los
informes y pedidos que han pasado a Secretario General
esta estacin
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IDAD DE RACIpNALIZACION-

FLUJOGRAMA
SESION DE CONCEJO
UNIDADES
CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
. ORGANiCAS
INICIO
Acuerdos Recepcionan
Ordenanzas ejecutan las
PI
Resoluciones normas
municipales
Concejo
Municipal
FIN
Aprobacin de acta
seccin despacho
seccin informes nn
seccin pedidos
orden dI da
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 011CINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 40

NIANUAL DE PROCEDIMIENTOS AD1INISTRA7IVOS (MAPRC) 2010

Elaboracin de Ordenanza Municipal.
FINALIDAD
Contar con norma legal y las dependencias que intervienen para su formulacin.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
Ordenanza Municipal No. 168-2007, modificada por la Ordenanza Municipal No. 173-
2008.
4. RESPONSABLES.
Alcalde
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Gerencias
Secretara General
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Oficina de Infonntica y Sistemas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PtANEANEENTO Y PRES'JPUESTO 41
- U-NiDAD DE RACIONAZACION

MANLIAL DE PROCEDIM;ENTCS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

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Presentacin de los proyectos de Alcalde, Realdores

ordenanzas. Gerentes.

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Alcalde 1 da
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rl ,. ..1.Z.,.. - ...yr. '
054b1:1417,4 t15.Z4,,Altla,M w4:1

Estudia, analiza, pide informes, debate y Comisin de Regidores 2 das
emite dictamen favorable o desfavorable,
eleva a Alcalda.
-;;:ersrire,

1#41:^hrlill~r10:5",'-)1^ ;Iitrt51-42,.".11.
11~. et,N,
Recepciona, analiza y deriva a Secretaria Alcalde 1 da
General para ser tratado en Sesin de
1
Concejo.
4119347.:"W
,
Recepciona, registra, incluye en agenda de Secretario General 10

debates para Sesin de Concejo.
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10,-.-
1,2
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.r>11 n;;X:7.S14,_
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Analiza, debate, aprueba o desaprueba Pleno de Concejo 20'

1:100,905119.14.11,9,90.-
.11 " 1141Cleg
11,144r.:
,.
Digita, enumera, da visto bueno, eleva a las Secretario General, 40'
Gerencias que deben dar visto bueno y
presenta al Alcalde para la firma respectiva.
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15.: Js.,91, . -.'.'t- 7.;iCr 1,..: .:1-~.51,.'..1-:'-'.=, -7-4-ts1,1-'-'11.15 ''''ve.S'Il...
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Revisa, verifica y suscribe, devolviendo a Alcalde 20'
Secretaria General.
11:5.1.11
T7-5.4 _
3,5t"
. .1;4i4
Deriva a las Unidades OrIzni SLI irio General, 1/2 da

zf ,
NIUNICIPALIDAD PRCVINCIAL DE CAJAMARCA ?LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 42
,

tffli MANUAL CE PROCEDIMIENTOS .ACMINISTRAYIVOS (MAPRO) 2010
conocimiento y ejecucin.
Para su publicacin Director de Comunicaciones 1 da
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154;', 3 Xtr
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6. FLUJOGRAMA
ELABORACION DE ORDENANZAS MUNICIPAL

OFIC:NA DE
CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL UNIDADES ORGANICAS COMUNICACIONES Y
RELACIONES
INSTITUCIONALES
Recepcionan y Publica
Ordenanzas jezan
o s las
Ordnanza
ALCALDE municipaies Municipal
Recepciona y estudia
proyecto de Ordenanza
Municipal
FN
COMIS ON DE
al.Q1DORES
Estudla proyecto
.y emite dictamen y deriva
I a Norma Municipal
1:11".1Ci:iA9
Pt.Ntri:AW
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Ot: ICINA CE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 43
- u DAD DE-RAC1ONALIZACION

1, DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Acuerdo de concejo.
FINALIDAD.
Contar con norma de concejo que beneficia a poblacin y las dependencias que intervienen
para su formulacin.
BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ordenanza Municipal No. 029-2003 que aprueba el Reglamento Interno del Concejo
Municipal Provincial de Cajamarca RIC,
4. RESPONSABLE.
Alcalde
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Gerencias
Secretara General
Oficina de Informtica y Sistemas.
- UNIDAD DE RACIONALIZACION

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Regidores y/o Alcalde presentan pedido Alcalde, Regidores. ...z,

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y/o proyecto de acuerdo.

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Ordena a Secretario General pase a orden Alcalde J
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Anota da un numero para orden del da Secretario General 30'
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Analizan y debaten en Sesin de Concejo en Pleno 20"

Concejo; aprobando o desaprobando.
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,,I745,
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,,.ilk4
Redacta, enumera, revisa, eleva a alcalde Secretario General, secretaria, 40'
firmando conjuntamente de ser el caso;
hace conocer a las reas para su
ejecucin,
1 , ..r.p, -4,-,,,,,,,,,2...., ..,... 4:114
, e , -.,,,,,,,4.:T:r.1
, 1. .--:*.r....,.
'ItS?, ..,,,.. $,., 11.0,11 , r* ,,,, ' 4.. . ,z,...`",;wuj,,,,,..~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OF: ICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 45

- UNItMD DE RACIONALIZACION

9 MANUAL CE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
ELABORACION DE ACUERDO DE CONCEJO

OFICINA DE
COMUNICACIONES Y
REGIDORES SESION DE CONCEJO UNIDASES ORGANICAS RELACIONES
:NSTITUCIONALES
INICIO
CONCEJO MUNICIPAL Acuerdos IRecepcionan y

Aprobacin de cumple y hace 11 Publica acuerdo
propuesta de acuerdo (cumplir acuerdo
FIN
L11;51.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA CYP1CrN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 46
- UNIDAD-DE RACIONALIZACON-

-

Copia de documentos de archivo general.
FINALIDAD
Establecer las etapas y el tiempo que se requiere para adquirir una copia de documento de
aos anteriores obrantes en Archivo General.
3. BASE LEGAL
> Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ordenanza Municipal No. 168-2007, modificada por la Ordenanza Municipal No. 173-
2008.
4. RESPONSABLES
Secretario General.
Jefe de archivo.
Tcnico Administrativo.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA J N1 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 47
UN9DAD DE RACIONALIZACICN

6. FLUJOGRAMA
COPIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO GENERAL
USUARIO TRAMITE DOCUNIENTARIO ARCHIVO CENTRAL
INICIO
Recepciona solicitud,
califica, realiza
Recepcionan, bsqueda de acuerdo
Presenta solicitud registra y deriva fecha, expidei
a documentos,
resoluciones yio otros

4
UNIDAD DE-RACIONALIZACION
2010
FICIN DE
TICA
S
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CIONALIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAT IVOS (MAPRO) 2010
INFORMATICA Y SISTEMAS
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
Creacin y administracin de cuentas de usuario
FINALIDAD:
Brindar acceso en cada modulo del Sistema Integral de Gestin Municipal a las diferentes
reas con el fin de que sean utilizadas y puedan contar con los beneficios de los mismos.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 27444.
Decreto Ley N 20316.
Reglamento de Organizacin y Funciones
Ordenanza Municipal N 236-CMPC.
4. RESPONSABLES:
Oficina General de Informtica y Sistemas.
Unidad de Desarrollo de Sistemas.
Empleado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA DFIC!NA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 49
- - - - -UNIDAD DE RAGONAL,IZACION-

5. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

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NAUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
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UNI AD-DE RACIONALIZACON - -
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MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
6. FLUJOGRAMA:
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OFICINA Dix PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 51
UNIDAD. DE RACIONALIZACION
MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS A DMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
D ENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

Generacin y administracin de copias de respaldo.
FINALIDAD
Tener a buen recaudo la informacin almacenada a travs de los sistemas de informacin en la
Base de Datos corporativa.
3. BASE LEGAL
Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal N 236-
CMPC.
4. RESPONSABLES
Empleado.

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UNIDAD DE RACIONALIZACIW

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tj MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLOJOGRAMA
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- - UNIDAD DERACIGNALIZACION . _ _ .


Mantenimiento y actualizacin de sistemas de informacin.
FINALIDAD
Mantenimiento de los sistemas de informacin para la mejora en la toma de decisiones.
BASE LEGAL

Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado con Odenanza Municipal N 236-
CMPC.
RESPONSABLES
Oficina General de Informtica Sistemas.
Empleado

`1141153:4:-,
k11011:119:11t.nb:,;.S.
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tiP-SI,
' '
;frVa :141110
Solicitud de mantenimiento o actualizacin Unidad Orgnica 1 das
Oficina General de Informtica y

Toma Conocimiento y evala si Procede 10'
Sistemas
Jefe de la Unidad de Desarrollo de

Evala solicitud 10
Sistemas
Realiza mantenimiento de sistema de Jefe de la Unidad de Desarrollo de

25 das
informacin Sistemas
>1/,
, 1.4
t_ZW.11,
,Te
Etapa de prueba y conformidad Unidad Orgnica 5 das

1,4 7,I,1; 4-: n , .."1r.,'1,
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MUN:CIP.ALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA CFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMIN
ISTRATIVOS (MARRO)
2010
6. FLUJOGR.A.MA:
MUNICIPALIDAD P ROVINCIAL DE CAJAMARCA

OFICINA DE P LANEAMIENTO V PR ESUPUESTO
55

MANUAL CE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

Documentacin tcnica de sistemas de informacin.
FINALIDAD
Anlisis y documentacin de los sistemas de informacin.
3. BASE LEGAL
CMPC.
4. RESPONSABLES
> Empleado.

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Jefe de la Unidad de Desarrollo
Anlisis de procesos 5
das
de Sistemas
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Descripcin y definicin de procesos 5 das
de Sistemas
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEANIIENTO Y PRESUPUESTO 56
12 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADM/N/STRATIVOS (MAPRO)
2010
6. FLUJOGRkMA
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LA NEAMIENTO Y PR ESUPUESTO
57

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPROI 2010

Implementacin de sistemas de informacin.
FINALIDAD
Anlisis e Implementacin de los sistemas de informacin.
3. BASE LEGAL
CMPC.
4. RESPONSABLES:
Empleado.
Solicitud de implementacin de sistemas

Unidad Orgnica 1 da
de informacin
i Director General de Informtica

Toma conocimiento y evala si procede 10'
y Sistemas

Evala solicitud 10'
de Sistemas
Realiza implementacin de sistema de Jefe de la Unidad de Desarrollo

31 das
informacin de Sistemas

Etapa de prueba y conformidad Unidad Orgnica 5 das
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 58

6. FLUJOGRAMA:
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UNID DE RACONALIZACION

al MANUAL DE PROCEDIM1ENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
UNIDAD DE SOPORTE Y TECNOLOGIA
DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO:

Servicio tcnico de mantenimiento preventivo de computadoras
FINALIDAD:
Tener equipos de cmputo en buen funcionamiento realizando la prevencin de estos equipos
de cmputo antes de que presente problemas tcnicos. Consiste en realizar la limpieza fsica y
lgica del equipo, asegurando el buen funcionamiento de estos equipos.
3. BASE LEGAL:
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
4. RESPONSABLES:
Jefe de la Unidad de Soporte y Tecnologa.
Personal tcnico de la Unidad de Soporte.
DAD DE RACONALIZACION

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Recepcin de informacin sobre
1 01 Jefe de unidad de soporte l'
I problema tcnico del usuario.
Verificacin de la disponibilidad
02 Jefe de unidad de soporte l'
del personal de servi.cio tcnico
Coordinacin con personal tcnico

03 para que atienda el problema Jefe de unidad de soporte 1'
tcnico.
04 Revisin del equipo de cmputo Personal tcnico 30'
Realizar el mantenimiento lgico y

05 Personal tcnico 1 Hora
fsico preventivo
Instalaciny confturacin de Personal tcnico

06 programas con pruebas tcnicas 30'
respectivas Y usuario
Verificacin del buen Jefe de unidad de soporte

07 5'
funcionamiento del equipo Personal tcnico
Elaboracin y firma de la orden de

Personal tcnico Usuario de
08 servicio de conformidad por parte 5'
PC
del usuario.
Entrega del equipo al usuario con

su debida instalacin y verificacin Personal tcnico
09 1
de buen funcionamiento de la
misma.
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MUNICiPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 4,14 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 61

6. FLUJOGRAMA
SERVICIO TCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS

REGISTRO Y ASIGNACIN REVISIN Y REPARACIN FINALIZACION
( INIC10
--,
s_. Usuario conforme 1
can el servicio r--11r
<
ir realizado 1
Solicita mantenimiento i
:Z
7)
preventivo
1 Recepcin de problema
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1.-, 1 tecnico de la PC
2 i
3 Y Vonficacin del buen 1
1,.: Ver disponibilidad y funcionamiento de la
Q coordinacin con PC
LI 1
personal tecnico
ct.
Revision de la PC
,
O Mantenimiento
"..) preventivo de la PC
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C) ...'
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H nstaiacion y
configuracin de 1
O otrama
z
o
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PC esta 3K 1 Firma de arden
0.,
de
1 servicio realizado
1 i
No
UNI.PAD DE RACIONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADUNISTRATIVOS (MAPRO) 2010

Servicio tcnico de mantenimiento correctivo de computadoras
FINALIDAD:
Contar equipos de crnputo en buen funcionamiento, realizando los cambios de accesorios si
lo amerita en las computadoras que tengan problemas tcnicos, realizando la limpieza fsico y
lgico del equipo.
3. BSE LEGL:
Ley Orgnca de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincal de
Cajamarca.
4. RESPONSABLES:
Jefe de la Unidad de Soporte y Tecnologa.
Personal tcnico de la linidad de Soporte.
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 63
UNtDAD DE RACONAUZACION

tMAN'JAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO;
ta 2010
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Recepcin de informacin sobre Jefe de Unidad de Soporte l'

01
problema tcnico del usuario.
Verificacin de la disponibilidad del Jefe de Unidad de Soporte l'

07
personal de servicio tcnico
Coordinacin con personal tcnico Jefe de Unidad de Soporte l'

03
para que atienda el problema tcnico.
Revisin del equipo de cmputo y Personal Tcnico 30'

04 diagnostico para cambio de accesorios.
Adquisicin de accesorios nuevos para Jefe de Soporte Adquisiciones 2 hora

05
cambio en PC por los malo g,rados Usuario
Realizar el mantenimiento correctivo Jefe de Soporte Personal

del equipo con accesorios nuevos Tcnico 1 hora
06
Instalacin y configuracin de Jefe de Soporte Personal 30'

07 programas con pruebas tcnicas Tcnico
respectivas
Verificacin del buen funcionamiento Jefe de Soporte Personal 5'

08
del equipo Tcnico
Elaboracin y firma de la orden de Personal Tcnico 5'

09 servicio de conformidad por parte del
Usuario de PC
usuario.
.
Entrega del equipo al usuario con su Jefe de Soporte
debida instalacin y verificacin de
10 Personal Tcnico
buen funcionamiento de la misma.
Internamiento de accesorio malogrado Jefe de Unidad de Soporte 15'

11
en la unidad de patrimonio.
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MUNICIPALIDAD PROVINC1AL DE CAJAMARCA *144ARG OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 64
UNID)CD DE RACIONALIZACION
11
,

1 MANUAL DE P ROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
SERVICIO TCNICO DE MANTENIMENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS
REGISTRO Y ASIGNACIN REVISIN Y REPARACIN F1NALIZACIN
( INICIO )
I C3nocimiento de acces3nosi
3 Seadquiri Usuario conforme
-,., malogrado y compra d1
e
Y nuevo
accesorio con el servicio
<
i realizado
D Solicita mantenimiento
to,
P
correctivo de PC
ILI T
!-
Recepcin de probiema 1 Vertficacin del buen Reaiizar cargo de
o. tecnico de la PC I Verificar funcionamiento de la internamiento de
3 I
accesorio nuevo PC accesorio malogrado
z t _.1 Evaluar adquisicin de adquirido
'.:.;
Ver disponibilidad y 1 ---1 accesorto malograao
C
'..; coordinacin con
1.:. personal tcnico
:.:.;
,
Li Revisin y diagnosticol R ealizar reparacin del

o equipo
I de la PC I
Z./
z Y
o
"..:i Instalacin y :onfiguracin
de progima
7t Si
Z Requiere
0 Y
rA cambio d
Si
repuesto Firma de orden de 1
I:.1 PC esta OK
z. rvicio realizadose
No
0
FInna del cargo de 1
Z intemamier to del I
0 repuesto malogrado 1
2 T
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/-
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a.
MuNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Or r. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 65
UNID D DE RACIONALIZACION

eeln MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (IV1APRO) 2010
DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO.

Servicio de mantenimiento de la red de datos en las oficinas de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
FINALIDAD
Contar con una red de datos en buen estado de funcionamiento, permitiendo una buena
transferencia de los datos desde el servidor hacia los usuarios. En ello consiste realizar carnbio
de cables UTP, conectores, recanaleteo y reacondicionamiento de la red a fin de aselzurar el
funcionamiento de la misma.
3. BASE LEGAL:
Cajamarca.
4. RESPONSABLES:
Jefe de la Unidad de Soporte y Tecnolo ua
Personal tcnico de la Unidad de Soporte.
") Cil--11:t1X 0
27- .ilti'''''''11
"D\ st -F5':E.11?1,5,-.
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UN1 DAD DE RACIONALIZACION

5. ETAPAS DEL PROCEDIIVIIENTO

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01 Verificacin de necesidad de Jefe de Unidad de Soporte 1 Hora

mantenimiento de la red de datos en
las oficinas de la Municipalidad Personal Tcnico
... Verificacin de la disponibilidad del Jefe de Unidad de Soporte 5'

personal de servicio tcnico
3 A.dquisicin de materiales para Adquisiciones Usuario Jefe 2 Hora

mantenimiento de la red de datos de Soporte
04 Coordinacin con personal tcnico Jefe de linidad de Soporte 10'

para realizar el mantenimiento de la
red.
05 Realizar el mantenimiento de la red de Jefe de soporte y Personal

datos en las oficinas de la Tcnico
Municipalidad (incluye instalacin de 3 Hora
canaletas, cambio de conectores,
verificacin de switch, etc)
06 Verificacin del buen funcionamiento Jefe de soporte Personal 1 Hora

de la red de datos tcnico
07 Firma de la orden de servicio de Personal Tecnico Usuario de 5'

conformidad por parte del usuario. PC
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,

6. FLUJOGRAMA
SERVICIO TCNICO DE MANTENIMIL-- NTO DE LA RED DE DATOS
REGISTRO Y ASIGNACIN REALIZACIN Y VER1FICACIN CONFORMIDAD
C INIC:0 ,
0 I Conforrnidad y finna del : 9. ( FIN
1 servecio realizado
< I
72
Z
PG
9 Realizar adouc,on de maersales
--10. para mantennmento de la red
7. datos
1
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Y
i _
E i tntrega de materiales
Z.'n i
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o
,.
I Coordfinacion con personal para

W ;'"' 1 realizacion del rnantennnuento
Z
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y Yf.:
Ifl 0
......
Crl
1 Verfficacin de necesidad de i Realizar requenmento de
rnantentrneento de red de datos i rnateriales
l
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a 0
Realizacion y venticacin lel l
o2 - 'n1 ntenimiento de la red
l
1-:' :"
rvIUNICIPALIDAD PROVINCIAL '3E CAJAMARCA CFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 68
erNIDAD DE RACIONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (N1APRO) 2010
DENOMINACIN
Servicio de instalacin de intemet inalmbrico a la poblacin.
FINALIDAD
Brindar el servicio de internet inalmbrico a la poblacin cajamarquina, incentivando la
cultura y la comunicacin digital en un mundo globalizado a un costo de servicio bajo.
3. BASE LEGAL
Ley Org,nica de Municipalidades N 27972.
Cajamarca.
4. RESPONSABLES
Jefe de la linidad de Soporte y Tecnoloza.
Coordinador de internet inalmbrico
Personal del servicio de internet inalmbrico.

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Wipt-- ' , ,r,J,In:; N--- -- .
-',--- ' =-7-xwery, -, 4-1- -- --
-, -,-.

. -- zwl: ,v1,--, ,... Jd
ol Usuario presenta requisitos para servicio Tramite Documentario 5'

de intemet inalmbrico (Coordinador internet
inalmbrico
07 Realizar visita para verificacin de serial Coordinador 1 hora
03 Hacer conocer al usuario la compra de Coordinador 10'

materiales y equipo a utilizarse.
05 R_ealizar vista para la instalacin del Coordinador.

2 hora
servicio de internet.
06 Verificacin del buen funcionamiento del Jefe de soporte , ,

servicio de internet
Coordinador.
07 Firma de la orden de servicio de Jefe de Soporte -,

y
conformidad por parte del usuario. Coordinador Usuario
...,,, .1::::,..-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPLIESTO 69
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UN.I'DAu CiONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINIS7RATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
SE-RVICIO DE INSTALACION DE INTERNF_T INALAMBRICO
REGISTRO Y ASIGNAC1N iNSTALACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD
( INICIO )
../ oidad y frm
1 Canfrm ia del
0 er ( FIN )
i servicto tnalarnbnco
1 lir
< ,
Z
V-1
1 Presenta regutsttos para
inscripcion de interne,
1
!
a
, maiambrico
Recepcoon de solicrtud de
2
Lt.1 < mscripcion
1,:z
< 2
x -,
Regtstra resultados de
0 Programacton para vtsota da 1 verificacion de senal
venficacion de sterial , l
X ''' 1 I
z ..11 ...t
a ,,,".`-3< Programar vtsita para
instalacton del ser,Cie
z.. ) 5
8-
oC.., 1; Verificar.
seal de internt n Realizar la Instalaciort,
i el domicilio del solicitante configuracin y pruebas del
. 2 =
"' servtcto de taternet malimbnco
Z 2
0 E:...i <
Venficacin de necesidad de 1
,,.., Z I mantemmiento de red de datos I
Lt1 E Conocirniento del servicio i

C1 'x
r,.. s.
cz.1 0
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MUNICIPALIDA0 PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 70
UNIDAD DE RACIONACZACION
MANUAL DE P ROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
D ENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Recurso jerrquico de queja.
FINALIDAD.
Dar a conocer que corresponde presentar al superior jerrquico el escrito de queja y tiempo
para resolver.
3. BASE LEGAL.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-
2005-CMPC.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Gerente Municipal.
Gerentes y Sub Gerentes.
Directores y Jefes de Unidad
Trmite Documentario.
Comisin Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.

rq.[Nr DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 74

MANUAL CE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MA?RO) 2010
Puede formular queja por:
Mal trato por parte de algn funcionario

municipal.
Los defectos de tramitacin y en especial
los que supongan paralizacion,
incumplimiento de los deberes Administrado. 5'
funcionales u omisin de trmite que

deben ser subsanados antes de la
resolucin definitiva, por lo que su
argumentacin podr realizarse en
cualquier momento durante la realizacin
del procedimiento hasta antes de que se
expida el pronunciamiento final
,o0 1
*-two,
palok:2;:: IfeN. ,V4..14;`7k1ri
Recepciona escrito de queja y lo deriva al
Tcnico de Tramite
superior jerrquico del trabajador que tramita 10
Documentario
el procedimiento.
-
,..VZ,...- ..,-- . ,,,.. .n
-~,., ->fltlyst:IZ:04ZM, ,
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1,t,.......1
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-, - tsi41;ik -,..
Puede ser (Alcalde, Gerente Municipal,
Gerentes o Subgerentes), resuelve la queja
dentro de los tres das siguientes previo
Superior Jerrquico 1 DA
traslado al quejado a fin de que pueda
presentar el informe que estime conveniente
al da siguiente de solicitado.

Presenta informe que estime conveniente. Trabajador 60'
--
'71.1754
cj
"..1.-a
En caso de declararse fundada la queja se
expide la resolucin correspondiente Superior Jerrquico 1 da
(Alcalda o Gerencial).
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D E CAJAMARCA LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 75
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2010
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Para su pronunciamiento en el plazo de lev,
6. FULIOGRAMA.
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TRES DAS SIGUIENTES PREVIO
TRASLADO AL QUEJADC A FIN DE
-, QUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME
.-:.: QUE ESTIME CONVENIENTE AL DA EN CASO DE DECLARSE
.:---".
_
SIGUIENTE DE SOLICITADO. FUNDADA LA QUEJA SE EXPIDE
.., LA RESOLUCIN
CORRESPONDIENTE (ALCALDA
7-.. 0GERENCIAL).
Z
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,PRESENTA INFORME
-<' QUE ESTIME
CONVENIENTE
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1:1
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1 -0 PARA SU
7. PRONUNCIAMIENTO EN
Z 2 EL PLAZO DE LEY
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE E.LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 76
AD DE RACIONAUZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADM INISTRATIVOS (MAPRO)
2010
cry A
01541.1NIS
M UNICIPALIDAD P ROVINCIAL DE CAJAMARCA


ADMINISTRACIN
UNIDAD DE CONTABILIDAD
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contradas Pago de Planillas, Valorizaciones,
Viticos y Anticipos.
FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos contrados por
la Entidad para el normal funcionamiento y operatividad que permiten cumplir con los
objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Director de Planeamiento y Presupuesto.
Director de Administracin.
Jefe de la Unidad de Contabilidad.
Jefe de la Unidad de Tesorera.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Responsable de Integracin Contable.
Responsable del rea de Presupuesto.
UNIQXD dALIZACION

-111 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

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l'"' i Se reciben los documentos de la Oficina de Afectacin Presupuestal
15'
de Administracin
Se tramita al rea de presupuesto de

contabilidad para su registro Responsable del rea. 15'
9
administrativo en el SIAF presupuesto.
Se traslada a integracin contable todo el Responsable Integracin

expediente para su registro SIAF autoriza Contable. 5'
3
gasto y registra el devengado.
Se remite todo el expediente a tesorera

para su giro de cheque y emisin de
4 Integracin Contable 5-'
comprobante de pago; se lleva un control
de los expedientes tramitados.
Se recibe de tesorera todo el expediente Jefe de la Unidad de

con el c/p y cheque se revisa y firma el Contabilidad 5'
comprobante de pago.
Se remite Administracin para revisin y

firma del cheque y C/13 Director de Administracin 5'
6
El mismo que luego de las firmas es Jefe de la Unidad de

7 '
remitido a pagadura. Tesorera
Pagadura ser entregado a la persona Jefe de la Unidad de

indicada con lo que finaliza el proceso Tesorera.
8
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muNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 78
UNIC>0 DE RACIONALIZACION

6. FLUJOGRAMA
REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS JE PLANILLAS, VIATICOS, VALORIZACIONES DE OBRAS Y ENCARGOS
DIRECCION DE
CERTIFICACION UNIDAD DE UNIDAD DE
ADMINISTRACON PRESUPUESTAL TESORERIA CONTABILIAD PAGADURIA
Certificacion Presupuestal
si tiene presupuesto caso Revisa Documentacin
contrario es derivado a sustentatoria firma Pago de
nn4114
Oficina de Planeamiento comprobante de oago Proveedor
Registro fase
girado y comorobante
Viaticos, adeianatos de oago
contratistas,
vaiorizaciones, planillas y
encargos
Elabora hoja de
cerhficacin Archivo
Comprobante
Contabiliad revisa y
de pago
remita el expediente
Direccin de
Administracin para
revisin y firma de
escrerP reisa cheque y C1P
documentacin
sustentatoria firma
cneques y
Contador presupuestal
4 -egistra comoromiso
Contador patrtmonial
registra devengado
LIFir.t1
C.J
z 31
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA dlki11N OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 79


Procedimiento N 02: Elaboracin de Estados Financieros
FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro, recoleccin
centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de Estados Financieros y
Presupuestarios que permitan evaluar la gestin y cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MPC.
4. RESPONSABLES.
Director de Administracin
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Jede de la Unidad de Tesorera
Jede de la Unidad de Recursos Humanos.
Jefe de la Unidad de Lo gstica y Servicios Generales
Responsable de Integracin Contable
Responsable de rea de Presupuesto
Responsable de anlisis de cuenta 38 Cargas diferidas
Responsable de afectacin presupuestal
Responsable de rea de Presupuesto
OF1VM
PUNEAMIE


hij MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

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El procedimiento inicia con el Jefe de la Unidad de 5 Das
requerimiento de informacin de todas las Contabilidad
Gerencias, Direcciones involucradas segn
1 la directiva de cierre contable que se elabora
para cada ejercicio econmico.
Integracin recibe la informacin solicitada

analiza, y centraliza con los registros
2 Integracin Contable 2 l/2 d as
contables dependiendo de la naturaleza del
gasto u operacin, ajustes en operaciones
complementarias el tiempo depende en
gran medida de la informacin que se recibe
el producto
Es el balance de comprobacin y los libros

principales y auxiliares.
El balance de comprobacin se remite al

Jefe de la Unidad de Contabilidad quien Jefe de la Unidad de
3 revisa y contina con el proceso de la Contabilidad
elaboracin de los estados financieros notas 15 Das
y anexos que sustentan dichos estados.
Los estados financieros y presupuestarios

son remitidos a la Direccin de Director de Administracin.
4 1/2 Da
Administracin para su aprobacin y firma.
5 Se remiten al titular del pliego para su 1 Hora

Alcalde
lcalde
Los estados financieros y presupuestarios

son remitidos a CPN cuando se trata de
informes trimestrales y de cierre de ejercicio
6 Econmico son sustentados por el contador
y Jefe de la Unidad de Presupuesto ante
CPN dentro de los plazos establecidos.
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J4N1P.,
UNIZAD DE RACIONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (N1APROI 2010
!6. FLUJOGRAMA ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS

UNIDAD DE CONTABILIDAD DIRECCION DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
ADMINSTRACIN PRESUPUESTO
( INICIO Aprobacin y
Firma de EE.FF
Remite Estados
Presupuestarios
v
Remisin de Informacin
Gerencias y Direcciones Gerencia
Involucradas Municipal para
Vistos
Integracin Contable
Alcalde
Revisa documentos e
integra informacin
Aprobacin y
Firma de EE.FF.
Conciliacin de Saldos
Contabilidad
para su revisin
Elaboracin de
Balance de
Comprobacin

Direccin
Nacional de
Jefatura para EE.FF.
Contabilidad
Pblica
Conciliacin de Saldos con FIN )

Presupuesto
Firma de Estados
Financieros y
Presupuestarios
oaci;.,1C
.1 PU.14.5.'?Al E
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA , DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 82

\
NALiZACION
,411
t
pt:=,,,:r MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPG) 2010
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Licencia por Enfermedad.
FINALIDAD
Se otorga por malestar crnico debidamente comprobado mediante Certificado Mdico
Oficial (Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo CIT) y hasta por el nmero de
das necesarios para recuperar a plenitud las facultades fsicas y/o mentales.
3. BASE LEGAL
Decreto Le gislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Pblico.
Decreto Supremo N 005-90-PCM Reglamento de la Carrera Administrativa.
Manual Normativo de Personal N 001-92-DNP "Control de Asistencia y
Permanencia".
Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Decreto Legislativo N 1057 Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de
Servicios.
Decreto Supremo N' 075-2008- Reglamento del Decreto Le g islativo N 1057.
4. RESPONSABLES
Unidad de Recursos Humanos
Oficina General de Administracin
UNrOAD DE R,:-\CIONALIZACION

tkU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
;".
1:51,11xits,
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t11?`''
.(141- Z.,15
Presenta solicitud y certificado mdico El Trabajador 1/2 da
en trmite documentario- C.ACC.
0111, NOr
Zolsnt:71.
Recepciona, verifica, registra y remite Trmite Documentario
a la unidad de recursos humanos
1/2 da
Recepciona, verifica, re gistra y emite Unidad de Recursos Humanos

informe tcnico legal.
1 da
Proyecta resolucin, enva a la oficina
general de administracin
Recepciona y expide resolucin y Oficina General de

devuelve a la unidad de recursos
Administracin
humanos
Recepciona y notifica al trabajador Notificador de la Unidad de

Recursos Humanos
2 Horas
svw,vve,;-.4;
tat
-1 ~ 1>1.4.il,
Recepciona expediente, resolucin y Registro y Escalafn 1 Hora

archiva
:5.525tx
--1
If1411.1
NIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 84
UN NALIZACiON

6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR ENFERMEDAD
TRAMITE RECURSOS
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO ADMINSTRACIN
HUMANOS
( INICIO )
Recepciona
expediente, registra,
Recepdiona emite informe tcnico y Recepciona y expide
expediente, registra, legal, proyecta y resolucin y
verifica y remite a la resolucin, emite a la devuelve a la Unidad
Unidad de Recursos oficina General de de Recursos
Humanos Adminstracin Humanos
Presenta solicitud,
certificado mdico
Recepciona
Resolucin y
notifica
trabajador
Copia al
archivo
( INICIO )
MUNICIPALIDAD PROVINC T AL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 85
D DE RAZIONALIZACION


Licencia por Gravidez (PRE NATAL Y POST NATAL).
FINALIDAD
Tiene por objeto otor gar la Licencia con disfrute de total del sueldo, salario contraprestacin
los 45 das anteriores y los 45 das posteriores al alumbramiento.
BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Manual Normativo de Personal N 001-92-DNP- "Control de Asistencia y
Permanencia".
Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
Decreto Legislativo N 1057 Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de
Servicios.
Decreto Supremo N 075-2008- Reglamento del Decreto Legislativo N 1057.
4. RESPONSABLES.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Ol'iCINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 86
UNi ...A:NALIZACION
f. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A DMINISTRATIVOS (MARRO)
2010
Presenta solicitud, Certificado La Trabajadora

mdico de Essalud
Recepciona, verifica, registra y

deriva a la Unidad de Recursos ,
Humanos ; Trmite Documentario
11.
Recepciona, registra, emite Unidad de Recursos Humanos

informe tcnico legal y proyecta
resolucin y remite a la oficina 'A da
General de Administracin
Recepciona, y expide resolucin, Oficina General

devuelve a la unidad de recursos Administracin
humanos
Recepciona resolucin, y notifica Notificador de la Unidad de

al Trabajador Recursos Humanos
2 horas
Recepciona el expediente con la ' Registro y Escalafn 1 hora

resolucin y archiva.
,
wwir
1,1.1;7-
.64
471
M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

;A Ft C,
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P RESUPUESTO 87
DAD DE RACONALIZACION

MANUAL DE P ROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MADRCI 2010
G. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR GRAVIDEZ (PRE NATAL - POST NATAL)
TRAMITE RECURSOS
TRABAJADOR ADMINSTRACIN
DOCUMENTARIO HUMANOS
( INICIO )
Recepciona
Recepdiona emite informe tcnico y
expediente, registra, legal, proyecta Recepciona y expide
Presenta solicitud, verifica y remite a la resolucin, emite a la y resolucin
certificado mdico Unidad de Recursos oficina General de
de Essalud Humanos Adminstracin
Recepcicna
Resolucin y
notifica
trabajador
Copia al
Archivo
( FIN
UNIDAD DE RACIONAL!ZACICN

LI
P 1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
1. DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO.

Licencia por fallecimiento del Cnyuge, Padres, Hijos Hermanos.
FINALIDAD
Se otorga por cinco (05) das en cada caso, pudiendo extenderse hasta Tres Das, ms cuando
el deceso se produce en lugar geogrfico diferente donde labora el servidor.
3. BASE LEGAL
Permanencia".
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
ACIONALIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AD MINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
,...1.1b.
_ n,,,,u,-;.1.1
,,,
t.,.,,,.,.,117::,~:::.
-41.10
,19411:AN 'A
::-.~ WO--1;;-t!'-'
.91~
El trabajador presenta solicitud,117partida
de defuncin El Trabajador 1/2 da
Recepciona, verifica, registra y deriva a la

unidad de recursos humanos Tramite Documentario 1/2 da
4
41i,
1 b.8
~1
Recepciona, registra, emite informe
tcnico y legal, proyecta resolucin, y
deriva a la oficina general de Unidad de Recursos Humanos 02 das
administracin
Recepciona y expide resolucin y

Oficina General de
devuelve a la unidad de recursos humanos 1/2 da
Administracin
Recepciona resolucin Y Notificador de Recursos

trabajador 1/2 da
Humanos
11,
tlia.
,,,{
.0 1411'
.J:- ~1,7
T,'
-
, , 5 .,
,...,-...,,
4
:-
. 5,,
7:113117,,'4,
..-.:. 1e.-c'' tY* 9 f4
',551,13j
5- 1,.
Recepciona expediente y resolucin y
archiva Registro y Escalafn 1/2 hora

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 90
UNIDAD DE RAC!CNALIZACION

.UNIDAD DE RACIONALIZACION

6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL CONYUGUE, PADRES, HIJOS O HERMANOS
TRABAJADOR TRAMITE RECURSOS

DOCUMENTARIO ADMINSTRACIN
HUMANOS
J
( INICIO )
Recepciona
Recepdiona emite informe tcnico y Recepciona y expide
expediente, registra, legal,
y verifica y remite a la
proyecta
resolucin, emite a la
Y resolucin y
Presenta solicitud, devuelve a Recursos
Unidad de Recursos oficina General de Humanos
y partida de Humanos Adminstracin
defuncin
Recepciona
Resolucin y
notifica
trabajador
Copia al
Archivo
FIN


Licencia por Capacitacin Oficializada.
FINALIDAD
Se otorga hasta por Dos (02) Aos al Servidor de Carrera, el cual tiene que cumplir ciertas
condiciones establecidas en la Normatividad Legal Vigente.
BASE LEGAL
Permanencia".
4. RESPONSABLES
> Trmite Documentario
> Unidad de Recursos Humanos

tIt5.14-
1.9 11
Presenta ante trmite documentario

solicitud adjuntando constancia del
1/2 da
auspicio o propuesta de la entidad, El Trabajador
debiendo estar referido al campo de
accin institucional y/o especialidad
del trabajador y debe comprometerse a
servir el doble del tiempo de la
capacitacin
Recepciona, verifica, registra y deriva Trmite Documentario 1/2 da

Recepciona, registra, emite informe Unidad De Recursos

tcnico legal y Proyecta resolucin Humanos
03 das
Recepciona y expide la resolucin y Oficina General de

devuelve a la unidad de Recursos Administracin
Humanos 1/2 da
Recepciona resolucin, y notifica al Notificador de la Unidad
Trabajador de Recursos Humanos 1/2 da
Recepciona expediente, resolucin y Registro y Escalafn 2 horas

archiva.
,
.U.341119T t j:;* ',7441,9Z41.kitt*-~i".
,4All-P-;14,1113,
11n.
-
71k-4111 --11.11;
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 94
UNID CIONALIZACION
XI MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR CAPACITACION NO AFICIALIZADA
TRAMITE RECURSOS
( INICIO
Recepciona
emite informe tcnico y
J
Recepciona, registra, legal, proyecta
deriva a la Unidad de Recepciona y expide
resolucin, emite a la resolucin
Recursos Humanos oficina General de
Administracin
Solicitud VB de
jefe inmediato
copia autenticada
que acredita su
capacitacin
Recepciona
Resolucin y
notifica trabajador
Copia al
Archivo
C FIN


Licencia por Requerimiento y/o Citacin Expresa, Judicial, Militar y Policial.
FINALIDAD
Al funcionario o servidor que acredite la Citacin mediante la respectiva Cdula de
Notificacin. El plazo de duracin abarca el tiempo de concurrencia judicial ms el trmino
de la distancia.
3. BASE LEGAL
Permanencia".
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADM INISTRATIVOS (MARRO;
2010
1111 p.-4yr cs
Recepciona, verifica, registra y deriva a Tramite Documentario 'A da

la Unidad de Recursos Humanos
Recepciona, Registra, Emite Informe Unidad de Recursos Humanos 02 das

Tcnico Y Legal, Proyecta Resolucin, y
Deriva a la Oficina General de
Administracin
Recepciona y expide resolucin y

Oficina General e 'Ada
devuelve a la Unidad de Recursos Administracin
Humanos
17,4
t:1111I
#11",3111,-,
Recepciona resolucin y notifica al ! Notificador ~-
Unidad de
trabajador
Recursos Humanos
113.6 11? >5.
Recepciona expediente _y resolucin y Registro y Escalafn

archiva

`NIDAD DE RACIONAUZACION

2 ; MANUAL CE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
0
5. FLUJOGRANIA
LICENCIA POR REQUERIMIENTO Y/0 CITACION EXPRESA, JUDICIAL, MILITAR1

Y POLICIAL
TRABAJADOR TRAMITE RECURSOS ADMINSTRACIN

CINICIO
Recepciona
expediente, registra. Recepciona y expide
Recepciona emite informe tcnico y resolucion
expediente, registra, legal, proyecta
verifica y remite a la rol>, resolucin, emite a la
Unidad de Recursos oficina General de
Humanos Adminstracin
Presenta solicitud,
constancia do
auspicio nnnn
propuesta de la
entidad
Recepciona
Rosolucion y
notefica
trabajador
T
Copia al
Archivo
FIN
UNID O DE RACiONALIZACION


Licencia por Motivos Particulares.
FINALIDAD
Puede ser otorgada hasta por noventa (90) das sin goce de haber, en un perodo no mayor de
un ao calendario, de acuerdo con las razones que expresa el servidor y las necesidades del
servicio.
3. BASE LEGAL
Permanencia".
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
MUNICPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 99

,1,9-
UNID'AD DE RACIONALIZACION
ate MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A D M
INISTRATIVOS (MAPRO)
2010

ti
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NO.< yliff 11~:>fr
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'31-Z73:"-~
-4 It
El trabajador presenta solicitud con la El Trabajador

'A da
autorizacin del jefe inmediato Superior
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11.114 ~-11.1.~ yv .4
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_-473.
Recepciona, verifica, registra y remite a Tramite Documentario

".
14~11'
2141,1.
Allitela r
5
94
Recepciona, registra, emite informe Unidad de Recursos Humanos 02 das
tcnico legal y proyecta resolucin,
remite a la Oficina General de
Administracin
Ynkr4
..,
.
Recepciona y expide resolucin y Oficina General de
humanos 1 da
hP
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T4-4-Nna-
Recepciona resolucin y notifica a Noti fi cador Unidad de 2 horas
trabajador
Recursos Humanos

+.kr.V1~5
N114714ZZ
''
MUNICIPALIDAD P ROVINCIAL DE CAJAMARCA dT

UN,IDAD DE RACIONALiZACION

6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR MOTIVOS PARTICULARES
TRAMITE RECURSOS
H
INICIO
Recepciona
verifica y remite a la
Recepciona
expediente,
legal,
registra,
proyecta
j
nn*
Recepciona y expide
resolucin y
devuelve a la Unidad
resolucin, emite a la
Humanos Adm nstracin Humanos
Presenta solicitud, IMMONn

Certificado medico
Recepciona
Resolucin y
notifica
trabajador
y
Copia al
Archivo
FIN

11'
UNIDAD/ DE RACIONALtiZACION

tilj MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

Licencia por Capacitacin No Oficializada.
FINALIDAD.
Se otorga hasta por Doce (12) meses, obedece al inters personal del servidor de carrera y no
cuenta con el auspicio Institucional. Segn las razones expuestas por el servidor liberenciante
y las necesidades del servicio.
3. BASE LEGAL
Permanencia".
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
1!! t
7:1\ Rk Ci HAUZAC!ON,
UNID/AD DE RACIONALZACION

1
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Presenta solicitud visada por el jefe

inmediato con copia autenticada que
1/2 da
acredite la capacitacin, al trmino de la El Trabajador
licencia el trabajador deber presentar
copia autenticada del documento que
acredite la capacitacin
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.24att.
..41.,2,;...-74
Recepciona, Verifica, Registra y Deriva a Trmite Documentario /2

1 da
Recepciona, registra, emite informe Unidad de Recursos Humanos 02 das

tcnico legal y proyecta resolucin
Recepciona, y expide resolucin, Oficina General /2

1 da
devuelve a la Unidad de Recursos 1 Administracin
Humanos
Recepciona resolucin, y notifica al Notificador de la Unidad de

Trabajador Recursos Humanos
/2
1 da
~:11114:411:0.7A..,n
Recepciona el expediente con la Registro y Escalafn 2 horas
o
<1 `.5.1 s'y!

6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR CAPACITACION NO AFICIALIZADA
TRABAJADOR TRAMITE RECURSOS ADMINSTRACIN

( INICIO )
Recepciona 11
Recepciona, registra, legal, proyecta
deriva a la Unidad de Recepciona y expide
Recursos Humanos oficina General de
Administracin
Solicitud V93 de
jefe inmediato
copia autenticada
que acredita su
capacitacin
Recepciona
Resolucin y
notifica trabajador
Copia al
Archivo
( FIN

UNIDAD DE RACiONALIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATNOS MAPRO) 2010

Licencia por Matrimonio.
FINALIDAD
Se otorga al servidor por razones de contraer Matrimonio Civil o Religioso y sern deducidos
del perodo vacacional inmediato siguiente sin exceder de treinta (30) das.
BASE LEGAL
Permanencia".
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
JA
iV1UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 105
UNIDAD DE RACIONALIZACON
2010
El trabajador presenta solicitud por

matrimonio, a cuenta de su perodo
vacacional, con la autorizacin del jefe El Trabajador 1/2 DIA
inmediato
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Recepciona, verifica, registra y remite 1/2 da
a la Unidad de Recursos Humanos Tramite Documentario
Recepciona, registra, emite informe 02 das

tcnico legal y proyecta resolucin,
remite a la oficina g eneral de
administracin
Recepciona y expide resolucin y 1 da

Oficina General de
devuelve a la unidad de recursos
humanos Administracin
Recepciona resolucin y notifica al Notificador Unidad de 2 horas

trabajador Recursos Humanos
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irn;4 ' 104

ilkger, , , 1 11.
Recepciona expediente con resolucin Registro y Escalafn 1 Hora

y archiva
1,1M
ep MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPO)

2010
6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA
TRAMITE RECURSOS OFICINA DE

TRABAJADOR
DOCUMENTARLO HUMANOS ADMINISTRACION
( INICIO
Recepciona
expediente, registra.
Recepciona. emite informe tcnico y
Ii expediente, Registra, legal, proyecta
Verifica y Remite a la Recepciona y expide
Humanos Administracin
Presenta solicitud,
partida de
nacimiento de
lactancia
Recepciona
Resolucin y
notifica trabajador
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA ICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 107
UNIDAD DE RAC1ONALiZACION

Licencia por enfermedad Grave del Cnyuge, Padres o Hijos.
FINALIDAD
Se concede al Funcionario o Servidor y sern deducidos del perodo vacacional inmediato
siguiente sin exceder de treinta (30 ) das.
3. BASE LEGAL
Remuneraciones del Sector Publico.
Permanencia".
> Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
4. RESPONSABLES
Trmite Documentado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA IN.A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 108

Presenta solicitud a cuenta de su periodo El Trabajador

vacacional, con visto bueno de su jefe
1/2 da
inmediato y documentos Sustentatorios en
trmite documentario- CACC.
Recepciona, verifica, registra y remite a la Trmite Documentario 1/2 da

unidad de recursos humanos
Recepciona, verifica, registra y emite Unidad de Recursos Humanos

informe tcnico legal.
1 da
Proyecta resolucin, enva a la oficina
Recepciona y Expide Resolucin y Oficina General de

Devuelve a la Unidad de Recursos Administracin
Humanos
Recepciona y Notifica al Trabajador Notificador de la Unidad de 2 horas

Recursos Humanos
W4'
Recepciona Expediente, Resolucin y Registro y Escalafn
Archiva
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFiCINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 109

6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR ENFERMEDAD GRAVE DEL CONYUGUE, PADRES O HIJOS

TRABAJADOR
DOCUMENTARIO HUMANOS ADMINISTRACIN
( INICIO )
Recepciona
Recepciona, emite informe tcnico y Recepciona y expide
expediente, Registra, legal, proyecta resolucin y
Verifica y Remite a la resolucin, emite a la devuelve a la Unidad
Humanos Administracin Humanos
Presenta solicitud,
a cuenta de
vacaciones con
V'S de su Jefe
inmediato
Recepciona
Resolucin y 14
notifica trabajador
y
Copia al
Archivo
( FIN )


Permiso por Lactancia Materna.
FINALIDAD
Se otorga a la Madre (Empelada y Obrera) al fenecer el perodo Post Natal a una (01) hora
diaria de Permiso por Lactancia hasta que el Beb cumpla 01 ao de edad como mnimo. El
momento propicio para ejercer este derecho puede fijarse de comn acuerdo entre la servidora
y la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3. BASE LEGAL
Permanencia".
Decreto Legislativo N 1057 R gimen Especial de Contratacin Administrativa de
Servicios.
Decreto Supremo N 075-2008- Reglamento del Decreto Legislativo N 1057.
Ley N 27240 Ley que otorga Permiso por Lactancia Materna.
4. RESPONSABLES
C-1144m.xRc
!MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 111


2010
5.
7
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
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Presenta solicitud, partida de La Trabajadora
nacimiento del lactante
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Recepciona, verifica, registra y Trmite Documentario 4. ..
deriva a la unidad de recursos 1/2 da

humanos
iq
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Recepciona, registra, emite Unidad de Recursos Humanos
informe tcnico legal y proyecta
resolucin y remite a la oficina Y2 da
Oficina General
Administracin
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al Trabajador Recursos Humanos
2 Horas
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Recepciona expediente, y emite Registro y Escalafn 1 Hora

Resolucin y archiva.

WICINA DE P LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 112

Lg rl MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA

TRABAJADOR
DOCUMENTARIO HUMANOS i ADMINISTRACIN
( INICIO )
Recepciona
Recepciona, emite informe tcnico y
expediente, Registra, legal, proyecta
resolucin, emite a la ""-4 resolucin
Humanos Administracion
Presenta solicitud,
partida de
nacimiento de
lactancia
Recepciona
Resolucin y
notifica trabajador
Copia al
Archivo
FIN


Permiso por Docencia o Estudios Universitarios.
FINALIDAD
Otorgar y/o conceder a los servidores a gozar de permisos para ejercer la Docencia
Universitaria hasta un lmite de seis (06) horas semanales, debiendo ser compensado por el
servidor. Igual derecho se concede a quienes prosigan estudios superiores con xito.
3. BASE LEGAL
Permanencia".
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario


0
:1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

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Presenta solicitud, copia de matricula y El Trabajador Y2 da
horario expedido por la universidad, carta
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la unidad de recursos humanos
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Recepciona, registra, emite informe Unidad de Recursos 2 das
tcnico y legal y proyecta resolucin Humanos

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Recepciona, y expide resolucin y remite Oficina General dei 1 da

a la Unidad de Recursos Humanos Administracin
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Recepciona resolucin, y notifica al Notificador de la Unidad de 2 Horas

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Recepciona expediente, Resolucin y Registro y Escalafn 1 Hora
archiva.
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t MANUAL CE PROCED:MIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
POR PERMISO DOCENCIA O ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
TRABAJADOR TRAMITE RECURSOS OFICINA DE

INICIO
Recepciona
Presenta solicitud,
copia de matricula y
horario expedido
por universidad 11n1.11111
carta de
compensacin
horaria
Recepciona
Resolucin y
notifica trabajador
Copia al
Archivo
( FIN


Permiso por Representatividad Sindical.
FINALIDAD
Otorgar a los servidores que ocupan cargos de Dirigentes en sus Organizaciones Sindicales,
con el fin de ejercer la Representatividad de sus Agremiados.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa Y de
Pactos Colectivos Vigentes
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
UNIDAD DE RACIONALiZACION

j MANUAL. DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

7
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sustentatoria en Trmite
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Recepciona, registra, emite informe Unidad de Recursos 01 da

a la oficina general de administracin Humanos
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Recepciona y autoriza el permiso y Oficina General de I Da
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Recepciona documento y comunica Notificador Unidad de 1 2 horas
al trabajador Recursos Humanos
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Recepciona expediente y archiva Registro y Escalafn 1 Hora
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE CAJAMARCA '.oFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

j"..'/' 118
UNIDAD DE RACIONAUZACION

MANUAL DE g ROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
PERMISO POR REPRESENTACIN SINDICAL

TRABAJADOR
( INICIO )
Recepciona
resolucin, emite a la Resolucin
Presenta solicitud,
adjuntando
documento
sustentatoria
Recepciona
Resolucin y
notifica trabajador
Copia al
Archivo
( FIN
119
UNIDAD DE RACICNALIZACiON


Asignacin por cumplir 25 y 30 aos de Servicios.
FINALIDAD
Se otorga a los Funcionarios y Servidores Pblicos por un monto equivalente a dos (02)
remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 aos de servicios y tres (03)
Remuneraciones Totales Permanentes al cumplir 30 aos de servicios. Se otorga por nica
vez en cada caso.
3. BASE LEGAL
Permanencia".
Decreto Supremo N 051-91-PCM.
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Tesorera
.'"( 010;1011
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tt! "1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010

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Presenta solicitud, copia de resolucin de El Trabajador 1/2 da

nombramiento, constancias certificadas de
pago y ltima boleta de pago
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Trmite Documentario

7.8 -71n f:
,-,1221.g
Recepciona, verifica, registra, de Recursos 1/2 da

informe legal y proyecta resolucin Humanos
4.19~
.1.119.<401.
~.14 15,M11.a4.-
Recepciona, y expide resolucin Oficina General
Administracin
wite..
VVIN -S> alt
1'.
1.,~~71;:gv 1 i1~1_
Recepciona y notifica al trabajador, remite Notificador de la unidad de
expediente y copia al archivo. Recursos Humanos
2 horas
Remite copia a la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
Vi
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Recepciona resolucin y formaliza ' Oficina de Planeamiento yd 1/2 da
calendario de compromiso de pago. Presupuesto
La resolucin lo visa y deriva al asesor legal
Recepciona resolucin y planilla de pago y Tesorera 1/2 da

1 gira cheque
aw,"4
41.1;~";z:0:i: 11.11:W

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UNIDA Ê A IONAI. N
e

.,.z MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
9. FLUJOGRAMA
ASIGNACIN POR CUMPLIR 25 A 30 AOS DE SERVICIOS

TRAMITE RECURSOS OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
TRABAJADOR TESORERIA
DOCUMENTARIO HUMANOS ADMINISTRACIN PRESUPUESTO
Recepciona
expediente, Recepciona
Recepciona copia resolucin y
registra, emite de resolucion y
informe tcnico y Recepciona y planilla de
formaliza pago
legal, proyecta ImnIMIM+.1 expide calendario de
Recepciona, resolucion, emite a resolucin elabora
Presenta compensacin de cheque
solicitud, expediente, la oficina General pago
adjuntando Registra, Verifica y de Administracin
documento Remite a la Unidad
sustentatoria de Recursos
Humanos
J
FIN
Recepciona,
elaoora planilla, y
enva a la Unidad
de Tesorera
Corresponde'', L -
nicamente a
trabajador .` I
nombrado
eldt MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO)

2010

Compensacin por Tiempo de Servicios - CTS.
FINALIDAD
Se otorga al personal nombrado al momento del cese segn el nmero de aos de servicios
laborados en la Administracin Pblica, hasta por un mximo de 30 aos.
3. BASE LEGAL
Permanencia".
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario
Tesorera
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA ^ DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 123
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A DMINISTRATIVOS (MARRO)
2010
1,75,
ti

V=7 l',145,41
41"f' LL '414.4
:441.11.
Presenta solicitud, Resolucin de El Trabajador
nombramiento y ltima boleta de pago
"9117.'W
4
Recepciona, verifica, registra y deriva Trmite Documentario Y2 da
a la Unidad de Recursos Humanos
Recepciona, verifica, registra, emite Unidad de Recursos Humanos 4 das

informe tcnico y legal, proyecta
resolucin, remite a la oficina general
de administracin
74" 11.3aLpsk
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Recepciona, y expide resolucin, Oficina General de /2 da
humanos
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Trabajador, remite expediente y Recursos Humanos
resolucin al archivo, pasa copia a la 2 horas
oficina de planeamiento y presupuesto
Recepciona copia de resolucin y Oficina de Planeamiento Y

formula calendario de compromiso de Presupuesto
pago V-2 da
It ,,..~.::.:'...",
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E PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 124

tU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO; 2010
6. FLUJOGRAMA
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS
TRABAJADOR TRAMITE RECURSOS OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

HUMANOS TESORERIA
DOCUMENTARIO ADMINISTRACIN PRESUPUESTO
( INICIO
Recepciona
Recepciona
Recepciona copia resolucin y
de resolucin y pianilla de
formaliza y
calendario de Pago
11. r elabora
Solicita Recepciona, compensacin de cheque
constancia de expediente, pago
haberes, Registra, Verifica y
resolucin de Remite a la Unidad
nombramiento de Recursos
y boleta de
Humanos
pago
Recepciona,
j FIN
elabora planilla, y
enva a la Unidad
de Tesorera
L
Corresponde .
nicamente a
trabajador
nombrado
Ore DE
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TFIEWy; vai l"
li.i1C1C141LIZACYCN
4
UNIDD DE RACIONALIZACION
~
b...1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010

La Rotacin
FINALIDAD
Consiste en la reubicacin del servidor al interior de la entidad para asignarle funciones segn
su grupo ocupacional y nivel remunerativo. Se efecta por decisin de la Autoridad
Administrativa.
BASE LEGAL
Decreto Supremo N 05 I -91-PCM.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Gerencia Municipal
011.
-171,..r;"It
A peticin de la Autoridad Superior Autoridad y Gerentes

y Gerentes, Directores
De Alcalde y Gerentes Municipal, a Unidad de Recursos Humanos

travs de la Unidad de Recursos
Humanos
219-~
nn1- '9*1.1
, (1~11/WW11, n
Recepciona, el documento oficial y Trabajador

asume nuevo cargo asignado
GRCINA
PUJA EA ?Ai
\Y PRES;:n
4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NV11 .A DE ?'_ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 126
t
.I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS {MAPRO)
2010
6. FLUJOGRAMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE CAJAMARCA

FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 127
1

Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio.
FINALIDAD
Se otorga este beneficio pecuniario a los deudos del servidor cesante a cargo del Estado y/o
asimismo por el fallecimiento de Familiar Directo, en los montos establecidos por Norma
Legal.
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Tesorera

tro". MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

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En el siguiente orden excluyente
El cnyuge, hijos, padres El Familiar Directo

hermanos presentan: solicitud,
partida de defuncin, partida de
nacimiento, facturas o boletas que
sustenten el gasto del sepelio
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Recepciona, verifica, registra y Trmite Documentario 1/2 da
deriva a la Unidad de Recursos

Humanos 1
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Recepciona, emite informe Unidad De Recursos Humanos
tcnico y legal y proyecta
2 das
resolucin y deriva el expediente
a la Oficina General de
Administracin
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Recepciona, y expide resolucin, Oficina General de , da

devuelve a la Unidad de Recursos Administracin
Humanos
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Recepciona resolucin, y notifica Notificador de la Unidad de
al Trabajador, remite copia al Recursos Humanos
2 horas
archivo y a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
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199
MUNiCIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA E PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CiON

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r. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
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Recepciona resolucin y formula I Oficina de Planeamiento
calendario de compromiso de Presupuesto
pago Y2 da
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Recepciona resolucin y planilla Tesorera 1/2 da

de pago y gira cheque

UNID DE RACIONALIZACION

6. FLUJOGRAMA
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO
UNIDAD DE
TRAMITE OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD DE
TRABAJADOR RECURSOS
DOCUMENTARIO ADMINISTRACIN PLANEAMIENTO TESORERIA
HUMANOS
( INICIO
Recepciona Recepciona
copia de Resolucin
Resolucin y y y planilla de
Recepciona formaliza pago y
expediente, calendario de elabora
registra, verifica com pensacin cheque
--O- y remite a la de pago
Unidad de
Recursos
Familiares Humanos
directos del
trabajador
presentan
solicitud partida
de defuncin,
partida de
nacimiento,
factura o boleta
que acredite el
gasto del sepelio
Recepciona
elabora planilla y
envia a la Unidad
de Tesoreria

a


Licencia por Paternidad.
FINALIDAD
Una Licencia remunerada al Padre por cuatro (04) das hbiles consecutivos a fin de
promover y fortalecer el desarrollo de la familia.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 1057 Rgimen Especial de Contratacin Administrativa De
servicios.
Decreto Supremo No.075-2008- Reglamento del Decreto Legislativo No.1057.
Ley N 29409 Ley que concede el Derecho de Licencia por Paternidad a los
Trabajadores de la Actividad Pblica y Privada.
4. RESPONSABLES
UNIDAD DE RACIONAL!ZACION
2010
1Y,
19=7,11>
Presenta solicitud, partida de matrimonio El Trabajador

DNI de ambos y tarjeta de control pre
natal
mx?,
TCY1,1#1^-1.:- 111
..51
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Trmite Documentario /2
1 da
! unidad de recursos humanos
Recepciona, registra, emite informe Unidad de Recursos Humanos

tcnico legal y proyecta resolucin y
remite a la oficina general de 1/2 da
administracin
Oficina General
Administracin

Trabajador 2 horas
Recursos Humanos
"715
~f:
:9/1<,
Recepciona el expediente con la resolucin Registro y escalafn

y archiva.

FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 133

6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR PATERNIDAD
TRAMITE UNIDAD DE RECURSOS OFICINA DE

TRABAJADOR
( INICIO
Recepciona
Recepciona y expide
expediente, Resolucin
Recepciona registra, emite
expediente, Informe Tcnico
registra, verifica y Legal, Proyecta
y remite a la Resolucin,
Unidad de emite a la Oficina
Recursos de
Presenta Humanos
solicitud, partida Administracin
de matrimonio,
DNI de ambos,
Tarjeta de
Control Prenatal
-
y
Recepciona
Resolucin y
Notifica a
Trabajador
Copia al
Archivo
C FIN
UNIDA DE ALIZACION
, -kr
L'IV MANUAL CE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

Licencia Laboral por Adopcin.
FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar el descanso pagado que tiene todo trabajador adoptante (Varn o
Dama), una vez emitida la Resolucin Administrativa de Colocacin Familiar y firmada el
Acta de Entrega Retencin del nio prohijado. Esta Licencia es hasta 30 das naturales.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa Y de

> Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N 27409.
> Ley N 27337
4. RESPONSABLES

!MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 135
U IDAD DE RACIONALIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A DMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
Presenta solicitud, adjuntando la El trabajador

Resolucin Administrativa de
colocacin familiar
Recepciona, verifica, registra y deriva Trmite documentario

.441,41e
1
Recepciona, registra, emite informe Unidad de Recursos Humanos

tcnico legal y proyecta resolucin y
remite a la oficina general de 1/2 da
administracin
Recepciona, y expide resolucin, Oficina General

humanos V2 da

2h
Recepciona el expediente con la Registro Y Escalafn

MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

OFielfnT PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 136
UNIDA DE RACIONALIZACION

6. FLUJOGRAMA
LICENCIA LABORAL POR ADOPCION
TRAMITE UNIDAD DE RECURSOS OFICINA DE

Recepciona
Recepciona y expide
expediente, Resolucin
Recepciona registra, emite
expediente, Informe Tcnico
registra, verifica y Legal, Proyecta
y remite a la Resolucin,
Unidad de 1 emite a la Oficina
Presenta Recursos de
solicitud, Humanos Administracin
Adjuntando
Resolucin
Administrativa
de colocacin
familiar
Recepciona
Resolucin y
Notifica a
Trabajador
Copia al
Archivo
4TOT,"
UNIDA 'E RACIONALIZACION

. ,
tirl MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010
ifiCINA
U 4DICA
MU NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


ASESORIA JURIDICA

Emitir opinin legal, referente a la procedencia o no, de las solicitudes de donacin de bienes
muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad; en igual sentido se procede, en las
solicitudes de cesin en uso de bienes pertenecientes a la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
FINALIDAD
Establecer la factibilidad le gal de disposicin de los bienes de propiedad de la Entidad, en
favor de entidades pblicas o privadas sin fines de lucro.
3. BASE LEGAL
> Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley General del Sistema de Bienes Estatales Ley N 29151.
> Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales Decreto Supremo N
007-2008-VIVIENDA.
> Ordenanza Municipal N 236-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
4. RESPONSABLES
> Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Alta direccin.
Oficina de Patrimonio.
> Direccin de Asesora Jurdica.
Comisin de Asuntos Administrativos y Financieros del Concejo Municipal.
> Alcalda.
Secretaria General.
Concejo Municipal.
II I
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO)
2010
5. ETAPAS DEL PROC EDIMIENTO:

:1
SO
41SAS.
Recepciona el expediente, y lo remiten al

rea c ompetente, para el correspondiente
trmite 30'
Emitir opinin tcnica sobre la factibilidad

de donar o ceder en uso, el bien solicitado.
02 das
yzttl:=1
Emite opinin legal, sobre la procedencia o
no, de la donacin o cesin en uso de los
bienes de la entidad, segn sea el caso.
Incluyendo adems, el registro
del Director de Asesora Jurdica
expediente, tanto al ingreso del mismo, 10 das
como a su salida de la oficina, con el
respectivo Informe Legal
.41, 7, ,77,.7777..,7777/
atzwolu,.
.<
$3i ett,
Emite el dictamen cor respondiente; de ser

positivo el mismo, se proceder con los
siguientes pasos Presidente de la Comisin 05 das
t45:Z
Deriva el expediente a la Oficina de

Secretara General para su trmite Alcalde de la Municipalidad 1 da
correspondiente Provincial de Cajamarca
Incluye el expediente dentro de la Agenda

para ser tratado en orden del da en Sesin Prxima
Ordinaria del Concejo Secretario General Sesin de
Concejo
Pleno del Concejo Municipal

OFICINA DE P LANEAMIENTO Y PR
ESUPUESTO 139
UN AD DE RACIONALIZACION
6. FLUJOGRAMA
DONACIN DE SESIN EN USO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CAJAMARCA
ALCALDA/ OFICINA DE COMISION DE ALCALDA/
TRAMITE OFICINA DE PLANEAMIENTO
DOCUMENTARIIO GERENCIA PATRIMONIO ASESORA SECRETARIA
MUNICIPAL JURDICA Y GENERAL
I PRESUPUESTO
Emite opinin Emite opinin Deriva/Inciuye

Solicita opinin tcnica + legal Emite dictamen en agenda de
Sesin de
Concejo
Recepciona
expediente . Lo Pleno de
deriva a las reas Concejo aprueba
competentes o archiva
para su trmite
Subsanar
observaciones
Si
FIN
Un AD DE RACIONALIZACION

jMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

Emitir opinin legal, referente la procedencia o no, de las solicitudes de Convenios Marco,
Convenios Especficos, as como Adendas de convenios firmados por la entidad.
FINALIDAD
Sealar las etapas previas a la aprobacin de los convenios, los mismos que sern suscritos
por la entidad y otras instituciones, cumpliendo con la normatividad vigente, y las directivas
internas de la entidad; identificando cuales son los beneficios que la Municipalidad Provincial
de Cajamarca obtendr con tal suscripcin.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Directiva N 001-2008-UPCT-OPP-MPC Normas y Procedimientos para la
Formulacin, Aprobacin, Ejecucin, Evaluacin y Renovacin de Convenios en la
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Ordenanza Municipal N 236-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
La normatividad necesaria, segn el tema de cada convenio.
4. RESPONSABLES
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Alta direccin.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en el supuesto que el convenio o adenda
requiera desembolso de dinero). O alguna otra Oficina segn el objetivo del convenio o
adenda.
Direccin de Asesora Jurdica.
Comisin correspondiente del Concejo Municipal.
Alcalda.
Secretaria General.
Concejo Municipal
UNIDAD DE RACIGNALIZACION

.9st
1
,3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

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Recepcionan el expediente, y lo remiten al

rea competente, para el correspondiente Jefe Atencin al Ciudadano 30'
trmite
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Solicita opinin Alcalde - Gerente Municipal 01 da
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Emitir opinin tcnica, sobre la
disponibilidad econmica para la Director de Planeamiento y
02 das
celebracin del convenio o adenda / emitir Presupuesto
opinin tcnica conforme se lo solicite
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Emite opinin legal, sobre la aprobacin o

no, del convenio o adenda, segn sea el
caso, que se celebrar entre la entidad y
otra Institucin. Se incluye, el registro del Director de Asesora Jurdica 10 das
expediente, tanto al ingreso del mismo,
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Emite el dictamen correspondiente; de ser
positivo el mismo, se proceder con los Presidente de la Comisin
05 das
siguientes pasos
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4,174-4:1-;:.1,.,....... ,......,...-1,_ , .,..,40,..",. . ' - 4*411-;-t41 ~-1,:jt 141 , mr" ' ml.
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1i Secretara General para su trmite Alcalde 1 da
i correspondiente
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'',.....,5?-~ ..'--*Tni,,-"..`,,, *'----- - ~ fl- ,,-.~~31:.. i.1,--,*;445.~:,__. >A.:4~1..., , . _ .
Incluye el expediente dentro de la Agenda Prxima
para ser tratado en orden del da en Sesin Secretario General Sesin de
Ordinaria del Concejo Concejo
18. >41 t,111W, -"S~: feeiSy -1:11,-.NIFfzity4117-An-t, .,t, -2:11,,w: q.I.W"~ - 1%1 U_ --,
4-,:,!. ...:;31-;-..-1,1,m.,...,..,.,........-:.,....--_. li',...v.,~<..rtli.:` f/i4e,,Z.,' \t~,411.,1-117:e. , gliV-Ii;LYtili2Z:l.q..07:11,- .4.-,1; .-~15. 1 .t"/'
1
Aprueba o desaprueba el pedido, segn el
acuerdo al que arriben.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Or CINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 142
UNID DE RACiONALIZACION
I.4

"y) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
CONVENIO MARCO, CNVENIO ESPECIFICO Y ADENDA
OFICINA
PLANEAMIENTO Y
TRAMITE ALCALDA/GERENCIA PRESUPUESTO- COMISIN DE ALCALDA/ SECRETARIA
UNIDADAD DE OFICINA DE ASESORIA PLANEAMIENTO Y
DOCUMENTARIO MUNICIPAL JURDICA GENERAL
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
COOPERACION
TECNICA
Emite opinin Emite opinin Deriva/Incluye

( INICIO ) tcnica legal Emite dictamen en agenda de
Solicita opinin --11> 9-111>, Sesin de
Concejo
Recepciona
para su tramite
Subsanar No
observaciones
( FIN

,IAPtC

I . DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO

Emitir opinin legal, referente a la creacin de Centros poblados; igualmente en cuanto a las
solicitudes de adecuacin de los mismos; asimismo, cuando se peticiona se delegue funciones
y atribuciones a un Centro Poblado ya creado.
FINALIDAD
Verificar si las solicitudes planteadas a la entidad (las referidas en el punto anterior), cuentan
con todos los informes previos a la emisin de la opinin legal; posteriormente analizar s
cuentan con los requisitos necesarios para poderse otorgar. Teniendo en consideracin, que
respecto a la solicitud de creacin de Centro Poblado, solo se podr otorgar en los 03 primeros
aos de gestin, prohibindose normativamente, su otorgamiento en el ltimo ao.
BASE LEGAL
La Constitucin Poltica del Estado.
Ley que Establece el Plazo para la Adecuacin de las Municipalidades de Centros
Poblados a la Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 28458.
Las Ordenanzas Municipales de creacin de los diferentes Centros Poblados (en el caso
de solicitudes de delegacin de atribuciones y funciones)
4. RESPONSABLES
Alta direccin.
Sub Gerencia de Participacin Vecinal Gerencia de Desarrollo Social.
Alcalda.
Secretaria General.
> Concejo Municipal.
ISJ MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (
M APRO)
2010
========= =======================================================================================
5. ETAPAS DEL PROCEDIJIIENTO
GUSIVW...
j Re cepcionan el ex
pediente, y lo remiten al .2-
rea co mpetente, para el Jefe Atencin al Ciudadano
corres pondiente 1
trmite
1S~
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Solicita opinin
ii
CTtT
0.., i.
":-SoeFello
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w-0:1,:-11: . ..,IVAI.5..44Kt11-74~U.,
1 4211dit*iilr<*11.1.4j: W410.4.
Emitir opinin tcnica, respecto de las Sub Gerente de Participacinn
siguientes solicitudes: adecuacin, Vecinal 02 das
1 creacin de Centros p oblados;
d elegacin 1
de fu nciones y at
ribuciones a un Centro
1 Poblado ya creado.
~-s15111.
IX&
,,,, Jurdica
Emite opinin legal, sobre la procedencia J Director de Asesora
de las siguientes solicitudes: adecuacin,
creacin de Centros poblados; d elegacin !
de fu nciones y atr
ibuciones a un Centro
Poblado ya creado. incluyendo adems, el 1
registro del ex
pediente, tanto al ingreso l
l del mismo, como a su salida de la oficina,
con el r espectivo Informe Legal
re ,. , 1, -
,Q;11,, . .4-,;. OlzRE
-r ,,4._..,,,,...,,,,:,14.4xl,14--.42,i}z,
,
,11-4kr v.:ni> ,v-irri,41,;:v~tr.,*-5-P,444..7
.;,ws:
Emite el dictamen corre
spondiente; de ser P residente de
positivo el mismo, se p la Comisin 05 das
s iguientes pasos roceder con los correspondiente
del Concejo
Municipal
p~:.~11
Deriva el e
xpediente a la Oficina de I
Alcalde
Secretara General para su trmite 1 da
correspondiente
r ppI
Incluye el e xpediente dentro de la Agenda ,115= -
para ser tratado en orden del da en Sesin Prxima

Or dinaria del Concejo Sesin de
1 Concejo
MUNICIPALIDAD PR
OVINCIAL DE CAJAMARCA
E PLAN EAMIENTO Y
PRES UPUESTO 145
UNID
CLON
'14 A

6. FLUJOGRAMA
CREACION, ADECUACIN DE CENTROS POBLADOS Y DELEGADOS DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES A CENTR1

POBLADO
TRAMITE ALCALDA/GERENCIA SUBGERENCIA DE COMISIN DE

DOCUMENTARIO MUNICIPAL PARTICIPACION 1 OFICINA DE ASESORIA PLANEAMIENTO Y
ALCALDA/ SECRETARIA
VECINAL JURIDICA GENERAL
PRESUPUESTO

( INICIO ) Solicita opinin tcnica ,--n7. legal Emite dictamen en agenda de
Sesin de
Concejo
Recepciona
para su trmite
Subsanar
observaciones
FIN
UNI DE RACIONALIZACIN
ek i MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010

Emitir informe legal, respecto a la solicitud de sancin de contratistas ante la OSCE rgano
Supervisor de las Contrataciones del Estado.
FINALIDAD
Fundamentar el informe legal, que ser remitido ante la OSCE, respecto a la solicitud de
aplicacin de sancin a proveedores, participantes, postores y contratistas, que hayan
incurrido en alguna de las causales de sancin establecidas en la normativa vigente sobre
Contrataciones del Estado; verificando que, antes de su remisin cuente con la documentacin
necesaria, la cual se adjuntar al Formulario publicado en la Pgina Web de la entidad antes
indicada.
3. BASE LEGAL
Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N 1017.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N 184-2008-
EF.
Otras normas conexas y modificatorias a la normativa de Contrataciones del Estado.
4. RESPONSABLES
Oficina de Logstica.
Gerencia Municipal.
UNI -IONALIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
= ( MAPRO )
2010
=========================================================================== = ================== ==
5.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
rms 7
FC, EA-1) (1 NT wa-,,'ri
jfr firnyyKein
Emite el informe tcnico, sobre la iJefe de

la Oficina 03 das desde
solicitud de aplicacin de sancin ante 1 Logstica
la OSCE, a proveedores, participantes, 1 que toma
postores y contratistas conocimiento
de la comisin
de la
infraccin
Emite opinin legal, sobre la

solicitud 1 Director
de aplicacin de sancin ante la OSCE, Jurdica
a proveedores, pa rticipantes, postores y 05 das
co
ntratistas. Incluye, el registro del
e
xpediente, tanto al ingreso del mismo,
Remite el expediente completo a mesa Gerente Municipal

de partes del Organismo Supervisor de
Co
,."7.31,14:17
ntrataciones del Estado - OSCE
egk
MUNICIPALIDAD P
ROVINCIAL DE CAJAMARCA
OFICINA DE PLAN EAMIENTO Y
PRE SUPUESTO 148
0) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MIAPRO)
2010
===============================================================================================
6. FLUJOGRAMA
SANCIN DECONTRA
TISTAANTE LA OSCE - ORGANO
UPRVISOR DE
LAS CONTR ATACIONES DEL SESTADO
------------- ---T---______
OFICINA DE LOGSTICA OFICINA DE AS ESORA
JURDICA GERENCIA MUNICIPAL
1
INICIO
Emite informe Emite opinin

tcnico legal Emite expediente
c ompleto a OSCE
MUNICIPALIDAD PR OVINCIAL DE CAJAMARCA
OFICINA DE PLA NEAMIENTO Y PR

ESUPUESTO 149

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (iV1APRO, 2010

Absolucin de Recursos de Apelacin, Recursos de Reconsideracin y Nulidad contra
Resoluciones de Gerencia Municipal; as como Recursos de Reconsideracin y Nulidad
contra las Resoluciones de Alcalda. y, se absuelve Recursos de Apelacin y Nulidad contra
Resoluciones de las Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuando estas
constituyen primera instancia.
2 FINALIDAD
Verificar, s los recursos planteados por los administrados, cumplen con los requisitos para su
interposicin, adems si se encuentran dentro del trmino legal para ser presentados; para
finalmente, fundamentar jurdicamente, si la decisin a tomarse debe declararse fundada o
infundada, o si devendra en inadmisible.
3. BASE LEGAL
Ley General de Procedimientos Administrativos Ley N 27444.
Normatividad especfica de cada recurso que se plantee.
4. RESPONSABLES
Alta direccin / Otras Gerencias de ser el caso.
Alta Direccin.
Secretaria General (en el caso que se emita Resolucin de Alcalda).
,res M
ANUAL DE PROCEDUV1IENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
=================================================================================================
R ecepcionan el e
xpediente, y lo remiten
al rea competente, para el Jefe de Atencin al
! corr espondiente trmite 30'
Ciudadano
Solicita opinin
Alcalde Gerente
Municipal / Gerente 01 da
zzt,
Emite opinin legal, respecto de la
int
erposicin de los diferentes recursos
que los ad ministrados puedan plantear, en
contra de los actos administrativos
emitidos por la entidad. Director de Asesora
I ncluyendo, el registro del
e xpediente, a Jurdica 10 das
su ingreso y salida de la oficina, con el
respectivo Informe Legal y el proyecto de
resolucin a emitirse
Redacta acto ad ministrativo

a emitirse,
en
cargndose del recorrido del visto
bueno y su posterior notificacin al Gerente Municipal 02 das
administrado
7:41411:,1111
Redacta acto ad ministrativo, cuando es

emitido por Alcalda, enc argndose del
recorrido del visto bueno y su posterior Secretario General 02 das
notificacin al administrado
MUNI CIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
3 OFICINA DE PLAN EAMIENTO Y PR

ESUPUESTO 151

6. FLUJOGRAMA
ABSOLUCION DE RECURSOS IMPUGNATIVOS CONTRA ACTOS ADIV1INITRATIVOS EMTIDOS EN

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
SECRETARIA
TRAMITE ALCALDNGERENCIA ALCALDA/
OFICINA DE ASESORIA I GENERAL(cuando se
DOCUMENTARIO MUNICIPAL JURIDICA GERENCIA emite una resolucin de
MUNICIPAL Alcalda)
Alcalda: VB de
opinin y deriva Redacta acto
Emite opinin a Secretaria administrativo
( INICIO ) Solicita opinin legal General y notifica el
mismo
Recepciona
expediente . Lo Gerencia
deriva a las reas Municipal VB
competentes de opinin y se
para su trmite encarga de
notificacin del
acto
( FIN
UNI ACIONALIZACION
t1 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010

Absolucin de Recursos de Apelacin que se interpongan en los Procesos de Seleccin,
cuando el valor referencial del proceso no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).
FINALIDAD
Emitir opinin legal, respecto de las apelaciones que se planteen, dentro de un Proceso de
seleccin, cumpliendo los plazos establecidos en la normatividad vigente de Contrataciones
del Estado; fundamentando jurdicamente, si la decisin a tomarse debe declararse fundada o
infundada.
3. BASE LEGAL
EF.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Alcalda.
Secretaria General.

4JA5,11.
tyi MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO)

2010
Recepcionan el expediente, y lo remiten

al rea competente, para el Jefe Atencin al Ciudadano 30'
correspondiente trmite
4..it
24;74.24r.":" 7.121"7:7 7 Uril 4:1W,
1191905
1
14 ": 411::
Fj.,'.rtilet. "M.
i>
Solicita opinin Alcalde 1 da

- , u. ory
interposicin de recursos de apelacin
en los Procesos de Seleccin. Incluye,
Director de Asesora
registro del expediente, a su ingreso y
Jurdica 05 das
salida de la oficina, con el respectivo
Informe Legal y el proyecto de
-1~11r-LILL
Deriva el expediente a la oficina de
Secretara General, para el trmite Alcalde 1 da
correspondiente
-101' " 1' J.,..^114,,V~
-4r
*ES _ ,
Redacta acto administrativo,

encargndose del recorrido del visto
Secretario General 01 da
bueno y su posterior notificacin al
administrado

tgj MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
ABSOLUCION DE RECURSOS APELACIN EN LOS PROCESOS DE SELECCIN
TRAMITE OFICINA DE
ALCALDA ALCALDA SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTARIO ASESORIA JURIDICA
VB de opinin
y deriva a Redacta acto
Emite opinin Secretaria 1 n1111n111110.
administrativo
( INICIO ) Solicita opinin 11n.1110101 legal General y notifica el
mismo
Recepciona
expediente . Lo
deriva a las reas
competentes FIN
para su trmite
Nota: A propuesta de la Oficina de Asesora Jurdica, se debera designar a tres profesionales

de la Entidad, con conocimiento en Contrataciones del Estado y debidamente acreditadas, a fin
de conformar un rgano Colegiado, que se encargue de absolver los recursos impugnativos que
se presenten en los diferentes Procesos de Seleccin, teniendo en cuenta la especialidad de los
mismos.
11Y 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010
1. DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO:

Emisin de Informes Legales.
FINALIDAD:
Por intermedio de los Informes Legales, sta Direccin, emite opinin, absolviendo las
consultas que realizan las diferentes Oficinas y Gerencias de la entidad, producto de las
peticiones planteadas por los administrados o por asuntos que se presenten en las propias
oficinas y que requieran de orientacin legal; todo ello, con el fin de proceder y actuar acorde
con la normatividad vigente.
3. BASE LEGAL:
Ordenanza Municipal N 142-CIPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Normatividad especfica en cada caso que se requiera opinin legal.
4. RESPONSABLES:
Alta direccin / Otras Gerencias.
Alta Direccin / Otras Gerencias.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA n-iNA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 156
UN4.AD DE RACIONALIZACION
elM ANUAL
,,, , ,,,, DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
,,,,,,,,,,,
5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

1"15.e.t?....-~tZi?"4~
Re cepcionan el e xpediente, y lo remiten al

rea c
ompetente, para el correspondiente
trmite Jefe Atencin al Ciudadano 30'
Ditl
Alcalde Gerente Municipal
/ Gerente del rea 01 da
,
Emite informe legal, respecto de las
diferentes cuestiones de las que se requiera
opinin.
Incluye, el registro del e xpediente, a su Director de Asesora Jurdica
ingreso y salida de la oficina, con el
En el caso de que la peticin haya sido

realizada por algn ad ministrado, se
p
roceder a contestar la misma; y si la
consulta es de p rocedencia de las oficinas Gerente Municipal 02 das
de la entidad, queda a discre
cionalidad de
cada una su aplicacin
OFILli DE PLA NEAMIENTO Y PR

ESUPUESTO 157
AD DE RAC:ONALIZACION

tl j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
5. FLUJOGRAMA
EMISION DE INFORMES LEGALES
ALCALDA/GERENCIA
TRAMITE DOCUMENTARIO MUNICIPAL/OTRAS OFICINA DE ASESORIA ALCALDA/SECRETARIA
GERENCIAS JURIDICA GENERAL/OTRAS GERENCIAS
Si la peticin la realiza
Emite opinin un administrado, se
(INICIO Solicita opinin i nnnn411. legal nnn1101> procede a su
contestacin
Recepciona
expediente . Lo
deriva a las reas Si la peticin la realiza
competentes alguna oficina de la
para su trmite entidad, queda a su
discrecin considerarla
CFIN

fr
U IDAD DE RACIONALIZACION
:1
9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (N1APRO)
2010

OFICINA DE PLA NEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2010
========================================================================================
UNID D
AC1 N
MUNICIPALIDAD PR
OFICINA DE PLA NEAMIENTO Y PRESUPUESTO


Proceso de Reestructuracin Orgnica de la Municipalidad.
FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas, acciones y tiempo para reestructurar orgnicamente la institucin.
BASE LEGAL.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444
4. RESPONSABLES
Comisin Tcnica.
Secretara General.
> Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.
Q1-1CPU
PLANEAMIE
Y FESLI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (iVIAPRO)
2010

.7:;1,-r
-7,.4110W-YTT'Air
5 -10-"Vgkeet
'4PA:
Designa una comisin tcnica encargada del
proceso de Ree structuracin Orgnica de la
Mu nicipalidad Provincial de Cajamarca.
Concejo Municipal
Transcribe Acuerdo de Concejo y proyecta

Resolucin de si g nando comisin tcnica. Secretario General
1:A0
Recepciona Resolucin e inicia su trabajo;

formula el diagnostico or ganizacional disea la
nueva organizacin, concluyendo con la
I propuesta del ROF. Establece la planta
Comisin Tcnica
orgnica CAP y PAP y presenta propuesta a
I Comisin de Pl
aneamiento y Presupuesto.
5.4",..
-' ,rt7ir 4
Recepciona propuesta tcnica y emite dictamen

1
si es favorable se deriva a Concejo Municipal

para su debate y a
o
probacin. Si existe I Comisin de Planeamiento
bservaciones se devuelve a comisin tcnica Presupuesto Y
para levantar observaciones 10 das
1
.v.211:
i
Si en el debate existe ob servaciones se
devuelve a Comisin Tcnica para levantarlas y
si est conforme se aprueba con Ordenanza
Municipal. Concejo Municipal 1 da
"o .;
Enumera, registra y distribuye Ordenanza
Municipal. Secretario General.
1 da
ciona y blica Ordenanza Munici

L.7. . , -4 zytit
, 4t,lea
l-TZI11191.17
11, OFICINA DE PLA NEANIIE.NTO Y PR

ESUPUESTO 160
^ CAJ t
UNI9A Lrt +-1 C1ONALi ZA CION

j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (N1APRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
PROCESO DE REESTRUCTURACION ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD
( INICIO
COMISIN TCNICA
CONCEJO MUNICIPAL / a
GERENTE MUNICIPAL
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y 1
PRESUPUESTO.
Designa Comisin Tcnica encargada del Proceso de Reestructuracin Orgnica de la > _EFE DE LA'UNIDAD DE
RACiONMALIZACION. 1
> DIRECTOR DE ADMINiSTRACION
Municipalidad Provincial de Cajamarca \ DIRECTOR DE ASESORIA JURIOICA. 1

\ > REGIDORES (COMO .ISCALIZADORES)
1
SECRETARIA GENERAL
Transcribe Acuerdo de Concejo y proyecta Resolucin designando Comisin

Tcnica
COMISION TCNICA
Recepciona Resolucin e inicia trabajo .

*Formula el diagnstico organizacional
Disea la nueva organizacin, concluye con la propuesta del ROF.
Establece la Planta Orgnica (CAP,PAP) y presenta propuesta a Comisin de
Planeamiento y Presupuesto.
ZOMISION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Recepciona propuesta tcnica y emite dictamen
NO SI
Se devuelve a la Comisin
Tcnica para levantar Se deriva a Concejo para su
observaciones debate y aprobacin
CONCEJO MUNICIPAL
SI NO
Se aprueba con Ordenanza Se devuelve a Comisin

Municipal Tcnica para levantar
observaciones
SECRETARIA GENERAL
Enumera, registra y distribuye Ordenanza Municipal
OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES

INSTITUCIONALES
Pblica Ordenanza Municipal
FIN

I. DENOMIACIN DEL PROCEDIMIENTO:

Formulacin y Aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
FINALIDAD::
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
elaborar el ROF.
3. BASE LEGAL.
Acuerdo de Concejo que aprueba la nueva Estructura Orgnica.
4. RESPONSABLES.
Unidad de Racionalizacin
Director de Planeamiento y Presupuesto
Gerente Municipal
Comisin de Planeamiento y Presupuesto
Concejo Municipal
Secretaria General
Director de Comunicaciones y Relaciones Institucional

P
Lk MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
Aprueba con Acuerdo de Concejo la

Reestructuracin Orgnica de la Concejo Municipal 1 da
Municipalidad.
"14
Remite Acuerdo de Concejo a la 1 da
Secretaria General
Formula Proyecto de Reglamento de

Organizacin y Funciones
Director de planeamiento y
participativamente con las dems 40 das
Presupuesto
Gerencias y direcciones y lo deriva a la
Gerencia Munici al.
Recepciona y revisa proyecto.

Si no es conforme lo devuelve a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 10 das
Gerente Municipal
Si es conforme lo deriva a Comisin
de Planeamiento
Revisa Documento y emite dictamen; Comisin de Planeamiento y

derivando el expediente a Concejo Presupuesto 12 das
Municipal.
-3
" WAILIN.1,07717 r* .
Debate en Sesin de Concejo

> Si no es conforme devuelve a la
oficina de Planeamiento y Presupuesto 1 das
Concejo Municipal
para levantar observaciones.
Si es conforme lo aprueba con
Acuerdo de Conce.o.
741~1.-4 .44
Recepciona Acuerdo de Concejo y

proyecta ordenanza aprobando 5 das
Secretario General
Reglamento de Organizacin y
Funciones.
Director de icaciones y
Pblica Ordenanza Municipal ,s 3 das
Relaciones
.4119.4,1111_1.:1151,111$115,.
VtlY4Yrriltki59%.:;
-**YroaSt.:1--11,
UNID CON
4 PITA?,

6. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE LA REESTRUCTURACIN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Comunicaciones
Concejo Secretara Direccin de Gerencia Comisin de
Municipal y Relaciones
General Planeamiento Municipal Planificacin
Institucionales
.111. Emite Acuerdo de

Concia,* P.Off1,13 .,,,CtO *al
POP oarticIpattvamente
Receociona y f.... Reuaociona Rv n s a
P,blica 0.dnanza
I ton As Gerencia, if0y*cto proyecto d 401. y emite
Onecclones y io deriva a dictamen
Grncia Munecepal
L ..---
Aprueba
Reetructuraclon Prcl~e y ITTerlebre
Ordenanza
Organice de la
slun.o....a
NO SI
I aliali
,COnferenidad
Deriva
l
documento
I
I I ii,
Devuelv I I
I l prov... a Comisin
Planeamiento y d na
0,,,,,,,,,, Pfarlear,I., I
I
Ii
1
i
I
NO SI I
V.B. I I
Aprobacin 1
.1..... `1.--. ___,
I
I 1
l
a.orueoa
Planearnnanto y con
Presupuesto Acuerdo
Para ,vntar d
observaciones =oncejo


Formulacin y Aprobacin del Cuadro para Asignacin de Personal.
FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades or gnicas que intervienen Y el tiempo que se requiere para
elaborar el Cuadro de Asignacin del Personal (CAP).
BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
Jefe de la Unidad de Racionalizacin
Director de Planeamiento y Presupuesto
Gerente Municipal
> Comisin de Planeamiento y Presupuesto
Concejo Municipal
Secretaria General
Director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
UNIDAD DE RACIONAL1ZACION


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Aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones Concejo Municipal 1/2
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Formulacin de proyecto de Cuadro para Director de Planeamiento
Asignacin de Personal (CAP) y lo deriva a y Presupuesto - Jefe de
10 das
Gerencia Municipal. la Unidad de de
Racionalizacin
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Recepciona y revisa proyecto.
> Si no es conforme devuelve a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
Gerente Municipal 3 das
> Si es conforme deriva documento a la
Comisin de Planeamiento.
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Revisa documento y emite dictamen; Comisin de Planeamiento

15 das
derivando el expediente a Concejo Municipal. y Presupuesto
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11'
> Si no es conforme lo deriva a gerenc i a de

planificacin para levantar observaciones.
Concejo Municipal 1 / 2 da
> Si es conforme lo aprueba con acuerdo de
concejo; derivando a Secretaria General.
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Recepciona acuerdo; proyecta y distribuye
ordenanza Secretaria General 5 DAS
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Director de
Comunicaciones
Recepciona y publica ordenanza y 3 das
Relaciones
- ... , Institucionales
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L:1
5. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DEL CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL
Direccin de Comisin de Direccin de

Concejo Gerencia Planeamiento y Secretaria Comunicaciones y
Planeamiento y Municipal General
Municipal Presupuesto Presupuesto Relaciones Institucional**
Pro,c. y ditr.,,,
00,1., en La
4ofoomdion .
ROI' en limag on d
Con., Dertv O em.n r to
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inetItuabonal.
prub
Devuolv
.1.rnoento y Aorrdo
resupu.to de Con.,
part.fiNrItal
Ob.rvwden me

Elaboracin del Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
FINALIDAD.
Precisar las etapas, responsables y tiempo que requiera el proceso uniforme en la elaboracin
del Manual de Organizacin y Funciones.
3. BASE LEGAL.
Directiva N 001-95-INAP/DNR-
"Normas para la Formulacin del Manual de Organizacin y Funciones".
Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
Ordenanza Municipal que aprueba el Cuadro para Asignacin del Personal (CAP).
4. RESPONSABLES.
Direccin de Planeamiento y Presupuesto.
Unidad de Racionalizacin.
Gerencias, Subgerencias, Direcciones y Unidades.
Gerencia Municipal.
Alcalda.
Oficina de Informtica y Sistemas
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 168

UN1r.AD DE RACIONALIZACION
ISTRATIVOS (MAPRO)
2(310
.0"1"'`
Conduce proceso p articipativo para
elaboracin de Manual de Organizacin y
Funciones (MOF).
Director de Planeamiento y
Difusin de Directiva N 001 -95-INAP/DNR I Presuuesto Jefe de la Unidad
de Racionalizacin
"Normas para la Formulacin del Manual de
Organizacin y Funciones
Elaboracin ante Proyecto de Manual de

Or g anizacin y Funciones (MOF) de su unidad Director de Planeamiento y
or g nica, en base a orientaciones tcnicas que Presupuesto Jefe de la Unidad
emite Racionalizacin. de Racionalizacin
Asistencia a Talleres y reuniones de trabajo 30 das
Recopila Informacin.
Realiza Anlisis Tcnico.

Formula y sistematiza proyecto; levantadas las Racionalizacin
observaciones 30 das
402.1.
Visa Proyecto
.../41. - 101 ,
-
Aprueba Manual de Organizacin y Funciones

(MOF) con Resolucin
"23
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1,141>,-4., '2!;.42z15.n
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Publica en Portal institucional

Director de Informtica y 05 das
1 Sistemas

A DE P LANEAMIENTO Y P RESUPUESTO
169
UNID ALIZACION

6. FLUJOGRAMA
ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) DE LA MUNICPALIDAD

PROVINCIAL DE CAJAMARCA
( INICIO
Reauisitos
ROF Aprobado.
CAP Aprobado

Conduce proceso participativo para elaboracin
del MOF.
Difunde Directiva N 001-95-INAP/DNR vigente.
GERENCIAS. SUBGERENCIAS. DIRECCIONES Y

UNIDADES
Talleres y reuniones...
Elaboracin Ante Proyecto de MOF de su Unidad
de trabajo .
Orgnica, en base a orientaciones tnicas que
emita Racionalizacin.
Recopila Informacin.
Realiza Anlisis Tcnico
e
e
e
7_1>e El MOFF no ser 1,
Se devuelve a la Unidad Sistematiza Informacin. empleado para crear
Orgnica para que Formula Proyecto de MOF nuevas unidades :
levante observaciones '4 orgnicas distintas a
, las contenidas en el
ROF. Tampoco se ,
e
utilizar para crear 'e
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y * cargos al margen de ,
PRESUPUESTO los establecidos en el'
Valida y Visa Proyecto * CAP
e
e
e e
e .
GERENCIA MUNICIPAL
Visa proyecto
ALCALDA
Aprueba con Resolucin
OFICINA DE INFORMATICA Y
SISTEMAS
Publica en Portal Institucional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADM INISTRATIVOS (MAPRO)
2010
DEN OMINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal. PAP.
FINALIDAD.
Establecer los pasos, tiempo y dependencia competente para formular el PAP.
3. BASE LEGAL.
Directiva N 001-82-INAP/DNIDP.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Unida de Recursos Humanos.
Secretaria General.

A:41 ?.."' OFICIN DE P LANEAMIENTO Y P RESUPUESTO 171
UNIDAD/D/E RACIONALIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMI
NISTRATIVOS (MAPRO)
2010
Elabora elPAP sobre la base del

Presupuesto Analtico de Personal del ao
anterior; las plazas del PAP deben ser
coherentes con los cargos del CAP.
Debe ser presentado en el mes de enero de Unida de Recursos Humanos 8 das
cada ao actualizado con el % de incremento
en el pacto colectivo.
Deriva proyecto de PAP a la Oficina de

P
laneamiento y Presupuesto para informe Unidad
favorable. de Recursos
Humanos 1 das
Emite informe tcnico y devuelve a a'

Unidad de Recursos Humanos Director Planeamiento Y 2 das
Presupuesto
Proyecta Resolucin y alcanza a Alcalde Unidad de Recursos

Humanos 2 das
Expide Resolucin aprobando PAP.

Alcalde 2 DAS
Enumera, Registra y deriva Resolucin a

Unidad de Recursos Humanos Secretario General.
1 Da
Cumple Con Resolucin Unidad

Humanos

IKA DE P LANEAMIENTO Y PR ESUPUESTO
172
Pri AR`?'
ONALIZACION

.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL PAP
( INICIO )
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , / LAS PLAZAS CONSEGNADAS EN ELI

PAF DEBEN SER COHERENTES CONI
Elabora el PAP sobre la base del Presupuesto Analtico de LOS CARGOS APROBADOS EN EL C.API
Personal del ao anterior
Persona
de. nado
Personal
,toi29do
El PAP Debe ser presentado en el mei
de enero de cada ao debidamente
artuali7ado_con Pl o cle_incremento_erl
el Pacto Colectivo

Deriva proyecto de PAP a Direccin de
Planeamiento y Presupuesto para informe
favorable
informe
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Emite Informe a Unidad de

Recursos Humanos
Proyecta Resolucin y alcanza a Alcalde
ALCALDI.
Expide Resolucin aprobando PAP y enva a

Secretaria General
SECRETARA GENERAL
Enumera, registra y deriva Resolucin a

Cumple con Resolucin
FIN

-?'
UN ACIONALIZACION


Actualizacin de Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO
FINALIDAD
Establecer orientaciones determinando las etapas, los servidores responsables en la
Actualizacin y el tiempo requerido.
3. BASE LEGAL
Decreto Ley N 20316 Que cre el Sistema de Racionalizacin.
> Ordenanza Municipal N 236-2009-CMPC que aprob el Reglamento de Organizacin
y Funciones.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Subgerentes.
Directores y Jefes de Unidad.
Direccin de Planeamiento y Presupuesto.
Unidad de Racionalizacin
Alcalda.
U DAD DE RACIONALIZACION
ISTRATIVOS (MAPRO)
2010
Emite y difunde Directiva para

Actualizacin de MAPRO Jefe de Racionalizacin
05 das
Presentan Anteproyecto de Gerentes, Subgerentes,

Actualizacin de Procedimientos 30 das
Directores, Jefes de Unidad
-WarT ;'U,
~?,--111/151.-~
Recepciona Propuestas.
* Si no est correcto lo devuelve para

su correccin. 05 das
Jefe de Racionalizacin
* Si esta conforme sistematiza y
formula Proyecto.
10 das
Recepciona Proyecto, lo revisa, analiza

y aprueba 05 das
Presupuesto
Lo aprueba con Resolucin

c~:.,11
Publica en Portal Institucional

Director de Informtica 02 das
~ t
,?-1,*
.1

UNI D D DE RACIONALOKACION
19.:91 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6.- FLUJOGRAMA
( INICIO )
UNIDAD DE
RACIONALIZACIN Aprobada con
Emite y Difunde Directiva Resolucin
para Actualizacin de Directoral
MAPRO
ORGANOS MUNICIPALES Y
UNIDADES ORGANICAS UNIDAD DE
Presentan Anteproyecto de RACIONALIZACIN
Actualizacin de Recepciona propuestas
Procedimientos
Anteproyecto si
Actualizacin esta
correcta?
Devuelve para Sistematiza y

correccin Formula
Proyecto
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUSETO
Recepciona Proyecto y
lo aprueba y remite
OFICINA DE INFORMATICA ALCALDA

Y SISTEMAS Lo aprueba con
Publica en Portal Resolucin
Institucional

-L-
el) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010

Elaboracin, Modificacin y Adecuacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
FINALIDAD
Establecer las Unidades Orgnicas que intervienen en el proceso de formulacin del TUPA;
as como el tiempo y competencia del responsable de su elaboracin.
3. BASE LEGAL
> Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 27444.

Decreto Supremo N 079-2007-PCM "Aprueban lineamientos para elaboracin y
aprobacin del TUPA y Establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del
Silencio Administrativo.
Ley del Silencio Administrativo Ley N 29060.
Ley N 29091-Establece publicacin de diversos dispositivos le gales en el Portal del
Estado Peruano y en Portales Institucionales.
Decreto Supremo N 062-2009-PCM 'Que aprueba el Formato del Texto nico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicacin.
4. ORGANOS RESPONSABLES
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidad de Racionalizacin.

Oficina General de Administracin.
Oficina de Asesora Jurdica.
Comisin de Regidores de Planeamiento y Presupuesto.
Secretaria General
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.
eg MA NUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
5. ETAPAS DEL PROCEDEN/TIENTO.
Jefe de Racionalizacin
Recepciona, revisa y analiza los

proc edimientos y servicios Jefe de Racionalizacin
08 das
ItY1T41.k'
Elabora el Sustento Tcnico de los Jefe de Racionalizacin
procedimientos
Integra todo el trabajo aprobndolo

con el V B. Jefe de Racionalizacin
2 das
Elabora el el Sustento Legal y

C alificacin de los
procedimientos 10 das
MUNICIPALIDAD PRO VINCIAL DE

CAJAMARCA
PR ESUPUESTO 178
El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMI
NISTRATIVOS (MAPRO)
2010
Kecepciona Proyecto de TUPA si Regidores
3 das
est conforme emite Dictamen
,
;?All~r%
s.
atol,
aya Wt_gis
Distribuye Ordenanza Municipal Secretario (a) General 2 das
Pblica Ordenanza Director de Comunicaciones
'STEIVI
w-rtil
sgb+5+C-,ett 41' ^~771,rktriNZI' -

Publica en el Portal Institucional
2 das

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO 2010
6. FLUJOGRAMA
ELABORACIN, MODIFICACIN Y ADECUACIN DEL TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
OFICINA CE
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y OFICINA GENERAL DE
OFICINA DE ASESORIA OFICINA GENERAL DE COMISICN DE REGIDORES 2E CONCEJO SECRETARIA COMUNICACIONES Y
PRESUPUESTO INFORmATICA Y
JURIDICA ADMINISTRACION KANEAMIETO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL GENERAL RELACIONES
,,,NICAD DE RACZNALIZACION SISEMAS
INSTITUCIONALES
Elabora Sustento
Elabora Estructura,
Publica
INIC:0 ) Legal y Calificacin Distribuye Publica
n
de !os
de Costos de ics 1 Rec.bciona Debate y aprueba
Ordenanza Ordenanza
Portal
Procedimientos Proyecto TUPA 711PA Institucional
Procedimientos Municipal Municipal
1I

Difunde directiva y solicita a

os rganos de Linea :os
procedimientos y servicios
( Fin
de su competencia
II r
Devuelve al
Rececciona Revisa y
Analiza !os Procedimientos
Planeamiento
para ievantar, Emite
Dictamen
L7
observaciones 1
y Servicios
Elabora Sustento Tcnico;

de los Procedimientos I
Integra todo el! -.1

trabajo aormndoio
con el V B' "


Elaboracin del Plan Operativo Institucional.
FINALIDAD
Establecer la metodologa, las unidades orgnicas participantes y el tiempo que se requiere
para elaborara este documento bsico de gestin.
3. BASE LEGAL
Ley de Presupuesto del Sector Pblico
Decreto Legislativo N 1 088- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico.
Directiva N 002-94-INAP-DNR.
Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR
4. RESPONSABLES
Unidad de Racionalizacin.
Unidad de Presupuesto.
rganos Municipales.
Gerencia Municipal.
Alcalda.

Formula y Difunde Directiva, Aprobada con Jefe de la Unidad de

05 das
Resolucin de Alcalda Racionalizacin
Organiza, talleres y reuniones de trabajo con la

asistencia de Gerentes, Subgerentes, Directores 25 das
y Jefes de Unidad, Alta Direccin Jefe Unidad de Racionalizacin
Reuniones de trabajo para Asignacin

Jefe Unidad de Presupuesto 05 das
Presupuestal
Recepciona Anteproyecto de Plan Operativo

por rganos municipales.
Jefe de Racionalizacin 20 das
S existe observaciones devuelve para
levantarlas
4-0111~ 11,fiStyff,Tiltl'
7Q
~~- tS'Ar
Analiza, sistematiza y formula Proyecto Plan
Jefe de Racionalizacin 20 das
Recepciona Proyecto Plan Operativo, revisa, Director de Planeamiento y

05 das
analiza y aprueba Presupuesto
Revisa y aprueba con V B Gerente Municipal 05 das

41
w .,ktw
:-
:1111 1101 ITL,.1
Aprueba Plan Operativo Institucional Con
Alcalde 05 das
Resolucin
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA EAMIENTO Y PRESUPUESTO 182
UNIDAD DE _ACION

0
6. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
INICIO
Plan de
Desarrollo
Plan Estratgico Doncertado
PRESUPUESTO Plan de
UNIDAD DE RACIONALIZACIN _1\ Desarrollo de
I > Capacidades
Formula y Difunde Directiva aprobada
con Resolucion de Alcaldia
UNIDAD DE
PRESUPUESTO /L Organiza Talleres y reuniones de trabajo!
< con asistencia de Gerentes, Subgerentes, _1\ Trabajo Participativd--,
Asigna Presupuesto para \r - Directores, Jefes de Unidad y Alta > Alta Direccin
Actividades y Proyectos Direccin
y
UNIDAD DE RACIONALIZACION-7
Objetivos Institucionales y Recepciora anteproyecto de Plan
Escala de Prioridades Operativo presentado por rganos
Municipales
No Si
Plan Operativo
orto plazo
UNIDAD DE
Unidades Orgnicas RACIONALIZACIN
levantan
observaciones Analiza, sistematiza y
formula proyecto Plan
Operativo remite
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
Recepciona Proyecto Plan

Operativo. Revisa, analiza y
aprueba
y
GERENCIA MUNICIPAL
Revisa y da el Visto
Bueno
ALCALDIA
Aprueba Plan Operativo

ccn Resolucin
FIN
.,..iMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 133

al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

Actualizacin del Plan Estratgico Institucional (PEI).
FINALIDAD
Establecer orientaciones metodolgicas para actualizacin del Plan Estratgico Institucional
diseados en una Directiva.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico.
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2010. Ley N 29465.
4. RESPONSABLES
Equipo Tcnico.
Gerencia Municipal.
Gerencias y Direcciones.
Subgerencias y Unidades.
UNID' D DE RACIONALIZACION

ttl MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
Formula Directiva para establecer la

metodologa, disposiciones especficas y
responsabilidades funcionales para la Director de Planeamiento y
actualizacin del Plan Estratgico Presupuesto
Institucional (PEI) (de mediano plazo, en
el marco de una visin de largo plazo.
Documento aprobado con Resolucin de
5 das
Alcalda.
Conforma un equipo tcnico liderado por Director de Planeamiento y

ste para lleva a cabo proceso de Presupuesto
actualizacin del Plan Estratgico, en 2 das
forma participativa.
Establecer metodologas y estructura de Equipo Tcnico Profesionales 5 das

contenido de Plan Estratgico (PEI) Inmersos en la Planificacin
Formula Anteproyecto de Plan Estratgico Director de Planeamiento 30 das

(PEI) elevndolo a la Gerencia Municipal Estratgico y Equipo Tcnico
para su aprobacin.
Revisa, analiza y da el V B al Plan Gerente Municipal 03 das

Estratgico; y lo devuelve
Sistematiza el trabajo en calidad de

proyecto para despus ser ejecutado a
10 das
travs del Plan Operativo (POI) d
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NEAMIENTO Y PRESUPUESTO 185

nilj MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010
plazo y en funcin a su presupuesto Presupuesto

asignado
,.. ai^tr t
U'
-,-/411 .1~
wel ,x
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mr,f4,L
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Deriva el proyecto de Plan Estratgico a 03 das
Comisin de Planeamiento y Presupuesto,
con el sustento respectivo.
Si la comisin formula observaciones Director de Planeamiento y 02 das

lo devuelve a la Oficina de Presupuesto
Planeamiento para levantara
observaciones. 02 das
Si est conforme emite dictamen para
sesin de concejo.
#1,4t4
Realiza debate, si encuentra observaciones
lo devuelve a la Oficina de Planeamiento
para levantar, si est conforme lo aprueba 01 das
con Acuerdo de Concejo.
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Proyecta Acuerdo de Concejo y Ordenanza Secretario (a) General 02 das

Municipal
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Publica Ordenanza Municipal Director de Comunicaciones de 02 das

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA _
OFICINA DE f)-. Aivt IENTO Y PRESUPUESTO 186
UNIDAD,DE RACIONALIZACION

t
9
111M1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAP RO) 2010
6.- FLUJOGRAMA
ACTUALIZ.ACION DEL PLAN ESTRA.TEGICO INSTITUCIONAL
( INICIO )
Documento
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO a probado con
Formula Directiva para establecer la metodologa, Resolucin de EQUIPO1
disposiciones especificas, responsabilidades funcionales TECNICO
Alcalda I Sustenta Trabajo
para la Actualizacin del Plan Estratgico Institucional
(PED (de mediano plazo en el marco de una visin de I
largo plazo

En el MARCO de
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO los nuevos
Conforma un Equipo Tcnico, liderado por ste para lineamientos de
llevar a cabo proceso de actualizacin del Plan Poltica Regional y SI
Estratgico en forma participativa Nacional
EOUIPO TECNICO
Establece metodologa y estructura de Se devuelve a
contenido del Plan Estratgico (PEI) SECRETARIA GENERAL
Planeamiento Proyecta Acuerdo y
para levantar Ordenanza Municipal
observaciones
El mtodo ser participativo contando
con la Alta Direccin, Gerentes,
Subgerentes, Directores y Jefes de
Unidad

Y EOUIPO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
pr.ANEAMIENTO
Formula el Anteproyecto de Plan Estratgico OFICINA GENERAL DE
elevndolo a la Gerencia Municipal para su aprobacin INFORMATICA Y SISTEMAS
Publica en Portal
Institucional
GERENCIA MUNICIPAL
'Revisa
"Analiza y da el V. B". al Plan
Estratgico Institucional (PEE) lo C F EN. )
devuelve a
Sistematiza el trabajo en calidad de
Proyecto para despus ser ejecutado a
travs del Plan Operativo (POI) de corto
plazo y en funcin a su presupuesto
asignado
+
--OFICINA DE-PLANEAMIENTO Y
S9stenta el
Tranajo
PRESTTPUETO
Deriva el proyecto de Plan Estratgico a
Comisin de Planeamiento y
Presupuesto
COMISIN DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUEST
No Si
Lo devuelve a
Planeamiento para Emite Dictamen
levantar
observaciones


Formulacin del Plan de Desarrollo de Capacidades en la Gestin de la Municipalidad
FINALIDAD
Establecer el procedimiento, funcionarios y personal que se involucra en la formulacin del
Plan que permita el desarrollo y fortalecimiento de las competencias en gestin municipal.
3. BASE LEGAL
Ley N 27783- Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2010. Ley N 29465.
Decreto Supremo N 004-2010-PCM. Que aprueba el "Plan Nacional de Desarrollo de
Capacidades para la Gestin Pblica y buen Gobierno de los Gobiernos Regionales y
Locales"
4. RESPONSABLES
Comisin Tcnica.
Gerente Municipal.
Director de la Oficina de Administracin.
Gerente de Desarrollo Social.
Asesor Jurdico.

UNI AD DE RACIONALIZACION


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Conforma Comisin Tcnica con Resolucin

conformada por: Gerente Municipal, Director de Alcalde
Planeamiento y Presupuesto- Director de 02 das
Administracin, Gerente de Desarrollo Social y
Asesor Jurdico.
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Comisin Tcnica
Formula Directiva con Lineamientos, Estratgicos y Solicita Asistencia Tcnica a

1 5 das
Contenido de Plan de Desarrollo de Capacidades Secretaria de Descentralizacin de
la Presidencia del Consejo de
Ministros
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Programa y ejecuta talleres participativos con el

Comisin Tcnica 30 das
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Formula Ante Pro yecto Sistematizacin del Plan 20 das
Presupuesto y Comisin Tcnica
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Aprueba con Resolucin Alcalde 05 das
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Lidera implementacin, seguimiento y evaluacin de Trimestral
Director de Planeamiento
Plan mente
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Pblica en Portal Institucional ' Director de Informtica y Sistemas 03 das
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICIN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 189
UNIDAD/DE RACIONALIZACION
thl MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA GESTION DE LA MUNICIPALIDAD
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ALCALDA Formula Ante proyecto
Conforma Comisin Tcnica Sistematizacin de Plan
con Resolucin
Solicitar Asistencia
Comisin est conformada por Tcnica a Secretara
de Descentralizacin COMISIN TCNICA
Gerente Municipal, Director de
de la Presidencia del Revisa, analiza y valida
Planeamiento y Presupuesto, Director
Consejo de Ministros documento
de Administracin, Gerente de
Desarrollo Social y Asesor Jurdico
ALCALDA
Aprueba con Resolucin
Formula Directiva con Lineamientos .
Aprobada con
Estratgico y Contenido de Plan de : Resolucin de
Desarrollo de Capacidades : Alcalda *.
e
PRESUPUESTO
Lidera la implementacin,
'rograma y Ejecuta Taliere seguimiento y evaluacin de Plan
participativos con el personal d
a Municipalidad
Objetivo de
mejorar la
gestin
Municipal OFICINA DE INFORMATICA Y
con un SISTEMAS
enfoque de Pblica en Portal Institucional
resultados,
eficiencia,
eficacia y
ransparencia FIN
en el Marco
de las
Polticas de
Estado
i.JRCJ1M DE
.1-PL:flEAMI
PSF.LI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA s E PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 190


Elaboracin, Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico de la Municipalidad
FINALIDAD
Establecer las etapas y oficinas que intervienen en la Formulacin y Evaluacin Anual del
Plan Operativo Informtico.
3. BASE LEGAL
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para cada Ao Fiscal.
Resolucin Ministerial que emite la Presidencia del Concejo de Ministros anualmente
"Aprueba la Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las entidades
de la Administracin Pblica y su Gua de Elaboracin.
4. RESPONSABLES
Oficina de Administracin.
Gerencia Municipal.
Alcalda.
Secretaria General.

UNIDA NALIZACION
2010
>11
Conforma Equipo Tcnico, con las Oficina de

Planeamiento y Administracin, reconocido con Director de Informtica y Sistemas
5 das
Resolucin de Gerencia Municipal y Gerente Municipal
Elabora Anteproyecto de Plan Operativo Informtico Equipo Tcnico 15 das

Anual
Asigna presupuesto para actividades y proyectos Director de Planeamiento y 03 das

informticos Presupuesto
Are,
ST
, ,
bkr2S,
Incluye Adquisiciones Informticas en Plan Anual Jefe de la Unidad de Logstica -
de Adquisiciones Administrador
03 das
. .3,..j=~..
I 1 Elabora y visa Proyecto de Plan Operativo Director de Informtica y Sistemas
Informtico
Revisa y visa Plan Operativo Informtico Gerente Municipal 2 das
Aprueba con Resolucin Plan Operativo Informtico Alcalde 2 das
'11787~ 17157-' -'5itaret

-Iffk
11;
'
I .k04,.: . 451
Digita, enumera y distribuye Resolucin Secretario General 2 das
, ......,............. ......_..._,,,,,......., .._. .. .. .
, 1.47^;d:0144:1Z,--
414

ne.
1 '
Realiza la Evaluacin Tcnica del Plan Operativo Director de Informtica y Sistemas
Informtico al concluir el Ejercicio Fiscal

,ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 192
UNIDAD _ACION
ttij MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
ELABORACIN. FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO DE LA
INICIO
Reconocido con
Resolucin de
Gerencia Municipal
1OFICINA DE
OFICINA DE INFORMATICA Y INFORMATICA Y
SISTEMAS SISTEMAS

Conforma Equipo Tcnico con las 1 Elabora y visa proyecto de
Oficinas de Planeamiento Y Plan Operativo Informtico
Presupuesto y Administracin
Agenda Digital
Peruana
0...s.
Plan de Desarrollo de GERENCIA MUNICIPAL
la Sociedad de Revisa y visa el Plan
informacin en el Per Operativo-Informtico
Plan n"'"""nN,
1 Estratgico
rn n,
EQUIPO TCNICO
Elabora Anteproyecto de Plan ALCALDIA
Operativo Informtico Anual Aprueba con
Resolucin Plan
Operativo
Informtico
Esquema de contenido
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y incluye Fichas Tcnicas:
PRESUPUESTO Para la Programacin de
SECRETARIA GENERAL
actividades y proyectos
Digita, Enumera y --
Asigna presupuesto para actividades inSMticos y para la distribuye Resolucin
y proyectos informticos programacin de
adquisiciones
informticas
OFICINA DE ADMINISTRACIN- OFICINA DE INFORMATICA Y

LOGISTICA SISTEMAS
Incluye adquisiciones Al concluir el ejercicio fiscal
informticas en Plan Anual de realiza la evaluacin tcnica
Adquisiciones del Plan Operativo Informatico
FIN
\oND
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1 ,,;::! r; 411 o
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA '7;
r-
1.1>51'
UNi t RACONALIZACION
,31-,-

t1

FINALIDAD.
Dar a conocer que corresponde presentar al superior jerrquico el escrito de queja y tiempo
para resolver
3. BASE LEGAL.

4. RESPONSABLES
Alcalda.
Gerente Municipal.
Gerentes, Directores, Subgerentes y Jefes de Unidad.
Trmite Documentario
Comisin Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA phi N;k1SE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 194
UNIDA-O DE RAC1ONALIZACION


-'24:S P...":?Tila.1*-411.:.4irDE- BC4015141-A
ni1%"115-4------g-377aT"
Puede formular queja contra los defectos
de tramitacin y en especial los que
supongan paralizacin, infraccin de los
plazos establecidos en el TUPA o en
Norma Legal, incumplimiento de los
deberes funcionales u omisin de trmite

que deben ser subsanados antes de la Administrado. 5'
resolucin definitiva, por lo que su
argumentacin podr realizarse en
cualquier momento durante la realizacin
del procedimiento hasta antes de que se
expida el pronunciamiento final

Tcnico de Tramite
superior jerrquico del trabajador que I 10'
Documentario
tramita-...,el procedimiento 4...... . . . -
,
..,,c. - ...
---.......
- .
.., ., ....
.... . ,,,,...
- ..,,,y4,-...- 71 ,., .,
I.6 . 1,,,,,.. ,...
'-'-'E..z 5-,-,F:: , 9 4 ''''' , ";'`. ." .a'1'; . .4 ' ''.-. x:''''-v -,...,, f
C.. ...,, :". t .Z.s( .1"7, ' ' ! -.' \ "1-9:
,- ..ial.....-:- I- ...
' i.':
-. -^ .LIV
.-,, _,.
.117~-. P.44'. ' Ir
' 17i.t,
'
Puede ser (Alcalde, Gerente Municipal,

Gerentes, Directores, Subgerentes y Jefes
de Unidad), resuelve la queja dentro de los
tres das siguientes previo traslado al Superior Jerrquico 1 da
quejado a fin de que pueda presentar el
informe que estime conveniente al da
siguiente de solicitado.
yXgWit
.'"V :2:r t 1-'` "Y '',s t.,_ 19, 4 1
.. , , 4., ,i..1.1,-
-Presenta-in-forme que-estime- eonveniente-7--- Trabajador- - 60'-

En caso de declararse fundada la queja se
expide la Resolucin correspondiente 1 da
(Alcalda o Gerencial). ,
., .-., 4410 ,,,... -.1_. ,... ---1.--:
"~t; ~_,:,...41- _
4,,I,.11 ,4/1
, :-Nzr.,-7-.1.--.
.-.1-,,- , T'
- - , ".41---1;:z,, , ;Irr, ,-- , ,, ..... .,...,- 0., "lb:5, 7. - ,,,,,, ,
...k
4 as;k
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W1:1121,;/
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41 --, $1i :., . ..* %, _7:!4,D /.1-4:,3\h'Arririt4 4.1, . . -.5/ , r - ' .~.:i.~44.;,, ' . ^-ak, -- 4,14 ut
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--,'.,'I
C....
1."-re': -1;, 1:414-. ....... ',.or.ers, -,. " 4,-Pr .....,
14'"".11'.
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Para su pronunciamiento en el plazo de

6 1 Presidente de Comisin
Ley
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OF CINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 195
UNIDAD IONALIZACiON

CP-
6. FLUJOGRAMA RECURSO JERRQUICO DE QUEJA
( INICIO )
ADMINISTRADO
Puede formular queja contra los defectos de tramitacin y en
especial los que supongan paralizacin infraccin de los plazos
establecidos en el TUPA o en Norma Legal, Incumplimiento de los / ES UNA RECLAMACIN NO 1
deberes funcionales u omisin de trmite que deben ser n CONSTITUYE UN RECURSO 1
subsanados antes de la resolucin definitiva, por lo que su
Argumentacin podr realizarse en cualquier momento durante la NfflUGNATIVO _
realizacin del procedimiento hasta antes de que se expida el
pronunciamiento final
TRMITE DOCUMENTARIO CACC

Superior Jerrquico del trabajador que
tramita el procedimiento
EN NINGUN CASO SE SUSPENDER SU P ER I OR JERRQUICO

( ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES Y SUB
LA TRAMITACIN DEL GERENTES)
PROCEDMENTO EN QUE SE HAYA Resuelve la queja dentro de los tres das siguientes
PRESENTADO QUEJA, Y LA previo traslado al quejado a fin de que pueda presentar
RESOLUCIN SER RRECURRIBLE el informe que estime conveniente al da siguiente de
n solicitado
TRABAJADOR QUEJADO
Presenta informe si es necesario
En caso de declararse fundada la queja, se dictar las

medidas correctivas respecto del procedimiento, y en la
misma resolucin se dispondr el inicio de las actuaciones
necesarias para sancionar al responsable
ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL

Deriva expediente a Comisin Permanente o Especial de
Procesos Administrativos disciplinarios para su
pronunciamiento
FIN

DENOMINACION DEL PROCEMIENTO

Rectificacin de Resolucin por error material a instancia de administrado o de oficio.
FINALIDAD.
Dar a conocer los pasos a seguir para rectificar un error material, as como las unidades
orgnicas que intervienen.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
Autoridad Competente.
Trmite documentario.
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OPICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 197
#.9.c7
ACIONAUZACION
t:? -1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
ftit
075..~-12~
Presenta solicitud Administrado
Recepciona solicitud registra y deriva al Tcnico de Trmite

rgano de Control. Documentario. 5'
..,1,11%5715,
til
11".1.5-7X1, 494111.'
Toma conocimiento de la solicitud de 2 das

rectificacin y constata error incurrido. Autoridad competente.
Itjt<11:',04.
.4., --117e1
Recepciona resolucin rectificatoria,
registra y elabora cargo para notificar. Trmite Documentario. 1 da
Director de
Pblica Resolucin en el Diario Local. Comunicaciones y 2 das

el) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010
6. FLUJOGRAMA
RECTIFICACIN DE RESOLUCIN POR ERROR MATERIAL A INSTANCIA DE ADMINISTRADO O DE
OFICIO
( INICIO )
ADMINISTRADO
Presenta solicitud de
correccin por error
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, registra y

deriva al rgano competente
AUTQRIDA COMPETENTE
De Oficio Toma Conocimiento de la solicitud d

rectificacin y constata error
incurrido
AUTORIDAD COMPETENTE
Expide Resolucin Rectificatoria del

error y deriva a trmite documentari
Recepciona Resolucin
Rectificatoria, registra y elabora
cargo-para-notificar- -
Notifica
persona:mente o
blica Resolucin
TRMITE DOCUMENTARIO COMUNICACIONES Y

Notifica personalmente en RELACIONES
domicilio procesal del INSTITUCIONALES
administrado Publica en el Diario Local
FIN
MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS A DMINISTRATIVOS (MARRO)
2010
1. DE NOMINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Notificacin de Resolucin personal exitosa y trunca.
FINALIDAD.
Determinar los pasos y tiempos para notificar una Resolucin.
BASE LEGAL.
> Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
> Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
RESPONSABLES.
Alcalda.

Secretara General.
Notificador.

drogi~9'
;,3,
te-411,XX~:
-1~1:4
tenor elk
Autoriza Resolucin con sello y firma Alcalde O Gerentes 1 da
hit
410117T'''
.4; . fr
Registra salida de expediente, elabora cargo

y deriva a notificar Secretario General 1 hora
-,P4
,~1.
....-4~,-. . )30141.11:1) -
Prepara cargo y se traslada al domicilio del
administrado Notificador 3 horas
Administrado 5'

,(.. I Ci9C''1.171
PUVI3/41j\I
lAC:C,N,OCION o. ?RE

,1 A mN OFI E PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 200

6. FLUJOGRAIVIA
NOTIFICACIN DE RESOLUCIN PERSONAL EXITOSA Y TRUNCA
Resolucin
ALCALDE O GERENTES
Autoriza Resolucin con

sello y firma
SECRETARA GENERAL
Registra salida de
expediente, elabora cargo y
traslada a Notificador
Notificacin debe realizarse

NOTIFICADOR dentro de los cinco das
Prepara cargo y se traslada hbiles de expedida la
al domicilio del Resolucin
Administrado
NOTIFICADOR
Entrega Resolucin al
Administrado en su
domicilio
Administrado
cibe Resolucin
IResolucin
ADMINISTRADO ADMINISTRADO
Se niega a recibir Recepciona Resolucin y
Resolucin Firma cargo
c.)
UNI AD DE RACIONALIZACION
2010
D ENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Efecto del plazo de subsanacin por defectos u omisiones en la solicitud y/o expediente.
FINALIDAD.
Conocer Los pasos, unidades orgnicas y tiempo que se requiere para atender al usuario con
el plazo de subsanacin en la solicitud y/o expediente.
BASE LEGAL.
> Ley Orgnica de Municipalidades N' 27972.
> Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
RESPONSABLES.
> Trmite documentario.
> Tesorera.
MUN ICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA . _

MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS A DMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010

f411111- ;9
Recepciona solicitud y verifica la

conformidad de los requisitos Y
formalidades. Trmite Documentario 5
:17,01~7-
1,51111.,ICIL 411-- -
Si la verificacin es conforme,
recepciona la solicitud y expediente
oficialmente y entrega cargo.
Si no es conforme otorga plazo de 2 Trmite Documentario. 5'
das para levantar observaciones y
defectos.
Si el administrado levanto las

observaciones, en el trmino de 2 das,
tramite documentario recepciona
oficialmente y lo deriva a rgano
Tramite Documentario. 2 das y
competente para su atencin. Si no
3'
levant las observaciones trmite
documentario declarar no presentacin
171~,
pe lar.
Si el Administrado pag derecho de
tramitacin y otros, tramite
documentario informar _ _a_ _tesorera Trmite_Doc_urne.ntario__ 2-horas
reconociendo giro de cheque.
~-,11~
PAqn,'1.1-1,
Gira cheque para devolver el dinero a
administrado Tesorera 1 da


6. FLUJOGRAMA.
EFECTO DEL PLAZO DE SUBSANACIN POR DEFECTOS U OMISIONES EN LA SOLICITUD Y/0 EXPEDIENTE
P RESENTAADMINISTRADO
SOLICITUD EN TRAMITE
DOCUMENTAR:O
REQUISITOS
SOLICITUD
TRAMI T E DOCUMENTARLO
RECEPCIONA SOLICITUD VERIFICA
CONFORMIDAD DE LOS
REQUISISTOS Y FORMALIDADES
VERIFICACIN NO
SI
DE SOLICITUD ES
CONFORME?
TRAMITF
DOCUMENTAR:O
`RAM''' . DOCIIMFNTARIO
RECEPCIONA SOLICITUD OTORGA PLAZO DE 2
OFICIALMENTE Y OTORGA P
DAS ARA LEVANTAR
T I
CONS ANC A DE CARGO OBSERVACIONES Y
DEFECTOS
COPIA DE SOLICITUD
C ON CONSTANCIA
V PE RECEPCIN
ENTREGA AL CONDICIONAL.
ADMINISTRADO COPIA
DE SOLICITUD CON
REGISTRA INGRESO Y DERIVA A CONSTANCIA DE
RGANO COMPETENTE PARA RECEPCIN
ATENCIN CONDICIONAL
,TRANSCURRID
EL TERMINO
LEVANTO LAS
BSERVACIONET
TRAMITE DOCUMENTARIO TRAMITE

LEVANTA LAS OBSERVACIONES DOCUMENTARIO
RECEPCIONA OFICIALMENTE. DECLARA UQ
P AG DERECHO Dt
TRAMITACIN Y
OTROS?

TRAMITE DOQL.;MFNTARIO
DEVUELVE AL DEVUELVE AL
ADMINISTRADO ORIGINAL ADMINISTRADO ORIGINAL
DE LA SOLICITUD Y DE LA SOLICITUD Y
RECAUDOS PRESENTADOS RECAUDOS
PRESENTADOS
TRAMITE
DOCUMENTARIO EMITE
INFORME A TESORERA
RECOMENDANDO GIRO
DE CHECHE
TESCRF-RIA
GIRA CHEQUE
.
'
C
UNID;'D DE RACIONALIZACION
J

Presentacin de Recurso de Reconsideracin.
FINALIDAD.
Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el recurso
impugnativo.
3. BASE LEGAL.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444
4. RESPONSABLES.
Autoridad Competente.
Asesor Legal.
Secretara General.
Unidad Orgnica
MANUAL DE ROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
P
2010

21:27.1,-1
S
. ;rtr "
s-1914,111
.tit 1111,

4,11,
slets-ac
Presenta escrito de recurso Administrado

,
Wel: ,,,,
5'
d,
-int.. '. 73" ",
,' 11 J t. ', 1 lallnk .W
Nct 4,1
11'.'..2;,... -,...
INZET:
1,- ~_40.4,..,
Recepciona escrito, verifica conformidad, Tcnico de
registra . v deriva autoridad competente. Documentario.
71m -,-.111-;
Toma conocimiento del recurso, verifica Autoridad Competente. 5 das

formalidades
Emite informe con documentos

probatorios Trmite Documentario. 3 dias
Emite informe proyecta Resolucin y

deriva a autoridad competente para
resolver Asesora Legal 2 das
Toma conocimiento de informe y entrega

Resolucin Autoridad Competente 8 das
Enumera y notifica Resolucin a

recurrente. Secretara General 2 das

OFICINA DE ?LA, z. MIENTO Y PRESUPUESTO 206
UNID-'AD DE RACIONALIZACION
tyl _
MANUAL uz: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
S. FLUJOGRAMA
RECURSO DE RECONSIDERACIN
( INICIO )
ADMINISTRADO O TERCERO
AFECTADO
Presenta escrito del recurso
4
Recepciona escrito, verifica conformidad,
registra y deriva a autoridad competente
Toma conocimiento del recurso,
verifica formalidades
NO Notifica la falta al recurrente y otorga
plazo
Si
AUTORIDAD COMPETENTE Presenta nue

Deriva recurso a Unidad Orgnica del SI prueba dentro del
Procedimiento para Informe trmino?
UNIDAD ORGANICA.
Emite informe con documentos NO
probatorios
ASESORIA LEGAL AUTORIDAD COMPETENTE

Emite Informe proyecta Resolucin y Expide resolucin inadmisible
deriva a autoridad competente para de Recurso
resolver
Toma conocimiento de informes
Expide
Resolucin
SI dentro del
trmino
Autoriza Resolucin y deriva
expediente a Secretaria
Invoca Silencio Administrativo
General
UNIDAD CIONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MA?RC) 2010
I. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Presentacin de Recurso de Apelacin.
FINALIDAD.
Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el recurso de
impugnacin.
3. BASE LEGAL.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Asesora Jurdica.
Secretara General.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA m OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 208
UNIDAJL DE RACIONALIZACION
MANUAL DE P ROCEDIMIENTOS A DMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010

:roas
Presenta escrito de recurso Administrado 5'
Recepciona escrito, verifica

conformidad, registra y deriva a Tcnico de Trmite
Alcalda. Documentario. 5'
to.k,
Nk-z
ZNIZIVIA4:45:41'1~11.
Recibe recurso, anexo expediente de
primera instancia y deriva a Asesora Alcalde
Legal. 5 das
'4.7" V4c,
tl?
NNY 011,1110
Emite inforrne, proyecta Resolucin y
deriva a Alcalda. Asesor Legal 3 das
el>
Toma conocimiento de informe legal y
autoriza Resolucin Alcalde 2 das
Enumera y notifica resolucin a

recurrente. 2 das
Secretara General

UN DAD DE RACIONAUZACION

6. FLUJOGRAMA
RECURSO DE APELACION
INICIO
ADMINISTRADO O TERCERO
AFECTADO
Presenta escrito del recurso
Recepciona escrito, verifica conformidad,

registra y deriva a Alcalda
ALCALDA
Recibe recurso, anexa expediente de
primera instancia y deriva a Asesora
Legal
ASESORIA LEGAL
Emite informe, proyecta Resolucin y
deriva a Alcalda
ALCALDA
Toma conocimiento de informe legal
Expide
Resolucin
SI NO
_dentro del--
rmino?
ALCALDIA ADMINISTRADO O AFECTADO

Autoriza Resolucin y deriva
expediente a Secretaria Invoca Silencio Administrativo
General
SECRETARA GENERAL
Enumera y notifica Resolucin a

recurrente

1


Procedimiento Sancionador
FINALIDAD.
Regularlo e instrumentarlo en el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)
institucionalizando el procedimiento a travs del cual se realizar la instruccin previa,
precisndose que corresponde al rgano de Control Institucional (OCI); la fase instructora
estar a cargo del Gerente que decida el procedimiento de su rea, la aplicacin de la sancin
corresponde al Gerente Municipal.
3. BASE LEGAL.
Ley General del Procedimiento Administrativo N 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
> Gerente Municipal.
rgano de Control Institucional.
> Gerentes Instructores del rgano donde se decide el procedimiento.
Secretara General.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICh A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 211


thr
r .,!1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
raM-1,i:-;4. ,-9;:'
El procedimiento sancionador se inicia
. ..- .t.,4:.--- -17 ~-EtaWS - r- t41 1 7....1W 71
siempre de oficio, bien por propia

iniciativa o como consecuencia de
orden superior, peticin motivada de
otros rganos o entidades o por
denuncia.
~19_. - . (0. - 1 7 .,, I4:47._ ,, ::.:14niiVr ~1 ...,

Aprueba Ordenanza Municipal que

atribuye a la municipalidad potestad Concejo Municipal i 1 da
sancionadora
-, ,~z
,---..
x: - ''-5 . I'"
, :_t ,,,' -' _, -kr:, -o - 111.20 .; , -. ' - ly.
,f.:,-Atg 91-5, ' - '' '' Nki" "47
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111 1
K1
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''. -,.1 ..-...14t124-,i
Debe realizarlo con anterioridad a la
iniciacin formal del procedimiento
sancionador en el que se efectuarn
actuaciones previas de investigacin.
rganode Control
La realizacin de esta etapa previa de 10 das
Institucional
instruccin preventiva permitir a la
autoridad identificar o desvirtuar el
hecho investigado. Remite informe a
Gerente Municiyal
KIMTWCWIRMIZOIFIMZMI '''':-. .~411~142:.- . . , -4%.
Expide Resolucin de Apertura de
Procedimiento o Resolucin
desestimando denuncia y lo deriva a
Gerente Instructor
Vly.11.1-> -1 Y! -1111 011'; " "AA.
.W.1124:4-147.-A,
. -,.4.1~*, ,211
--Recepciones expedienty-la- teso Vaci Gerente Instructor

1 da
la enva a Secretara General
1"115-~ dISE,
Notifica Resolucin desestimando
denuncia a Administrado y 1 da
Denunciante.
Notifica Resolucin de Apertura a Secretario General
Administrado y Denunciante y deriva 1 da
expediente a Gerente Instructor
Recepciona expediente y resolucin de

Gerente Instructor
a. ertura
Vr Nbbl
1,3",kter,kur,e..,11,41.V412ti7Z:.V,4tir.-~:4.,,,";;..",,.."31.4-;,.--t,5.1.::44~,b-... yr--
Notifica pliego de cargo otorga plazo 1 6 das

de 5 das hbiles. se considera
los 5 das
ara ser
C29,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OF 1/4.. 11 11,\7( EAMIENTO Y PRESUPUESTO 212
UNIDAD RIZI IZACION

MANUAL DE P ROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
Si Absuelve Pliego de Cargos el descargo)

Gerente Instructor Anexa al
Expediente.
Si no absuelve pliego de cargos 1 hora
continua el procedimiento
1'5112174,
Examina evidencias y medios
probatorios, elabora informe y Gerente Instructor
proyecta Resolucin y remite a 2 das
Gerente Munici al
Expide resolucin y deriva a

Secretaria General Gerente Municipal 1 Da
-
-4P-
Si se aplica Sancin Notifica

Resolucin a Administrado. 1 da
Si no se aplica Sancin Notifica
Resolucin a Administrado y archiva
expediente 1 da
Procede Recurso Impugnativo Contra
Resolucin Sancionadora.

OF! INA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 213
UN-I AD DE RACIONALIZACION

MANUAL CE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAT I VOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
INICIO DE LA
INSTRUCCIN
PREVENTIVA j
GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCICNA EXPEDIENTE Y
DE OFICIO O RESOLUCIN DE APERTURA
DENUNCIA DE PARTE
INICIA INSTRUCCION
GERENTE INSTRUCTOR
NOTIFICA PLIEGO DE CARGO,
OTORGA PLAZO DE 5 DAS
HBILES
SI
CCI OCI
INFORMA INFORMA PRESENCIA
AUSENCIA DE DE MATERIA
MATERIA INVESTIGABLE
INVESTIGABLE GERENTE INSTRUCTOR
ANEXA AL EXPEDIENTE
OC!
1
OC!
CONTINUA
PROCEDIMIENTO
REMITE REMITE EXPEDIENTE A
EXPEDIENTE A GERENTE MUNICIPAL GERENTE INSTRUCTOR
GERENTE PARA DECISIN FINAL EXAMINA EVIDENCIAS Y
MUNICIPAL PARA MEDIOS PROBATORIOS
DECISIN FINAL
EL INFORME
CONTIENE .
GERENTE GERENTE INSTRUCTOR - EVIDENCIAS Y
MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL ELABORA INFORME Y PROYECTA ii.PRUEBAS
EXPIDE EXPIDE RESOLUCIN DE RESOLUCIN Y REMITE A - CONCLUSIONES Y
RESOLUCIN APERTURA DE GERENTE MUNICIPAL RECOMENDACIONES
DESESTIMANDO PROCEDIMIENTO - RECOMENDACIONES
DENUNCIA DE LA SANCIN
GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIN
SECRETARIA
GENERAL
NOTIFICA A GEREN - E MUNICIPAL
DENUNCIANTE Y REMITE EXPEDIENTE A e
ADMINISTRADO GERENTE INSTRUCTOR e
CORRESPONDIENTE e
e
$
SECRETARA
GENERAL e
SECRETARIA SECRETARIA GENERAL
ARCHIVA e NOTIFICA RESOLUCIN
GENERAL
EXPEDIENTE e NOTIFICA A ADMINSTRADO
SECRETARA GENERAL
NOTIFICA RESOLUCIN A RESOLUCIN A
DENUNCIANTE Y ADMINISTRADO
ADMINISTRADO
P Rr-Fr' F RECURSOS IMPUGNATIVOS

CONTRA RESOLUCIN
SANCIONADORA
UNIDA' DE RACIONALIZACION
I
tl j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010

Proceso Administrativo Disciplinario.
FINALIDAD.
Establecer las etapas, pasos y tiempos para llevar a cabo el Proceso Administrativo.
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Gerencia Municipal.
Comisin de Procesos Administrativos.
Comisin Especial de Procesos Administrativo.
,-2,-
, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO1
t11
2010

r.'111419
") ,
Toma conocimiento de la Comisin

de falta administrativa grave y remite
expediente a Comisin de Procesos Alcalde o Gerente Municipal 1 da
Administrativos.
Evaluar y calificar pruebas y

solicita descargo Comisin Permanente o
Especial 5'
Presenta descargo y pruebas

necesarias en su defensa. Alcalde 5 das
Yi,p91
/ Har las investigaciones del caso,
solicitando informes respectivos y Comisin Permanente o
elevar dictamen a Alcalde Especial 3 das
Recepciona expediente y dictamen y

lo deriva a Asesora Legal. Alcalde 2 das
Emite Informe Legal y proyecto de

Resolucin Secretara General 2 das

t PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 216

ILLII MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLJOGRAMA
PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
INICIO DEL PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

C"ANDO TOMA CONOCIMIENTO EL ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL DE LA
COMISIN DE FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE
1
EL ?RECESO
ADMINISTRATIVO NO
ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL
REMITIR EXPEDIENTE DOCUMENTADO, DE SERVIDOR QUE
INCURRA EN FALTA GRAVE DE CARACTER DISCIPLINARIO A
EXCEDER DE 30 COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS
DAS HBILES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
INPRORROGABLES
;OMISIN PERMANENTE O = SP .CIAL D . PROCESOS

ADMINISTRAT IVOS DISCIPLINARIOS
EVALUAR Y CALIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE
SUSTENTEN LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CONTRA EL
SERVIDOR Y SOLICITA DESCARGO E INFORME ORAL
SERVIDOR MUNICIPAL
PRESENTA DESCARGO Y P RUEBAS QUE CREA NECESARIO EN
SU DEFENSA EN UN PLAZO DE 05 DAS HBILES A PARTIR DEL
DA SEGUIENTE DE LA NOTIFICACIN
1
COMISIN PERMANENTE O =SPECIAL
HAR LAS INVESTIGACIONES DEL CASO SOLICITANDO
INFORMES RESPECTIVOS, EXAMINANDO PRUEBAS Y
ELEVARA SU DICTAMEN A ALCALDE
ALCALD1
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A
ASESORA LEGAL
ASESORIA LEGAL
-EMI-T-14N;CIM-LEGAI,-Y-PROVEGT A RE-SGLIJOIN-
ALCALD1
EXP'DE Y AUTORIZA RESOLUCIN DE
INSTAURACIN DE PROCESO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO
NO SI
SE EMITE RESOLUCIN ADMINISTRATIVA RECOMENDADA

20 ABSOLUCIN POR LA COMISIN A TREVS DE
R . :W
.DEZ:.,E7ArIA C,E'.E;AL
SECRETARIA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN ah,"NUMERA Y NOTIFICA
UCIN DE SANCIN
DE ABSOLUCIN m IN I STRATIVA
UNIDAD ,IZACION
' pi
t
MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS ADMINiISTRATIVOS (MAPRO)

2010
I. DEN OMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Instancia competente para declarar la nulidad de los actos administrativos.
FINALIDAD.
Determinar el superior jerrquico que resuelve el recurso de nulidad de un acto
administrativo.
BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
Alcalde.
Gerente Municipal.
Gerentes.
Directores
Plantean la nulidad de actos 1

administrativos Administrado 3 das

Declara la nulidad del acto
administrativo expedido por el
Gerente Municipal. Alcalde. 4 das
Declara la nulidad del acto

administrativo expedido por el
Gerente. Gerente Municipal
1
:,..y.,.... "'";,." , ;.,.7.15
Expide Resolucin con vicio de
j:.'".4
,.
Gerentes, Directores
nulidad
I da
.11$1,",17,1
boas.l.rocr
.

OFICII1A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 218
UNI,D RACIONALIZACION

2010

Emitir opinin legal, referente la procedencia o no, de las solicitudes de Convenios Marco,
Convenios Especficos, as como Adendas de convenios firmados por la entidad.
FINALIDAD
Sealar las etapas previas a la aprobacin de los convenios, los mismos que sern suscritos
por la entidad y otras instituciones, cumpliendo con la normatividad vigente, y las directivas
internas de la entidad; identificando cuales son los beneficios que la Municipalidad Provincial
de Cajamarca obtendr con tal suscripcin.
3. BASE LEGAL
> Directiva N 001-2008-UPCT-OPP-MPC Normas y Procedimientos para la
Formulacin, Aprobacin, Ejecucin, Evaluacin y Renovacin de Convenios en la
La normatividad necesaria, segn el tema de cada convenio.
4. RESPONSABLES
Alta direccin.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en el supuesto que el convenio o adenda
requiera desembolso de dinero). O alguna otra Oficina segn el objetivo del convenio o
adenda.
Alcalda.
Secretaria General.
Concejo Municipal



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Solicita opinin Alcalde Gerente Municipal 01 da

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..
1.1_,.'.55,,,Q.:*-N1 , _ ^Cti.9.1:&11-1~ '.,... ,.. - , L
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'4ZY
- -4;:x -_a
Emitir opinin tcnica, sobre la
disponibilidad econmica para la Director de Planeamiento y
02 das
celebracin del convenio o adenda / emitir Presupuesto
opinin tcnica conforme se lo solicite
...12. '',4, !k, ,~: 4' 7 ' ' ' :,..'' Pr,4 Z111 ; r". :'.'-`. '', ;II ' ' ,. ,
.., _ . F5Pk- .. te,
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''
',se* 1.ZIkkil >11/4,44.
> *Snrt. ...M.r. -: 1,. ::,..1V. 4 1.~ 90~4~ '''''1' ., ,,Wie:.,, 'J.: 41r.
Emite opinin legal, sobre la aprobacin o

no, del convenio o adenda, segn sea el
caso, que se celebrar entre la entidad y
otra Institucin. Se incluye, el registro del Director de Asesora Jurdica 10 das
,i, , ,:.: 7p, ,. ......---. .--7,,, . . e.r 94 : ,, , ~ ,,, ,a
' Sti'''' -.' 9.; '
*70W*- 7"'55 ..~...;
40 ` ' We..,:14:11 ...., ,,,,,m-, 7
s,... ,.-- , , -
.'"t-41n, . .,,?1,i .,_.... -
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14,4145. ` 1 -,,,,-,,_,,..4,...,,,,_;,,,,- - .7..1,?,,.....,...--,,, .:,-,,,,:,..-1,,,..,,,
. - ....11114,:.77.,7.1._ N -1"4"'4- :4,..., 1-- ,,i;.5.,~ ,. ., ''
Emite el dictamen correspondiente; de ser
positivo el mismo, se proceder con los Presidente de la Comisin
05 das
siguientes pasos
If6110rItill
"..-544,':=~,,...
-yr v15-0.1~4:`"ati, .11',.,ft" ,,,.1,'
,,,..."';',';~te:1-i..,4..~.-,'.-11.1r _4.1.:,
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4,j.51A
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la
Secretara General para su trmite Alcalde 1 da
correspondiente
y,......-:..,44?
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-': - 1111
. ,
..,,... 1. ..., .51,,,,-, e.7 ,- -.1 ',7..., IV., .:"5,...
"7 131,..& 1,n,,. ~. 4:. , ,P,....,,..* -: . .
Incluye el expediente dentro de la Agenda Prxima

para ser tratado en orden del da en Sesin Secretario General Sesin de
1
5 4.1V1 - ''"' - 155,rd - . N, ---_
kr N
,,,,l'-::47->"1,,V,;..,,,h,,,,,......,..z.:.. ,r,,,,,,,::;',...,,....... . . .. '--2.-4,fi;,.4.7
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~,.V.-1-4
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Aprueba o desaprueba el pedido, segn el

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Or CINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 142

ni,AR
UNID A D DE RACIONALIZACION

'W..) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
CONVENIO MARCO, CNVENIO ESPECIFICO Y ADENDA

OFICINA
PLANEAMIENTO Y
TRAMITE ALCALDA/GERENCIA PRESUPUESTO- COMISIN DE
UNIDADAD DE OFICINA DE ASESORIA PLANEAMIENTO Y ALCALDA/ SECRETARIA
DOCUMENTARIO MUNICIPAL JURIDICA GENERAL
COOPERACION
TECNICA

( INICIO -4. Emite dictame n e n agenda de
Solicita opinin ...1 tcnica legal
Sesin de
Concejo
Recepciona
competentes
o archiva
para su trmite
Subsanar No
observaciones
FIN

n11:k

1 DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO

Emitir opinin legal, referente a la creacin de Centros poblados; igualmente en cuanto a las
solicitudes de adecuacin de los mismos; asimismo, cuando se peticiona se delegue funciones
y atribuciones a un Centro Poblado ya creado.
FINALIDAD
Verificar si las solicitudes planteadas a la entidad (las referidas en el punto anterior), cuentan
con todos los informes previos a la emisin de la opinin legal; posteriormente analizar s
cuentan con los requisitos necesarios para poderse otorgar. Teniendo en consideracin, que
respecto a la solicitud de creacin de Centro Poblado, solo se podr otorgar en los 03 primeros
aos de gestin, prohibindose normativamente, su otorgamiento en el ltimo ao.
BASE LEGAL
La Constitucin Poltica del Estado.
Ley que Establece el Plazo para la Adecuacin de las Municipalidades de Centros
Poblados a la Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 28458.
Las Ordenanzas Municipales de creacin de los diferentes Centros Poblados (en el caso
de solicitudes de delegacin de atribuciones y funciones)
4. RESPONSABLES
Alta direccin.
Sub Gerencia de Participacin Vecinal Gerencia de Desarrollo Social.
Alcalda.
Secretaria General.
Concejo Municipal


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Recepcionan el expediente, y lo remiten al Jefe Atencin al Ciudadano 30'
rea competente, para el correspondiente
trmite
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Solicita opinin Alcalde - Gerente i\lunicipal 01 da
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0
Emitir opinin tcnica, respecto de las Sub Gerente de Participacin 02 das

siguientes solicitudes: adecuacin, Vecinal
creacin de Centros poblados; delegacin
de funciones y atribuciones a un Centro
Poblado ya creado.
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Emite opinin legal, sobre la procedencia Director de Asesora Jurdica 10 das
de las siguientes solicitudes: adecuacin,
creacin de Centros poblados; delegacin
de funciones y atribuciones a un Centro
Poblado ya creado. Incluyendo adems, el
registro del expediente, tanto al ingreso
del mismo, como a su salida de la oficina,
con el respectivo Informe Legal
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Emite el dictamen correspondiente; de ser Presidente de la Comisin 05 das
positivo el mismo, se proceder con los correspondiente del Concejo
siguientes pasos Municipal
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Deriva el expediente a la Oficina de Alcalde 1 da
Secretara General para su trmite
correspondiente
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Incluye el expediente dentro de la Agenda Secretario General Prxima
para ser tratado en orden del da en Sesin Sesin de
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Aprueba o desaprueba el pedido, segn el Pleno del Concejo Municipal
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA E PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 145

6. FLUJOGRAMA
CREACION, ADECUACIN DE CENTROS POBLADOS Y DELEGADOS DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES A CENTRO

POBLADO
TRAMITE ALCALDA/GERENCIA SUBGERENCIA DE COMISIN DE ALCALDA/ SECRETARIA

PARTICIPACION OFICINA DE ASESORIA PLANEAMIENTO Y
DOCUMENTARIO MUNICIPAL JURIDICA GENERAL
VECINAL PRESUPUESTO
Emita opinin Emite opinin Deriva/Incluye

Emite dictamen en agenda de
( INICIO ) Solicita opinin tcnica legal -4> Sesin de
Concejo
Recepciona
para su trmite
Subsanar
observaciones
Si
FIN
UNII:k. DE RACIONALIZACION
rr


Emitir informe legal, respecto a la solicitud de sancin de contratistas ante la OSCE rgano
Supervisor de las Contrataciones del Estado.
FINALIDAD
Fundamentar el informe legal, que ser remitido ante la OSCE, respecto a la solicitud de
aplicacin de sancin a proveedores, participantes, postores y contratistas, que hayan
incurrido en alguna de las causales de sancin establecidas en la normativa vigente sobre
Contrataciones del Estado; verificando que, antes de su remisin cuente con la documentacin
necesaria, la cual se adjuntar al Formulario publicado en la Pgina Web de la entidad antes
indicada.
3. BASE LEGAL
EF
4. RESPONSABLES
Oficina de Logstica.
Gerencia Municipal.

UNI ,...10NALIZACION
al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A DMINISTRATIVOS ~PRO)
2010
?0,,i;v1k
Emite el informe tcnico, sobre la Jefe de

03 das desde
solicitud de aplicacin de sancin ante Logstica
que toma
la OSCE, a proveedores, participantes,
conocimiento
postores y contratistas
de la comisin
de la
infraccin
Emite opinin legal, sobre la solicitud Director Asesora

de aplicacin de sancin ante la OSCE, Jurdica
05 das
a proveedores, participantes, postores y
contratistas. Incluye, el registro del
Remite el expediente completo a mesa Gerente Municipal

de partes del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado - OSCE

2010
6. FLUJOGRAMA
SANCIN DE CONTRATISTA ANTE LA OSCE - ORGANO SUPRVISOR DE

LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
OFICINA DE LOGISTICA OFICINA DE ASESORIA

JURIDICA GERENCIA MUNICIPAL
(INICIO
Emite informe Emite opinin

nImmilllnII4111111. legal 1n11n11n111h Emite expediente
tcnico completo a OSCE
( FIN



Absolucin de Recursos de Apelacin, Recursos de Reconsideracin y Nulidad contra
Resoluciones de Gerencia Municipal; as como Recursos de Reconsideracin y Nulidad
contra las Resoluciones de Alcalda. y, se absuelve Recursos de Apelacin y Nulidad contra
Resoluciones de las Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuando estas
constituyen primera instancia.
FINALIDAD
Verificar, s los recursos planteados por los administrados, cumplen con los requisitos para su
interposicin, adems si se encuentran dentro del trmino legal para ser presentados; para
finalmente, fundamentar jurdicamente, si la decisin a tomarse debe declararse fundada o
infundada, o si devendra en inadmisible.
3. BASE LEGAL
Normatividad especfica de cada recurso que se plantee.
4. RESPONSABLES
Alta direccin / Otras Gerencias de ser el caso.
Alta Direccin.
Secretaria General (en el caso que se emita Resolucin de Alcalda).
11
PAANUAL DE PROCEDIMIENTOS AD MINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
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al rea competente, para Jefe de Atencin al
el 30'
c orrespondiente trmite Ciudadano
reyhy -94
" .0.11
W3k1grurl.
Solicita opinin
Alcalde Gerente
Municipal / Gerente 01 da
7^^."

interposicin de los diferentes recursos
que los administrados puedan plantear, en
contra de los actos administrativos
emitidos por la entidad. Director de Asesora
Incluyendo, el registro del expediente, a Jurdica 10 das
su ingreso y salida de la oficina, con el
respectivo Informe Legal y el proyecto de
+U' 1X7...,
ts
-; I :741~e"1.2.e4r4
,
Redacta acto administrativo a emitirse, 21~..z.e~W.i

bueno y su posterior notificacin al Gerente Municipal 02 das
administrado
Int.ttl,t1201."-
4-.4M+1,3'M
5110b9771
.-
Redacta acto administrativo, cuando es
emitido por Alcalda, encargndose del
recorrido del visto bueno y su posterior Secretario General 02 das
notificacin al administrado
M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMAPCA

OFICINA DE P LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 151

6. FLUJOGRAMA
ABSOLUCION DE RECURSOS IMPUGNATIVOS CONTRA ACTOS ADMINITRATIVOS EMTIDOS EN

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
SECRETARIA
TRAMITE ALCALDNGERENCIA OFICINA DE ASESORIA ALCALDA/
GENERAL(cuando se
DOCUMENTARIO MUNICIPAL GERENCIA
JURIDICA emite una resolucin de
MUNICIPAL
Alcalda)
Alcalda: VB de
opinin y deriva Redacta acto
Emite opinin a Secretaria administrativo
INICIO ) Solicita opinin n411IS legal General y notifica el
mismo
Recepciona
expediente . Lo Gerencia
deriva a las reas ~lb Municipal VB
competentes de opinin y se
para su trmite encarga de
notificacin del
acto
FIN
1
3
1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 152
UNIDAS L ACIONALIZACION
1
1

01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPROI 2010

Absolucin de Recursos de Apelacin que se interpongan en los Procesos de Seleccin,
cuando el valor referencial del proceso no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).
FINALIDAD
Emitir opinin legal, respecto de las apelaciones que se planteen, dentro de un Proceso de
seleccin, cumpliendo los plazos establecidos en la normatividad vigente de Contrataciones
del Estado; fundamentando jurdicamente, si la decisin a tomarse debe declararse fundada o
infundada.
3. BASE LEGAL
> Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N 1017.
EF.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Alcalda.
Secretaria General.
{MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA FIC1NA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 153
UN DAD DE RACIONALIZACION

j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
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interposicin de recursos de apelacin
en los Procesos de Seleccin. Incluye,
Director de Asesora
registro del expediente, a su ingreso y
Jurdica 05 das
salida de la oficina, con el respectivo
Informe Legal y el proyecto de
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Deriva el expediente a la oficina de
Secretara General, para el trmite Alcalde 1 da
correspondiente
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41E
Redacta acto administrativo,

bueno y su posterior notificacin al
administrado
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MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFIC'NA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 154
L1/21
4 ) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
ABSOLUCION DE RECURSOS APELACIN EN LOS PROCESOS DE SELECCIN
TRAMITE OFICINA DE
ALCALDA ALCALDA SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTARIO ASESORIA JURIDICA
VB de opinin
y deriva a Redacta acto
Emite opinin Secretaria administrativo
( INICIO Solicita opinin n--01.- legal General y notifica el
mismo
Recepciona
expediente . Lo
deriva a las reas
competentes FIN
para su trmite
Nota: A propuesta de la Oficina de Asesora Jurdica, se debera designar a tres profesionales

de la Entidad, con conocimiento en Contrataciones del Estado y debidamente acreditadas, a fin
de conformar un rgano Colegiado, que se encargue de absolver los recursos impugnativos que
se presenten en los diferentes Procesos de Seleccin, teniendo en cuenta la especialidad de los
mismos.
tr
i MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010
DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO:

Emisin de Informes Legales.
FINALIDAD:
Por intermedio de los Informes Legales, sta Direccin, emite opinin, absolviendo las
consultas que realizan las diferentes Oficinas y Gerencias de la entidad, producto de las
peticiones planteadas por los administrados o por asuntos que se presenten en las propias
oficinas y que requieran de orientacin legal; todo ello, con el fin de proceder y actuar acorde
con la normatividad vigente.
3. BASE LEGAL:
Normatividad especfica en cada caso que se requiera opinin legal.
4. RESPONSABLES:
Alta direccin / Otras Gerencias.
Alta Direccin / Otras Gerencias.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA iNA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 156
UNODAD DE RACIONALIZACION
2010

rea competente, para el correspondiente
trmite Jefe Atencin al Ciudadano 30'
Solicita opinin 1-;;1119,

'
Alcalde Gerente Municipal
/ Gerente del rea
Emite informe legal, respecto de las

diferentes cuestiones de las que se requiera
opinin.
Incluye, el registro del expediente, a su Director de Asesora Jurdica
ingreso y salida de la oficina, con el 1 das
41.1
En el caso de que la peticin haya sido
realizada por algn a dministrado, se
proceder a contestar la misma; y si la
consulta es de procedencia de las oficinas Gerente Municipal 02 das
de la entidad, queda a d iscrecionalidad de
cada una su aplicacin

OFR_ DE P LANEAMIENTO Y P RESUPUESTO 157
UN-/AD DE RAC:ONALIZACION

5. FLUJOGRAMA
EMISION DE INFORMES LEGALES
ALCALDA/GERENCIA
TRAMITE DOCUMENTARIO MUNICIPAL/OTRAS OFICINA DE ASESORIA ALCALDA/SECRETARIA
JURIDICA GENERAIJOTRAS GERENCIAS
GERENCIAS
Si la peticin la realiza
Emite opinin un administrado, se
INICIO IMMIIInM11101. Solicita opinin 1.nn111n1111111111111. legal 1 n11=11n1n11111> procede a su
contestacin
Recepciona
expediente . Lo
deriva a las reas 1 n1=11. Si la peticin la realiza
i
competentes alguna oficina de la
para su trmite entidad, queda a su
discrecin considerarla
( FIN
U PICAD DE RACIONALIZACION

t MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
JE
JFICIN A
_-,LANEANIIENT
ESU JUEST
2010
UNI DE
GI iNALIZACI


6. FLUJOGRAMA
INSTANCIA COMPETENTE PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS.
01 Para la interposicin del

ADMINISTRADOS Recurso de Apelacin es de 15
Plantean la nulidad de los actos administrativos que das perentorios y deber
crea conveniente mediante Recurso de Apelacin resolverse en un plazo de 30
das
gol Acto administrativo dictado por el

Alcalde no sometido a
ALCALDE subordinacin es declarado su
ter NIVEL JERARQUICO nulidad por Resolucin del mismo
Declara la nulidad del acato administrativo expedido
por el subalterno del 2do Nivel Jerrquico:
GRENTE MUNICIPAL a
e
e
e
GERtNIE UNIOIPAL e
e
2do NIVEL JERARQUICO
Declara la nulidad del acto administrativo expedido
e- 7 por el subalterno del Ser nivel Jerrquico
e
e
GERENTES
y
e
e
e
GERENTES
3er NIVEL JERARQUICO
Expide Resolucin con vicio de nulidad

1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Peticin de Informacin y Notificacin de Resolucin Desestimativa.
FINALIDAD.
Determinar los pasos, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo necesario para el acceso
a la informacin.
3. BASE LEGAL.
Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacin Pblica.
Decreto Supremo N 072- 2003-PCM.
4. RESPONSABLES.
Funcionario encargado del Acceso a la Informacin.

Tcnico de Trmite Documentario.
Director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.
al
==
============= ==================================== 2010
5. =============================================
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

Presenta solicitud
informacin. requiriendo
Administrado
5'
olt
,'11111.z,
CACC. R ecepciona solicitud, registra y
deriva al fu ncionario encargado de dar
informacin.
Tcnico Trmite Documentario 5'
Toma co
nocimiento de la solicitud de
informacin.
Funcionario
5'
Recopila y entrega la i nformacin Fu ncionario de Acceso a la

requerida I
Informacin
2 das
St-'
Expide Resolucin d ene g
ando entrega de
in formacin si sta es reservada
Director de Co municaciones y
2 das
OFICINA DE PLAN EAMIENTO Y PR

ESUPUESTO 221
,
'4'
MANUAL
MAUAL
4
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
PETICIN DE INFORMACIN Y NOTIFICACIN DE RESOLUCIN DESE-STIMATIVA
INICIO
ADMINISTRADO
Presenta solicitud peticionado
informacin
TRMITE DOCUMENTARIO CACC.

Recepciona solicitud, registra y deriva
al funcionario de Acceso a la
Informacin
FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORMACION

TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIN.
Informacin INFORMACIN RESERVADA

DICTAMEN ES. OPINIONES
solicitada est ACERCA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS SIN
calificada como CONCLUIR
- AUDITORIAS. EXMENES
Reservada? ESPECIALES SIN CONCLUUIR
DIREC OR DE FUNCIONARIO DE ACCESO

COMUNICACIONES Y A LA INFORMACIN - 07 D:AS rl!TILES
RELACIONES INSTITUCIONALES Recopila y entrega la
Y OS EN FORMA
EXCEPCIONAL
informacin requerida
Expide Resolucin denegando
entrega de informacin
Deriva expediente a trmite

docurnentario_para notificar
Resolucin a solicitante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 1NA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 222

1
UNIDAD DE RACONALIZACION
- tx,,11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Si (MARRO)
2010
================================
1. DENOIVIINACION DEL PROCEDIMIENTO.

Ingreso a la Carrera Administrativa.
FINALIDAD.
Da conocer que es el titular de la Entidad aquie
la co mpetencia de la n corresponde nombrar al p
C omisin de Concurso, ersonal, as como

3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Mun
icipalidades N 27972.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 2
7444 .
Ley de Bases de la Carrera Administrativ
Re
a D. Ley N 276.
glamento de la Ley de Carrera
Ad ministrativa D.S. N 005-90-PCM.
Ley Marco del Empleo Pblico _ Ley N 28175.
4 RESPONSABLES.
Alcalde.
C omisin de Concurso.
Secretara General.
MUNICIPALIDAD PRO VINCIAL DE CAJAMARCA
OF CINA DE PLAN EAMIENTO Y

PRES UPUESTO 223
= MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010
================================================================================================
Recepciona Resolucin y elabora 1

Bases Adm inistrativas de concurso
que incluye la convocatoria. Comisin De Concurso.
8 Das
Realizala fase de seleccin,

p
ublicacin de resultado e informe
final
Comisin De Concurso.
30 Das
Recepciona informe final y expide

Resolucin de Nombramiento. Alcalde
3 Das
Enumera Resoluciny Notifica a

Ganadores.
Secretaria General
3 das
MUNICIPALIDAD PR
A DE PLAN EAMIENTO Y PRE
SUPUESTO 224

6. FLUJOGRAMA
INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA
ALCALDA COMISIN DE CONCURSO SECRETARA GENERAL
INICIO Elabora Bases

Administrativas para
concurso que incluye Enumera Resolucin y
la convocatoria Notifica a Ganadores
ALCALDE
Designa Comisin de 1
Concurso Va CONVOCATORIA
Resolucin Se realiza por medios de
comunicacin y portal
informtico FIN
ALCALDI
Recepciona expediente y
expide Resolucin de
Nombramiento
SELECCIN
Esta rase comprende
Evaluacin Curricular, Prueba
de Aptitud y/o conocimiento y
entrevista personal
Publicacin de
Resultados Cuadro de
Mritos
Emite informe Alcalde
UNIDAD Dc CIONALIZACION
'II MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO)
2010
===============================================================================================
DENO
MINACION DEL PROCEDIMIENTO.
Destaque a solicitud del servidor.
FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas y dep endencias que intervi
Municipalidad. enea en el destaque de un servidor de la
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Mun

icipalidades N 27972.
Ley de Bases de la Carrera Ad
R ministrativa D. Ley N 276.
eglamento de la Ley de Carrera Ad
ministrativa D.S. N 005-90-PCIVI.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
> Trmite doc
umentarlo Centro de Atencin al Ciudadano.
MUNICIPALIDAD PRO
VINCIAL DE CAJAMARCA
PRE SUPUESTO 226
UNrDAD DE RACIONALIZACION
12.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
,
2010
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
Presenta a Alcalde solicitud de destaque

fund
amentando su peticin y con 1
doc
umento de aceptacin de la entidad de
destino. Servidor
, wswit
Re
cepciona, registra y deriva expediente
a Alcalde Tcnico de Trmite ,
Documentario
Deriva expediente
Recursos Humanos
"R"1:54W
Emite informe tcnico y solicita opinin

legal
Unidad de Recursos Humanos 1 da
i Emite opinin legaly devuelve a la

Asesora Legal
1 1 da
,11
Proyecta Resolucin y con los V . B lo
deriva a Alcalde
rg%
MUNICIPALIDAD PR

PRES UPUESTO 227
UNI,CD DE RACIONALIZACION

etj MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
6. FLUJOGRAMA DESTAQUE A SOLICITUD DEL SERVIDOR

EL DESTAQUE NO SERA 1
( INICIO N MENOR DE 30 D'AS Ni 1
EXCEDERA DE, PER:ODO
PRESUPUESTAL VIGENTE - 1
SI PUEDE PRORROGARSE A
TRAVES DE RESOLUCION
Documento de
a:eaaan de ,a
entesad de
SERVIDOR destaque
Presenta solicitud de Alcaide
fundamentando sus razones
para el destaque, (Salud,
Unin Familiar, etc.
TRAMITE 00CUME_NTARIO CACC

Recepciona, registra deriva al Alcalde
1
ALCALDE nte a
Deriva
la Unidad de
Recursos Humanos
Emite informe tcnico y solicita

o p inin le al
ASESORA LEGAL
Emite opinin legal
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
Proyecta Resolucin y los V B lo

deriva a Alcalde
ALCALDE
Expide Resolucin
autorizando el destaque

SECRETARA GENERAL
Enumera Resolucin y registra
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
Transcribe Resolucin al Servidor

quien har entrega de cargo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFI NA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 228
UNIDA E RACIONALIZACkON


Destaque a solicitud de la Entidad.
FINALIDAD.
Dar a conocer los pasos, tiempo y las entidades que intervienen en este destaque.
3. BASE LEGAL.

Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES
Alcalde de la Entidad de destino.
Alcalde de la Entidad de origen.
Secretara General.
Unidad de Recursos Humanos.
Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO)
2010
Presenta solicitud a Alcalde por

necesidad del servicio debidamente
fu ndamentada, con c
onocimiento del Alcalde de entidad de
servidor y el V B del jefe inmediato. Destino 5'
Recepciona, registra y deriva a Alcalde

de entidad de origen. Tcnico de Trmite
Documentario 5'
Deriva expediente a Unidad de

Recursos Humanos Alcalde.
1 da

o inin legal.
Proyecta Resolucin y con los V . B

lo deriva a Alcalde Unidad de Recursos
Humanos 1 da
35~45.
qt~t,
Resolucin autorizn- d-o el
destaque
Alcalde
1 da
Secretara General 1 da
Transcribe Resolucin de destaque a Unidad de Recursos

IS
servidor uien har entreza de cargo Humanos 1 da
ry"
:111
.111,0
,11'41,,.
IJNICIO
RACICNAU
MUNI CIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA JA MA

OFICINA DE P LA NEAMIENTO Y PR
ESUPUESTO 230

t) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPO) 2010
6. FLUJOGRAMA
DESTAQUE A SOLICITUD DE LA ENTIDAD

EL DESTAQUE NO SERA 1
MENOR. DE 30 DAS NI
EXCEDER DEL PERIODO
PRESUPUESTAL VIGENTE
SI PUEDE PRORROGARSE A
TRAVS DE RESOLUCIN
V 8' De jefe
inmediato
'Conocimiento del ."""%ei
servidor
ENTIDAD DE DESTINO
Presenta solicitud a Alcalde por
necesidad del servicio
debidamente fundamentada, con
...conocimiento del servidor
L....
ALCALDE
Deriva expediente a
la Unidad de
Recursos Humanos

opinin legal
ASESORA LEGAL
Emite opinin legal
-Pffy-lai. 52- 31ucin y con los sPEI

deriva a Alcalde
ALCALDE
Expide Resolucin
formalizando
destaque
SECRETRIA GENERAL
Enumera y registra Resolucin
Transcribe Resolucin de destaque a servidor,

quien har entrega de cargo
?'
C.1
2 c...Itek:/ 231
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFIC NA E PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNID !ZACION
4041P


Ascenso en la Carrera Administrativa.
FINALIDAD.
Determinar las Etapas, el Tiempo y la Competencia de la Autoridad para el Ascenso del
Personal Nombrado de la Municipalidad
3. BASE LEGAL.

Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Comisin de Concurso Interno.
Sub Gerencia de Personal.
Secretara General.
UNIDA-0 CE RACIONALIZACION

4'. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO)

2010
1/7
41::*
Designa una comisin, va resolucin

para llevar a cabo concurso de ascenso.
Alcalde
1 da
Elabora bases internas para ascenso,

tomando en cuenta los factores de
evaluacin: meritos individuales,
evaluacin curricular Comisin de Concurso para
y desempeo Ascenso 15 das
laboral.
Lleva a cabo proceso de ascenso y

emite informe final con cuadro de
resultados a Alcalde. Comisin de Concurso 20 das
Expide resolucin con resultados de

ascenso y deriva a Secretara General.
Alcalde
3 das
Enumera resolucin y deriva a sub

gerencia de personal.
j
Da cu mplimiento a Resolucin de
ascenso. Unidad de Recursos
Humanos

OFICINA DE PLAN EAMIENTO Y PR
ESUPUESTO 233
UNIDAD, E RACIONALIZACION

y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
5. FLUJOGRAMA ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA
ALCALDE
Designa una comisin va Resolucin
para llevar a cabo Concurso de Ascenso n CM Y PAP
N, APROBADOS
Tiempo mnimo de
Pe rmanencia en cada
nivel
Certificados existentes
en ... de personal
FACTORES DE EVALAUCIN.
Estudio de formacin de general
(Estudios de formacin general
(capacitacin)
Meritos individuales (Evaluacin
curricular).
Desempeo laboral (ficha de
calificacin por el jefe inmediato)
ASCENSO AL NIVEL
INMEDIATO SUPERIOR DE
COMISION DE CONCURSO SU RESPECTIVO GRUPO
Lleva a cabo proceso de ascenso y emite OCUPACIONAL
informe final con cuadro de resultados a CAMBIO DE GRUPO
OCUPACIONAL
Alcaide
ALCALDE
Expide Resolucin con resultados de
Ascenso y deriva a Secretaria General
SECRETARIA GENERAL
Enumera resolucin y deriva a Unidad de
Recursos Rumanos

Cumple con Resolucin de Ascenso
FIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OF! A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 234
UNIDAD DE RACIONALIZACAN

.211 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
DENOMINACION DEL PROCEDIMIETNO.

Subvenciones Sociales.
FINALIDAD.
Difundir los pasos y acciones que se debe cumplir para otorgar una subvencin Social a una
persona que lo requiera.
3. BASE LEGAL.

Presupuesto Institucional Aprobado.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Comisin de Subvenciones.
Director de Administracin.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA c ()RON DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 235

AIJAMP
t>43
.4.
MANUAL DE PROCEDIIVIIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO1
,,
2010
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,

La persona que requiere j subvencin

social presenta solicitud con
documentos sustentatorios Solicitante
10'
Re cepciona, verifica, registra y deriva

a Alcalde.
Trmite Documentario
CACC 10'
Recepciona e xpediente y con provedo

lo deriva a Comisin de
Subvenciones. Alcalde
1 Da
-VE.110, .JELF,4-
g".1,
Recepciona expediente estudia, tiAlutu11115,
verifica y analiza si est conforme lo
aprueba de no ser as se solicita boleta
y/o factura, e informe de Asistenta Comisin de Subvenciones
Social. 1 Da
Expide Resolucin y deriva par a su

r- -trm-ite y -errtre-g-a-clesubvenctn.--

PRE SUPUESTO 235
6. FLUJOGRAMA
SUBVENCIONES SOCIALES
( INICIO
/
.0 EL PRESUPUESTO PARA ATENDER I
Persona que requiere SUBVENCIONES SOCIALES SE 1
<
subvencin presenta solicitud ENCUENTRA PREVISTO EN EL
con documentos sustentatorios PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 1
n

deriva a Alcalde
ALCALDE
vi
Recepciona expediente y con
provedo deriva a Comisin
de Subvenciones
ILibro de actas
I Directiva aprobada
que reglamente
COMISIN DE SUBVENCIONES subvencin
Recepciona expediente, estudia,

verifica analiza y emite dictamen
y
Solicita OFICINA DE ADMINISTRACIN
documentos Expide resolucin y deriva para
sustentatorios de su tramite y entrega de
subvencin
1
UNI D DE RACIONALIZACION
,NA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 237


Prstamo de CAFAE.
FINALIDAD.
Dar a conocer el trmite para obtener el prstamo.
3. BASE LEGAL.

Reglamento CAFAE.
4. RESPONSABLES
> Trabajador Solicitante.
Comit CAFAE.
Unidad de Contabilidad.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA IDPION A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 238
M.ANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADN1INISTRATIVOS (MAPRO)
2010
31955,.
Presenta solicitud peticionando i 41; 411.011
prstarno de CAFAE.
Trabajador Nombrado
5'
.5~'Wkr
-t4/711:
deriva a Unidad de Recursos
Humanos Trmite Documentario
10'
Recepciona expediente y convoca a

comit de CAFAE ( reuniendo
varios expedientes) Unidad de Recursos Humanos 8 das
P PIf;
u expediente para SU
allaza
a probacin, si est c onforrne lo
deriva a C ontabilidad para su
atencin, y si el prstamo es ms de
Comit CAFAE
S/. 300.00 se pedir al trabajador 3h
documentos sustentatorios
Atender con prstamo

lat?..11540~
'
Jefe de Contabilidad
3 h.
.1,4-40,
MUNICIPALIDAD PR OVINC:AL DE CAJAN1ARCA
[NA DE PIAN EAMIENTO Y PRE

SUPUESTO 239
U Nj
IDAD DE RACIONALIZACION

tnT MANUAL DE PROCEDIM I ENTOS ADM!NISTRATIVOS (MAPRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
PRSTAIV10 DE CAFAE
TRABAJADOR NOMBRADO
Presenta solicitud, peticionado

prstamo CAFAE
TRMITE DOCUMENTARIO - CACC

Recepciona, verifica. registra a y deriva a
ji
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
Recepciona expediente y
convoca a Comit de CAFAE
Actas
VI Reglamento
COMITE CAFAE CAFAE
Revisa, analiza
expediente para su
aprobacin
No Si
SI el monto solicitado es Se deriva a Contabilidad

mayor de S/. 300.00 Se para su atencin con
pedir documento prstamo
sustentatorio
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPLJESTO 240
UN DAD DE RACIONALIZACION
t MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADNIINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

Otorgamiento de bonificacin diferencial por desemperio de cargo de confianza
7. FINALIDAD
Determinar las etapas y trmite que debe realizar el servidor con nivel de carrera para obtener
esta Bonificacin.
3. BASE LEGAL
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector pblico
Decreto legislativo N 276.
Redamento de la Ley de la Carrera Administrativa Decreto Supremo N 005-90-PCM.
Desplazamiento de Personal Resolucin Directoral N 013-92-INAP/DNP.
4. RESPONSABLES
Ofcina de Administracin.
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICIN4 DE PUNNEAMIENTO Y PRESUPUESTO 241
UNIDAr DE RACIONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADNIINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
r=7
yty,
<57r.""Z,
Servidor con nivel de carrera presenta

solicitud a Recursos Humanos solicitando
Bonifcacin Diferencial al retomar a su
cargo con nivel de carrera.
> Servidor, para obtener esta bonificacin ha
tenido que desemperiar un cargo d
confianza en forma real y efectiva por un
perodo de doce (12) meses
ininterrumpidos o por un periodo Servidor con nivel de carrera 5'
acumulado no menor de 24 meses.
> Servidor con nivel de carrera tiene derecho
a percibir despus, de haber concluido la
designacin, la transitoria para
homolo g.acin previa deduccin del 35%
de la Bonificacin Especial percibida en
el cargo de confianza.
Atiende Solicitud, y proyecta Resolucin con

el clculo respectivo. Adjunta el informe
Jefe de Recursos Humanos 2 das
tcnico.
11 tdbr 07:21.1 "171,P4 7.;"44::: t{.1,

,4tr
,
AZ4G.:;;Se-~-511, , {15 13, Ani45-14~25112n-q.a, 11-.4:11,1122.~11f.
Expide Resolucin Directoral al amparo del Director de Administracin
Informe Tcnico y Legal
04 das
r
.4,115~- 1W:4W 1.'%'IteI=5'
.f
t1.4 ;.4.
;' .
014,7M %15-114',Y 4441,11 14,
Dispone se incluya en planilla de pago de

Servidor, la Bonificacin Diferencial
Jefe e Recursos Humanos 01 das
Notifica Resolucin
- t..y
, 41.~.1T1
uNibi pE \ 1, Y;'."!?f'l T'D ;--91

C'Os ,
NIUNICIRALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA -6FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 242

6. FLUJOGRAMA
OTORGAMIENTO DE BONIFICACIN DIFERENCIAL POR DESEMPEO DE CARGO DE CONFIANZA
SERVIDOR CON NIVEL DE CARRERA

Presenta solicitud a Recursos Humanos
Soiicitando bonificacin Diferencial; al
retornar a su cargo con nivel de carrera
I
Designado con
V resolucin de
Alcalda
Para obtener esta bonificacin, el servidor ha
tenido que desempear un cargo de confianza en
forma real y efectiva por un periodo de doce (12)
meses ininterrumpidos o por un periodo
acumulado no menor de 24 meses
Ernite Informe
Tecruco
Atiende solicitud y proyecta
Resolucin con el clculo respectivo
Informe Legal
Informe Tcnico
OFICINA DE
ADMINISTRACIN
Expide Resolucin
Dire c_to r a L _

Dispone se incluya en Planilla de Pago del
Servidor la Bonificacin Diferencial;
Notifica Resolucin
FIN
MUNICIPALIDAD PROVINCiAL DE CAJAMARCA FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 243

UNID ,CONALIZACION


Contratacin Administrativa de Servicios en la Municipalidad Provincial de Cajamarca
FINALIDAD
Desarrollar el procedimiento, describiendo las etapas y el tiempo que se requiere para la
aplicacin del rgimen especial de contratacin administrativa de servicios.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 1057.
Decreto Supremo n 075.2008-PCM.
4. RESPONSABLES
linidad Orgnica que presenta requerimiento.
Oficina de Administracin.
> Unidad de Recursos Humanos.
Unidad de Presupuesto.
2! uNcAo cE
IACOcZIACION
NIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA MAfl OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 244
UNIDAD DE RAC:ONALIZACION

^.1
Presenta Requerimiento de Servicio
PUPARATORIA.- Justificacin Gerente Director

necesaria de servicio.
5 das
Te....--n n
n -
.
-t79.15.11
Emite informe, a cerca de la Director de Planeamiento .y

existencia de disponibilidad Presupuesto y Jefe de la
das
presupuestal tinidad de Presupuesto
Realiza etapas del procedimiento. Director de Administracin y

Jefe de Recursos Humanos.
> Convocatoria. 05 das
> Seleccin.
0 5 das
> Suscripcin y Rezistro de
contrato. 05das
> Ingreso al registro y planillas
electrnicas. 05das
Publica en el Portal Institucional la Director de Inforrntica y De acuerdo

Convocatoria y la Seleccin del Sistemas al tiempo
Proceso establecido
en el 3er
paso

r..1-ZnlN ,-4;T1
-)Nwt,4`.1.71=
"41.1.
IL:47
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA ^ PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 245

6. FLUJOGRAMA
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICiOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAN1ARCA
C
Personal que ingres.
. a laborar a partir de *: UNIDAD ORGANICA USUARIA
esta Ley 1. PREPARATORIA
Prosan , 1 ,anivarimi ntr) cf.i s.rviric,
4
1PLANIFICACION Y PRESUPUE.STO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Ernite Informe Presupuestal
OFICINA DE- ADMINISTRACIN
realiza
I
ETAPAS
DE PROCEDIMIENTO
Actuados
Actas
..xnerientes
CONVOCATORIA
Publicacin de expedientes
Convocatoria en el Portal Institucional
en Internet y lugares visibles.
Debe pubiicarse por espacio de 05 das
hbiles previos a la etapa de seleccin
3 SELECCION
Corresponde la evaluacin
obligatoria del postulante: debe
incluir la evaluacin curricular,
evaluacin-escrita-y-entrevista- - - -
4 SUSCRIPCION Y
REGISTRO DEL CONTRATO
Dentro del pIazo no mayor de

cinco das k.nites
Suscrito el contrato La Municipalidad

tiene cInco 05) das hbiles para
ingresado al registro de contratos
administrativos de servicios y a la
planilla electrnica regulada por ei
Decreto Supremo N 018-2007-TR
I OFICINA DE INFORMATICA
Publica convocatoria y
seleocIn 4e oroceso
\
FIN
J1 aG?'
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAjAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 246
UNI D DE RACIONALIZACiON


Pago de Remuneraciones a personal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
FINALIDAD
Establecer etapas y tiempos que se requiera para pagar mensualmente a trabajadores.
3. BASE LEGAL
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pblico -
Decreto legislativo N 276.
Disposiciones Especficas para la elaboracin de Planillas linica de Pago- Planilla
Electrnica.
4. RESPONSABLES
Unidad de Contabilidad.
Unidad de Tesorera.
Elabora Planillas de pago mensualmente de Tcnico en Planillas Jefe de

acuerdo al cronograma establecido la Unidad de Racionalizacin 02 das
Certificacin Presupuestal. Contador Presupuestal Jefe 01 da

de la Unidad de Contabilidad
Genera Compromiso y Devengado
Realiza: Tcnico Administrativo y

Jefe de 1a linidad de
Fase girado. 01 da
Tesorera
Abono en cuenta bancaria.
MUNICIPALIGAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA ,.ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 247
NALIZACON

erij MANUAL CE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010
6. FLUJOGRAMA
PAGO DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
INICIO
Informe Control
de Asistencia
IUNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
Elabora Pianillas de Pago segn
cronograma estabIecido
NI AD DE C NTABILIDAD
Realiza:
Certificacin Presupuestal.
Genera Compromiso y
Devengado
UNIDAD DE TESORERIA
Roaliza
Fase girado.
Abono en cuenta bancaria
FIN
MUNICiPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 248
umno DE RACIONALIZACION

N1AN'JAL D F PROCEDINIIENTOS ADN1INISTRATNOS (N1APRO) 2010

Formulacin del Manual de Poltica Institucional.
FINALIDAD
Contar con un documento que sirva de gua de accin para los Funcionarios que plasmen en l
sus polticas de gestin; actualizadas y en concordancia con las Polticas Regionales y
Nacionales.
3. BASE LEGAL
Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2010 Ley N 29465.
Decreto Ley N 20316 Cre el Sistema de Racionalizacin.
4. RESPONSABLES
> Jefe Unidad de Racionalizacin.
Director Ofi.cina de Planeamiento y Presupuesto.
Gerente Municipal.
Gerentes de Lnea.
Directores.
Alcalde.
MUNICIPAL1DAD PROV1NCIAL DE CAJAMARCA OFiCiNA DE PLANEAMTENTO Y PRESUPUESTO 249

4
UNIDAD DE RACiONALIZAC!ON

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATNOS (MAPRO) 2010
5. ETAPAS DEL PROCEDINIIENTO.
Emite Directiva para formulacin de Jefe de Racionalizacin 2 das

poltica institucional.
Formula Linearnientos de Poltica Gerente Municipal 10 das

Institucional. con Equipo de Trabajo
ta:
Diseria Polticas de su Unidad ' Gerentes y/o Directores 10 das

Orgnica
_
RES
'-":45744.\ y
aur.3.
.11""1114:
pil .."11411 SY. 'r
Wy
"
Recepciona propuestas, analiza, Jefe de Racionalizacin 8 das

coordina y sistematiza propuestas
Formula Manual de Poltica Jefe de Racionalizacin 15 das

Institucional
,N.1,40-ZUW:Stigerl>
1,1,11-251 1;wite- '41.51.1514
Aprueba documento con resolucin Alcalde 02 das
Difunde Manual
MUNICIRALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA E PLANEAMIENTO PRESUPUESTO 250

6.- FLUJOGRAMA
FORMULACION DE MANUAL DE POLITICA INSTITUCIONAL
CINICIO
Se Formaliza marcos o
I pprmetros que fijan
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y la gestin de ios
PRESUPUESTO UNIDAD DE, rganos municipales
RACIONALIZACION
Emite Directiva para Formulacin de Poltic,a
Institucional
GERENCIA MUNICIPAL
Formula Lineamientos de Poltica
Equipo de trabajo I
Institucional
n11.1n11..
GERENTES Y DIRECTORES
Delinean Politicas de su competencia Trabajo
Participativo
Ial e 111
.uniones de
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y Trabajo
PRESUPUESTO UNIDAD DE
RACIONALIZACION
Recepciona Propuestas analiza, coordina
y sisterratiza propuestas
Formula Manual de Poltica Institucional
ALCALDIA
Aprueba documento con Resolucin
RACIONALIZACION
Difurde manual
FIN
MUNICIPALIDAD PROVINC:AL DE CAJAN1ARCA A DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 251

51 :1- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
2010

Procedimiento para desarrollar una Visin Gerencial, evaluando, supervisando y controlando
los Sistemas Administrativos y calidad de los servicios de la Municipalidad Provincial de
Caj amarca.
FINALIDAD
Establecer pautas que permitan el fortalecimiento y Modemizacin de la Institucin
Municipal.
3. BASE LEGAL
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
Plan Operativo Institucional.
4. RESPONSABLES
Gerente
Gerentes y Directores.
Subgerentes y Jefes de linidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFCLNA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 252

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Aprueba Polticas de Gestin con

Alcalde 03 das
Resolucin
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cumplimiento de actividades de Gerente Municipal Permanente
Sistemas i.Administrati\-os.
-
Implementa polticas y evala

ejecucin de Obras y Proyectos y Gerente Municipal Permanente
Servicios que se brinda a la comuna
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Emite documento de Reconocimiento
S i la evaluacin es favorable,
constituye un mrito para el
trabajador. Gerencia Municipal Permanente
Si la evaluacin no es favorable emite
documento de recomendacin para
correccin constituye demrito
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Recepciona Informes de Resultados de

Alcalde Permanente
Gestin y Toma decisiones
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MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 0ICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 253
UNID/AD DE RACIONALIZAtION

6. FUJjOGRAMA
PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR UNA VISIN GERENCIAL, EVALUANDO, SUPERVISANDO Y

CONTROLANDO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD
Plan Operativo
Manual de
GERENCIA MUNICIPAL oliticas
Disea Polticas de
puzim ammoza n1111110. desarrollo con visin
gerencia)
ALCALDIA
Aprueba Polticas
con Resolucin
Ejecuta programas de capacitacin y

POLITICAS desarrollo personal.
Ejercer Administracin Liderazgo estratgico para el
Participativa para innovar fortalecimiento y desarrollo
reducir y simplificar Institucional.
procesos y procedimientos Fomenta y desarrolla una cultura de
para una mejor toma de integracin.
decisiones Trabajo en equipo permanente en todas
las reas de la Administracin
Municipal
Implementa Polticas y evala

cumplimiento de actividades de los
Sistemas Administrativos,
ejecucin de Obras, Proyectos y
Servicios que se brinda a la
comuna
ORGANOS DE LINEA
ADMINISTRACIN Gerencia de Desarrollo Ambiental
Gerencia de Desarrollo Social.
Contabilidad. Gerencia de Infraestructura
Tesoreria. Gerencia de Desarrollo Econmico.
Logstica y Servicios Generales. Gerencia de Desarrollo Territorial.
_ Plan_Operativo_ Recursos Humanos- - - - - - Gerencia de Seguridad Ciudadana -
Objetivo
Mejoramiento y
Modernizacin de la No Si
Municipalidad
Emite documento con Emite documento Emite documento

recomendaciones para Emite documento
de reconocimiento, con
correccin, constituye recomendaciones y de reconocimiento
constituye mrito y constituye mrito
demrito constituye demrito
ALCALDIA
Recepciona Informes de
1 ~1111 ~01W. resultados de Gestin y Toma
decisiones
0111-/
:1C.011V--
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OF(CINA DE PLANEAMIENTOYPIESUPUESTO 254



Procedimiento No Contencioso de la Separacin Convencional y Divorcio Ulterior en la
SEPARACION CONVENCIONAL DIVORCIO ULTERIOR
FINALIDAD
Determinar las dependencias que intervienen en la ejecucin del indicado procedimiento,
detallando el tiempo, las etapas y acciones que se requiere desde el inicio hasta el fin.
3. BASE LEGAL
Ley N 27972 Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separacin
Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarias.
Decreto Supremo N 009-2008-JUS- Que aprueba el Reglamento de la Ley N 29227.
Resolucin Directoral N 0188-2008-JUS/DNJ. Que aprueba la Directiva N 001-2008-

JUS/DNJ "Directiva para la acreditacin de las municipalidades que soliciten
autorizacin para llevar a cabo el procedimiento no contencioso de Separacin
Convencional y Divorcio Ulterior"
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Asesora Jurdica.
Registro Civil.
Centro de Atencin al Ciudadano - (CACC) Tramite Documentario
PLUJEAMI -
Y FRESUP

e
.13
l MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010

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1114- VIWETO
~151,4~.
1N7.:Sio
Recepciona solicitud y Tcnico Administrativo minutos

requisitos adjuntos.
Verifica Requisitos.
Aprueba con Visto Bueno Abogado 5 das
Fija ficha convoca y realiza Registrador Civil y Abogado 15 das

audiencia nica. de Asesora Jurdica.
De No Verificarse la Registrador Civil y Abogado

Ratificacin en Audiencia de de Asesora Jurdica
uno o ambos conyugues se 15 das
convocar a una nueva
audiencia
Expide Resolucin de 05 das

Separacin Convencional
Alcalde

tni MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (N1APRO) 2010
DIVORCIO ULTERIOR
> Despus de dos (02) meses de

emitida la Resolucin de Alcalda
de Separacin Convencional.
Tcnico Administrativo 5 minutos
> Recepciona la solicitud de
disolucin del vnculo
matrimonial presentada por
cualquiera de los cnyuges.
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Expide Resolucin que declara la
disolucin del vnculo matrimonial
Alcalde 5 das
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MUN!CIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 957

1:111 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIN CONVENCIONAL Y

DIVORCIO ULTERIOR EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

SEPARACIN CONVENCIONAL DIVORCIO ULTERIOR
INICIO )
MUNICIPALIDAD
ACREDITADA POR EL
MINISTERIO DE JUSTICIA
TRAMITE DOCUMENTARLO CACC

IREQUISITOS
TRAmi T=

EY N 29227
> DESPUS DE DOS (02) MESES DE EMITIDA LA
RESOLUCIN DE ALCALDA DE SEPARACIN
D.S 009-2008-JUS CONVENCIONAL.
r.A.C,11
> RECEPCIONA SOLICITUD DE DISOLUCIN DEL
RECEPCIONA SOLICITUD VINCULO MATRIMONIAL. PRESENTADA POR
CUAL QUIERA DE LOS CNYUGES
. s
v.
UISITOS
ASFSDRIA JURIOICA
VERIFICA REQUISITOS Y COLOCA
EL VISTO BUENO EN EL PLAZO DE
(C5) DAS HBILES
ALCALDA
EXP I DE RESOLUCIN QUE DECLARA LA DISOLUCIN

DEL VINCULO MATRIMONIAL EN UN PLAZO NO
MAYOR DE CINCO 05) DIAS
, .
NO
PROSIGUE
I ACTA SUSCRITA
POR
INTERVINIENTES LA RESOLUCIN DE ALCALDA QUE DISUELVE EL
VINCULO MATRIMONIAL AGOTA EL PROCEDIMIENTO
RP'GISP D NO CONTENCIOSO ESTABLECIDO POR _EY
FIJA FECHA CONVOCA CONTAR CON RESOLUCIN DE

REALIZA LA AUDIENCIA NICA E=> ALCALDA DE DELEGACIN DE
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 FUNCIN PARA CUMPLIMIENTO
DIAS HBILES DE PROCEDIMIENTO
DE NO VERIFICARSE LA RATIFICACIN.
EN LA AUDIENCIA UNICA, POR AUSENCIA
DE UNO O AMBOS CNYUGES SE
CONVOCAR A UNA NUEVA AUDIENCIA
EN UN PLAZO NO MAYOR OE 15 DAS
HABILES
.ALAI iA
EXPIDE RESOLUCIN DE SEPARACIN

CONVENCIONAL EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 05 DAS HBILES DE
REALIZADA LA AUDIENCIA NICA
INNII=n
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA O ',$ARO CE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 258

>
t"SL: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARRO) 2010

Fases de los proyectos de Inversin Pblica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
FINALIDAD
Precisar las Fases de Preinversin, Inversin y Post Inversin y a los r ganos conformantes
del Sistema Nacional de Inversin pblica
3. BASE LEGAL
Ley n 27293 Ley del Sistema nacional de Inversin Pblica, modificada por las
Leyes N 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.
Decreto Supremo N 102-2007-EF- Que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Directiva N 001-2009-E1768.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
4. RESPONSABLES
Gerente de Infraestructura
Subgerente de Preinversin.
Subgerente de Estudios y Proyectos.
Subgerente de Supervisin de Obras.
Subgerente de Obras.

JAN1N?'
UNIDAD DE RACIONALIZACIOn


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FASE DE PRE INVERSIN

Subgerente de Preinversin.
Formulacin de Perfiles, Estudios de Permanente
Prefactibilidad y Factibilidad stos i de
Equipo P f i l
d Profesionales.
y variado
pueden no ser requeridos dependiendo de Gerente de Infraestructura.
las caractersticas del Proyecto
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Subgerente de Estudios y
FASE DE INVERSIN Proyectos.
.,
Permanente
> Estudios Definitivos. Gerente de Infraestructura. y variado
> Expediente Tcnico.
Equipo Tcnico.
SUBGERENCIA DE OBRAS
Subgerente de Obras. Permanente
Ejecuta Proyectos de Inversin Pblica. .
Gerente de Infraestructura y variado
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L __
FASE DE POST INVERSIN
Subgerente de Supervisin.
> Comprende la operacin y
Gerente de Infraestructura
G
mantenimiento del Proyecto
Ejecutado. Permanente
> La evaluacin Ex post es el proceso
y variado
para determinar sistemtica y
objetivamente la eficiencia, eficacia e
Lo puede realizar un rgano
impacto de todas las acciones
distinto a la Unidad
desarrolladas para alcanzar los
Ejecutora; de la misma
objetivos planteados en el proyecto
Gerencia o externo
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Y PRE SUPJ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 260

J k13-''
/4
UNIDAD NALIZACION

6. FLUJOGRAMA
FASES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE LA MUNCIPALIDAD PROVICIAL DE CAJAMARCA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA SUBGERENCIA ol SUBGERENCIA

DE DE ESTUDIOS Y DE
PREINVERSIN PROYECTOS SUPERVISIN
FASE DE FASE DF FASE DE POST

PREINVERSION INVERSION INVERSION
1.1
LA DECLARATORIA
DE VIABILIDAD ES UN
REQUISITO PERFIL Estudios definitivos.
OPERACIN Y
OBLIGATORIO PARA n Expediente Tcnico
PASARA LA FASE DE MANTENIMIENTO DEL
PRE INVERSION A LA PROYECTO EJECUTADO
n
E FASE DE INVERSIN ffi
n

PRE -
FACTIBILIDAD y EVALUACION EXPOST.
PUEDE NO SER SUBGERENCIA DE
REQUERIDOS OBRAS
DEPENDIENDO
Lo puede realizar un rgano
DE LAS distinto de la Unidad
CARACTERISTI Ejecucin
Ejecutora; de la misma
CAS DEL
..RROYECTO Gerencia o externo
n
FACTIBILIDAD

JFICINA DE
P pr-{
n,
INVERSIJ,1

iy MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES (OPI)

Proyectos Evaluacin en la Fase de Preinversin por la Oficina de Programacin e Inversin
(OPI).
FINALIDAD
Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en la fase de Preinversin (a
nivel de Perfil, Prefatibilidad y/o Factibilidad), en el marco del Sistema Nacional de Inversin
pblica (SNIP), lo que servir como base para continuar con el Ciclo del Proyecto (Fase de
Inversin y Post Inversin), a fin de cumplir con el Objetivo del Proyecto.
3. BASE LEGAL
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Ordenanza Municipal N 236-CMPC que modifica el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF).
Ley N 27293 Crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica; Modificada por las Leyes
N 28522 y N 28802 y por el Decreto legislativo N 1005, Normas Reglamentarias y
Complementarias.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica; modificada por el Decreto Supremo n 038-2009-EF.
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01; Aprueba Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica; Modificada por la Resolucin Directoral N 003-2009-
EF/68.01 y resolucin Ministerial n 004-2009-EF/68.01.
Resolucin Directoral N 012-2007-EF/68.11, que aprueba Directiva para la
Programacin Multianual de la Inversin Pblica de los Gobiernos Re gionales y
Gobiernos Locales.
Resolucin Directoral n 001-2009-EF/68.11, Disposiciones para la Programacin
Multianual de la Inversin Pblica para el periodo 2010-2012.
Resolucin Directoral N 008-2009-EF/68.11, Disposiciones para la Actualizacin de la
Pro gramacin Multianual de la Inversin Pblica para el periodo 2010-2012.
Directiva N 003-2010-EF,'68.11 Directiva que establece Criterios y Responsabilidades
para la Elaboracin de la Programacin Multianual de la Inversin pblica.
4. RESPONSABLES
Direccin de planeamiento y Presupuesto.
Oficina de Programacin e Inversiones (0P1).
UNIDAD,DE RACIONALIZACION

eMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
A) EVALUACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE PREINVERSIN
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.,...,,,-11-0f. 4 0
.:',-. ".14t.,,,
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La Unidad Formuladora (UF) registra el

Responsable de la Unidad
1 proyecto en el banco del Sistema 01 da
Formuladora
Nacional de la Inversin Pblica.
Remite el Proyecto correspondiente a la

Responsable de la Unidad
2 fase de Preinversin a la Oficina de
Formuladora
Programacin inversin (OPI)
La OPI delega el proyecto al 01 da

especialista en el Sistema Nacional de
3 Jefe de la Oficina de la OPI
Inversin Pblica (SNIP) ara la
evaluacin correspondiente
El evaluador realiza visita de campo Evaluador (a) de la Oficina

4 para constatar los datos consignados en 01 da
de la OPI
el proyecto formulado.
Los Plazos
estn
establecidos
El evaluador realiza la evaluacin del en la
proyecto en la fase de Preinversin, Eva luaor
d (a) de Ofi i
d lal Oficina
5 normatividad
teniendo en consideracin la normativa de la OPI
del SNIP de
vigente del Sistema Nacional de acuerdo al
Inversin Pblica /SNIP). Nivel de
Estudio
1
Una vez obtenido el resultado de la
evaluacin y de ser este "aprobado" se
declara la viattlidad del proyecto,
6 Jefe de la Oficina de la OPI 01 da
registrndose en el Banco de proyectos
del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
La Oficina de Programacin e Inversin

(OPI) informa a la direccin general de
programacin multianual del Sector
7 Jefe de la Oficina de la OPI 02 das
pblico (DGPNI) a travs de oficio. Con
conocimiento a: ,
noA0 . 7.
.,'9',,0AD o
z CF/C 7 2
(.,
> Gerencia Municipal `,PJ - ,ser i D
,
-
--1 ;" ' " . - nt '5V r't Elsm 1.1:1
44 NIAlk
UNIDAD DE-7AUONALIZACION

> Oficina de Planeamiento y

Presupuesto.
> Gerencia de Infraestructura.
> Subgerencia de Estudios y
Proyectos.
> Unidad Formuladora.
> Archivo.
Los plazos se
Finalmente, con la viabilidad del establecen de
proyecto se continua con la fase de Subgerente de Estudios y acuerdo al
8 Inversin(Elaboracin de expediente Proyectos tipo y
tcnico) a cargo de la Subgerencia de complejidad
Estudios y proyectos de la Institucin del proyecto
B) PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSION PBLICA (OMIP)

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Se remite a la base de datos registrado
en el Sistema nacional de Inversin Responsable de la Unidad
1 05 da
Pblica, considerando solo los Formuladora
proyectos declarados viables.
El Equipo Tcnico de la institucin

2 realiza las coordinaciones con las Jefe de la Oficina de la OPI 15 da
Autoridades Territoriales.
Realizar el trabajo d proyeccin de

ingresos destinados a la inversin, para
Coordinador del Programa
3 estimar la cantidad de proyectos en 05 das
Multianual
funcin del monto a intervenir en cada
uno de ellos
Se priorizarn los proyectos declarados

viables por parte de las autoridades
territoriales, contando para ello con el d d erogr
Coordinador
dinaor P
Programa
4 15 da
apoyo del equipo tcnico de la Multianual
Institucin (normalmente se da en el
mes de abril).
El responsable de la coordinacin de la
pro amacin muitianual de inversin
programacin del Programa
10 das
pblica (PMIP) labora el respectivo NIultianual zik,D P
0 ,5,D Q~111
p
i proyecto 7- 0
11 ..
i efiC111' --

tt
Ul MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010
El Jefe de la Oficina de Programacin e

Inversin (OPI) informa al Directos de
Planeamiento y Presupuesto para laa
6 conformidad correspondiente, lo Jefe de la Oficina de la OPI 02 das
relacionado al proyecto de la
programacin multianual del sector
pblico.
El Director de Planeamiento y
Presupuesto remite el proyecto de la
Programacin Multianual del Sector
Publico debidamente visado a la Director de Planeamiento y
7 10 das
1 Comisin de Planeamiento y Presupuesto
Presupuesto del Concejo de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca
para el dictamen correspondiente
Contando con el Dictamen Favorable,

La Comisin De Planeamiento Y Comisin de Planeamiento y
8 Presupuesto lo remite para ser sometido 10 das
Presupuesto
a Sesin de Concejo Municipal y ser
aprobado
El Jefe de la oficina de Programacin e
Inversin informa a la Direccin
9 Jefe de la OPI 02 das
General de programacin Multianual
del Sector Pblico (DGPM) adjuntando
el acuerdo de Concejo aprobado
Programacin Multianual de Inversin
Pblica (PMIP) procede a realizar la
respectiva actualizacin, teniendo en Coor dinaor
d ddel P rogr
Programa
10 10 das
consideracin el proceso del Multianual
presupuesto participativo y la Ley del
Presupuesto del Ao Fiscal (se da en el
mes de Setiembre)
programacin Multianual de la
Inversin Publica (PMIP) en conjunto Coordinador del Programa
11 15 das
con el equipo tcnico de la institucin Multianual
realiza la evaluacin correspondiente al
primer ao.
El Jefe de la Oficina de Programacin e Jefe de la Ofician de
17 Inversin (OPI) informa a la Direccin Programacin e Inversin 02 das
General de Programacin Multianual (on o,43,,,
,c,,,,D . .1--
del Sector ..r., ,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA LINEAMIENTO Y PRESUPUESTO 255

G. FLUJOGRAMA
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION (OPI)

A). EVALUACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE PREINVERSION
Resultado de TERMINA LA FASE DE

Evaluacin: PREINVEP.SION y No continua
RECHAZADO la Fase de Inversin
EVALUADOR(A)
Realiza la visita
UNIDAC LA OFICINA DE, de campo
FORMULADORA UNIDAD PROORAMACION '";
(UF) Registra el FORMULADORA 55 INVERSION '001)
Proyecto en el Se DECLARA LA VIABILIDAD a
Rernioe el proyecte Delega el oroyeoto Resultado de la
NICI01)-11> Banco del travs del Banco de Proyectos
^0. (fase de Preinyerseon para la Evaluacin Evaluacion:
del Sistema Nacional de
Sistema Iaves de informe mediante Memorando APROBADO
Nacional de Inversion Publica
Inversin EVALUADORIA,
Pblica Realiza la
Evaluacin del
Proyecto en
Fase de Resunado de la
Preinyersecon Evaluacin: Se Morona a oa OIRECCICN
OBSERVADO GENERAL OE PROGRAMACION
HULTIANUAL DEL SECTOR
PUBLICO (OGPM) a travs de
OFICIO, con conocimiento
Decencia Municipal IGM)
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto OPP)
Se remite el
UNIDAD FORMULADORA Gerencia de infraestructura
Proyecto a la
(UF) Levanta las (GI)
UNIDAD
Observaciones y luego Sub Gerencia de Estudios
FORMULADCRA
Actualiza la Informacion para I y Proyectos (SGEP)
en el Banco de Proyectos Levantamiento de Unidad Formuladora (UF)
del Sistema Nacional de Observaciones Archivo.
Inverseon Pblica (Reformulaceon gel
Proyecto)
CONTINUA LA FASE DE
I NVERSION lA nivel de
Expediente Tecneco) a cargo de
la SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS
It.P

UNIDAD-DE RACIONALIZACrON- - -

6. FLUJOGRAMA
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION (OPI)

B). PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA (PMIP)
RIORIZACION DE EL COORDINADOR DE LA
Rt 1717SW PROYECTOS PROGRAMACION MULTIANUAL
Elaboracion del
PROYECTOS COORDINACION Declarados Viabies sor DEL SECTOR PUBLICO (CMPC)
DECLARADOS PROYE:CION PROYECTO DE
DEL EQUIPO parte de las REMITE EL PROYECTRO A
VIABLES co el TECNICO DE LA DE INGRESOS AUTORIDADES PROGRAMACION
INICIO MULTIANUAL DEL TRAVS DE Informe al jefe de
Sistema INSTITUCION cm destinados a TERRITORIALES con la Oficina de Programacin e
)-
Nacional de las AUTORIDADE Inversin SECTOR PUBLICO, a
Apoyo del EQUIPO Inversin (OPI) para la visacion
Inversin TERRITORIALE: cargo del
TECNICO DE LA COORDINADOR corresoondiente
iNSTITUCION
(Mes de Abril)
El JEFE DE LA
OFICINA DE EL JEFE DE LA OFICINA DE
Se Informa a .3 PROGRAMACION
PROGRAMACION
DIRECCION INVERSION (OPI)
INVERSION
(OPII Informa a la GENERAL DE Se somete a Remite a traves de Informe el
Se OBSERVA y se
PROGRAMAC(ON SESION DE proyecto de la prograrnacion
OIRECCION debe REFORMULAR
MULT1ANUAL CONCEJO Multianual del Sector Publico
GENERAL DE LA PROGRAMACION
DEL SECTOR MUNICIPAL para deoidamente visado al Director
PROGRAMACION MULTIANUAL DEL
PUBLCO (DGPM) su APROBACION de Planearruento
MULTIANUAL adjuntando el (ACUERDO DE
SECTOR PUBLICO
DEL SECTOR (PMIP) Presupuesto
ACUERDO DE CONCEJO)
PUBLICO (DGPM) CONCEJO
sobre la APROBADO
EVALUACION
DEL PRIMER AO
Si NO
ACTUALIZACION
DE LA DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
MULTIANUAL DEL Remite Proyecto de la
EVALUACION DE
SECTOR PUBUCO P rogramacion Multianual del
LA
(PMIP) segn el Sector Publico debidamente
PROGRAMACION
PROCESO DEL visado a la Comision de
MULTIANUAL
PRESUPUESTO Planeamiento y Presupuesto
DEL SECTOR
PARTICIPATIVO y del Cancelo de la Municipalidad
PUBUCO (PMIP)
LA LEY DE Provincial de Cajamarca
correspondiente
PRESUPUESTO, a
al Primer Ano
cargo dei
COORDINADOR
(Mes de
Septiembre(
UNIDAD DE RACIONALIZACION- -

"LIU1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
ENCIA DE
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y pREsupor

M


INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE PREINVERSION
I. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO.
Formular y reformular los perfiles de Preinversin en sus tres niveles de estudio (Perfil,
Prefactibilidad y Factibilidad), aprobados y propuestos por la Alta Direccin, en el marco de
las propuestas de los Planes de Desarrollo.
FINALIDAD.
Formular Proyectos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en la Fase de Preinversin
(A nivel de Perfil, Prefactibilidad y/o Factibilidad), en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), lo que servir como base para continuar con el Ciclo del Proyecto
(Fases de Inversin y Post Inversin), a fin de cumplir con el Objetivo del Proyecto.
BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades: Ley N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General: Ley N 27444.
Ordenanza Municipal N 236-CMPC: Ordenanza que Modifica el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca de fecha
09/01/2009.
Ley N 27293: Crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica; Modificada por las Leyes
N 28522 y N 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005, Normas Reglamentarias y
Complementarias.
Decreto Supremo N 102-2007-EF: Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica; Modificada por el Decreto Supremo N 038-2009-EF.
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01: Aprueba Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica; Modificada por la Resolucin Directoral N 003-2009-
EF/68.01 y Resolucin Ministerial N 004-2009-EF/68.01.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura (GI) - GERENTE
Sub Gerencia de Preinversin (SGPI) - SUB GERENTE


tql MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MA?RO) 2010

A) FORMULACIN DE PROYECTOS EN LA FASE DE PREINVERSION
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El responsable de la Sub Gerencia de Preinversin

(UF) delega la formulacin, levantamiento de Subaerente de Preinversin 5' min.
observaciones o reformulacin del proyecto.
El FORI\415-LADOR realiza visita de campo para el

levantamiento de informacin. Formulador 01 da
El FORMULADOR realiza la formulacin,

levantamiento de observaciones o reformula el
3 Formulador 25 das
proyecto en gabinete.
EL Responsable del Banco de Proyectos Registra

el proyecto para obtener el Cdigo SNIP o Responsable del Banco de
4 01 da
Actualiza la informacin en el banco de Proyectos. Proyectos
El responsable de la Sub Gerencia de Preinversin

(UF) Remite el Proyecto a la Oficina de
5 Programacin e Inversiones (OPI) a travs de Subgerente de Preinversin 01 da
informe para Evaluacin de acuerdo a las normas
del SNIP.
El Jefe de la Oficina de Programacin e

Inversiones (OPI) delega el proyecto para la Jefe de la Oficina de
6 01 da
evaluacin mediante memorando Programacin e Inversiones (OPI)
Si el evaluador RECHAZA el proyecto, este se

7 archiva y termina el ciclo del proyecto. Evaluador
.,
Si el evaluador OBSERVA el proyecto, emite

informe de observado al jefe de OPI y se remite a Evaluador y Jefe de la Oficina de
8 la Sub Gerencia de Preinversin para el 10 das
Programacin e Inversiones (OPI)
levantamiento de observaciones.
Si el evaluador NO OBSERVA Y APRUEBA el

proyecto; emite informe de APROBACION y el Evaluador y Jefe de la Oficina de
9
responsable de la OPI declara la VIABILIDAD. Programacin e Inversiones (OPI)
Si una vez declarado viable el proyecto, NO

requiere el siguiente nivel de estudio Contina a la Evaluador y Jefe de la Oficina de
10 Fase de Inversin (Elaboracin de Expediente Programacin E Inversiones
Tcnico). (OPI)
Si una vez declarado viable el proyecto, SI 01 da

requiere el siguiente nivel de estudio, EL jefe de Evaluador y Jefe de la Oficina de
OPI autoriza y remite a la Unidad Formuladora Programacin E Inversiones
11
para elaboracin del siguiente nivel estudio del
(OPI) oP P,9
Que.
proyecto. , v
zr y____97-\
x ,._,____ 1 folki5q
UNIDA' ,LIZACION

6. FLUJOGRANitA
IFORMULADOR
Realiza visita de
Parnoo para el RESPONSABLE DE LA SUB
levantamiento de RESPONSABLE CEL
RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE
informacin BANCO DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE PREINVERSIN (UF)
Registra el proyecto para
PREINVERSIN (UF) Remite el Proyecto a la OPI a
obtener el Codigo SNIP o
Delega :a Formulacin, Nave s de Norme para
CINICIO t"--411. Actualiza la informacin en
Levantamiento de Evaluacin de acuerdo a las
el banco de Proyectos.
Observaciones normas del SNIP
Reformulacin del FORMULADOR
proyecto Realiza la
formulacin,
Levantamiento de
Observaciones o
Reformula el
Proyecto
JEFE DE LA OF I CINA DE
PROGRAMACION
INVERSIONES (OPI) Delega
el Proyecto para 'a Evaluacin
mediante memorando
1
EVALUADOR Em.te informe
de OBSERVADO al Jefe de
OPI y se remite a la SUB
GERENCIA DE
PREINVERSIN para el
LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES. SI
NO
FIN
EVAL.00R emrt
.Norme
AP ROSAC iON del
Proyecte
,000
OP/ cla
,ABIU0A3
Jefe de la OP1 autoriza y

remite a la Unidad Continua a la
Formuiadora para Fase de
Elaboracin del siguiente NO
Inversin
nivel estudio del proyecto (Elaboracin de
Expediente
Tcnico)

SUBGERENCIA DE OBRAS

Ejecucin de Obras bajo la modalidad de Administracin Directa.
FINALIDAD.
La presente gua ha sido elaborada para ser utilizado por los funcionarios y profesionales y
afines que participan en la Ejecucin de Obras bajo la modalidad de Administracin Directa.
3. BASE LEGAL.
Ley del Procedimiento Administrativo general Ley N 27444.
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica.
Resolucin de Contralora N 072-98-CGH que aprueba las Normas tcnicas de Control
Interno para ser el Sector Pblico.
> Resolucin de contralora N 195-88-CG. Que aprueba las Normas que regulan la
ejecucin por Administracin Directa.
Ordenanza Municipal N 236-CMPC que aprob el Reglamento de Organizacin y
Funciones.
> Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N 084-2004-PCM y dems normas
complementarias.
Supletoriamente la ejecucin de obra pblica se regula por las normas del Cdigo.
Decreto Legislativo N 728 Ley de Formateo del Empleo.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Subgerencia de Obras.
Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras
NIUNIOPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFZNA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 271
UNIDAD DE RACIONALIZACiON
tkr t MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
Ja 2010
La Gerencia de Infraestructura emite la

Resolucin de Aprobacin de la Obra bajo
la modalidad de Administracin Directa
La Subgerencia de Obras realiza la

designacin del Ingeniero Residente que se Subgerente de obras 01 da
har responsable del Proyecto.
La Subgerencia de Supervisin
Liquidacin de Obra designa al Ing, Subgerente de obras 02 das
Supervisor dl proyecto
La Subgerencia entrega el cargo al

residente de la obra conjuntamente con el Residente de obra 01 da
Expediente Tcnico aprobado.
El residente luego de haber recepcionado

una copia del expediente realizar visita de
compatibilidad del proyecto asumiendo
que el Expediente tcnico ha sido Residente de obra 07 das
elaborado sobre la viabilidad de un perfil
de proyecto.
z
Jq M
UNIDAD,Or.

.15,41 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
El ingeniero residente una vez verificado

las condiciones del terreno solicita se
formalice la entrega de terreno vy solicite el Residente de obra 01 da
inicio de la obra con la apertura del
cuaderno de obra
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El residente proceder a efectuar su
requerimiento de materiales para ejecutar
la obra, acompaado de un calendario de
entrega. As mismo el requerimiento de Residente de obra 30 das
mano de obra calificada y no calificada de
acuerdo al Expediente Tcnico.
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El residente realizar la apertura del
cuaderno de obra para ello tendr que
legalizar el cuaderno en el notario de la 02 das
localidad.
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41,s 1,1,.
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El residente se constituir a la localidad

donde se ejecutar el proyecto, dando por
iniciado el proyecto en presencia de
autoridades de la comunidad
suscribindose el acta de inicio de obra.
Residente de obra 01 da
Se apertura el cuaderno de obra, tomando
en cuenta la fecha iniciada en el acata de
inicio conjuntamente con la Comisin
Supervisora.
1...',194,11t;~;',.;
4_ - - ,,,79,-.--mr:,. -. 4.?,,,,47,z,..,
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El residente deber colocar el cartel en un
luaar visible que permita identificar los Residente de obra 03 das
trabajos realizados.
q. 4 , ......., ..._ ,,,,
.,,,k, - . ... ip.,1,....,,,: ........ ; :rn.1:-17-2n,x
't*Fr:::e: , 4,.1,..1 T'''''' .,....., : .., '.t.,,,....,y,,,,,
'It?"..0-'01:'" ,t,;z,..,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA LANEAMIENTOY PRESUPUESTO 273

triS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
El plazo se realizar desde la fecha de

inicio de la obra Residente de obra
El residente mediante comunicacin escrita

y anotacin en el cuaderno de obras indica Residente de obra 02 das
la fecha de culminacin de los trabajos.

.. ,_ .....:

Witr -
-zra ----A,-T-~trt."
'
-1011,V4il'i
,.; :Z1f *, ,7-1-~,1,
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ce
..-`)._.~, tl.t.
Liquidacin de obra se realizar en el

aspecto tcnico - financiero Residente de obra 30 das
Ir "41,
._A. -41< kk-ZPIPOAP.2r--zt9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO 274

tzu MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

2010
6. FLUJOGRAMA
INICIO
SUBGERE.NCIA DE,
SUPERVISION Y IQUIDACION Plazo de Ejecucin
SUBGERENCIA DE OBRAS DE OBRA del proyecto
Designacin del residente Designacin del supervisor
Visita e Informe de Entrega del cargo al

Compatibilidad Residente Informe final de
obra
Entrega de Terreno
Requerimiento 1'
Apertura del
cuaderno de obra
i de material y de
mano de obra
Liquidacin de
obra
Apertura del
Colocacin del
acata de inicio d FIN
cartel de obra
obra
c:3. 0
UPZ
PLIN r
PRE' P

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFION LANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 275
UNIDAD'4 RACIONALIZACION

SUBGERENCIA DE PROYECTOS MENORES RURAL Y URBANO

Ejecucin del Proyecto Menor
FINALIDAD
Etapas, tiempos de las Unidades que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)
Ordenanza Municipal 236-2009-CM-MPC
Presupuesto Institucional (PIA)
4. RESPONSABLES:
Tramite Documentario
Gerencia de Infraestructura
Subgerencia de Proyectos Menores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFIdNA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 276


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Recepcin del Formulario Unico de
01 tramite solicitud Tramite documentario 05'
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La Sub Gerencia de Proyectos Menores
Rural y Urbano, luego de registrar el
formulario nico de trmite, el encargado Subgerente de Proyectos 05'
02 de esta oficina realiza la inspeccin Menores Rural y Urbano
ocular para determinar la compatibilidad,
coordinar acciones con la or g anizacin
solicitante y formular el proyecto menor.
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Aprobado el apoyo solicitado, se elabora
la ficha tcnica, acorde a las
03 caractersticas del proyecto y se tramita Subgerente de Proyectos 3 das
el requerimiento de materiales, insumos Menores Rural y Urbano
yo servicios para ejecutar el proyecto.
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El asesoramiento tcnico, durante la Subgerente de Proyectos
ejecucin del proyecto est a cargo de Menores Rural y Urbano 45 das
esta Sub Gerencia a solicitud de los

04 beneficiarios o cuando la oficina lo crea
conveniente.
Durante la inspeccin se constata el
cumplimiento de las metas acorde a la
ficha tcnica.
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5. FLUJOGRAMA
INICIO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TRAMITE DOCUMENTARIO Revisa y da visto bueno , controia todo el
Recepciona de Solicitud o FUT proceso
Opcicnes se adjunta hoja de
trmite
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
MENORES
Evala autoriza y deriva a la Direccin
de Administracin y Logstica
DIRECCION DE ADMINISTRACIN Y
OFICINA DE LOGISTICA
Se encarga de la adquisicin y entrega
de material a la poblacin beneficiaria
SUBGERENCIA DE PROYECTOS MENORES 1

Identifica y formula proyectos menores,
brinda asesoramiento tcnico y monitoreo
del proyecto, verifica el cumplimiento de
metas acorde a la ficha tcnica
FIN
MUNICIPALIDAD PROVINC IAL DE CAJAMARCA FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 278
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMI NISTRATIVOS (MAPRO)
2010
SU BGERENCIA DE S UPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS
1, DENOMINACIN.
Adicional de obra.
FINALIDAD.
Emitir Informe Tcnico sobre un adicional de obra solicitado.
BASE LEGAL.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Ordenanza Municipal N 236-2009-CMPC, que Modifica el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 184-2008-EF. Reglamento del Decreto Legislativo N 1017,que
aprob la Ley de Contrataciones del Estado.
Ley de Presupuesto ao vigente
4. RESPONSABLES.
Titular del Pliego o la Mxima Autoridad Administrativa de la Entidad.
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

E PLANEAM IE NTO Y P RESUPUESTO 279

ADICIONAL DE OBRA
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Residte En la
obra las circunstancias que ameritan la forma mas
consulta al proyectista que a su criterio inmediata
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genera un probable adicional
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acuerdo al
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OBRA-
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Eleva informc a Suh.crencia de iflSpCCtOt o Super\ isor
Liquidacin de Obras, adjuntando
copias del registro en el cuaderno de 4
obra donde se registraron las consultas.
Remite las consultas al Subgerencia de Suhgerente

Estudios y Proyectos, para su absolucin,
y opinin en coordinacin con el
proyectista
-4 ; StBERENhDE EsTu1OSY
-. .-
Fn coordinacin con el proyectista, Suhgerente
emite pronunciamiento respecto de la
procedencia o improcedencia del 10
adicional de obra, y lo hace conocer a la
Subgerencia de Liquidacin de Obras
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4.
1.
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SIPERWSIOLLQUIDt&LON.
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iLac conL'cer al ontratkta por Subgerenteo
intermedio del supervisor o Inspectoi&t<TTE. 2
01
opimon de procedencia o :1 Supervs' i
MUNICIPAU DAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFCIEAMIENTO Y PRESUPUESTO 280
4'JAM
UNIDADE RACIONALIZACiON

Sr MANUAL DE PROCEDIN1IENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO 2010
del trmite del adicional de obra

(concluye la consulta)
TOTAL PLAZO PARA ABSOLUCION DE CONSULTA 19

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Con opinin procedente-elabora el Contratista
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expediente tcnico de adicional de obra.
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Revisa y da conformidad al presupuesto Inspector o Supervisor
adicional y dems documentacin del
expediente de adicional de obra y tramita 10
a la Subgerencia de Supervisin
T Liquidacin de Obras
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Remite el expediente de adicional a la SubGerente
sub gerencia de estudios y pro yectos para
' 2
su revisin y elaboracin del proyecto de
resolucin correspondiente
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La Subgerencia de Estudios y Proyectos Subgerencia de Estudios y
revisa y proyecta la resolucin Proyectos
correspondiente para tramitar por Gerencia de Infraestructura
intermedio de la G.I. a la gerencia Gerencia Municipal 8
municipal o al titular de la entidad para la
suscripcin de la resolucin y la
notificacin al contratista
TOTAL PLAZO PARA APROBACION DEL ADICIONAL 30
TOTAL DEL PLAZO DESDE LA CONSULTA HECHA A LA ENTIDAD 49 das
HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL


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1 MAN UAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2010
S. FLUJOGRAMA
ADICIONAL DE OBRA
i SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y i GERENCIA DE 1

1 CONTRATISTA I INSPECTOR! SUPERVISOR SECRETARIA e
: LIQUIDACIN DE OBRAS (SGSLO) 4 PROYECTOS iNFRAESTR'JCTURA
ELEVA A IA INICIO
S G.S LO. PARA
ABSOLUCIN DE TRAMITA PARA LA ATENCION1 EN COORDINACION CON EL
OE LASOLA CONSULTAE. POR Y, EN l PROYECTsrA ABSUELVE
CooRolmAcioN
ARTE DE LA CON EL : "----.. ii, CONSULT A REFERENTE
PROvEcTISTA 1 At ADeoNAL
ENTIDAD
Y 4,
CONTRATISTA POR
RE:EPONA
C,
INTERMEDIO DEL
INFORm E DE ii,....._
RESIDENTE
SUPERviSOR 0
ASIENTA EN EL
INSPECTOR
CUADERNO JE
CERA
CONTRATISTA --r, EN- 01 SI)

coNFoRmon
,
CONTRATISTA
PARA :NICIAR
I
l
_
Y
,
i
T
REGRESA EL
1 TgAi1ITE DE 141
TRAMITE 'DR
' APRO3ACION DE I DEVUELVE Al.
CONTRATISTA 'GUAL
AOICZNAL : CONDUCTO AL
i CONTRATISTA
;
T
c
RESIDENTE I REvISA, APRUEBA y EXPEDiENTE Y
PREPARA EXP. EVALUA, REVISA Y RESOLUCIN A LA
I PROYECTA RESOLUCION
DE ADICIONAL Y APRUEBA LA TRAMITA A LA GERENCIA
DE APRCBACION DEL
CONTRATSTA -r, I. FORMULACION DEL --"41 RECEPCIONA --/T` SGE Y P. MUNICIPAL PARA
ADICIONAL SOLCITADO
PRESENTA A EXPEDIENTE DE AUTORIZANDO SU LA SUSCRIPCIN Y
SUPERVISOR O ADICIONAL
EJECUCION ENTREGA AL
:NSPECTOR 1 CONTRATISTA
,
Y
E FIN )
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAjAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 282

c'AJANANY-
UNIDAD DE RACONALIZAC1ON

DENOMINACIN.
Ampliacin de plazo.
FINALIDAD.
Proyectar una resolucin de Ampliacin de plazo debidamente sustentada.
3. BASE LEGAL.
';.> Ley Orgnica de Municipalidades N 27972

Ley de Procedimientos Administrativo General N 27444.
Normas de Control Interno, aprobadas con Resolucin de Contralora N 320-2006-CG.
Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Supremo N 184-2008-EF. Reglamento del Decreto Legislativo N 1017, que
Ley del Presupuesto del ao vigente
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, Inspector y/o Supervisor Externo.
CION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE CAJAMARCA 'd'A 44 XI OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 283

411
.1.1j. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (N1APRO) 2010
AMPLIACIN DE PLAZO
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El residente asienta en cuaderno de Residente ' Durante la
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amentan la ampliacin de plazo causal
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,A1 I,,,,W.,,,5).-...Z;....-i-N, SI
Solicita, cuantifica y sustenta la Contratista 15 das despus
ampliacin de plazo, ante el de concluida la
supervisor o inspector causal
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sobre la ampliacin de plazo y lo
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supervisin y liquidacin de obra
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Verifica .,v emite opinin a la Subaerente
Gerencia de Infraestructura
4
solicitando se proyecte la
Resolucin correspondiente
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Por intermedio de Asesoria Legal de Gerentes 1
la Gerencia de Infraestructura,
proyecta y tramita resolucin de 6
ampliacin de plazo, para la
aprobacin de la gerencia municipal.
- '-;._--, - ., .: _. -'",,k,,i3;1, >n'--- .1: :,, z-,,f.4;-- :,'--&-: ... ... , : . ,,>,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA r i C1 NA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 284
,9JAR'

S, FLUJOGRAMA
AMPLIACIN DE PLAZO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y

CONTRATISTA INSPECTOR1 SUPERVISOR SECR ETARIA GERENCIA CE INFRAESTRUCTURA 4
LIQUIDACIN DE OBRAS (S.G.S.L.0.)
RECEPCZNA
REVISA Y EMITE
OPININ CON
RECEPCINA
POR INTERMEDIO INFORME A LA
,j, j INFORME DE
DEL RESIDENTE N S.G S.L.O.
" AMPUACION DE 1--
ASIENTA EN EL AUTORIZANDO O POR INTERMEDIO
PLAZO
CUADERNO DE DENEGANDO LA DE ASESCRIA
AMPUACION CE .. EVALUA Y EMITE
OBRA LA CAUSAL DE 01 LZGAL. PROYECTA
' iNFCRmE A '_,A 3. I.
AMPLIACIN :E PLAZO RESCLUCIN DE
PLAZO 1 AMPLIACION
y
EL CONTRATISTA
SOUCITA
CUANTIFIC.A LO ELEVA A LA
SUSTENTA MAXImA
AMPLIACIN AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA
DE LA ENTIDAD
PARA LA
SUSCR:PCIN Y
ENTREGA AL
CONTRATISTA
DENTRO DE LOS
PLAZOS
REGLAMENTADOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA JA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 285
110 k MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (NAAPRO) 2010
van-

Valorizacin de Obra.
FINALIDAD.
Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su tramitacin y
pago respectivo.
3. BASE LEGAL.
Ley de Procedimiento Administrativo General 27444
Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 184-2008-EF. Reglamento del Decreto Legislativo N 1017, que
Ley de Presupuesto del ario vigente
4. RESPONSABLES.
Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, Inspector y/o Supervisor Externo.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA r CNA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 286

1. DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO.

Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Administracin Directa y/o
Convenios
FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, la Oficina de Liquidacin de Obras, recopila informacin
y documentacin, para la elaboracin, tramitacin del Expediente de Liquidacin de Obras
ejecutadas por la modalidad de Administracin Directa.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
> Ordenanza Municipal N236-2009-CMPC, Que Modifica el Reglamento de
Ley de Presupuesto del ao vigente.
> Resolucin de Contralora N 195-88-CG-Normas que regulan la ejecucin de las Obras
Pblicas por Administracin Directa.
4. RESPONSABLES.
Subgerencia de Ejecucin de Obras
Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras
Oficina de Liquidacin de Obras
Subgerencia de Maquinaria y Equipo Mecnico
> Gerencia de Infraestructura

Manual de Procedimientos Administrativos - 2010-MPC

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 117-2010-A-MPC

Que, por es ha inicia o el proceso de actualizacin - del MAPRO; utilizando para

Que, el Instt k-s, iiiini in Pblica (INAP) dej vigente la Directiva N

Procedimiento AdministratiViSnfieral ha in ) bdIcido

Que, es conveniente, aprobar el documento de gestin contando con el Visto Bueno de la

JR. CRUZ DE PIEDRA N 613 TELEFONOS: 076-363325, 076-362233, FAX: 076-365122

RESOLUCION DE ALCALDA N 117-2010-A-MPC

Artculo Primero: APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Artculo Segundo: ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de

Artculo Cuarto: DEROGUESE toda norma administrativa que se oponga a la presente.

REGISTRESE, cq ULSE, CUMPLASE Y ARCIIIVESE.

JR. CRUZ DE PIEDRA N 613 TELEFONOS: 076-363325, 076-362233, FAX: 076-365122

ALCANCE BASE LEGAL 4

ORGANO DE CONTROL 5 18.

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 19 27.

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES 28 -37.

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 38- 48.

OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS.

UNIDAD DE DESARROLLO Y SISTEMAS 49 -59.

UNIDAD DE SOPORTE Y TECNOLOGIA 60-70.

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO 71-76.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE CONTABILIDAD 77 82.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 83-138.

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 139 158

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

UNIDAD DE RACIONALIZACIN 159-261.

OFICINA DE LA PROGRAMACION E INVERSION (OPI) 262 -267.

SUBGERENCIA DE PREINVERSIN 268- 272.

SUBGERENCIA DE OBRAS 273-275.

SUBGERENCIA DE PROYECTOS MENORES RURAL Y URBANO 976 278.

SUBGERNCIA DE SUPERISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 279 298.

SUBGERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO ^0R,, 299

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. a

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 304 33

SUBGERENCIA DE DESARROLLO RURAL 337 - 342.

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIN 343 - 386.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION DE LA INVERSION

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 393-429

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

CEMUDEJ 430- 447.

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES 448-457.

SUBGERENCIA DE SALUD 458-460.

SUBGERENCIA DE LA DEMUNA 461-476.

SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 477-521.

SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 529-539.

GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL.

SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 440-566.

SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES 567-577.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 578-580.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

La Actualizacin del Manual de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad

Dicha actualizacin ha consistido en modificar procedimientos de acuerdo a la nueva

El Manual de Procedimientos Administrativos es un documento descriptivo y de

El Manual constituye instrumento de gestin, apoyando el trabajo administrativo no slo de

Para actualizar este documento se ha empleado el mtodo participativo. La Unidad de

Se ha considerado los rganos y unidades orgnicas aprobadas en el Reglamento de