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Manual da Qualidade
Verso 3

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FICHA TCNICA

Ttulo Manual da Qualidade

Autoria rea da Qualidade
Coordenao Direo
Redao rea da Qualidade
Ano de Realizao 2015 3. Verso [Assinatura Qualificada] lvaro
Digitally signed by [Assinatura Qualificada] lvaro Vitorino Amorosa Cartas
DN: c=PT, o=INOVINTER - CENTRO DE FORMAO E DE INOVAO TECNOLGICA,
ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, title=Director - Informao
confirmada pela Entidade de Certificao apenas na data de emisso e que no foi

Vitorino Amorosa Cartas confirmada posteriormente a essa data, sn=Amorosa Cartas, givenName=lvaro Vitorino,
serialNumber=05505067, cn=[Assinatura Qualificada] lvaro Vitorino Amorosa Cartas

Aprovado pela Direo em 2015/ 09/ 16___________________________________________________

Date: 2015.09.16 17:23:50 +01'00'

Propriedade INOVINTER Centro de Formao e de Inovao Tecnolgica

Av. Almirante Reis, n. 45 R/C Dto
1150-010 Lisboa

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1. INTRODUO

1.1 ndice
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1 INTRODUO 3
1.1 ndice 3
1.2 Promulgao do Manual da Qualidade 5
2 APRESENTAO DO INOVINTER 7
3 CAMPO DE APLICAO, REFERNCIAS E DEFINIES 11
3.1 Campo de Aplicao 11
3.2 Referncias 11
3.3 Termos, Definies e Abreviaturas 12
4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 13
4.1 Processos necessrios ao SGQ 13
4.2 Documentao do SGQ 17
4.3 Manual da Qualidade 19
4.4 Controlo dos Documentos 21
4.5 Controlo dos Registos 21
5 RESPONSABILIDADE DA GESTO 23
5.1 Comprometimento da Gesto 23
5.2 Focalizao no Cliente 23
5.3 Misso, Viso, Princpios e Valores e Poltica da Qualidade 24
5.4 Planeamento 26
5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao 27
5.6 Reviso pela Gesto 29
6 GESTO DE RECURSOS 31
6.1 Proviso de Recursos 31
6.2 Recursos Humanos 31
6.3 Infraestrutura 32
6.4 Ambiente de Trabalho 33
7 REALIZAO DO PRODUTO 35
7.1 Planeamento da Realizao do Produto 35
7.2 Processos Relacionados com o Cliente 35
7.3 Conceo e Desenvolvimento 36
7.4 Compras 36
7.5 Produo e Fornecimento do Servio 37
7.6 Controlo dos Equipamentos de Monitorizao e Medio 39
8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA 41
8.1 Generalidades 41
8.2 Monitorizao e Medio 41
8.3 Controlo do Produto No Conforme 42
8.4 Anlise de Dados 42
8.5 Melhoria 43

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Captulo Seco Descrio Pgina

SNTESE DA ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SGQ E CORRESPONDNCIA
9 45
COM OS REQUISITOS DA NP EN ISO 9001
10 REGISTO DE ALTERAES AO MANUAL DA QUALIDADE 49

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1.2 Promulgao do Manual da Qualidade

O Conselho de Administrao (CA) do INOVINTER assume a Qualidade como fator
determinante da sua cultura organizacional.

O Manual da Qualidade (MQ) constitui o suporte material para os processos e

procedimentos do INOVINTER e para a execuo do conjunto de aes inerentes ao
Sistema de Gesto da Qualidade; o MQ refere ainda os meios adotados pelo
INOVINTER para assegurar a Qualidade adequada aos servios prestados, de modo a
satisfazer os seus clientes e as demais partes interessadas.

Compete Direo, por delegao do Conselho de Administrao, fazer observar, a

todos os nveis, o cumprimento das determinaes que constam deste Manual e que
satisfazem os requisitos da norma NP EN ISO 9001, dos referenciais aplicveis ao setor
e da legislao em vigor.

O Conselho de Administrao nomeia o Dr. lvaro Cartas como Representante da

Gesto para a Qualidade (RGQ) e atribui-lhe a responsabilidade e a autoridade
necessrias para garantir que o Sistema de Gesto da Qualidade seja implementado,
respondendo diretamente ao Conselho de Administrao nesta matria.

O Conselho de Administrao nomeia tambm a Dra. Aida Duarte como Gestora da

Qualidade (GQ) que, independentemente de outras funes, possui a responsabilidade
e autoridade necessrias para garantir a implementao e a eficcia do SGQ,
assegurando a operacionalidade e atualizao constante do mesmo. A GQ tambm
responsvel por manter o RGQ permanentemente informado sobre o desempenho do
SGQ.

Fica igualmente nomeada a Comisso da Qualidade (CQ), composta pelos Grupos

Gesto e Planeamento (coordenado pela Dra. Conceio Pscoa), Gesto da
Formao (Coordenado pelo Dr. Joo Paulo Borrego) e Avaliao e Melhoria
(Coordenado pela Dra. Aida Duarte). Integram, tambm, a CQ as coordenadoras
regionais, Cristina Primo, Cristina Veloso e Clia Cegonho. A Comisso da Qualidade,
em estreita colaborao com a GQ, pretende ser a estrutura dinamizadora da
implementao do SGQ nas diversas Unidades e Delegaes/Polos do INOVINTER.

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Estas determinaes so de cumprimento obrigatrio por todos os colaboradores do

INOVINTER, no mbito do seu campo de atuao.

Este Manual revisto anualmente quanto sua adequao, sendo atualizado sempre
que necessrio.

O INOVINTER, na figura dos seus rgos Sociais, manifesta o seu compromisso para
com a Qualidade e em conformidade, promulga a presente edio do Manual da
Qualidade.

A Direo

Lisboa, 15 de Outubro de 2014.

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2. APRESENTAO DO INOVINTER

Dados de Identificao do INOVINTER

INOVINTER Centro de Formao e de Inovao
Denominao Social
Tecnolgica
Av. Almirante Reis, n. 45 1. Esq.
Sede Social
1150-010 Lisboa
Contatos:
Telefone 218 163 010
Fax 218 123 089
E-mail geral@inovinter.pt
Entidade de direito pblico, sem fins lucrativos, com
Estrutura Jurdica autonomia administrativa, financeira e patrimnio
prprio.
Atividade Principal Formao Profissional
CAE (Rev.2) 85591
NIPC 504 797 956
URL www.inovinter.pt

Histria e Descrio do INOVINTER

O INOVINTER - Centro de Formao e de Inovao Tecnolgica, foi criado ao abrigo do
DL n 165/85, de 16 de Maio, pela Portaria n 407/98, formado entre o Instituto do
Emprego e Formao Profissional (IEFP) e a Confederao Geral dos Trabalhadores
Portugueses (CGTP-IN). um organismo dotado de personalidade jurdica de direito
pblico, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimnio
prprio.

Este Centro de Formao tem como atribuies a promoo da atividade de formao

profissional para valorizao dos recursos humanos numa perspetiva transversal a
todas atividades econmicas, atravs de aes de formao profissional, seminrios e
estgios, nas suas vrias modalidades, consoante os diagnsticos de necessidades
previamente elaborados, bem como a realizao de projetos de interveno social e a
prestao de servios de consultoria e desenvolvimento organizacional.

O INOVINTER define-se por um Centro de Formao Protocolar que, desde o seu incio,
procurou adquirir identidade prpria, numa estratgia de interveno que procura
responder s preocupaes nacionais mas, sobretudo, que procura responder s

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necessidades locais que so determinadas por dinmicas especficas, nomeadamente

ao nvel empresarial e Planos de Desenvolvimento Regional, sempre com a finalidade
de fixar populaes trabalhadoras de forma qualificante.

Somos um Centro de Formao Profissional, geograficamente implantado em todo o

pas, com uma equipa nacional tecnicamente preparada para responder s mais
diversas solicitaes.

Somos um Centro de Formao Profissional que se preocupa com a incluso social, a

todos os nveis, e que combate as assimetrias regionais, levando a formao ao interior
do pas.

A nossa expanso, fruto do trabalho desenvolvido numa poltica de proximidade s

comunidades mais afastadas dos centros de poder e decisrio, permite-nos estarmos
hoje em todo o pas com 3 Delegaes Regionais: Norte (Porto), Centro (Coimbra) e Sul
(Vendas Novas), com Sede em Lisboa e 14 polos, desde Viana do Castelo at Vila Real
de Santo Antnio (ver figura 1).

Figura 1: Implementao do INOVINTER

De forma dinmica, descentralizada e de uma cada vez maior proximidade s

populaes, temos a formao que, em parceria com os mais diversos atores sociais
locais, levamos a pequenas localidades tambm elas perifricas, aos centros urbanos
do interior do pas e que, at data, j abrangeu mais de 300 localidades. Um projeto
que se orienta por princpios de sustentabilidade econmica e social e com o qual o
INOVINTER foi distinguido com um Prmio de Boas Prticas.

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O INOVINTER tem tambm, desde 2004, interveno em Angola, atravs do projeto de

cooperao para o desenvolvimento Cooperar Construir, um projeto de
cooperao que integra a CGTP-IN e a UNTA-CS. Para a efetivao deste projeto, o
INOVINTER tem formado formadores angolanos, em todas as provncias de Angola,
agregando-lhe algumas especializaes como, Igualdade de Oportunidades, Higiene e
Segurana no Trabalho, Legislao do Trabalho, Gesto Associativa e Estratgica.

Em 2013, iniciou em So Tom e Prncipe o projeto K Nm di Sb em cooperao

com a ONTSP-CS, que visa a realizao de um conjunto de aes de formao e
seminrios.

O INOVINTER um Centro de Formao Profissional que procura ser inovador

mantendo-se na vanguarda de algumas temticas emergentes: Energias Alternativas;
Empreendedorismo, em complemento de uma poltica de incluso social; Igualdade de
Oportunidades; Atividades que se relacionam com Artes/profisses tradicionais. Ou,
tambm, formao cvica onde inclumos a preveno e ataque a incndios, questes
ambientais, primeiros socorros, etc.

Somos um Centro de Formao que, trabalhando de forma estruturada pela incluso

social, integra vrios consrcios a nvel nacional e/ou regional e local, atravs dos quais
se procura combater, integradamente, a discriminao e excluso social, junto dos
mais diversos pblicos, nveis etrios e geogrficos.

Pensando, concebendo e atuando na perspetiva da qualificao dos Recursos

Humanos do pas, como meio indispensvel sustentabilidade social e econmica do
pas, o INOVINTER promove formao com dupla certificao, complementada pelo
seu Centro de Qualificao e Ensino Profissional, atravs do qual pretendemos
contribuir, tambm, para a melhoria de qualificaes escolares e profissionais, a partir
de competncias j adquiridas e/ou a complementar em percursos formativos
especficos.

Somos um Centro de Formao que aposta na melhoria contnua dos servios

prestados aos seus clientes e s outras partes interessadas, e foi com vista a essa

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melhoria continua que o INOVINTER decidiu investir na implementao de um Sistema

de Gesto da Qualidade.

O INOVINTER ao implementar uma estratgia para a qualidade est a realizar um

investimento que lhe proporcionar mais-valias internas e externas. Internas no que
diz respeito ao aumento da eficincia e eficcia que se ir refletir na otimizao do
fluxo de atividades, na normalizao de procedimentos, na melhoria do
relacionamento interfuncional, com reflexos evidentes na qualidade dos servios
prestados. Externas, atravs da certificao, de acordo com os requisitos da norma
9001:2008 e a garantia de uma formao de qualidade.

O INOVINTER pretende que o SGQ se caraterize por:

Descrever os processos operativos em procedimentos normalizados, na tica
dos seus executores;
Definir conceitos;
Normalizar funes e responsabilidades;
Clarificar as relaes internas entre Fornecedor/Cliente;
Responsabilizar as atividades componentes do processo operativo;
Identificar e regulamentar os Documentos Controlados e os Registos;
Estabelecer os Critrios de Avaliao e os processos de medio necessrios
para avaliar a eficcia dos processos e planear a sua melhoria;
Ser acessvel a qualquer colaborador/a, tanto para consulta, como para
iniciativas de melhoramento e aes de correo e preveno.

O INOVINTER um Centro de Formao Profissional que se estrutura, orgnica e

funcionalmente, com quadros tcnicos sempre prontos a responder qualitativamente
aos desafios presentes, perspetivando um futuro idneo e slido mas sempre, sempre,
em funo da populao trabalhadora que, cada vez mais, se exige qualificada. Tudo
isto possvel com permanente articulao entre todos, nomeadamente entre os dois
Parceiros que constituram o INOVINTER: IEFP, IP e CGTP IN e os seus representantes
em todos os rgos de gesto: Conselho de Administrao, Direo, Conselho Tcnico-
Pedaggico e Comisso de Fiscalizao.

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3. CAMPO DE APLICAO, REFERNCIAS E DEFINIES

3.1 Campo de Aplicao

O SGQ aplica-se a toda a atividade do INOVINTER: promoo e realizao de projetos
de formao, de interveno social e prestao de servios de consultoria e
desenvolvimento organizacional.

Estes servios so assegurados atravs dos Processos de Realizao identificados no

captulo 4.

A tabela seguinte define as excluses em relao aos requisitos da NP EN ISO 9001:

Requisito
7.6 Controlo dos Equipamentos de Monitorizao e Medio
NP EN ISO 9001
Os servios prestados pelo INOVINTER inserem-se no mbito da promoo e
realizao de projetos de formao, de interveno social e prestao de servios
de consultoria e desenvolvimento organizacional; a evidncia da conformidade
destas atividades no implica a monitorizao e medio com recurso a

Justificao equipamentos. Considera-se, portanto, que a excluso deste requisito no afeta a

capacidade do INOVINTER para satisfazer os seus clientes.

Contudo, o INOVINTER utiliza um conjunto de instrumentos de avaliao cuja

elaborao, aplicao, tratamento estatstico e anlise so considerados nos
Processos e Guias de Orientaes associados e no captulo 8.4 deste Manual.

3.2 Referncias
O presente Manual da Qualidade foi elaborado de acordo com as orientaes descritas
nas normas:

NP EN ISO 9000 Sistemas de Gesto da Qualidade Fundamentos e

Vocabulrio;
NP EN ISO 9001 Sistemas de Gesto da Qualidade Requisitos;
Legislao em vigor aplicvel ao setor.

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3.3 Termos, Definies e Abreviaturas

Os termos e definies utilizados no INOVINTER esto de acordo com o contedo das

normas da srie NP EN ISO 9000.

A terminologia especfica do setor de atividade consta na legislao em vigor ou de

utilizao corrente no INOVINTER.

As abreviaturas utilizadas no INOVINTER encontram-se descritas no AQ04 Lista de

Abreviaturas e Siglas.

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4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1 Processos Necessrios ao SGQ

Os processos necessrios ao Sistema de Gesto da Qualidade e aplicao do mesmo
no INOVINTER so os seguintes:

Identificao dos Processos de Realizao:

Diagnstico e Conceo;
Relao com o Cliente;
Gesto da Formao;
Gesto de Projetos de Interveno Social;
Funcionamento do CQEP;
Gesto da Bolsa de Tcnicos;
Identificao de Processos de Gesto:

Planeamento e Reviso do SGQ;

Gesto de Recursos;
Avaliao e Melhoria;
Tratamento de Dados.
Apresenta-se, em seguida, a arquitetura dos processos do INOVINTER, sua sequncia e
interao. So tambm referidos os documentos associados a cada processo, os quais
definem os critrios e mtodos para a operao e controlo destes processos, os
recursos necessrios e os mtodos de monitorizao e medio:

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Sequncia e Interao dos Processos

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Processo Entradas
Requisitos do Cliente, Estatutrios e
Regulamentares
Planeamento e
Normas de referncia
Reviso do SGQ
Entradas para a Reviso do SGQ
Diagnstico de necessidades
Necessidades de Recursos
Funes necessrias ao
funcionamento geral do INOVINTER
Necessidades de competncias dos
colaboradores internos
Gesto de
Infraestruturas necessrias ao
Recursos
funcionamento geral
Plano de Manuteno das
Infraestruturas
Requisitos do ambiente de trabalho
Necessidades de compras
identificadas no PAO e no PIBC
Orientaes adicionais da Direo
Requisitos do Cliente, Estatutrios e
Regulamentares
Necessidades do
Diagnstico e mercado/sociedade/parceiros
Conceo Necessidades identificadas aps a
formao/PIS/CQEP
Plano de Formao do ano anterior
Plano Estratgico de Interveno do
ano anterior
Gestor Documento de
Sadas
Suporte
SGQ formalizado e revisto
Misso, Viso, Valores e Poltica
da Qualidade
Funes necessrias ao
funcionamento geral do
INOVINTER
Necessidades de Recursos
DI PDI01
Oramento aprovado
Plano de Atividades e Oramento
Plano de Investimento de Bens de
Capital
Plano de Manuteno das
Infraestruturas
Orientaes adicionais da Direo
Resultados da avaliao de
desempenho
Infraestruturas e equipamentos
adequados e mantidos
Ambiente do trabalho controlado
Bens e servios adquiridos UG/DI PUG02
Fornecedores qualificados
Candidaturas apresentadas e
encerradas
Oferta de Prestao de Servios
Plano de Formao
Plano Estratgico de Interveno
Fichas de Curso
Orientaes administrativas, POF03
UQ
tcnicas e pedaggicas
Homologao e certificao obtida
Projetos de Interveno Social
Protocolos de parceria

Requisitos do Cliente, Estatutrios e

Regulamentares
Divulgao realizada
Relao com o Oportunidades de divulgao
Propostas adjudicadas UQ POF04
Cliente Pedidos de
Inscries confirmadas
informao/inscrio/proposta
Critrios de seleo
Capacidade de resposta

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Gestor Documento de
Processo Entradas Sadas
Suporte
Cursos realizados
Instrumentos de avaliao
preenchidos
Divulgao realizada Instrumentos de satisfao
Plano de Formao preenchidos
Fichas de Curso Training Server atualizado
Gesto da
Protocolos de parceria Exec atualizado UQ POF05
Formao
Inscries confirmadas Faturas emitidas
Propostas adjudicadas Certificados de Formao
Bolsa de Tcnicos atualizada entregues
Instrumentos de impacto
preenchidos

Projetos de Interveno Social

implementados
Projetos de Interveno Social
Instrumentos de avaliao
Protocolos de parceria preenchidos
Gesto P.I.S. UQ POF06
Bolsa de Tcnicos atualizada Instrumentos de satisfao
preenchidos
Instrumentos de impacto
preenchidos

Gesto da Bolsa Candidaturas de tcnicos/as

Tcnicos Instrumentos de satisfao Bolsa de Tcnicos/as atualizada UQ
POF07
preenchidos

Instrumentos de avaliao
preenchidos (Formao/PIS)
Instrumentos de satisfao
preenchidos (Formao/PIS) Dados tratados estatisticamente
Tratamento de Training Server atualizado Relatrios peridicos
AQ PAQ08
Dados Exec atualizado Relatrio de Atividades
Certificados de Formao entregues
Instrumentos de impacto
preenchidos (Formao/PIS/CQEP)
Oramento aprovado
Dados tratados estatisticamente Diagnstico de necessidades
Relatrios peridicos Aes corretivas, preventivas e de
Avaliao e
Relatrio de Atividades melhoria continua implementadas AQ PAQ09
Melhoria
SGQ formalizado e revisto SGQ atualizado e melhorado
continuamente
Candidatura aprovada
Certificado/Diploma de
Divulgao realizada
Funcionamento competncias
Propostas adjudicadas UQ POF10
do CQEP
Inscries confirmadas Encaminhamento para oferta
formativa e educativa
Bolsa de Tcnicos atualizada

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4.2 Documentao do SGQ

A documentao do SGQ constituda pelas seguintes categorias de documentos, que integram a

Estrutura Documental do INOVINTER:

Nvel 1: Declaraes dos rgos Sociais: so as declaraes do Conselho de Administrao

Misso, Viso, Valores, Politica e Objetivos da Qualidade - que formalizam os
compromissos para com a Qualidade;

Nvel 2: Manual da Qualidade: documento operacional que apresenta o Sistema de Gesto

da Qualidade e o relaciona com os requisitos aplicveis;

Nvel 3: Regulamento Interno: estabelece as relaes de trabalho entre o INOVINTER e

os/as colaboradores/as ao seu servio;

Nvel 4: Notas de Servio: um meio de comunicao interna que visa passar informao
importante, organizada, clara e objetiva a todos/as colaboradores/as, de forma agirem em
conformidade;

Nvel 5: Fichas dos Processos: documentos que descrevem as entradas, sadas, atividades e
responsveis, para cada processo de Realizao e de Gesto e remetem o detalhe para
outros documentos de suporte;

Nvel 6: Procedimentos (incluindo os procedimentos requeridos pela Norma): so

documentos que descrevem o modo de proceder relativo a requisitos da NP EN ISO 9001;

Nvel 7: Guias de Orientao: so documentos que descrevem o modo de proceder

relativo a atividades que integram os Processos de Realizao e de Gesto;

Nvel 8: Outros documentos necessrios para a operao do SGQ:

o Instrues de Trabalho: descrevem pormenorizadamente o modo de proceder para

realizar atividades especficas;

o Impressos: so os templates (formulrios normalizados) nos quais os documentos e

registos sero elaborados;

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o Planos: documentam o planeamento aplicvel ao SGQ e definem as aes,

responsveis, cronograma e ponto de situao;

o Documentos de origem externa: normas, legislao, regulamentos;

o Outros Guias/Manuais: por exemplo, Manual Descrio de Funes;

o Regulamentos: por exemplo, Regulamento do Formando;

Nvel 9: Registos requeridos pelos referenciais e legislao aplicveis: so os documentos

que proporcionam as evidncias de que o SGQ est implementado e eficaz.

A Estrutura Documental do INOVINTER ilustrada pela pirmide abaixo:

REQUISITOS LEGAIS E
REGULAMENTARES

1
Declaraes dos rgos Sociais

2
Manual da Qualidade

3
Regulamento Interno

4
Notas de Servio

5
Fichas dos Processo

6
Procedimentos

7
Guias de Orientao

8
Outros Documentos

9
Registos

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4.3 Manual da Qualidade

Objetivo do Manual
O MQ o documento operacional, que apresenta o SGQ e o relaciona com os requisitos aplicveis.

O MQ identifica e faz referncia aos processos, documentao e aos recursos que suportam o
Sistema, sendo a orientao permanente para a aplicao e manuteno desse Sistema.

um documento difundido pelos/as colaboradores/as do INOVINTER e constitui um elemento de

referncia e uniformizao dos mtodos a utilizar na gesto da qualidade, bem como na
otimizao do desempenho interno.

O INOVINTER utiliza o Manual da Qualidade com vrios objetivos, de entre os quais se destacam:

Comunicar aos/s seus/as colaboradores/as a Poltica da Qualidade, os requisitos do SGQ,

os processos e os procedimentos aplicveis;
Descrever e suportar a implementao do SGQ;
Promover a melhoria da gesto dos processos;
Fornecer uma referncia para a realizao das auditorias internas;
Garantir a continuidade das prticas de gesto da qualidade em perodos de mudana;
Fornecer uma base documental para a formao dos/as colaboradores/as nos aspetos
relacionados com a qualidade;
Apresentar o SGQ a entidades exteriores, tornando-o demonstrvel;
Demonstrar a conformidade do SGQ com os requisitos, em situaes contratuais.

Organizao do Manual da Qualidade

Este Manual est organizado em 10 captulos, sendo cada um constitudo por seces que os
detalham nos aspetos considerados relevantes.

O captulo 10 inclui uma tabela para registar as alteraes que originam novas edies do Manual
da Qualidade.

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Controlo do Manual da Qualidade

O controlo do Manual da Qualidade inclui a definio de vrias atividades que se apresentam na

tabela seguinte com indicao do responsvel:

Atividades Responsvel
Gestor/a da Qualidade em estreita colaborao
Elaborao
com o Diretor e com a Comisso da Qualidade
Aprovao Direo
Processamento de Texto Gestor/a da Qualidade
Distribuio Gestor/a da Qualidade
Reviso Peridica Gestor/a da Qualidade

O MQ elaborado tendo em ateno os requisitos dos referenciais aplicveis, da legislao em

vigor, a Poltica da Qualidade, a organizao e as responsabilidades estabelecidas. A sua
preparao efetuada em contato e em consenso com os/as colaboradores/as do INOVINTER.

Aps a sua preparao e antes da distribuio, o Manual da Qualidade sujeito a uma anlise
crtica com o objetivo de garantir a sua clareza, adequabilidade e pertinncia.

Da anlise crtica resulta a aprovao pela Direo e consequente autorizao para a emisso do
Manual (evidenciada no captulo 1.2, atravs da assinatura do Diretor).

O Diretor, como RGQ, mantm o Conselho de Administrao informado, das principais alteraes
ao MQ.

A divulgao interna do Manual efetuada de modo a garantir que os/as colaboradores/as tm

acesso ao mesmo.

O original do Manual da Qualidade fica na posse do/a Gestor/a da Qualidade.

O/A Gestor/a da Qualidade mantm ainda o arquivo dos originais obsoletos, colocando a inscrio
OBSOLETO na primeira pgina, possibilitando assim rastrear as alteraes efetuadas.

As alteraes ao Manual ficam registadas na ltima pgina do mesmo. Este registo permite
acompanhar o histrico das alteraes introduzidas ao Manual.

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O/A GQ assegura que s a ltima edio do MQ disponibilizada em suporte informtico, na

intranet, para consulta; se este documento for impresso, passa a ser uma cpia no controlada.

O Manual revisto de modo a refletir permanentemente o SGQ em vigor no INOVINTER, sendo

esta reviso efetuada no mnimo uma vez por ano, podendo ser em perodo inferior caso existam:

Alteraes ao SGQ que a isso obriguem;

Propostas de melhoria resultantes de auditorias ao SGQ.
No caso de a reviso resultar em alteraes ao contedo, o/a GQ submete o MQ novamente
aprovao.

Sempre que sejam introduzidas alteraes ao MQ, o n da verso incrementado de 1 em todo o

documento. Em simultneo atualizada a lista de controlo de edies e alteraes no Captulo 10.

4.4 Controlo dos documentos

Os documentos relevantes para o SGQ esto identificados, encontrando-se definidos os seus
formatos e contedos. So dados a conhecer a todos/as os/as colaboradores/as do INOVINTER a
que dizem respeito. Estes documentos esto hierarquizados nas categorias descritas na estrutura
documental, e integram documentos de origem externa.

4.5 Controlo dos registos

Os registos so gerados na sequncia da realizao das atividades do INOVINTER para demonstrar
a eficcia do SGQ e evidenciam que os requisitos so cumpridos.

Os registos so mantidos por perodos mnimos, de acordo com critrios adequados a cada
registo, e em condies que previnam a sua deteriorao.

O controlo dos documentos e dos registos decorre de acordo com o procedimento PRAQ01
Controlo dos Documentos e dos Registos.

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5. RESPONSABILIDADE DA GESTO

5.1 Comprometimento da Gesto

Os rgos Sociais do INOVINTER manifestam o seu compromisso com o SGQ atravs das seguintes
aes:

Os rgos Sociais expressam formalmente o seu comprometimento com a qualidade ao

definir a Misso, Viso, Princpios e Valores e Poltica da Qualidade do INOVINTER;
O CA nomeou o Diretor como Representante da Gesto para a Qualidade (RGQ);
A Direo comunica a todos/as os/as colaboradores/as a importncia de cumprir com os
requisitos dos clientes;
Os rgos Sociais asseguram que os objetivos da Qualidade so estabelecidos;
Anualmente feita uma reviso formal ao SGQ de acordo com o estabelecido na seco
5.6 deste manual. Esta reviso parte integrante do AQ18 - Relatrio Anual de Atividades
rea da Qualidade, o qual analisado em reunio, com a participao do CA e da Direo;
O CA e/ou a Direo aprovam todos os Planos decorrentes do funcionamento do SGQ.

5.2 Focalizao no Cliente

O objetivo central do INOVINTER a satisfao de todas as partes interessadas nos resultados das
suas atividades.

O INOVINTER define como seus Clientes:

Formandos/as;
Empresas;
Potenciais Formandos/as.
So consideradas outras partes interessadas:

rgos Sociais;
Parceiros Institucionais;
Colaboradores/as;
Fornecedores (Materiais e Equipamentos, Prestadores de Servios, Formadores/as);

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Entidades de tutela;
Sociedade em geral.

Para alcanar a satisfao das mesmas, a Direo em conjunto com os/as seus/as
colaboradores/as, definiram os processos com impacto direto na identificao dos requisitos de
todas as partes interessadas, inclusive dos requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis, e
na melhoria contnua da sua satisfao, tendo-os designado por Processos de Realizao
(apresentados em 4.1).

O desempenho destes processos, diretamente ligados ao cumprimento dos requisitos, revisto e

melhorado com base em indicadores e nos resultados das auditorias internas.

A satisfao das partes interessadas avaliada pelo INOVINTER, conforme aplicvel.

5.3 Misso, Viso, Princpios e Valores e Poltica da Qualidade

Os rgos Sociais do INOVINTER definem e formalizam o seu compromisso para com a Qualidade
atravs do conjunto de declaraes constitudo pela Misso, Viso, Valores e Poltica da
Qualidade.

Misso

Promover e realizar projetos de formao profissional e de interveno social de qualidade,

inovadores e de valor sustentvel, que contribuam para o desenvolvimento econmico e social,
valorizando os recursos humanos numa perspetiva transversal a todos os setores de atividade.

Viso

Constituir-se como fator diferenciador no mercado nacional e regional, numa estratgia de

interveno que procura responder s preocupaes nacionais e s necessidades locais, ao nvel
empresarial e dos Planos de Desenvolvimento Regional, sempre com a finalidade de fixar
populaes trabalhadoras de forma qualificante.

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Valores
A cultura organizacional do INOVINTER integra e promove os seguintes valores:
Qualidade;
Responsabilidade Ambiental;
Cidadania;
tica;
Interculturalidade e Multiculturalidade:
Igualdade de Oportunidades;
Divulgao e Preservao do Patrimnio Histrico Local.

Poltica da Qualidade

O Conselho de Administrao do INOVINTER assegura o compromisso contnuo de atuao do

Centro, para com as necessidades do Cliente, de acordo com os requisitos subjacentes norma NP
EN ISO 9001, estatutrios e regulamentares, traduzido nas seguintes orientaes:

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5.4 Planeamento
O processo de planeamento inclui os seguintes passos:
1. Definio de objetivos mensurveis decorrentes de:
Poltica da Qualidade: a Direo emite objetivos estratgicos que desdobram a Politica da
Qualidade e servem de orientao para o estabelecimento dos objetivos operacionais;
Desempenho do INOVINTER, avaliado atravs dos indicadores estabelecidos;
Requisitos das partes interessadas, requisitos estatutrios e regulamentares.

2. Cada rea desdobra os objetivos estratgicos em objetivos operacionais, cuja

concretizao planeada no DI01 - PAO. O PAO construdo a partir dos contributos das
diversas reas que constituem o INOVINTER e define as aes a implementar.

Integram o PAO:
Programa de Auditorias;
Plano de Formao dos Recursos Humanos;
Plano de Manuteno das Infraestruturas;
Plano de Investimento de Bens de Capital;
Planos de Anlise de Dados;
Plano de Formao do INOVINTER.

Os planos so aprovados pela Direo, que os inclui no PAO e o submete aprovao pelo CA.

3. Os objetivos definidos na sequncia de atualizaes/alteraes ao SGQ do origem a um

planeamento sempre que for necessrio definir:
Processos, documentos e recursos especficos;
Criao de registos especficos para os produtos/servios e processos em causa.

As alteraes previstas aquando da elaborao do PAO so includas no mesmo, sempre que esta
situao no se verifique elaborado um Plano especfico, no impresso AQ05
Plano/Cronograma. Assim, o INOVINTER assegura que a integridade do SGQ mantida quando so
implementadas atualizaes/alteraes ao mesmo.

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realizado um seguimento adequado dos planos anteriores, de modo a assegurar o integral

funcionamento do SGQ enquanto se executam as aes planeadas. O/A GQ mantm os rgos
Sociais informados sobre o ponto de situao dos planos e da concretizao dos objetivos.

5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao

A relao hierrquica no INOVINTER encontra-se ilustrada no Organigrama abaixo:

As responsabilidades, autoridade e delegao de competncias estabelecidas para cada funo

encontram-se descritas no Manual Descrio de Funes; os documentos do SGQ em vigor (Ps,
PRs e GOs) detalham as responsabilidades e autoridade aplicveis a cada caso.

Para cada Processo est designado/a um/a Gestor/a, cujas principais responsabilidades so:
Assegurar a disponibilidade dos recursos necessrios ao processo;
Assegurar a disponibilidade da documentao de suporte necessria;
Identificar as necessidades de formao dos recursos humanos intervenientes no
processo;
Assegurar que os dados necessrios monitorizao e medio do processo so
registados corretamente;

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Tratar os dados e acompanhar a evoluo dos indicadores de desempenho do processo;

Implementar as aes corretivas e preventivas aplicveis ao processo;
Identificar as oportunidades de melhoria.

Matriz de Responsabilidades

Processo Gestor
Planeamento e Reviso do SGQ Direo
Gesto de Recursos UG/DI
Diagnstico e Conceo UQ
Relao com o Cliente UQ
Gesto da Formao UQ
Gesto de Projetos de Interveno Social UQ
Gesto da Bolsa de Tcnicos UQ
Tratamento de Dados AQ
Avaliao e Melhoria AQ
Funcionamento do CQEP UQ

Comunicao Interna

O INOVINTER utiliza um conjunto de meios de comunicao interna sobre aspetos relacionados

com o SGQ, tais como alteraes e outras questes com impacto sobre a qualidade, divulgao da
Poltica, objetivos e eficcia do SGQ.

Estes meios de comunicao interna encontram-se descritos no AQ06 - Listagem dos Meios de
Comunicao e Divulgao da Atividade do INOVINTER.

5.6 Reviso pela Gesto

A Direo do INOVINTER, com a colaborao do/a GQ realiza anualmente, uma reviso ao SGQ de
modo a assegurar a sua adequao e eficcia. Esta reviso inclui a avaliao de oportunidades de
melhoria e a necessidade de atualizaes/alteraes ao SGQ.

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Com vista preparao da reunio de reviso pela Gesto, o/a GQ, recolhe e trata os dados
relativos a:
Anlise da adequao da Poltica da Qualidade;
Seguimento das aes resultantes de anteriores revises pela gesto;
Resultados das auditorias;
Recursos Humanos;
Balano da formao ministrada aos colaboradores e sua eficcia;
Avaliao de desempenho;
Retorno da informao das partes interessadas, incluindo reclamaes e avaliao da
satisfao;
Desempenho do processo e conformidade do produto;
Anlise dos Indicadores de Desempenho dos Processos;
No Conformidades;
Estado das aes corretivas e preventivas;
Atualizaes/Alteraes que possam afetar o SGQ;
Necessidades de alteraes aos documentos do SGQ;
Requisitos estatutrios, regulamentares e das partes interessadas;
Recomendaes de melhoria.

A reviso faz-se com base nos dados recolhidos anteriormente e sistematizados no AQ18 -
Relatrio Anual de Atividades rea da Qualidade. Este Relatrio apresentado pelo GQ
Direo em reunio (registada em Ata no AQ08 Ata de Reunio), onde sero identificadas
necessidades relativas a:
Melhoria da eficcia do SGQ e dos seus processos;
Melhoria dos produtos e servios, relacionada com os requisitos das partes interessadas;
Necessidades de recursos;
Reviso da Poltica e objetivos do SGQ.

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Estas necessidades identificadas so includas, sob a forma de sntese, no DI02 - Relatrio de

Atividades e Contas e apresentadas pelo Diretor ao CA. Da anlise do CA ficam definidas aes,
que sero planeadas para o ano seguinte, conforme descrito em 5.4 Planeamento.

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6. GESTO DE RECURSOS

6.1 Proviso de Recursos

As necessidades de recursos so definidas mediante as sadas da Reviso pela Gesto e mediante
previses enviadas pelas Delegaes e Polos. A UG conjuga estas necessidades de recursos com as
orientaes recebidas do IEFP e elabora o Plano de Atividades e Oramento em colaborao com a
UQ e a Direo.

Este Plano de Atividades e Oramento submetido ao parecer da Direo, que remete Comisso
de Fiscalizao; Aps parecer favorvel aprovado pelo CA e finalmente aprovado pelo IEFP.

Mensalmente a UG elabora o Oramento de Tesouraria que submetido ao mesmo circuito de

aprovao, referido no pargrafo anterior.

A execuo do Oramento controlada pela UG, que mensalmente informa a DI e o CA.

As necessidades pontuais de recursos so documentadas pela UG em propostas de alterao

oramental e que so submetidas ao mesmo circuito de aprovao a cima.

A proviso de recursos no INOVINTER parte integrante do processo Planeamento e Reviso do

SGQ PDI01.

6.2 Recursos Humanos

A equipa de colaboradores/as do INOVINTER possui a competncia considerada necessria para
desempenhar as suas funes. Essa competncia definida por requisitos mnimos nas seguintes
vertentes:
Formao acadmica;
Formao especfica;
Experincia profissional;
Caratersticas pessoais.

Estes requisitos mnimos so considerados aquando da seleo e contratao de novos/as

colaboradores/as e encontram-se descritos no Manual Descrio de Funes.

A integrao de novos colaboradores processa-se em duas vertentes:

Sensibilizao para o SGQ;

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Formao no posto de trabalho;

O INOVINTER possui um cadastro onde se encontra a documentao identificativa de cada

colaborador, bem como resumos dos seus curricula de forma a evidenciar o cumprimento dos
requisitos de competncia aplicveis.

O INOVINTER promove a formao de todo o seu pessoal para assegurar:

A adequao e melhoria das competncias;

A consciencializao para a importncia das atividades individuais no contributo para a
qualidade;
A compreenso da Poltica da Qualidade instituda;
A compreenso dos requisitos do SGQ;
A eficcia da comunicao.

Encontram-se definidos mecanismos de avaliao da eficcia da formao e avaliao do

desempenho.

A Gesto dos Recursos Humanos parte integrante da Gesto de Recursos e decorre de acordo
com o PUG02.

6.3 Infraestrutura
As infraestruturas do INOVINTER so inventariadas no programa de imobilizado, disponibilizadas e
mantidas de forma a cumprir com os requisitos aplicveis.

A infraestrutura de suporte aos processos do SGQ constituda pelas instalaes (Sede,

Delegaes e Polos), equipamentos, meios informticos e de comunicao e outros meios
associados.

Est planeada a manuteno aplicvel no AQ09 - Plano de Manuteno das Infraestruturas; As

intervenes so registadas.

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6.4 Ambiente de trabalho

O desenvolvimento das atividades do INOVINTER decorre num ambiente adequado, de forma a
assegurar a qualidade da prestao de servios.

As condies do ambiente de trabalho so asseguradas atravs das infraestruturas adequadas e

mantidas.

As caratersticas das infraestruturas e do ambiente de trabalho determinantes e especficas para

as aes de formao encontram-se definidas nas respetivas Fichas de Curso, sempre que este
aspeto for considerado um requisito para o sucesso da ao.

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7. REALIZAO DO PRODUTO

7.1 Planeamento da realizao do produto

Os Processos de Realizao so planeados e desenvolvidos de forma consistente com todos os
requisitos aplicveis, inclusive os dos demais processos do SGQ.

So ainda determinados:
Objetivos da qualidade de acordo com o descrito em 5.4;
Requisitos para os produtos e servios, explcitos nos Processos, Procedimentos, Guias de
Orientao e Instrues de Trabalho associados;
Durante o planeamento da realizao do produto so descritos os Processos de Realizao
e identificadas as necessidades de estabelecer Guias de Orientao, Instrues de
Trabalho, Impressos e Planos associados, bem como de proporcionar recursos especficos
para o processo e para o produto;
So planeadas as atividades de monitorizao e medio de processos e produtos; estas
atividades encontram-se descritas ao longo das Fichas dos Processos, Guias de Orientao
e Instrues de Trabalho associadas a cada processo;
Durante o planeamento da realizao do produto so estabelecidos os registos necessrios
para proporcionar evidncias do cumprimento dos requisitos pelos processos e produtos.

7.2 Processos relacionados com o cliente

Os processos relacionados com os clientes incluem as seguintes vertentes:
Durante o contato com os clientes, so identificados os seus requisitos e necessidades
(explcitos e implcitos);
Para alm destes requisitos so igualmente considerados os estatutrios e regulamentares
referenciados na documentao aplicvel;
Os requisitos so analisados pelo INOVINTER de modo a avaliar a capacidade de os
satisfazer. Encontram-se definidos os processos Diagnstico e Conceo, Relao com o
Cliente e Gesto de Projetos de Interveno Social (instrues e impressos associados), que

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descrevem em detalhe, a identificao e reviso dos requisitos relacionados com os

servios prestados pelo INOVINTER.

O desenvolvimento da atividade do INOVINTER envolve o contato e a comunicao com os

clientes e demais partes interessadas, em vrias fases.

Os meios de comunicao com o cliente encontram-se descritos no AQ06 - Listagem dos Meios de
Comunicao e Divulgao da Atividade do INOVINTER.

O INOVINTER tambm utiliza outros meios de comunicao externa, tais como consulta peridica
de sites, para identificar alteraes na legislao que possam ter impacto no SGQ. Nestes casos, o
SGQ atualizado conforme aplicvel.

7.3 Conceo e Desenvolvimento

A Conceo e o Desenvolvimento so aplicveis ao processo POF03 Diagnstico e Conceo; este
processo detalha os requisitos de conceo e desenvolvimento, conforme aplicvel.

7.4 Compras
No INOVINTER, as compras incluem 3 vertentes:
Avaliao, seleo e qualificao de fornecedores, atravs da avaliao contnua da sua
prestao;
Informao ao fornecedor sobre os requisitos do produto/servio encomendado;
Verificao do cumprimento dos requisitos especificados nos produtos/servios adquiridos.

Os/as formadores/as e outros/as tcnicos/as so considerados fornecedores do INOVINTER;

contudo a sua seleo, avaliao e qualificao so efetuadas de acordo com as particularidades
inerentes prestao de servios. O POF07 Gesto da Bolsa de Tcnicos descreve estas
atividades e remete o detalhe para os Guias de Orientaes e Instruo de Trabalho aplicveis.

Quando o INOVINTER recorre a subcontratados/parceiros para assegurar os processos do SGQ,

so definidos os controlos, critrios e mtodos a cumprir pelo subcontratado/parceiro, nos
cadernos de encargos, contratos ou protocolos de parceria.

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A UG acompanha o cumprimento destes requisitos e o desempenho dos

subcontratados/parceiros, de acordo com os mecanismos de avaliao de fornecedores e de
parcerias, em vigor no INOVINTER.

As demais compras de produtos e servios no INOVINTER so parte integrante do processo PUG02

Gesto de Recursos. Os detalhes e requisitos relacionados so tratados neste processo, nos
Guias de Orientaes, Procedimento e Instrues de Trabalho associados.

7.5 Produo e Fornecimento do Servio

O INOVINTER assegura que a prestao dos seus servios decorre sob condies controladas,
nomeadamente atravs da disponibilidade de documentos de suporte (Processos, PRs, GOs e
ITs), da utilizao de instalaes, equipamentos, bens e servios adequados, da qualificao e
formao dos seus recursos humanos e da implementao de atividades de monitorizao e
medio.

Validao de Processos

Por se tratar de processos de prestao de servios nos quais algumas atividades podem decorrer
na presena das partes interessadas (por exemplo, a formao decorre na presena dos/as
formandos/as), o INOVINTER implementou as seguintes aes para assegurar que estes processos
se encontram aptos para atingir os resultados:
Os/as colaboradores/as (internos/externos) intervenientes nestes processos possuem a
competncia necessria ao eficaz desempenho das suas funes;
Existe um plano de formao que assegura continuamente a atualizao das
competncias dos colaboradores internos e a eficcia desta formao sujeita a
avaliao;
Est implementada a avaliao dos tcnicos (descrita no POF07);
Esto disponveis documentos de suporte execuo das atividades (Processos, PRs,
GOs e ITs);
Onde aplicvel, esto implementadas atividades de monitorizao e medio;
So mantidos registos das atividades desenvolvidas;

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mantido um contato estreito com os tcnicos e com os clientes/partes interessadas,

para identificar oportunidades de melhoria;
A satisfao dos clientes/partes interessadas avaliada periodicamente atravs de
inquritos e de dados relacionados com as reclamaes;
Esto definidos Indicadores de Desempenho e respetivos objetivos para os Processos de
Realizao. efetuado o regular acompanhamento dos objetivos e so empreendidas as
aes necessrias quando os mesmos no so alcanados;
Todos os processos so alvo de auditorias internas, de modo a verificar e demonstrar a
aptido dos mesmos para atingir os resultados planeados;

Identificao e Rastreabilidade

Os Processos de Realizao foram planeados e so realizados de forma a cumprir os requisitos de

identificao e rastreabilidade.

Todas as aes so identificadas com um cdigo que acompanha todas as fases e referido nos
registos associados. A rastreabilidade assegurada atravs da consulta destes registos.

Cada Processo trata estes requisitos, conforme aplicvel.

Propriedade do Cliente

O INOVINTER considera propriedade do cliente todos os documentos, dados, informaes,

materiais e infraestruturas disponibilizados pelos clientes/partes interessadas e que sero
utilizados na prestao dos servios.

A propriedade do cliente identificada, verificada, protegida e salvaguardada, sob

confidencialidade.

Qualquer dano ou extravio de propriedade dos clientes comunicado aos mesmos.

Cada Processo trata os casos especficos de propriedade do cliente aplicveis.

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Preservao do Produto

A preservao dos produtos, equipamentos, materiais, documentos (por exemplo, certificados de

formao) utilizados no desenvolvimento da atividade do INOVINTER assegurada atravs da
definio de atividades adequadas de identificao, manuseamento/transporte, embalagem,
armazenamento e proteo.

Estas atividades esto associadas aos Processos e encontram-se descritas nos Guias de
Orientaes e ITs, conforme aplicvel a cada caso.

7.6 Controlo dos Equipamentos de Monitorizao e Medio

O Controlo dos Equipamentos de Monitorizao e Medio considerado uma excluso ao SGQ
do INOVINTER, conforme justificado em 3.1.

Contudo, o INOVINTER utiliza um conjunto de instrumentos de avaliao cuja elaborao,

aplicao, tratamento estatstico e anlise so considerados nos Processos e Guias de Orientaes
associados e no captulo 8.4 deste Manual.

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8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1 Generalidades
A verificao do SGQ efetuada atravs das auditorias internas, que decorrem de acordo com um
programa estabelecido anualmente.

Os Processos so submetidos a atividades de monitorizao e medio com o objetivo de:

Demonstrar a conformidade do servio;
Assegurar a conformidade do SGQ;
Melhorar continuamente a eficcia do SGQ.

8.2 Monitorizao e Medio

As atividades de monitorizao e medio so planeadas conforme descrito em 5.4 e 7.1.
Uma das atividades de monitorizao e medio dirige-se satisfao dos clientes/partes
interessadas. Estas atividades decorrem de acordo com PRAQ02 No Conformidades, Aes
Corretivas e Aes Preventivas e de acordo com os Guias de Orientaes aplicveis.
A monitorizao e medio ainda aplicvel a:
Processos: cada Ficha de Processo, PR, GO e IT associados definem a monitorizao e
medio aplicvel aos processos, de forma a assegurar a sua aptido para atingir os
resultados planeados.
Produtos: os produtos tambm so monitorizados/medidos conforme aplicvel, por
exemplo, os Certificados de Formao so verificados antes de serem entregues aos
clientes.

O INOVINTER realiza auditorias internas peridicas, de acordo com o Programa de Auditorias

estabelecido anualmente, que visam determinar se o SGQ est conforme com as disposies
planeadas, com os requisitos aplicveis, se est implementado, mantido e eficaz.

As auditorias internas inserem-se no mbito do Processo de Avaliao e Melhoria (PAQ09) e

decorrem de acordo com o procedimento PRAQ03 Auditoria Interna.

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8.3 Controlo do Produto No Conforme

Existem procedimentos implementados de modo a assegurar que os produtos/servios que no
estejam conformes com os requisitos sejam identificados, segregados conforme aplicvel por
forma a no serem entregues aos clientes e que as no conformidades sejam registadas e
tratadas.

O controlo dos produtos no conforme inserem-se no mbito do Processo de Avaliao e Melhoria

(PAQ09) e decorrem de acordo com o procedimento PRAQ02 - No Conformidades, Aes
Corretivas e Aes Preventivas.

8.4 Anlise de dados

O INOVINTER obtm informao sobre o seu desempenho atravs da recolha e tratamento de
dados de forma a avaliar e melhorar continuamente os seus servios, processos e SGQ.

Os dados relativos aos Indicadores de Desempenho dos Processos so tratados e analisados de

acordo com o Plano de Anlise de Dados. Este controlo destina-se a garantir que os processos so
capazes de atingir os resultados esperados. Se tal no suceder so implementadas as aes
corretivas aplicveis.

A anlise dos dados resultantes da avaliao do SGQ, da avaliao do desempenho de

colaboradores e fornecedores, da medio da satisfao dos clientes/partes interessadas, da
monitorizao e medio de produtos e processos, tambm efetuada de acordo com o
estabelecido no Plano de Anlise de Dados.

O INOVINTER divulga os dados tratados que considera mais relevantes, de acordo com os meios
de comunicao/divulgao existentes.

A anlise de dados parte integrante do Processo PAQ08 Tratamento de Dados e o detalhe

encontra-se descrito nos respetivos Guias de Orientaes.

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8.5 Melhoria
O INOVINTER melhora continuamente o desempenho do SGQ, tendo como orientao de base a
Poltica e os Objetivos. So tambm considerados os meios de comunicao interna e externa
implementados, os resultados das auditorias realizadas, a anlise de dados, a atualizao do SGQ e
a Reviso pela Gesto.

A melhoria um processo contnuo alimentado pela identificao de projetos de melhoria. Estes

so analisados pela Direo que define o responsvel pelo projeto e respetiva equipa (se
aplicvel), em funo da ao a implementar.

A equipa aps diagnstico, prope solues, registando todas as decises no AQ11 Tabela de
Aes de Melhoria, que acompanha o processo e mantida atualizada.

As aes de melhoria registadas no AQ11 so acompanhadas e seguidas at sua total

implementao pelo/a GQ e os desvios so relatados Direo.

Com o objetivo de melhorar continuamente o seu SGQ, o INOVINTER tambm recorre s aes
corretivas e preventivas:

Para as no conformidades detetadas e de acordo com o seu impacto e gravidade so

identificadas as causas e implementadas aes corretivas, de forma a evitar a sua
recorrncia;
Atravs da monitorizao e medio dos processos e da anlise de dados so identificados
potenciais problemas e respetivas causas, a eliminar atravs de aes preventivas. As
aes preventivas so implementadas com o objetivo de prevenir a ocorrncia destas
potenciais situaes indesejveis.

As aes corretivas e preventivas so implementadas no INOVINTER conforme estabelecido no

procedimento PRAQ02 No Conformidades, Aes Corretivas e Aes Preventivas.

As atividades acima so parte integrante do Processo Avaliao e Melhoria (PAQ09).

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9. SNTESE DA ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SGQ E CORRESPONDNCIA COM OS

REQUISITOS DA NP EN ISO 9001

Manuais
Descrio
Manual da Qualidade
Manual Descrio de Funes
Outros Manuais listados nos Inventrios de Documentos - AQ01

Listagem de Processos

Cdigo Descrio
PDI01 Planeamento e Reviso do SGQ
PUG02 Gesto de Recursos
POF03 Diagnstico e Conceo
POF04 Relao com o Cliente
POF05 Gesto da Formao
POF06 Gesto de Projetos de Interveno Social
POF07 Gesto da Bolsa de Tcnicos
PAQ08 Tratamento de Dados
PAQ09 Avaliao e Melhoria
POF010 Funcionamento do CQEP

Listagem de Procedimentos

Cdigo Descrio
PRAQ01 Controlo dos Documentos e dos Registos
PRAQ02 No Conformidades, Aes Corretivas e Aes Preventivas
PRAQ03 Auditoria Interna
PRUG04 Formao
PRUG05 Compras

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Correspondncia com os requisitos da NP EN ISO 9001

REQUISITOS NP EN ISO 9001 MQ Processos PRs Outros Documentos
4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
4.1 REQUISITOS GERAIS 4.1
4.2 REQUISITOS DA DOCUMENTAO 4.2;
4.3 PDI01
4.2.3 CONTROLO DOS DOCUMENTOS 4.4
PRAQ01
4.2.4 CONTROLO DOS REGISTOS 4.5
5. RESPONSABILIDADE DA GESTO
5.1 COMPROMETIMENTO DA GESTO 5.1
5.2 FOCALIZAO NO CLIENTE 5.2
5.3 POLTICA DA QUALIDADE 5.3
5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE 5.4
5.4.2 PLANEAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA
5.4
QUALIDADE
PDI01
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E Manual Descrio de
5.5
COMUNICAO Funes
5.5.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 5.5
5.5.2 REPRESENTANTE DA GESTO 5.5
5.5.3 COMUNICAO INTERNA 5.5
5.6 REVISO PELA GESTO 5.6
6. GESTO DE RECURSOS
6.1 PROVISO DE RECURSOS 6.1 PDI01
6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2 Manual Descrio de
6.2.2 COMPETNCIA, FORMAO E Funes
6.2 PRUG04
CONSCIENCIALIZAO PUG02
6.3 INFRAESTRUTURA 6.3
6.4 AMBIENTE DE TRABALHO 6.4
7. REALIZAO DO PRODUTO
7.1 PLANEAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO 7.1
7.2 PROCESSOS RELACIONADOS COM O CLIENTE 7.2
7.2.1 DETERMINAO DOS REQUISITOS
7.2
RELACIONADOS COM O PRODUTO
POF04
7.2.2 REVISO DOS REQUISITOS RELACIONADOS COM
7.2
O PRODUTO
7.2.3 COMUNICAO COM O CLIENTE 7.2
7.3 CONCEPO E DESENVOLVIMENTO 7.3 POF03
7.4 COMPRAS 7.4
7.4.1 PROCESSO DE COMPRA 7.4
PUG02 PRUG05
7.4.2 INFORMAO DE COMPRA 7.4
7.4.3 VERIFICAO DO PRODUTO COMPRADO 7.4

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QUALIDADE

Outros
REQUISITOS NP EN ISO 9001 MQ Processos PRs
Documentos
7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DO SERVIO 7.5
7.5.1 CONTROLO DA PRODUO E DO FORNECIMENTO
7.5
DO SERVIO Processos
7.5.2 VALIDAO DOS PROCESSOS DE PRODUO E DE de
7.5
FORNECIMENTO DO SERVIO Realizao
7.5.3 IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE 7.5
7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE 7.5
PUG02;
Processos
7.5.5 PRESERVAO DO PRODUTO 7.5
de
Realizao
7.6 CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE
3.1; 7.6
MONITORIZAO E MEDIO
8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA
8.1 GENERALIDADES 8.1
8.2 MONITORIZAO E MEDIO 8.2
8.2.1 SATISFAO DO CLIENTE 8.2
8.2.2 AUDITORIA INTERNA 8.2 PAQ09 PRAQ03
8.2.3 MONITORIZAO E MEDIO DOS PROCESSOS 8.2
8.2.4 MONITORIZAO E MEDIO DO PRODUTO 8.2
8.3 CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME 8.3 PRAQ02
8.4 ANLISE DE DADOS 8.4 PAQ08
8.5 MELHORIA 8.5
8.5.1 MELHORIA CONTNUA 8.5
PAQ09
8.5.2 AES CORRETIVAS 8.5
PRAQ02
8.5.3 AES PREVENTIVAS 8.5

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10. Registo de alteraes ao Manual da Qualidade

Verso Data Alteraes
1 2013/11/21 Aprovao
Pg. 5 Substitudo Inovinter por INOVINTER e alterado o 3 pargrafo;
Pg. 6 Alterado o 3 pargrafo;
Pg. 7, 1 pargrafo alterado o texto para com autonomia administrativa, financeira
e patrimnio prprio; 2 pargrafo inserida referncia aos PIS e Prestao de Servios de
consultoria e desenvolvimento organizacional;
Pg. 10 Corrigida a palavra perspetivando
Pg. 11 Alterado no ponto 3.1 e na tabela (ponto 7.6) o texto do mbito para de
formao, Interveno social e prestao de servios de consultoria e desenvolvimento
organizacional; Foi eliminado o ponto referente NP 4512;
Pg. 15/16 Entrada e/ou Sada dos Processos POF10 e POF08 atualizada; Codificao
dos Processos PUQ atualizado para POF;
Pg. 15 Foi acrescentada Direo na matriz de responsabilidade do PUG02; No
Processo POF03 foi acrescentado na sada Oferta de Prestao de Servios;
Pg. 17 alterada a designao do nvel 1;
Pg. 20 3 pargrafo substituda a rubrica por assinatura;
Pg. 21 Substituir no quinto ponto Relatrio da Qualidade por AQ18 Relatrio Anual
de Atividades rea da Qualidade;
Pg. 21 Controlo do MQ Tabela aprovao da Direo e alterado o 3 pargrafo
aprovao da Direo; Alterados os 2 e 3 pargrafos e introduzido o 4 pargrafo;
2 2014/10/15 Pg. 23 5.2 Focalizao no Cliente alterado Parceiros Sociais para Parceiros
Institucionais;
Pg. 24 acrescentado em conjunto com os/as;
Pg. 25 Alterada a ordem de apresentao dos Valores;
Pg. 26 e 30 Atualizado o nome do Impresso AQ06;
Pg. 28 alterado a responsabilidade do ponto Gesto de Recursos na Tabela Matriz de
Responsabilidade;
Pg. 29 Substitudo o impresso AQ07 para AQ18;
Pg. 30 Foi acrescentado o texto Instrues de Trabalho aplicveis;
Pg. 31 3 pargrafo foi eliminada a referncia UQ no controlo da execuo do
oramento;
Pg. 36 Alterado no ponto 7.3 e 7.4 a codificao PUQ03 e PUQ07 para POF03 e POF07
e alterado o texto do ponto 7.3;
Pg. 37 Alterado no ponto 7.5 a codificao PUQ07 para POF07; No ltimo pargrafo
foi acrescentado Guias de Orientao, Procedimentos e Instrues de Trabalho
associados;
Pg. 41 Eliminada a referncia ITAQ01 para PRAQ01;
Pg. 42 Alterado no ponto 8.4 a codificao PUQ08 para POF08;
Pg. 45, 46 e 47 Alterado a codificao PUQ para POF;
Pg. 46 ponto 6.2.2, PRs substitudo PRAQ04 para PRUG04;
3 2015/09/16 Pg. 8 Atualizado o Mapa dos Polos;

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Verso Data Alteraes

Pg. 12 Foi corrigida a identificao do impresso AQ04, acrescentando no final e
Siglas;
Pg. 13 O processo Tratamento de Dados foi retirado dos processos de realizao e
passou a integrar os processos de gesto;
Pg. 16 No processo Tratamento de Dados foi alterado o Gestor para AQ e o
Documento de Suporte PAQ08;
Pg. 27 Atualizado o Organograma do INOVINTER, tendo em conta a ultima atualizao
(24-08-2015);
Pg. 28 Atualizada na Matriz de Responsabilidades, no Processo Tratamento de
Dados o Gestor para AQ;
Pg. 36 e 37 Foram acrescentado dois pargrafos que definem o procedimento a ter
para quando o INOVINTER recorre a subcontratados/parceiros;
Pg. 42 No ltimo pargrafo foi alterado o POF08 para PAQ08;
Pg. 45 Na Listagem dos Processos foi alterado POF08 para PAQ08
Pg. 46 Em Tratamento de Dados, nas entradas, acrescentado no item
Instrumentos de impacto preenchidos (Formao/PIS) o CQEP, ficando
(Formao/PIS/CQEP);

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