NORMAS PARA EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Estimados Colaboradores

Por disposicin de la Gerencia General y con el objetivo de mejorar nuestro

proceso de Requerimiento de Materiales, se establece las siguientes normas
de cumplimiento obligatorio para todas las reas, departamentos y secciones
que emiten requerimientos.

1. Los Requerimientos de Materiales deben ser enviados al Jefe o

Responsable del Almacn General por los Jefes o Responsables de cada
rea, departamento o seccin autorizados para emitir requerimientos,
usando el Formato estndar para REQUERIMIENTO DE MATERIALES
(adjunto en archivo EXCEL). Almacn General No aceptar
Requerimientos en Formato distinto a este estndar.

2. Los Requerimientos de Materiales sern numerados de acuerdo a la Serie

asignada a cada rea (ver punto 12) y el Nmero Correlativo que cada
rea deber asignar a sus Requerimientos.

3. Los Requerimiento de Materiales mensuales deben remitirse al Almacn

hasta el da 25 de cada mes, va correo electrnico, poniendo en el
ASUNTO el rea solicitante, el nmero de pedido y una referencia (ayuda
memoria) al contenido del pedido.

4. La descripcin del material solicitado en el Requerimiento de Materiales,

debe ser exacta y precisa y contener los datos y especificaciones tcnicas
(Nro. de parte, serie, marca, modelo, planos, etc.) suficientes para
posibilitar la compra del material correcto, evitando la perdida de tiempo,
la mortificacin y el desgaste de energa del comprador y el usuario para
atender consultas y/o devoluciones que, con una correcta descripcin,
serian innecesarias. Los errores en las compras de materiales por causa
de descripciones equivocadas, incompletas e insuficientes sern de
responsabilidad nica y absoluta del usuario solicitante quien asumir las
consecuencias que pudieran darse.

5. Los usuarios que no estn seguros de la descripcin correcta del material

que necesitan deben solicitar ayuda a Compras Lima para definir la
descripcin correcta.

6. Almacn General revisar cada requerimiento, de encontrarse

Requerimientos con tems pendientes de atencin repetidos para el mismo
 fin, informar a la Jefatura de Operaciones de Unidad y Jefatura de
Logstica.

7. Almacn General revisar cada tem del requerimiento para establecer el

stock de cada tem solicitado, el cual ser registrado en la columna Stock
Almacn del Requerimiento de Materiales, evidenciando de esta manera
haber realizado la revisin. as mismo llenara la columna cantidad
aprobada con la cantidad resultante de la resta de la cantidad solicitada y
la cantidad disponible en stock en el almacn.

8. Almacn General remitir los Requerimientos de Operaciones a la

Jefatura de Unidad esto en el caso de planta y laboratorio, en mina las
requisiciones de operaciones y reas administrativas sern revisadas y
aprobadas por la superintendencia de mina.

Si el Superintendente de Mina o jefatura de unidad decide desestimar uno

de los tems llenados por almacen podr modificarlo o en caso contrario
aprobar con lo indicado por almacn.
9. Una vez aprobado el requerimiento por Jefatura correspondiente,
Almacn General remitir el mismo a Compras Lima para su atencin
quien gestionara su aprobacin de compra con Gerencia General.

10. Los Requerimientos de Materiales deben ser atendidos por Compras Lima
en la semana indicada como prioridad, si NO son atendidos
oportunamente, se debe reclamar al Almacn General haciendo referencia
al N del requerimiento, si no se obtiene respuesta, reiterar el reclamo a la
Jefatura de Logstica. Por ninguna razn se debe generar otro
requerimiento de los mismos artculos, para evitar duplicidad de la
compra.

11. Si el usuario, con conocimiento de la norma, repite el Requerimiento y se

duplica la compra, asumir la responsabilidad por las consecuencias que
pudieran darse.
12. Las series asignadas a cada rea son las siguientes.

AREAS MINA SERIE AREAS PLANTA SERIE AREAS LIMA SERIE

MANTENIMIENTO 001 PLANTA PROCESOS 101 SOPORTE 301
SEGURIDAD MINA 002 MANTENIMIENTO 102 CONTABILIDAD 302
TOPICO 003 ADMINISTRACION 103 PROYECTOS 303
R.R.H.H. 004 OBRAS CIVILES 104 TESORERIA 304
ADMINISTRACION 005 TOPICO 105 R.R.H.H. 305
GEOLOGIA 006 SEGURIDAD PLANTA 106 LOGISTICA 306
ALMACEN GEN. 007 ALMACEN PLANTA 107 GEOLOGIA 307
ALTO RIESGO 008 MANTENIMIENTO 108
EQUIPOS PESADOS
MINA 009 PROYECTO AREAS 109
VERDES
PLANEAMIENTO Y COSTOS 010 SISTEMAS PLANTA 110
SISTEMAS MINA 011 R.R.H.H. 111
OBRAS CIVILES 012 ALTO RIESGO 112
AREA LABORAT.
LABORATORIO 201
ADMINISTRACION 202
SEGURIDAD LAB. 203
SISTEMAS LAB. 204

Solicitamos la colaboracin de todos para el cumplimiento de estas normas

que nos permitir ordenar, controlar y gestionar mejor las compras de los
materiales solicitados.

Atentamente

Ing. Rocio Ibarra Robles

Jefe de Logstica