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PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
Fecha: 26-05-17
1. OBJETIVO
Establecer las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificacin y
realizacin de auditoras internas al Sistema de Gestin de la Calidad en la
empresa ASECONTRC a travs de cuales, se verifique la eficacia de los
procesos del Sistema, como tambin para informar sus resultados y mantener
los registros de calidad que se deriven de su aplicacin.
2. ALCANCE
Aplica al proceso de Gestin de la Calidad y todos los procesos definidos en el
mapa de procesos. Inicia con la programa de auditoras y finaliza con la
elaboracin y presentacin del informe consolidado a la direccin.
3. RESPONSABLE
El equipo auditor es el encargado de llevar a cabo la auditora conforme a los
lineamientos establecidos en este procedimiento.
4. DEFINICIONES
5. GENERALIDADES
Los auditores internos de la Organizacin auditan procesos diferentes a los
cuales pertenecen o donde no tienen responsabilidad directa sobre la
actividad auditada. Los Auditores Internos son responsables de llevar a cabo
las auditoras al Sistema de gestin de Calidad, por lo que deben diligenciar
y aprobar la documentacin asociada, es decir: Formatos de Acciones
Preventivas, correctivas y de Mejora, y el Formato de Plan de Mejora
funcional y por Procesos, que posteriormente la Oficina de Control Interno
utiliza para el seguimiento a la implementacin de las acciones de
mejoramiento hasta su cumplimiento final.
6. POLITICAS
Conocimientos y habilidades
7.2 EJECUCIN
De acuerdo a la programacin se inicia la Auditora Interna de Calidad y la
reunin de apertura a la cual asisten: El responsable del rea a ser auditada, los
auditores y los responsables del proceso a auditar, estipulando el alcance,
objetivo, la fecha de inicio, fecha de finalizacin de la auditoria y fecha de la
reunin de cierre.
Se desarrolla la auditora interna de calidad de acuerdo a la hoja de verificacin,
Aplicando el ciclo PHVA a los procesos auditar.
Los auditores tienen plazo para la entrega del informe de Auditoria, al Auditor
Lder tres das despus de la fecha de finalizacin de la auditoria. Cinco (5) das
despus de terminar la Auditoria, se efecta una reunin de cierre con los
auditores y los responsables de los procesos auditados para informar los
resultados de la Auditoria y entregar el informe de la misma.
El informe de la Auditora interna de Calidad contiene:
Clusula: 9.2
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
Fecha: 26-05-17
Proceso auditado.
No conformidades, conformidades y/o observaciones.
Conclusiones.
7.3 DOCUMENTACIN
a. Actividad auditada
b. Personas entrevistadas
c. Conclusiones sobre aspectos favorables
d. Conclusiones sobre aspectos desfavorables
e. Documentos consultados.
f. Presentacin de observaciones y no conformidades
8. SEGUIMIENTO
El Auditor del proceso efecta el seguimiento de acuerdo a la fecha estipulada en
el formato Estado de acciones preventivas y correctivas y bajo la metodologa
establecida en el servicio no conforme; al finalizar el ltimo seguimiento se concluye
si fue o no eficaz la accin, si esta fue eficaz se cierra la accin, de lo contrario se
genera una accin correctiva.
9. REGISTROS
- Formato de acciones preventivas y correctivas.
- Formato del servicio no conforme
- Formato de plan de mejora