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003
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
Revisin: 00
Fecha:
PROCEDIMIENTO DE DETECCIN DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Pgina: 1 de 7
1. OBJETO
Determinar las Actividades y Responsabilidades que permitan establecer una metodologa para eliminar
las causas de No Conformidades reales o potenciales, determinando las Acciones Correctivas,
realizando su Seguimiento para asegurar su Implementacin y Verificacin de su efectividad en los
Procesos involucrados.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los Procesos de V&C CORPORATION S.A.C. que garanticen el
funcionamiento interno y entrega de Servicios de la Organizacin.
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
4.2 Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
4.4 Hallazgo
Resultado de evaluar una evidencia contra un criterio.
4.5 Falla
Incumplimiento de una obligacin.
4.6 Desviacin
Cualquier incumplimiento de los Requisitos.
4.7 Codificacin
Enunciacin de un mensaje mediante un cdigo determinado de palabras, letras, nmeros o signos.
4.8 RNC/AC
Registro de la No Conformidad y la Accin Correctiva que esta origina.
4.9 Caracterizacin
Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los
dems.
4.10 Implantacin
Establecimiento de algo nuevo en un lugar, generalmente que ya exista o funcionaba con continuidad
en otro sitio oen otro tiempo
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4.11 Seguimiento
Determinacin del estado de un Sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad.
4.12 Verificacin
Confirmacin, mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
especificados.
4.13 Proyecto
Proceso nico, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de
inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos,
incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
4.14 Eficacia
Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
4.15 Servicio
Salida de una Organizacin con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la
organizacin y el cliente.
4.16 Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un
resultado previsto.
4.17 Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas.
5. RECURSOS NECESARIOS
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
6.1 Solicitante
Informar a la Jefatura de su rea inmediatamente detecte la aparicin de una No Conformidad (NC)
en sus Procesos (desviacin en la Secuencia de sus Procedimientos o un Indicio de no satisfacer los
Requisitos o disposiciones Planificadas - Fallo Operacional).
Apoyar al Jefe del rea, registrando adecuadamente lo observado en el formato CODIGO.01 Registro
de No Conformidades y Acciones Correctivas inmediatamente haya identificado la No Conformidad
(NC).
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INFORMACIN
GERENCIA USUARIA GERENCIA SIG HSEQ RESPONSABLE ACTIVIDAD
DOCUMENTADA
Registro de No
Anlisis de Causas de la NC Jefe de rea / tem INVESTIGACION DE LAS CAUSAS conformidades y
(4) Involucrados registrando las Causas Raz encontradas en el Acciones
No tem DETERMINACIN DE LA CAUSAS DE LA Correctivas
NO CONFORMIDAD / POSIBLE NO
CONFORMIDAD.
C A
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INFORMACIN
GERENCIA USUARIA GERENCIA SIG HSEQ RESPONSABLE ACTIVIDAD
DOCUMENTADA
C A
Registro de la NC Encontrada en
ndice de NC / AC Control de REQUISITO INCUMPLIDO, ULTIMA ETAPA DE de Acciones
(9) Calidad AVANCE COMPLETADO, CONDICION, Breve Correctivas
Descripcin de la RNC/AC, ORIGEN y
CARACTERIZACION DEL RNC/AC en el
Registro Control de Estado de Acciones
Correctivas.
C B
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INFORMACIN
GERENCIA USUARIA GERENCIA SIG HSEQ RESPONSABLE ACTIVIDAD
DOCUMENTADA
C B
Registro de No
No Gerente (12) Evala, la Eficacia de la AC conformidades y
General implementada: Acciones
Si no es eficaz, comunica a la Gerencia Correctivas
SIG HSEQ, explicando porque la AC es
Es Eficaz la AC
Gerente SIG considerada no Eficaz. La Gerencia SIG HSEQ
Implementada? Correo Electrnico
(12) HSEQ comunica a la Gerencia Involucrada y le
informa que debe analizar nuevamente las
Causas de su NC.
Si (13) Si es eficaz, devuelve el Registro a la Control de Estado
Gerente SIG
Gerencia SIG HSEQ, comunicando su de Acciones
HSEQ /
Actualiza el ndice de NC/AC aprobacin y su VB, para que la Gerencia Correctivas
(13)
Asistente de
SIG HSEQ actualice los tems Fecha de cierre
Control de
Seguimiento del Proceso
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8. ADJUNTOS
9. CONTROL DE CAMBIOS
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