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REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO
1. Datos Generales:
Cdigo SNIP 274365
Nombre del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N
276 DEL BARRIO CHEJOA, DISTRITO DE PUNO - PUNO -
PUNO"
2. Antecedentes:
4.00% 10.00%
UTILIDADES
-
TOTAL INVERSIN 1,108,260.40 38,215.86 95,539.66 1,108,260.04
(1) Se considera la estructura del presupuesto del PIP viable, que est en el banco de proyectos y la estructura de costos del perfil.
(2) Se considera la estructura del presupuesto por componentes y rubros, para lo cual se prorratea los costos indirectos (GG, Utilidad e
IGV) en cada uno y se adiciona a los costos directos, para que sean comparables.
En el PIP Modificado se tiene un presupuesto de S/. 1305,675.09 (Un Milln trescientos cinco mil
seiscientos setenta y cinco con 09/100 Nuevos Soles), que se detalla en el siguiente cuadro:
Componente N 3:
MOBILIARIO Y MATERIAL
19,196.20 3,203.85 1,535.70 4,308.43 239.88 992.44 105.58 246.54 29,828.61
EDUCATIVO SUFICIENTE Y
EN BUENAS CONDICIONES.
Adquisicin de mobiliario
escolar para aulas pedaggicas
(01 modulo). Adquisicin de
mobiliario sectores/ rincones de
aulas pedaggicas (01
modulo). Adquisicin de
mobiliario para ambientes
administrativos y
complementarios (01 modulo).
Adquisicin de material
19,196.20 3,203.85 1,535.70 4,308.43 239.88 992.44 105.58 246.54 29,828.61
educativo para mdulo de
comunicacin, mdulo de
matemtica, mdulo de ciencia
y ambiente, mdulo de
psicomotricidad y mdulo de
biblioteca de aula.Se
implementar mobiliario
necesario segn cantidad
presupuestada, seran de
madera de tipo cedro
COMPONENTE 04: PLAN DE
FORMACIN DOCENTE EN
12,939.44 2,159.59 1,035.16 2,904.15 161.69 668.97 71.17 166.18 20,106.35
SERVICIO Y GESTION
EDUCATIVA
El expediente de modulos de
capacitacion tiene como
proposito orientar a los a los
padres de familia y personal
docente cmediante eventos los
12,939.44 2,159.59 1,035.16 2,904.15 161.69 668.97 71.17 166.18 20,106.35
temas a tratar sern programa
de formacin y gestin
educativa, gestion educativa y
planificacin en aula y
programacin.
COSTO DIRECTO 840,267.04 140,240.57 67,221.36 188,591.21 10,500.00 43,441.79 4,621.47 10,791.64 1,305,675.09
GASTOS GENERALES 140,240.57
UTILIDADES 67,221.36
SUB TOTAL DE
1,047,728.97
PRESUPUESTO
IGV (18%) 188,591.21
GASTO DE EXPEDIENTE
10,500.00
TECNICO
GASTOS DE
43,441.79
SUPERVISIN (5.17%)
GASTOS DE
SEGUIMIENTO Y 4,621.47
MONITOREO (0.55%)
GASTOS DE
ADMINISTRACION DE 10,791.64
CONTRATO (1.28%)
TOTAL INVERSIN 1,305,675.09 1,305,675.09
(1) Se considera la estructura del presupuesto del Presupuesto del Expediente Tcnico aprobado.
(2) Se considera la estructura del presupuesto por componentes y rubros, para lo cual se prorratea los costos indirectos (GG, Utilidad e
IGV) en cada uno y se adiciona a los costos directos, para que sean comparables.
GOBIERNO GERENCIA REGIONAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO
Resultado N 1: CONSTRUCCIN DE
AULAS PEDAGGICAS,
-112,318.60 -26.85%
COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS 418,253.50 305,934.90
ADMINISTRATIVOS.
Resultado N 2: EXISTENCIA
INFRAESTRUCTURA
65,467.41 14.99%
ADMINISTRATIVA Y 436,729.09 502,196.50
COMPLEMENTARIA.
Resultado N 3: MOBILIARIO Y
MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE 88,014.00 19,196.20 -68,817.80 -78.19%
Y EN BUENAS CONDICIONES.
Resultado N 4: FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
12,400.00 12,939.44 539.44 4.35%
CONOCIMIENTOS DE DOCENTES Y
MADRES DE FAMILIA.
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y
4,621.47 4,621.47 100.00%
MONITOREO
GASTOS DE ADMINISTRACION DE
10,791.64 10,791.64 100.00%
CONTRATO -
El orden de los componentes se realiza segn lo ingresado al Banco de proyectos del PIP
Viable y el Formato 15.
Con respecto a las variaciones detalladas en el Cuadro 03: Montos de Inversin del PIP y
sus Variaciones se ha podido observa lo siguiente:
4. Evaluacin Social:
4.1 Los parmetros utilizados para la estimacin de los indicadores del PIP modificado 2 se
desarrollan tomando en cuenta la misma metodologa de evaluacin Costo/Efectividad
del PIP viable con la tasa social de descuento (TSD) del 9% y los factores de correccin
establecidos en el Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin.
CUADRO N 04: CUADRO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PIP VIABLE Y PIP MODIFICADO 2
Con los costos sociales se ha calculado los Costos Efectividad del PIP Modificado (Expediente
Tcnico), como se puede observar en el cuadro siguiente:
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) Total Costo
653,282.97
Directo
Componente N 01 249,498.92
Componente N 02 375,907.75
Componente N 03 16,259.18
GOBIERNO GERENCIA REGIONAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO
Componente N 04 11,617.11
(B)Total Costo
414,686.17
indirecto
Expediente tcnico 9,555.00
GASTOS DE
39,532.04
SUPERVISION
Gastos de
seguimiento y 4,205.54
monitoreo .
Gastos de
administracin de 9,820.39
contrato
GASTOS
118,783.76
GENERALES
UTILIDADES 61,171.44
IGV 171,618.00
TOTAL
-1,067,969.13
INVERSION (A+B)
(C) Costos de
operacin sin
85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00
proyecto (precios
sociales)
(D) Costos de
operacin con
88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00
proyecto (precios
sociales)
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00
(D-C)
Beneficiarios 824.00
CE 1,320.43
Los costos de operacin y mantenimientos son los mismos considerados en el PIP Viables
La variacin en los costos de inversin se encuentra dentro de los rangos del anlisis de
sensibilidad analizado en el PIP viable, as como con los indicadores de Costo Efectividad
proyectados inicialmente.
El PIP modificado sigue siendo socialmente rentable, entendiendo que la variacin de sus
indicadores sociales no ha sido significativa y se encuentra dentro del margen de sensibilidad
previsto en el PIP viable.
5. Anlisis de las Modificaciones:
- Los riesgos y supuestos externos del PIP se mantienen y no se han identificado ninguna
variable externa a la gestin del proyecto que altere la ejecucin de la inversin y la
sostenibilidad en la Post Inversin.
Impacto en los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP
Modificado, as como los costos incrementales por efecto de las modificaciones
incorporadas. -
Las modificaciones realizadas no se ponen en riesgo la sostenibilidad del proyecto, se
adjunta los costos de operacin y mantenimiento en cada ao del horizonte del proyecto,
tanto del PIP Viable como en el PIP Modificado y se ha verificado los costos incrementales
por efecto de las modificaciones.
Impacto en los cambios en los arreglos institucionales para la operacin y
mantenimiento del PIP.-
Se informa que no se tiene cambios con respecto a la entidad responsable de la operacin
y mantenimiento (UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA PUNO, UGEL PUNO), por lo que
el documento que acredita su compromiso, tanto del PIP Viable, como en el caso del PIP
Modificado, contina vigente.
MODIFICACIONES JUSTIFICACION E
NO PIP VIABLE PIP MODIFICADO IMPACTO SOBRE EL
SUSTANCIALES MONTO DE INVERSION
03 Aula Pedaggica costo de S/. 03 Aula Pedaggica costo de S/. Las metas asociadas a la
315,005.00 388,160.00 capacidad de produccin no
han variado pero si se han
01 Saln de usos mltiples costo de S/. 01 Saln de usos mltiples costo de S/. identificado variacin en los
103,248.59 117,774.90 metradoos esto debido a una
mayor exactitud en los
Infraestructura administrativa y Infraestructura administrativa y metrados del expediente
complementaria con un costo de S/. complementaria con un costo de S/. tcnico.
57,525.00 33,847.20 La Construccin de 01
direccin, 01 sala de
profesores, 01 tpico, 03
01 Direccin 01 Direccin depsitos de materiales, 01
control/guardiana, 01 cuarto
01 Sala de profesores 01 Sala de profesores de limpieza, 01 cocina 01
SS.HH. (nios y nias), 01
01 Topico 01 Topico
SS.HH. administracin, 01
03 Deposito de materiales 03 Deposito de materiales cerco perimtrico (portada de
ingreso), 01 patio multiusos y
01 Deposito de limpieza 01 Deposito de limpieza veredas, juegos infantiles,
Metas asociadas a huertos y reas verdes
la capacidad de 01 Control /Guardiania 01 Control /Guardiania El costo de inversin
produccin del disminuye en S/. -142,585.35
servicio 01 Cuarto de limpieza que representa el -9.82% con
respecto al PIP viable
01 Despensa .
01 Archivo
Infraestructura administrativa y Infraestructura administrativa y .
complementaria con un costo de S/. complementaria con un costo de S/.
29,250.00 25,912.80
01 Cocina 01 Cocina
01 SS.HH. Docentes
01 SS.HH. Administracin
Mobiliario
Adquisicion de mobiliario escolar para
aulas pedagogicas
Adquisicion de mobiliario
sectores/rincones de aulas
Adquisicion de mobiliario para servicio
de cocina, direccin , SUM y topico
Adquisicion de materiales mdulo de
comunicacin
Adquisicion de materiales mdulo de El monto de mobiliario y
matematica material educativo suficiente
y en buenas condiciones ha
Adquisicion de materiales mdulo de
incrementado S/ 53,210.00
ciencia y ambiente
que representa el 208% con
Adquisicion de materiales mdulo de
respecto al PIP, dado por la
psicomotricidad
incrementacin de metas que
Adquisicion de materiales mdulo de no fueron consideradas en el
biblioteca de aula PIP en el expediente tcnico
Mobiliario se efectu de una manera
ms detallada y funcional.
Sillas de madera cedro para nios
segn diseo
Sillas de madera cedro para docentes
segn diseo
Escritorio de madera cedro
Mesas circulares de = 1.20 m para ios
segn diseo
Estante y/o andamio de madera
Equipamiento
Computadora
Impresora
Fotocopiadora
Juegos infantiles
Capacitacion Ambiental
Programa de cierre
Capacitacion de Sensibilizacion a la
comunidad educativa
Desarrollo de programas de
capacitacion
Fortalecimiento de capacidades y
conocimiento de docentes y madres de
familia
Se considera costo de
GASTOS DE SUPERVISIN (5.17%) GASTOS DE SUPERVISIN (5.17%) supervision segn escala
costo de S/ 38,215.86 costo de S/ 43,441.80 remunerativa vigente de
GRP.
GOBIERNO GERENCIA REGIONAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO
Componente 01: la
construccin de aulas
pedaggicas y saln de usos
Componente N 1: CONSTRUCCIN Componente N 1: CONSTRUCCIN
multiples existe incremento
DE AULAS PEDAGGICAS, DE AULAS PEDAGGICAS,
en areas; asi mismo se
COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
optimizaron costos en S/. -
ADMINISTRATIVOS. ADMINISTRATIVOS.
112,318.69 que representa
un -26.85% con respecto al
PIP viable.
Se considera el incremento
de metrados para debido al
03 Aula Pedaggica con 177 m2 03 Aula Pedaggica con 192 m2
sinceramiento en el
expediente tcnico.
Se considera el incremento
01 Saln de usos mltiples con 71.80 de metrados debido a una
01 Saln de usos mltiples con 70 m2
m2 adecuada estructuracin en
Metrados el diseo estructural.
01 SS.HH. (Nios y nias) con 24 m2 01 SS.HH. (Nios y nias) con 19 m2 No registra variacin de meta
Se increment el metrado
Patio multiusos y veredas con 132 m2 Patio multiusos y veredas con 225.39 debido a la tasa de
crecimiento de la IEI
Juegos infantiles con 80 m2 Juegos infantiles con 75.03 m2 No registra variacin de meta
Huertos y reas verdes con 80 m2 Huertos y reas verdes con 145.96 m2 No registra variacin de meta
El monto de equipamiento y
mobiliario educativo ha
Componente N 3: MOBILIARIO Y Componente N 3: MOBILIARIO Y disminuido en S/ - 68,817.80
MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y que representa un -78.19%
EN BUENAS CONDICIONES. EN BUENAS CONDICIONES. con respecto al PIP viable,
as mismo se ha optimizado
los costos.
Mobiliario
Adquisicion de mobiliario escolar para
aulas pedagogicas 01 sets
Adquisicion de mobiliario
sectores/rincones de aulas 01 modulo
Mobiliario
Equipamiento
Impresora 01 unidad
Fotocopiadora 01 unidad
Juegos infantiles
Desarrollo de programas de
capacitacin
Fortalecimiento de capacidades y
conocimiento de docentes y madres de
familia 01 taller
GOBIERNO GERENCIA REGIONAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO
Construccin de 03 aulas
pedaggicas C/u de 59.00 m2 y Construccin de 03 aulas
01 sala de usos mltiples con pedaggicas C/u de 64 m2, 01
70.00 m2, Construccin de 01 saln de usos mltiples de
direccin con 12 m2, 01 sala de 71.80m2, construccin de 01
profesores con un rea de 12 m2, direccin con 14.70 m2, 01 sala
01 tpico con 20 m2, 03 de profesores con 13.20 m2, 01
depsitos de materiales con 6 tpico con 8.05 m2, 03 depsitos
m2, 01 depsito de limpieza 4 de materiales con 7.16 m2, 01
m2, 01 control de guardiana con cuarto de limpieza con 3.90 m2, No presenta
4 m2, 01 despensa con 11.54 m2, 01 cocina con 12.14 m2, 01 modificaciones en
TECNOLOGIA
01 archivo con 7.16 m2, 01 SS.HH. (nios y nias) con 19..60 cuanto a la tecnologa
DE
cocina con 12 m2, 01 SS.HH. m2, 01 SS.HH. administracin de produccin se
PRODUCCION
(nios y nias) 24.0m2, 01 SS.HH. 4.25 m2 construidos de tijerales propone al igual como
docente 3 m2 construidos de de madera y calaminon, muros en el PIP.
tijerales de madera y calaminon, de ladrillo king kong y piso de
muros de ladrillo king kong y piso madera machihembrada cielo
de madera machihembrada cielo raso con baldosa acstica, piso
raso con baldosa acstica, piso de madera machihembrada,
de madera machihembrada, puerta de madera aguano de
puerta de madera aguano de
primera calidad tablero rebajado, primera calidad tablero rebajado,
ventanas de tubo /ectrosoldado ventanas de tubo /ectrosoldado
de 2''x1 '' y canaletas pluviales de de 2''x1 '' y canaletas pluviales de
GOBIERNO GERENCIA REGIONAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO
Construccin de 03 aulas
Construccin de 03 aulas
pedaggicas C/u de 59.00 m2 y
pedaggicas C/u de 64 m2, 01
01 sala de usos mltiples con
salon de usos multiples de
70.00 m2, Construccin de 01
71.80m2, onstruccion de 01
direccincon 12 m2, 01 sala de
direccion con 14.70 m2, 01 sala
profesores con un area de 12 m2,
de profesores con 13.20 m2, 01 La alternativa de
ALTERNATIVA 01 topico con 20 m2, 03
topico con 8.05 m2, 03 depositos solucin es igual para el
DE SOLUCIN depositos de materiales con 6
de materiales con 7.16 m2, 01 perfil viable y para el
PREVISTA EN m2, 01 deposito de limpieza 4
cuarto de limpieza con 3.90 m2, perfil modificado, pero
EL ESTUDIO DE m2, 01 control de guardiania con
01 cocina con 12.14 m2, 01 existe variacin de
PRE INVERSION 4 m2, 01 despensa con 11.54 m2,
SS.HH. (nuios y nias) con metrados, tal como se
MEDIANTE EL 01 archivo con 7.16 m2, 01
19..60 m2, 01 SS.HH. explica en el anlisis de
QUE cocina con 12 m2, 01 SS.HH.
administracion 4.25 m2 metas y metrados,
SEOTORGO LA (nios y nias) 24.0m2, 01 SS.HH.
construidos de tijerales de cambio de modalidad
VIABILIDAD docente 3 m2 construidos de
madera y calaminon, muros de de ejecucion
tijerales de madera y calaminon,
ladrillo king kong y piso de
muros de ladrillo king kong y piso
madera machihembrada cielo
de madera machihembrada cielo
raso con baldosa acstica, piso
raso con baldosa acstica, piso
de madera machihembrada,
de madera machihembrada,
puerta de madera aguano de
puerta de madera aguano de
GOBIERNO GERENCIA REGIONAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO
Se aplica mayores
controles en el proceso
Modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA - ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
DIRECTA CONTRATA
constructivo, se cuenta
ejecucin
con presupuyesto y plazo
de ejecucion definido
En el cronograma del PIP Viable se considera un total de 180 das calendarios (6 meses)
para la ejecucin de los componentes aprobados en el Perfil.
DESCRIPCIN AO 2017
ETAPAS 1 2 3 4
DURACION UNIDAD
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 MES
COSTO DIRECTO
Componente 1: ADECUADA Y
MODERNA INFRAESTRUCTURA 2.00 MES
PEDAGGICA.
Componente 2: EXISTENCIA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2.00 MES
Y COMPLEMENTARIA.
Componente N 3: MOBILIARIO Y
MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y 1.00 MES
EN BUENAS CONDICIONES.
COMPONENTE 04: PLAN DE
FORMACIN DOCENTE EN SERVICIO 1.00 MES
Y GESTION EDUCATIVA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES MES
UTILIDADES
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
6. Conclusiones
Luego del anlisis del PIP modificado respecto a sus componentes registrados se consideran
principalmente variaciones de actualizacin de costos que tienen las siguientes caractersticas.
En los costos. - El PIP modificado se incrementa en S/. 197,415.04 Nuevos Soles, equivalente a
un 17.81 % respecto al PIP Viable.
1). Debido al cambio de modalidad de ejecucin, ya que en el perfil se plante la ejecucin por la
modalidad de Administracin Directa, mientras que en el Expediente tcnico se realiz el cambio
de modalidad a Administracin Indirecta - Contrata.
2) La variacin de metrados de las reas a intervenir, por adecuarse a la condiciones fsicas del
terreno y dar cumplimiento a los ambientes recomendados en la Norma Tcnica vigente para el
diseo de locales de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial,
De acuerdo al artculo 27 de le Directiva General del SNIP, se concluye que el PIP presenta
variaciones no sustanciales en su fase de inversin, conservando los mismos objetivos generales,
especficos, las misma metas y capacidad del servicio que en el PIP viable.
Evaluacin social. - El PIP modificado sigue siendo socialmente rentable y obtiene un costo
efectividad de S/. 1,320.43 Soles por alumno atendido al ao; El costo efectividad se ha
incrementado con respecto al PIP viable (S/. 181.16) considerando que el monto total de inversin
se ha incrementado.
De acuerdo, al numeral 27.2 del Artculo 27. Modificaciones de un PIP Durante la Fase de
Inversin, no es necesario verificar la viabilidad del citado perfil viable.
Finalmente, en acuerdo al artculo 27.1 de la Directiva General del SNIP, se concluye que el monto
de inversin no se incrementa en ms del 40% respecto al PIP Viable (para PIPs menores a 3
millones de soles). Los cambios realizados se tratan de modificaciones no sustanciales y el PIP
modificado sigue siendo socialmente rentable; por lo que no es necesaria la verificacin de
viabilidad del PIP.
7. Recomendaciones:
Por lo expuesto se recomienda remitir el presente informe a la UE del GORE Puno, a fin de
que esta proceda a realizar el registro de variacin en fase de inversin (Formato 16) del
proyecto Instalacin Del Servicio Educativo De Nivel Inicial I.E.I. N 276 DEL BARRIO
CHEJOA, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO con cdigo SNIP N 274365.
8. FECHA:
9. FIRMAS: