GOBIERNO GERENCIA REGIONAL

REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO

INFORME DE SUSTENTO PARA EL REGISTRO DE

VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIN

1. Datos Generales:
Cdigo SNIP 274365
Nombre del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N
276 DEL BARRIO CHEJOA, DISTRITO DE PUNO - PUNO -
PUNO"

Nivel de estudio Perfil

Unidad Formuladora EDUCACION PUNO DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora GOBIERNO REGIONAL PUNO SEDE CENTRAL

rgano evaluador OPI EDUCACION

competente.
Tipo de
No Sustanciales
Modificaciones

2. Antecedentes:

2.1 Mediante OFICIO N1203-2013-GR.PUNO/GG del 10 de diciembre del 2013 se

declarado viable PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 276 DEL
BARRIO CHEJOA, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO con cdigo SNIP N 274365; el
mismo que fue formulado por la Direccin de Gestin Institucional de Educacin Puno.
2.2 Mediante Memorandum N 961-2014-GRPUNO/PR del 09 de setiembre del 2014 se
realiza la primera modificacin posterior a la viabilidad en la cual se detalla que el
componente expediente tcnico ser ejecutado por la Direccin Regional de Educacin
Puno
2.3 Mediante OFICIO N 096-2015-GRPUNO/GRI del 28 de julio del 2015 se realiza la
segunda modificacin posterior a la viabilidad en la cual se detalla La Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional Puno, acepta la reversin de la Unidad
Ejecutora del componente expediente tcnico por parte de la Direccin Regional de
Educacin Puno, en tanto que el resto de componentes siguen siendo ejecutados por la
Unidad Ejecutora Regin Puno Sede Central, bajo la responsabilidad de la Gerencia
Regional de Infraestructura.
2.4 Mediante Informe N294-2015-GR PUNO-GGR/ORSyLP, de fecha 24 de noviembre del
2015, se evala y se remite el informe de opinin tcnica favorable del Expediente
Tcnico MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 276 DEL
BARRIO CHEJOA, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO.
2.5 Mediante RGGR N 725-2015-GR PUNO, de fecha 11 de Diciembre del 2015 se aprueba
el Expediente Tcnico MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N
276 DEL BARRIO CHEJOA, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO.

3. Variacin en el monto de inversin:

Monto de inversin a precios de mercado Incremento
(En nuevos soles)
Viable Modificado En soles En porcentaje
S/. 1,108,260.05 S/. 1,305,675.09 S/. 197,415.04 17.81%
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El referido proyecto de Inversin pblica (PIP) presenta modificaciones no sustanciales como el

incremento mnimos de algunas reas y metas; as mismo, se ha optimizado los costos segn
cotizaciones de mercados en materiales e insumos y otros; cabe sealar que se ha cumplido con
los lineamientos de las Normas Tcnicas Para el Diseo de Locales Escolares de Educacin
Bsica Regular Nivel Inicial, las mismas que generaron una variacin en el monto de inversin del
(17.81%), que no incide el lmite del 40% como lo estipula la Directiva General del Sistema
Nacional de inversin Pblica con el cual fue inscrito dicho proyecto.
Ahora bien, se ha verificado que no tiene cambio de alternativa de solucin por otra no prevista en
los estudios de pre inversin, cambio del mbito de influencia del PIP ni cambio en el objetivo del
PIP.
El proyecto presenta Modificaciones No Sustanciales, debido principalmente a:
La variacin de metrados debido al incremento mnimo de reas en las metas del
componente 1: ADECUADA Y MODERNA INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA.
Se tiene incremento de algunas reas y metas del componente N 2: EXISTENCIA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA,
El incremento de algunas metas del componente N 3: MOBILIARIO Y MATERIAL
EDUCATIVO SUFICIENTE Y EN BUENAS CONDICIONES, en cuanto a la adquisicin de
mayor mobiliario, implementacin, recipientes de residuos, extintores y otros, el cual dar
un mejor desarrollo de capacidades de la poblacin beneficiaria en cuanto a la adquisicin
de material educativo lo cual no genera deficiencias en el desarrollo de capacidades de la
poblacin beneficiaria.
La reduccin de metas del Componente N 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y
CONOCIMIENTOS DE DOCENTES Y MADRES DE FAMILIA., cabe sealar que, dichas
reducciones no le quitan la funcionabilidad al proyecto.

CUADRO N 01: DETALLE DE PRESUPUESTO DE PIP VIABLE.

PRESUPUESTO TOTAL POR
Costo Indirecto
DE PIP VIABLE COMPONENTES
Descripcin
GS GG Y RUBROS

4.00% 10.00%

EXPEDIENTE TECNICO 19,107.93 19,107.93

Componente 1: ADECUADA Y MODERNA INFRAESTRUCTURA
418,253.59 16,730.14 41,825.36 476,809.09
PEDAGGICA.
Construccin de 03 aulas pedaggicas C/u de 59.00 m2 y 01 sala de
usos mltiples con 70.00 m2 construidos de tijerales de madera y
calaminon, muros de ladrillo king kong y piso de madera
machihembrada cielo raso con baldosa acstica, piso de madera
418,253.59 16,730.14 41,825.36 476,809.09
machihembrada, puerta de madera aguano de
primera calidad tablero rebajado, ventanas de tubo /ectrosoldado de
2''x1 '' y canaletas pluviales de
calaminon e: 35mm,
Componente 2: EXISTENCIA INFRAESTRUCTURA
436,729.00 17,469.16 43,672.90 497,871.06
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA.
Construccin de 01 direccincon 12 m2, 01 sala de profesores con un
area de 12 m2, 01 topico con 20 m2, 03 depositos de materiales con 6
m2, 01 deposito de limpieza 4 m2, 01 control de guardiania con 4 m2,
01 despensa con 11.54 m2, 01 archivo con 7.16 m2, 01 cocina con 12
m2, 01 SS.HH. (nios y nias) 24.0m2, 01 SS.HH. docente 3 m2, con
436,729.00 17,469.16 43,672.90 497,871.06
muros de ladrillo, cobertura con calaminon
y tijeral de madera, celo raso con baldosa acstica, piso de baldosa
antideslizante, puerta de madera aguano de primera calidad cerco
perimetrico (portada de ingreso) 170m, patio multiusos y veredas 132
m2, juegos infantiles 80 m2, huertos y areas verdes 80 m2.
Componente N 3: MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO
88,014.00 3,520.56 8,801.40 100,335.96
SUFICIENTE Y EN BUENAS CONDICIONES.
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Adquisicin de mobiliario escolar para aulas pedaggicas (01 modulo).

Adquisicin de mobiliario sectores/ rincones de aulas pedaggicas (01
modulo). Adquisicin de mobiliario para ambientes administrativos y
88,014.00 3,520.56 8,801.40 100,335.96
complementarios (01 modulo). Adquisicin de material educativo para
mdulo de comunicacin, mdulo de matemtica, mdulo de ciencia y
ambiente, mdulo de psicomotricidad y mdulo de biblioteca de aula.
COMPONENTE 04: PLAN DE FORMACIN DOCENTE EN
12,400.00 496.00 1,240.00 14,136.00
SERVICIO Y GESTION EDUCATIVA

Capacitacin del personal docentes en temas de reas curriculares de

educacin inicial (personal social, matemtica, comunicacin, ciencia
12,400.00 496.00 1,240.00 14,136.00
y ambiente). Capacitacin de las madres de familia de la institucin
educativa en salud preventiva y nutricin de sus menores hijos.

GASTOS DE SUPERVISIN 38,215.86

GASTOS GENERALES 95,539.66

UTILIDADES
-
TOTAL INVERSIN 1,108,260.40 38,215.86 95,539.66 1,108,260.04

(1) Se considera la estructura del presupuesto del PIP viable, que est en el banco de proyectos y la estructura de costos del perfil.
(2) Se considera la estructura del presupuesto por componentes y rubros, para lo cual se prorratea los costos indirectos (GG, Utilidad e
IGV) en cada uno y se adiciona a los costos directos, para que sean comparables.

En el PIP Modificado se tiene un presupuesto de S/. 1305,675.09 (Un Milln trescientos cinco mil
seiscientos setenta y cinco con 09/100 Nuevos Soles), que se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N 02: DETALLE DE PRESUPUESTO DE PIP MODIFICADO.

TOTAL POR
Costo Indirecto
PRESUPUEST COMPONEN
O TES
Descripcin G.S.
G.G. UTILIDAD I.G.V. EXP. TEC.
G.S. G.S.M. G.A.C. Y RUBROS
DE PIP
VIABLE
16.69% 8.00% 18.00% 1.25% 5.17% 0.55% 1.28%
Componente 1: ADECUADA Y
MODERNA
305,934.90 51,060.53 24,474.79 68,664.64 3,822.97 15,816.83 1,682.64 3,929.16 475,386.47
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA.
Construccin de 03 aulas
pedaggicas C/u de 64 m2, 01
saln de usos mltiples de
71.80m2, construidos de
tijerales de madera y
calaminon, muros de ladrillo
king kong y piso de madera
machihembrada cielo raso con
305,934.90 51,060.53 24,474.79 68,664.64 3,822.97 15,816.83 1,682.64 3,929.16 475,386.47
baldosa acstica, piso de
madera machihembrada,
puerta de madera aguano de
primera calidad tablero
rebajado, ventanas de tubo
/ectrosoldado de 2''x1 '' y
canaletas pluviales de
calaminon e: 35mm,
Componente 2: EXISTENCIA
INFRAESTRUCTURA
502,196.50 83,816.60 40,175.72 112,713.99 6,275.46 25,963.55 2,762.08 6,449.76 780,353.66
ADMINISTRATIVA Y
COMPLEMENTARIA.
Construccin de 01 direccin
con 14.70 m2, 01 sala de
profesores con 13.20 m2, 01
tpico con 8.05 m2, 03
depsitos de materiales con
7.16 m2, 01 cuarto de limpieza
con 3.90 m2, 01 cocina con
12.14 m2, 01 SS.HH. (nuios y 502,196.50 83,816.60 40,175.72 112,713.99 6,275.46 25,963.55 2,762.08 6,449.76 780,353.66
nias) con 19..60 m2, 01
SS.HH. administracin 4.25 m2
con muros de ladrillo, cobertura
con calaminon
y tijeral de madera, celo raso
con baldosa acstica, piso de
baldosa antideslizante, puerta
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de madera aguano de primera

calidad, cerco perimetrico
(portada de ingreso) 170.25 m,
01 patio multiusos y veredas
225.39 m2, juegos infantiles
75.03 m2, huertos y areas
verdes 145.96 m2

Componente N 3:
MOBILIARIO Y MATERIAL
19,196.20 3,203.85 1,535.70 4,308.43 239.88 992.44 105.58 246.54 29,828.61
EDUCATIVO SUFICIENTE Y
EN BUENAS CONDICIONES.
Adquisicin de mobiliario
escolar para aulas pedaggicas
(01 modulo). Adquisicin de
mobiliario sectores/ rincones de
aulas pedaggicas (01
modulo). Adquisicin de
mobiliario para ambientes
administrativos y
complementarios (01 modulo).
Adquisicin de material
19,196.20 3,203.85 1,535.70 4,308.43 239.88 992.44 105.58 246.54 29,828.61
educativo para mdulo de
comunicacin, mdulo de
matemtica, mdulo de ciencia
y ambiente, mdulo de
psicomotricidad y mdulo de
biblioteca de aula.Se
implementar mobiliario
necesario segn cantidad
presupuestada, seran de
madera de tipo cedro
COMPONENTE 04: PLAN DE
FORMACIN DOCENTE EN
12,939.44 2,159.59 1,035.16 2,904.15 161.69 668.97 71.17 166.18 20,106.35
SERVICIO Y GESTION
EDUCATIVA
El expediente de modulos de
capacitacion tiene como
proposito orientar a los a los
padres de familia y personal
docente cmediante eventos los
12,939.44 2,159.59 1,035.16 2,904.15 161.69 668.97 71.17 166.18 20,106.35
temas a tratar sern programa
de formacin y gestin
educativa, gestion educativa y
planificacin en aula y
programacin.
COSTO DIRECTO 840,267.04 140,240.57 67,221.36 188,591.21 10,500.00 43,441.79 4,621.47 10,791.64 1,305,675.09
GASTOS GENERALES 140,240.57
UTILIDADES 67,221.36
SUB TOTAL DE
1,047,728.97
PRESUPUESTO
IGV (18%) 188,591.21

GASTO DE EXPEDIENTE
10,500.00
TECNICO
GASTOS DE
43,441.79
SUPERVISIN (5.17%)
GASTOS DE
SEGUIMIENTO Y 4,621.47
MONITOREO (0.55%)
GASTOS DE
ADMINISTRACION DE 10,791.64
CONTRATO (1.28%)
TOTAL INVERSIN 1,305,675.09 1,305,675.09

(1) Se considera la estructura del presupuesto del Presupuesto del Expediente Tcnico aprobado.
(2) Se considera la estructura del presupuesto por componentes y rubros, para lo cual se prorratea los costos indirectos (GG, Utilidad e
IGV) en cada uno y se adiciona a los costos directos, para que sean comparables.
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CUADRO N 03: MONTOS DE INVERSIN DEL PIP Y SUS VARIACIONES

PRIMER REGISTRO
DECLARATORIA
DESCRIPCIN VARIACION En VARIACION
DE VIABILIDAD PIP MODIFICADO
S/. En %

EXPEDIENTE TECNICO 19,107.93 10,500.00 -8,607.93 -45.05%

COSTO DIRECTO -115,129.55 -12.05%

955,396.59 840,267.04

Resultado N 1: CONSTRUCCIN DE
AULAS PEDAGGICAS,
-112,318.60 -26.85%
COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS 418,253.50 305,934.90
ADMINISTRATIVOS.
Resultado N 2: EXISTENCIA
INFRAESTRUCTURA
65,467.41 14.99%
ADMINISTRATIVA Y 436,729.09 502,196.50
COMPLEMENTARIA.

Resultado N 3: MOBILIARIO Y
MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE 88,014.00 19,196.20 -68,817.80 -78.19%
Y EN BUENAS CONDICIONES.

Resultado N 4: FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
12,400.00 12,939.44 539.44 4.35%
CONOCIMIENTOS DE DOCENTES Y
MADRES DE FAMILIA.

GASTOS DE SUPERVISIN 43,441.80 5,225.94 13.67%

38,215.86

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y
4,621.47 4,621.47 100.00%
MONITOREO

GASTOS DE ADMINISTRACION DE
10,791.64 10,791.64 100.00%
CONTRATO -

GASTOS GENERALES 95,539.66 140,240.57 44,700.91 46.79%

UTILIDADES 67,221.36 100.00%

- 67,221.36

IGV 188,591.21 100.00%

- 188,591.21

TOTAL INVERSIN S/. 1,108,260.04 S/. 1,305,675.09 197,415.05 17.81%

El orden de los componentes se realiza segn lo ingresado al Banco de proyectos del PIP
Viable y el Formato 15.

Con respecto a las variaciones detalladas en el Cuadro 03: Montos de Inversin del PIP y
sus Variaciones se ha podido observa lo siguiente:

El Costo por la Elaboracin del Expediente Tcnico ha disminuido en S/.-8,607.93, que

representa al - 45.05% con respecto al PIP viable.
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Los Costos CONSTRUCCIN DE AULAS PEDAGGICAS, COMPLEMENTARIAS Y

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS disminuye en S/ -112,318.60 Soles, que representa a un
-26.85% con respecto al PIP Viable.
El Costo para la adquisicin de MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y
EN BUENAS CONDICIONES. se ha reducido en S/.-68,817.80, que representa un -78.19
% con respecto al PIP Viable.
El Costo para la EXISTENCIA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y
COMPLEMENTARIA. se han incrementado en S/.65,467.41, que representa un 14.99 %
con respecto al PIP Viable.
El Costo para el FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS DE
DOCENTES Y MADRES DE FAMILIA. se ha incrementado en S/.539.44, que representa
un 4.35 % con respecto al PIP Viable.
El Costo por GASTOS GENERALES incrementa en S/ 44,700.91 lo que representa
46.79% con respecto al PIP Viable.
El Costo por GASTOS de SUPERVISIN incrementa en S/ 5,225.94 lo que representa
13.67% con respecto al PIP Viable.
El Costo por la UTILIDADES e IGV no fue considerado en el PIP ya que la modalidad de
ejecucin estaba planteada por administracin directa
El Costo por seguimiento y monitoreo y gastos por administracin de contrato no fue
considerado en el PIP ya que la modalidad de ejecucin estaba planteada por
administracin directa

4. Evaluacin Social:

4.1 Los parmetros utilizados para la estimacin de los indicadores del PIP modificado 2 se
desarrollan tomando en cuenta la misma metodologa de evaluacin Costo/Efectividad
del PIP viable con la tasa social de descuento (TSD) del 9% y los factores de correccin
establecidos en el Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin.

CUADRO N 04: CUADRO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PIP VIABLE Y PIP MODIFICADO 2

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de inversin A precio social S/. 918,778.51 S/. 1,067,969.13
Costo Beneficio VAN (S/.) - -
(a precios sociales) TIR (%) - -
Costo Efectividad Ratio C/E S/. 1,139.37 S/. 1,320.43
(a precios sociales) Unidad de medida del ratio
C/E Alumno Alumno
La variacin en el monto de inversin, con el presente registro, corresponde a la actualizacin
de precios de los insumos en construccin y el cambio de modalidad de ejecucin.
En trminos relativos el PIP modificado tiene una variacin en sus indicadores de costo-
efectividad, respecto al PIP viable, los cuales se incrementan en S/. 181.16.
Se ha calculado los Precios Sociales del PIP Modificado (Expediente Tcnico), para lo cual
se ha detallado el presupuesto en cada uno de sus componentes a precios privados y se ha
aplicado los factores de correccin como se puede observar en el siguiente cuadro:

Costo Total a Costo a

Principales Rubros Precios de Factor de Correccin Precios
Mercado Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.91 9,555.00

COSTO DIRECTO 840,267.04 653,282.97

Resultado 1 305,934.90 249,498.92

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Insumo de Origen nacional 185,915.69 0.847 157,470.59

Insumo de Origen Importado 0 0 0.00

Mano de Obra Calificada 64,570.34 0.91 58,759.01

Mano de Obra No Calificada 55,448.87 0.6 33,269.32

Resultado 2 502,196.50 375,907.75

Insumo de Origen nacional 314,892.61 0.847 266,714.04

Insumo de Origen Importado 0 0 0.00

Mano de Obra Calificada 68,000.82 0.91 61,880.74

Mano de Obra No Calificada 78,854.94 0.6 47,312.96

Resultado 3 19,196.20 16,259.18

Insumo de Origen nacional 19,196.20 0.847 16,259.18

Insumo de Origen Importado 0 0 0.00

Mano de Obra Calificada 0 0 0.00

Mano de Obra No Calificada 0 0 0.00

Resultado 4 12,939.44 11,617.11

Insumo de Origen nacional 2,504.41 0.847 2,121.23

Insumo de Origen Importado 0 0 0.00

Mano de Obra Calificada 10,435.03 0.91 9,495.88

Mano de Obra No Calificada 0 0 0.00

GASTOS DE SUPERVISION 43,441.80 0.91 39,532.04

GASTOS DE SEGUMIENTO Y
4,621.47 0.91 4,205.54
MONITOREO .
GASTOS DE ADMINISTRACION
10,791.64 0.91 9,820.39
DE CONTRATO
GASTOS GENERALES 140,240.57 0.847 118,783.76

UTILIDADES 67,221.36 0.91 61171.4376

IGV 188,591.21 0.91 171618.0011

Total 1,305,675.09 1,067,969.13

Con los costos sociales se ha calculado los Costos Efectividad del PIP Modificado (Expediente
Tcnico), como se puede observar en el cuadro siguiente:

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) Total Costo
653,282.97
Directo
Componente N 01 249,498.92
Componente N 02 375,907.75
Componente N 03 16,259.18
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Componente N 04 11,617.11
(B)Total Costo
414,686.17
indirecto
Expediente tcnico 9,555.00
GASTOS DE
39,532.04
SUPERVISION
Gastos de
seguimiento y 4,205.54
monitoreo .
Gastos de
administracin de 9,820.39
contrato
GASTOS
118,783.76
GENERALES
UTILIDADES 61,171.44
IGV 171,618.00
TOTAL
-1,067,969.13
INVERSION (A+B)
(C) Costos de
operacin sin
85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00 85,210.00
proyecto (precios
sociales)
(D) Costos de
operacin con
88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00 88,336.00
proyecto (precios
sociales)
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00 3,126.00
(D-C)
Beneficiarios 824.00
CE 1,320.43

Los costos de operacin y mantenimientos son los mismos considerados en el PIP Viables
La variacin en los costos de inversin se encuentra dentro de los rangos del anlisis de
sensibilidad analizado en el PIP viable, as como con los indicadores de Costo Efectividad
proyectados inicialmente.
El PIP modificado sigue siendo socialmente rentable, entendiendo que la variacin de sus
indicadores sociales no ha sido significativa y se encuentra dentro del margen de sensibilidad
previsto en el PIP viable.
5. Anlisis de las Modificaciones:

a) Qu tipo de modificaciones registra el PIP?

El Proyecto de Inversin Pblica (PIP) presenta modificaciones No Sustanciales como

incremento de precios de las partidas en el Estudio definitivo, los mismos que generan una
variacin en el monto de inversin del 17.71 % que no sobrepasan el lmite de 40% que
corresponde para PIPs Viabilizados con montos menores a respecto al PIP viable.
Se ha verificado que no se tiene Cambio de la alternativa de solucin por otra no prevista en
el estudio de pre inversin, Cambio del mbito de influencia del PIP, Cambio en el objetivo
del PIP.
El Proyecto presenta Modificaciones No Sustanciales, debido principalmente a:
Las variaciones en cuanto a precios unitarios se deben al sinceramiento y
actualizacin de los precios de los insumos y mano de obra registrados en el periodo,
realizado al mes de noviembre del 2015.
Los niveles de los costos han sido actualizados al 24/11/2015 de acuerdo a los
parmetros tcnicos de actualizacin vigente, asimismo las corridas presupuestales
han sido aplicadas de acuerdo a los parmetros de formulacin vigentes en la RD N
006-2012-EF/63.01 de fecha 24 de julio de 2012-MEF-DGPI.
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b) El Proyecto pierde alguna condicin necesaria para su sostenibilidad?

El proyecto no pierde ninguna condicin necesaria para su sostenibilidad.

Las presentes modificaciones no afectan la sostenibilidad del PIP, quedando as garantizada
la prestacin del servicio durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto:
- Sostenibilidad Econmica y financiera: Las modificaciones no afectan el flujo de costos
incrementales significativamente. Los costos de operacin y mantenimiento siguen
correspondiendo a lo sealado en el PIP viable y los costos de inversin vara dentro de
los lmites permitidos.

- Sostenibilidad Institucional: Se mantienen los arreglos institucionales y compromisos

por parte de las entidades involucradas identificadas en el PIP Viable, de acuerdo al
convenio institucional la OPI Educacin expresa su conformidad para el cambio de UE a
favor del Gobierno Regional Puno (segn la segunda modificacin posterior a la viabilidad),
para que ejecute la fase de inversin del PIP de cdigo SNIP N 274365, dado que tiene
las capacidades tcnicas y financieras.

- Sostenibilidad Socio-ambiental: los riesgos y supuestos externos del PIP Viable se

mantienen y no se ha identificado ninguna nueva variable externa a la gestin del proyecto
que altere en ciclo del mismo en su fase de inversin y post-inversin. Asimismo, las
modificaciones no sustanciales materia de registro, no alteran el objetivo central y las
metas del PIP.

- Los riesgos y supuestos externos del PIP se mantienen y no se han identificado ninguna
variable externa a la gestin del proyecto que altere la ejecucin de la inversin y la
sostenibilidad en la Post Inversin.

En cuanto al anlisis de impactos tenemos:

Impacto en los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP
Modificado, as como los costos incrementales por efecto de las modificaciones
incorporadas. -
Las modificaciones realizadas no se ponen en riesgo la sostenibilidad del proyecto, se
adjunta los costos de operacin y mantenimiento en cada ao del horizonte del proyecto,
tanto del PIP Viable como en el PIP Modificado y se ha verificado los costos incrementales
por efecto de las modificaciones.
Impacto en los cambios en los arreglos institucionales para la operacin y
mantenimiento del PIP.-
Se informa que no se tiene cambios con respecto a la entidad responsable de la operacin
y mantenimiento (UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA PUNO, UGEL PUNO), por lo que
el documento que acredita su compromiso, tanto del PIP Viable, como en el caso del PIP
Modificado, contina vigente.

Impacto en la modalidad de ejecucin del PIP.-

El PIP Modificado cambia de modalidad de ejecucin POR ADMINISTRACION
INDIRECTA - CONTRATA.

c) Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales del Componente.

Se detalla el anlisis para cada tipo de modificaciones no sustanciales que se pudieran

presentar.

Se debe verificar que estas modificaciones sean:

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i. Sean pertinentes para la solucin del problema identificado.

ii. Su dimensionamiento sea acorde a la demanda y a los parmetros sectoriales que

correspondan. Para tal efecto, deber sustentar el resultado del anlisis realizado,
adjuntando, la informacin sustentatoria respectiva
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Las justificaciones de los costos y metrados se detallan lneas abajo.

MODIFICACIONES JUSTIFICACION E
NO PIP VIABLE PIP MODIFICADO IMPACTO SOBRE EL
SUSTANCIALES MONTO DE INVERSION

El costo por elaboracin del

expediente tcnico ha
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO
disminuido en -8,607.93 en
un porcentaje de -5.05%

Componente N 1: CONSTRUCCIN DE Componente N 1: CONSTRUCCIN DE

AULAS PEDAGGICAS, AULAS PEDAGGICAS,
COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS. ADMINISTRATIVOS.

03 Aula Pedaggica costo de S/. 03 Aula Pedaggica costo de S/. Las metas asociadas a la
315,005.00 388,160.00 capacidad de produccin no
han variado pero si se han
01 Saln de usos mltiples costo de S/. 01 Saln de usos mltiples costo de S/. identificado variacin en los
103,248.59 117,774.90 metradoos esto debido a una
mayor exactitud en los
Infraestructura administrativa y Infraestructura administrativa y metrados del expediente
complementaria con un costo de S/. complementaria con un costo de S/. tcnico.
57,525.00 33,847.20 La Construccin de 01
direccin, 01 sala de
profesores, 01 tpico, 03
01 Direccin 01 Direccin depsitos de materiales, 01
control/guardiana, 01 cuarto
01 Sala de profesores 01 Sala de profesores de limpieza, 01 cocina 01
SS.HH. (nios y nias), 01
01 Topico 01 Topico
SS.HH. administracin, 01
03 Deposito de materiales 03 Deposito de materiales cerco perimtrico (portada de
ingreso), 01 patio multiusos y
01 Deposito de limpieza 01 Deposito de limpieza veredas, juegos infantiles,
Metas asociadas a huertos y reas verdes
la capacidad de 01 Control /Guardiania 01 Control /Guardiania El costo de inversin
produccin del disminuye en S/. -142,585.35
servicio 01 Cuarto de limpieza que representa el -9.82% con
respecto al PIP viable
01 Despensa .
01 Archivo
Infraestructura administrativa y Infraestructura administrativa y .
complementaria con un costo de S/. complementaria con un costo de S/.
29,250.00 25,912.80
01 Cocina 01 Cocina

01 SS.HH. (Nios y nias) 01 SS.HH. (Nios y nias)

01 SS.HH. Docentes

01 SS.HH. Administracin

Infraestructura administrativa y Infraestructura administrativa y

complementaria con un costo de S/. complementaria con un costo de S/.
130,954.00 122,580.00

Cerco perimtrico (portada de ingreso) Cerco perimtrico (portada de ingreso)

Infraestructura administrativa y Infraestructura administrativa y

complementaria con un costo de S/. complementaria con un costo de S/.
159,000.00 319,856.50

Patio multiusos y veredas Patio multiusos y veredas

Juegos infantiles Juegos infantiles

Huertos y areas verdes Huertos y areas verdes

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Componente N 3: MOBILIARIO Y Componente N 3: MOBILIARIO Y

MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y
EN BUENAS CONDICIONES. EN BUENAS CONDICIONES.

Mobiliario
Adquisicion de mobiliario escolar para
aulas pedagogicas
Adquisicion de mobiliario
sectores/rincones de aulas
Adquisicion de mobiliario para servicio
de cocina, direccin , SUM y topico
Adquisicion de materiales mdulo de
comunicacin
Adquisicion de materiales mdulo de El monto de mobiliario y
matematica material educativo suficiente
y en buenas condiciones ha
Adquisicion de materiales mdulo de
incrementado S/ 53,210.00
ciencia y ambiente
que representa el 208% con
Adquisicion de materiales mdulo de
respecto al PIP, dado por la
psicomotricidad
incrementacin de metas que
Adquisicion de materiales mdulo de no fueron consideradas en el
biblioteca de aula PIP en el expediente tcnico
Mobiliario se efectu de una manera
ms detallada y funcional.
Sillas de madera cedro para nios
segn diseo
Sillas de madera cedro para docentes
segn diseo
Escritorio de madera cedro
Mesas circulares de = 1.20 m para ios
segn diseo
Estante y/o andamio de madera

Equipamiento

Televisor pantalla plana de 32 "

Equipamiento y mobiliario de areas

complementarias
Sillas de madera cedro para docente
segn diseo
Escritorio de madera cedro

Estante andamio de madera cedro

Alacena de madera cedro

Mesas rectangular de madera cedro
para alumno
Sillas largas de madera cedro para
alumnos segn diseo
Equipamiento

Cocina industrial + 02 balones de gas

Computadora

Impresora

Fotocopiadora

Kit de modulos educativos

Kit educativo area de matematica

Kit educativo area comunicacin integral

Juegos infantiles

Tobogan y balancines segn diseo

Sube y baja segn diseo

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Componente N 4: FORTALECIMIENTO Componente N 4: FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS
DE DOCENTES Y MADRES DE FAMILIA. DE DOCENTES Y MADRES DE FAMILIA.
Con un costo de S/. 12,400.00 Con un costo de S/. 12,939.44

Capacitacion del personal docentes en

temas de reas curriculares de educacion
inicial

Capacitacion de la madres de familia en

salud preventiva y nutricion infantil.

Capacitacion Ambiental

Taller de capacitacion para trabajadores

Programas de manejos de residuos

Recipiente de residuos solidos
Recipiente para derrame de combustible representa el 59.43% , en el
y aceite
Plan de contingencia
El monto de fortalecimiento
de capacidades y
conocimientos de docentes y
madres de familia ha
reducido en S/ -15,916.88que
PIP viable solo se considera
talleres en forma genrica y
en el expediente tecnico en
forma detallada y especifica

Colocacion de extintores de 6kg ABC

Botiquin de primeros auxilios grande

Programa de cierre

Limpieza final de la obra

Capacitacion de Sensibilizacion a la
comunidad educativa
Desarrollo de programas de
capacitacion
Fortalecimiento de capacidades y
conocimiento de docentes y madres de
familia

COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO

Se consider con la mayor

GASTOS GENERALES con un costo GASTOS GENERALES con un costo participacin de profesionales
de S/. 95,539.66 de S/. 140,240.57 con la finalidad de garantizar
la ejecucin del proyecto
UTILIDADES con un costo de S/.
UTILIDADES
57,221.36
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO SUB TOTAL DE PRESUPUESTO

Se considera por tratarse de

ejecucin por Contrata,el
IGV (18%) IGV (18%) con un costo S/. 188,591.21
mismo que no fue
considerado en PIP viable.

SUB TOTAL DE PRESUPUESTO SUB TOTAL DE PRESUPUESTO

Se considera costo de
GASTOS DE SUPERVISIN (5.17%) GASTOS DE SUPERVISIN (5.17%) supervision segn escala
costo de S/ 38,215.86 costo de S/ 43,441.80 remunerativa vigente de
GRP.
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GASTOS DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO (0.55%)
GASTOS DE ADMINISTRACION DE
CONTRATO (1.28%)
TOTAL INVERSIN
EXPEDIENTE TECNICO
Componente N 1: CONSTRUCCIN
DE AULAS PEDAGGICAS,
COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.
03 Aula Pedaggica con 177 m2
01 Saln de usos mltiples con 70 m2
Metrados
Infraestructura administrativa y
complementaria
01 Direccin con 12 m2
01 Sala de profesores con 12 m2
01 Tpico con 20 m2
03 Deposito de materiales con 6 m2
01 Deposito de limpieza con 4 m2
01 Control /Guardiana con 4 m2
01 Despensa con 11.54 m2
01 Archivo con 7.16 m2
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO (0.55%) con un costo de S/.
4,621.47
GASTOS DE ADMINISTRACION DE
CONTRATO (1.28%) con un costo de S/.
10,791.64
TOTAL INVERSIN
EXPEDIENTE TECNICO
Componente N 1: CONSTRUCCIN
DE AULAS PEDAGGICAS,
COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.
03 Aula Pedaggica con 192 m2
01 Saln de usos mltiples con 71.80
m2
Infraestructura administrativa y
complementaria
01 Direccin con 14.70 m2
01 Sala de profesores con 13.20 m2
01 Tpico con 8.05 m2
03 Deposito de materiales con 7.16 m2
01 Cuarto de limpieza con 3.90 m2
Por otra parte el PIP no
considera costos de
seguimiento y monitoreo,
administracin de contrato
que sern realizados por el
personal administrativo del
GRP
El costo por elaboracin del
expediente tcnico ha
disminuido en -8,607.93 en
un porcentaje de -5.05%
Componente 01: la
construccin de aulas
pedaggicas y saln de usos
multiples existe incremento
en areas; asi mismo se
optimizaron costos en S/. -
112,318.69 que representa
un -26.85% con respecto al
PIP viable.
Se considera el incremento
de metrados para debido al
sinceramiento en el
expediente tcnico.
Se considera el incremento
de metrados debido a una
adecuada estructuracin en
el diseo estructural.
Se considera el incremento
de metrados debido a una
adecuada estructuracin en
el diseo estructural.
Se considera incremento
para una adecuada
funcionabilidad
No registra variacin
No registra variacin
Se omite esta meta en este
componente por optimizacin
de costos
Se omite esta meta en este
componente por optimizacin
de costos
se considera una meta
nueva en este sub
componente por considerarse
de necesidad
Se omite esta meta en este
componente por optimizacin
de costos
Se omite esta meta en este
componente por optimizacin
de costos
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Infraestructura administrativa y
complementaria
01 Cocina con 12 m2
01 SS.HH. (Nios y nias) con 24 m2
01 SS.HH. Docentes con 3 m2
Infraestructura administrativa y
complementaria
Cerco perimtrico (portada de ingreso)
con 170 m
Infraestructura administrativa y
complementaria
Patio multiusos y veredas con 132 m2
Juegos infantiles con 80 m2
Huertos y reas verdes con 80 m2
Componente N 3: MOBILIARIO Y
MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y
EN BUENAS CONDICIONES.
Mobiliario
Adquisicion de mobiliario escolar para
aulas pedagogicas 01 sets
Adquisicion de mobiliario
sectores/rincones de aulas 01 modulo
Adquisicion de mobiliario para servicio
de cocina, direccin , SUM y topico 01
modulo
Adquisicion de materiales mdulo de
comunicacin 01 modulo
Adquisicion de materiales mdulo de
matematica 01 modulo
Adquisicion de materiales mdulo de
ciencia y ambiente 01 modulo
Adquisicion de materiales mdulo de
psicomotricidad 01 modulo
Adquisicion de materiales mdulo de
biblioteca de aula 01 modulo
Infraestructura administrativa y
complementaria
01 Cocina con 12.14 m2
01 SS.HH. (Nios y nias) con 19 m2
01 SS.HH. Administracin con 4.25 m2
Infraestructura administrativa y
complementaria
Cerco perimtrico (portada de ingreso)
con 170.25 m
Infraestructura administrativa y
complementaria
Patio multiusos y veredas con 225.39
Juegos infantiles con 75.03 m2
Huertos y reas verdes con 145.96 m2
Componente N 3: MOBILIARIO Y
MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y
EN BUENAS CONDICIONES.
No registra variacin de meta
No registra variacin de meta
Se omite esta meta en este
componente por optimizacin
de costos
No registra variacin de meta
Se increment el metrado
debido a la tasa de
crecimiento de la IEI
No registra variacin de meta
No registra variacin de meta
El monto de equipamiento y
mobiliario educativo ha
disminuido en S/ - 68,817.80
que representa un -78.19%
con respecto al PIP viable,
as mismo se ha optimizado
los costos.
Se omite algunas metas del
referido componente para
optimizar costos: as mismo,
se consider las metas
necesarias para la adecuada
funcionabilidad
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Mobiliario

Sillas de madera cedro para nios

segn diseo 60 unidades

Sillas de madera cedro para docentes

segn diseo 06 unidades

Escritorio de madera cedro 03 unidades

Mesas circulares de = 1.20 m para ios

segn diseo 16 unidades

Estante y/o andamio de madera 06

unidades

Equipamiento

Televisor pantalla plana de 22 " 01

unidad

Equipamiento y mobiliario de areas

complementarias

Sillas de madera cedro para docente

segn diseo 02 unidades
Se consider metas nuevas
Escritorio de madera cedro 01 unidades debido a que en el PIP viable
Estante andamio de madera cedro 02 solo se considera mobiliario
unidades en general para toda la IEI,
por lo que en el Expediente
Alacena de madera cedro 03 unidades
Tcnico se propone y detalla
el equipamiento de manera
Mesas rectangular de madera cedro
desglosada de acuerdo a la
para alumno 03 unidades
necesidad de cada ambiente
Sillas largas de madera cedro para
alumnos segn diseo 04 unidades
Equipamiento
Cocina industrial + 02 balones de gas
01 unidad
Computadora 01 unidad

Impresora 01 unidad

Fotocopiadora 01 unidad

Kit de modulos educativos

Kit educativo rea de matemtica 02

kits

Kit educativo rea comunicacin

integral 02 kits

Juegos infantiles

Tobogn y balancines segn diseo 01

unidad

sube y baja segn diseo 01 unidad

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Se considera metas nuevas

Componente N 4: Componente N 4: debido a que en el PIP viable
FORTALECIMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE solo se considera talleres en
CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS DE forma genrica y en el
DOCENTES Y MADRES DE FAMILIA. DOCENTES Y MADRES DE FAMILIA. expediente tcnico en forma
detallada y especifica.

Se omite algunas metas del

Capacitacin del personal docentes en
referido componente para
temas de reas curriculares de educacin
optimizar costos: as mismo,
inicial 01 taller
se consider las metas
necesarias para la adecuada
Capacitacin de la madres de familia en
funcionabilidad
salud preventiva y nutricin infantil. 01
taller
Capacitacin Ambiental
Taller de capacitacin para trabajadores
48 horas
Programas de manejos de residuos
Recipiente de residuos slidos 3
unidades
Recipiente para derrame de
combustible y aceite 3 unidades
Plan de contingencia
Colocacin de extintores de 6kg ABC 1
unidad
Botiqun de primeros auxilios grande 1 Se consider metas nuevas
unidad debido a que en el PIP viable
solo se considera mobiliario
Programa de cierre en general para toda la IEI,
por lo que en el Expediente
Limpieza final de la obra 1 unidad Tcnico se propone y detalla
el equipamiento de manera
Capacitacin de Sensibilizacin a la desglosada de acuerdo a la
comunidad educativa necesidad de cada ambiente

Desarrollo de programas de
capacitacin

Fortalecimiento de capacidades y
conocimiento de docentes y madres de
familia 01 taller
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Construccin de 03 aulas
pedaggicas C/u de 59.00 m2 y
01 sala de usos mltiples con
70.00 m2, Construccin de 01
direccin con 12 m2, 01 sala de
profesores con un rea de 12 m2,
01 tpico con 20 m2, 03
depsitos de materiales con 6
m2, 01 depsito de limpieza 4
m2, 01 control de guardiana con
4 m2, 01 despensa con 11.54 m2,
TECNOLOGIA
01 archivo con 7.16 m2, 01
DE
cocina con 12 m2, 01 SS.HH.
PRODUCCION
(nios y nias) 24.0m2, 01 SS.HH.
docente 3 m2 construidos de
tijerales de madera y calaminon,
muros de ladrillo king kong y piso
de madera machihembrada cielo
raso con baldosa acstica, piso
de madera machihembrada,
puerta de madera aguano de
primera calidad tablero rebajado,
ventanas de tubo /ectrosoldado
de 2''x1 '' y canaletas pluviales de
Construccin de 03 aulas
pedaggicas C/u de 64 m2, 01
saln de usos mltiples de
71.80m2, construccin de 01
direccin con 14.70 m2, 01 sala
de profesores con 13.20 m2, 01
tpico con 8.05 m2, 03 depsitos
de materiales con 7.16 m2, 01
cuarto de limpieza con 3.90 m2, No presenta
01 cocina con 12.14 m2, 01 modificaciones en
SS.HH. (nios y nias) con 19..60 cuanto a la tecnologa
m2, 01 SS.HH. administracin de produccin se
4.25 m2 construidos de tijerales propone al igual como
de madera y calaminon, muros en el PIP.
de ladrillo king kong y piso de
madera machihembrada cielo
raso con baldosa acstica, piso
de madera machihembrada,
puerta de madera aguano de
primera calidad tablero rebajado,
ventanas de tubo /ectrosoldado
de 2''x1 '' y canaletas pluviales de
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calaminon e: 35mm, Adquisicin

de mobiliario escolar para aulas
calaminon e: 35mm, Adquisicin
pedaggicas (01 modulo).
de mobiliario escolar para aulas
Adquisicin de mobiliario
pedaggicas (01 modulo).
sectores/ rincones de aulas
Adquisicin de mobiliario
pedaggicas (01 modulo).
sectores/ rincones de aulas
Adquisicin de mobiliario para
pedaggicas (01 modulo).
ambientes administrativos y
Adquisicin de mobiliario para
complementarios (01 modulo).
ambientes administrativos y
Adquisicin de material
complementarios (01 modulo).
educativo para mdulo de
Adquisicin de material
comunicacin, mdulo de
educativo para mdulo de
matemtica, mdulo de ciencia y
comunicacin, mdulo de
ambiente, mdulo de
matemtica, mdulo de ciencia y
psicomotricidad y mdulo de
ambiente, mdulo de
biblioteca de aula.Se
psicomotricidad y mdulo de
implementar mobiliario
biblioteca de aula.Capacitacin
necesario segn cantidad
del personal docentes en temas
presupuestada, seran de madera
de reas curriculares de
de tipo cedro, El expediente de
educacin inicial (personal social,
modulos de capacitacion tiene
matemtica, comunicacin,
como proposito orientar a los a
ciencia y ambiente). Capacitacin
los padres de familia y personal
de las madres de familia de la
docente cmediante eventos los
institucin educativa en salud
temas a tratar seran programa de
preventiva y nutricin de sus
formacion y gestion educativa,
menores hijos.
gestion educativa y planificacion
en aula y programacion.

Construccin de 03 aulas
Construccin de 03 aulas
pedaggicas C/u de 59.00 m2 y
pedaggicas C/u de 64 m2, 01
01 sala de usos mltiples con
salon de usos multiples de
70.00 m2, Construccin de 01
71.80m2, onstruccion de 01
direccincon 12 m2, 01 sala de
direccion con 14.70 m2, 01 sala
profesores con un area de 12 m2,
de profesores con 13.20 m2, 01 La alternativa de
ALTERNATIVA 01 topico con 20 m2, 03
topico con 8.05 m2, 03 depositos solucin es igual para el
DE SOLUCIN depositos de materiales con 6
de materiales con 7.16 m2, 01 perfil viable y para el
PREVISTA EN m2, 01 deposito de limpieza 4
cuarto de limpieza con 3.90 m2, perfil modificado, pero
EL ESTUDIO DE m2, 01 control de guardiania con
01 cocina con 12.14 m2, 01 existe variacin de
PRE INVERSION 4 m2, 01 despensa con 11.54 m2,
SS.HH. (nuios y nias) con metrados, tal como se
MEDIANTE EL 01 archivo con 7.16 m2, 01
19..60 m2, 01 SS.HH. explica en el anlisis de
QUE cocina con 12 m2, 01 SS.HH.
administracion 4.25 m2 metas y metrados,
SEOTORGO LA (nios y nias) 24.0m2, 01 SS.HH.
construidos de tijerales de cambio de modalidad
VIABILIDAD docente 3 m2 construidos de
madera y calaminon, muros de de ejecucion
tijerales de madera y calaminon,
ladrillo king kong y piso de
muros de ladrillo king kong y piso
madera machihembrada cielo
de madera machihembrada cielo
raso con baldosa acstica, piso
raso con baldosa acstica, piso
de madera machihembrada,
de madera machihembrada,
puerta de madera aguano de
puerta de madera aguano de
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primera calidad tablero rebajado, primera calidad tablero rebajado,

ventanas de tubo /ectrosoldado ventanas de tubo /ectrosoldado
de 2''x1 '' y canaletas pluviales de de 2''x1 '' y canaletas pluviales de

calaminon e: 35mm, Adquisicin

de mobiliario escolar para aulas
calaminon e: 35mm, Adquisicin
pedaggicas (01 modulo).
de mobiliario escolar para aulas
Adquisicin de mobiliario
pedaggicas (01 modulo).
sectores/ rincones de aulas
Adquisicin de mobiliario
pedaggicas (01 modulo).
sectores/ rincones de aulas
Adquisicin de mobiliario para
pedaggicas (01 modulo).
ambientes administrativos y
Adquisicin de mobiliario para
complementarios (01 modulo).
ambientes administrativos y
Adquisicin de material
complementarios (01 modulo).
educativo para mdulo de
Adquisicin de material
comunicacin, mdulo de
educativo para mdulo de
matemtica, mdulo de ciencia y
comunicacin, mdulo de
ambiente, mdulo de
matemtica, mdulo de ciencia y
psicomotricidad y mdulo de
ambiente, mdulo de
biblioteca de aula.Se
psicomotricidad y mdulo de
implementar mobiliario
biblioteca de aula.Capacitacin
necesario segn cantidad
del personal docentes en temas
presupuestada, seran de madera
de reas curriculares de
de tipo cedro, El expediente de
educacin inicial (personal social,
modulos de capacitacion tiene
matemtica, comunicacin,
como proposito orientar a los a
ciencia y ambiente). Capacitacin
los padres de familia y personal
de las madres de familia de la
docente cmediante eventos los
institucin educativa en salud
temas a tratar seran programa de
preventiva y nutricin de sus
formacion y gestion educativa,
menores hijos.
gestion educativa y planificacion
en aula y programacion.

Cambio en la "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 276 DEL
localizacin
BARRIO CHEJOA, DISTRITO DE PUNO
geogrfica del - PUNO - PUNO", distrito de puno,
PIP localidad de chejoa
EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 276 DEL La locacin geogrfica en
BARRIO CHEJOA, DISTRITO DE PUNO el perfil y en el expediente
- PUNO - PUNO", distrito de puno, tcnico es la misma.
localidad de chejoa

Se aplica mayores
controles en el proceso
Modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA - ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
DIRECTA CONTRATA
constructivo, se cuenta
ejecucin
con presupuyesto y plazo
de ejecucion definido

Plazo de se oprimizaron costos y

180 Das Calendario 120 das calendario
ejecucin rendimientos
 GOBIERNO GERENCIA REGIONAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO

CRONOGRAMAS, PLAZOS DE EJECUCION DEL PIP VIABLES RESPECTO DEL PIP

MODIFICADO

En el cronograma del PIP Viable se considera un total de 180 das calendarios (6 meses)
para la ejecucin de los componentes aprobados en el Perfil.

Cronograma PIP Viable

Tiempo en aos Duracin Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Etapa de inversin Mes
Elaboracin de expediente tcnico 1 Mes
Componente N01- construccin de aulas
pedaggicas, complementarias y servicios
administrativos. 6
Componente N02.- existencia infraestructura
administrativa y complementaria. 6
Componente N 03.- mobiliario y material educativo
suficiente y en buenas condiciones. 1
Componente N04.- fortalecimiento de capacidades
y conocimientos de docentes y madres de familia. 1
Gastos de supervisin 7
Gastos generales 7

Cronograma PIP Modificado

DESCRIPCIN AO 2017

ETAPAS 1 2 3 4
DURACION UNIDAD
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 MES
COSTO DIRECTO
Componente 1: ADECUADA Y
MODERNA INFRAESTRUCTURA 2.00 MES
PEDAGGICA.
Componente 2: EXISTENCIA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2.00 MES
Y COMPLEMENTARIA.
Componente N 3: MOBILIARIO Y
MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y 1.00 MES
EN BUENAS CONDICIONES.
COMPONENTE 04: PLAN DE
FORMACIN DOCENTE EN SERVICIO 1.00 MES
Y GESTION EDUCATIVA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES MES
UTILIDADES
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO

GASTOS DE SUPERVISIN (5.17%) MES

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y
MES
MONITOREO (0.55%)
GASTOS DE ADMINISTRACION DE
MES
CONTRATO (1.28%)
TOTAL INVERSIN
 GOBIERNO GERENCIA REGIONAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PUNO

El cronograma del PIP Modificado se considera un total de 120 das calendarios (4

meses) para la ejecucin de los componentes aprobados en el expediente tcnico.

6. Conclusiones

Luego del anlisis del PIP modificado respecto a sus componentes registrados se consideran
principalmente variaciones de actualizacin de costos que tienen las siguientes caractersticas.

En los costos. - El PIP modificado se incrementa en S/. 197,415.04 Nuevos Soles, equivalente a
un 17.81 % respecto al PIP Viable.

Sustento de las Variaciones. - El impacto en los costos se desarrolla debido a 2 factores no

controlables por el proyecto:

1). Debido al cambio de modalidad de ejecucin, ya que en el perfil se plante la ejecucin por la
modalidad de Administracin Directa, mientras que en el Expediente tcnico se realiz el cambio
de modalidad a Administracin Indirecta - Contrata.

2) La variacin de metrados de las reas a intervenir, por adecuarse a la condiciones fsicas del
terreno y dar cumplimiento a los ambientes recomendados en la Norma Tcnica vigente para el
diseo de locales de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial,

De acuerdo al artculo 27 de le Directiva General del SNIP, se concluye que el PIP presenta
variaciones no sustanciales en su fase de inversin, conservando los mismos objetivos generales,
especficos, las misma metas y capacidad del servicio que en el PIP viable.

Evaluacin social. - El PIP modificado sigue siendo socialmente rentable y obtiene un costo
efectividad de S/. 1,320.43 Soles por alumno atendido al ao; El costo efectividad se ha
incrementado con respecto al PIP viable (S/. 181.16) considerando que el monto total de inversin
se ha incrementado.

De acuerdo, al numeral 27.2 del Artculo 27. Modificaciones de un PIP Durante la Fase de
Inversin, no es necesario verificar la viabilidad del citado perfil viable.

Finalmente, en acuerdo al artculo 27.1 de la Directiva General del SNIP, se concluye que el monto
de inversin no se incrementa en ms del 40% respecto al PIP Viable (para PIPs menores a 3
millones de soles). Los cambios realizados se tratan de modificaciones no sustanciales y el PIP
modificado sigue siendo socialmente rentable; por lo que no es necesaria la verificacin de
viabilidad del PIP.

7. Recomendaciones:

Por lo expuesto se recomienda remitir el presente informe a la UE del GORE Puno, a fin de
que esta proceda a realizar el registro de variacin en fase de inversin (Formato 16) del
proyecto Instalacin Del Servicio Educativo De Nivel Inicial I.E.I. N 276 DEL BARRIO
CHEJOA, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO con cdigo SNIP N 274365.

8. FECHA:

Puno, 21 de abril de 2017

9. FIRMAS: